食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任情況自查表

PAGE—PAGE6—食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任情況自查表編號：企業(yè)名稱產(chǎn)品名稱生產(chǎn)地址自查日期自查項目序號自查情況自查不符合項說明企業(yè)資質(zhì)變化情況1.1工商營業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.2食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.3實際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.4條件變化后報告情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）采購進貨查驗落實情況2.1采購食品原料索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.2采購食品添加劑索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.3采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.4實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）生產(chǎn)過程控制情況3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.2生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.3生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.4符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.5產(chǎn)品投料記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.6生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.7生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.8原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.9設(shè)備、設(shè)施運行情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.10現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.11使用回收食品情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）食品出廠檢驗落實情況4.1用于檢驗的設(shè)備情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.2檢驗的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.3檢驗員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.4出廠檢驗項目情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.5出廠檢驗的原始數(shù)據(jù)記錄和檢驗報告符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.6產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.7自行進行出廠檢驗企業(yè)實驗室測量比對情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.8委托出廠檢驗情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）不合格品管理情況5.1采購不合格食品原料的處理記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）5.2采購不合格食品添加劑的處理記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）5.3采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）食品標識標注符合情況6.1名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.2成分或者配料表符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.3生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.4保質(zhì)期符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.5產(chǎn)品標準代號符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.6貯存條件符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.7所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.8生產(chǎn)許可證編號及QS標志符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.9專供嬰幼兒主輔食品標簽應(yīng)標明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.10專供其他特定人群的主輔食品標簽應(yīng)標明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.11法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）食品銷售臺帳記錄情況7.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.2數(shù)量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.3生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.4檢驗合格證號符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.5購貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.6銷售日期符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.7出貨日期符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.8地點符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）標準執(zhí)行情況8.1企業(yè)標準備案符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）8.2收錄執(zhí)行最新標準符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）不安全食品召回記錄情況9.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.2批次及數(shù)量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.3不安全項目符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.4產(chǎn)生的原因符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）自查項目序號自查情況自查不符合項說明不安全食品召回記錄情況9.5通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.6召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.7整改措施的落實情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.8向當?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）從業(yè)人員10.1企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）10.2企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）接受委托加工情況11.1生產(chǎn)企業(yè)接受委托向所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報告情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.2委托加工食品包裝標識符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）對消費者投訴登記及處理記錄12.1投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.2食品名稱符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.3數(shù)量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.5投訴質(zhì)量問題符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.6企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.7處理結(jié)果符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）收集風險監(jiān)測及評估信息的記錄13.1收集與企業(yè)相關(guān)的風險監(jiān)測與評估信息符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）13.2企業(yè)做出的反應(yīng)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）企業(yè)處置食品安全事故的情況14.1企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）14.2企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）14.3企業(yè)處置食品安全事故記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）其他事項15.1按照法律法規(guī)或主體責任報告規(guī)定應(yīng)當報告的其他情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）自查結(jié)論（可另附頁）整改措施（可另附頁）自查人員簽名：年月日企業(yè)法人代表/質(zhì)量安全授權(quán)人簽名：年月日（章）企業(yè)自查報告真實性承諾書茲鄭重承諾如下：由本企業(yè)按照《浙江省食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安