用友T3購銷存全套操作圖文

用友T3購銷存全套操作（圖文）以admin身份登錄用友系統(tǒng)管理，增加操作員張三，編碼：001，密碼為空二,建立賬套建立賬套信息：賬套信息：賬套號：777賬套名稱：藍(lán)月公司帳套路徑：默認(rèn)啟用日期：2016年4月。單位信息：單位名稱：藍(lán)月公司單位簡稱：藍(lán)月公司核算類型：企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會計(jì)制度科目；勾選【預(yù)置科目】賬套主管：張三基礎(chǔ)信息：存貨,客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。編碼方案：科目編碼4-2-2-2數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.系統(tǒng)啟用：啟用“總賬”,“購售存管理”,“核算”。啟用日期為2016-04-01。三,定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：1.定義部門檔案：部門編碼部門名稱1制造中心101一車間2銷售部201銷售一部202銷售二部2.定義人員檔案：0001小明（銷售一部,）0002小白（銷售二部,）3.定義客戶分類：01批發(fā),02零售4.定義客戶檔案：客戶編碼客名稱及簡稱所屬分類稅號1001星白公司批發(fā)1002紅日公司批發(fā)5.定義供應(yīng)商分類：01原料,02成品6.定義供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號2001銀月公司原料7.定義存貨分類：編碼名稱01原材料02產(chǎn)成品8.定義存貨檔案：存貨編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單位稅率存貨屬性001木材原材料KG17外購，生產(chǎn)耗用,002桌子產(chǎn)成品張17自制，銷售9.設(shè)置會計(jì)科目：應(yīng)收賬款設(shè)為“客戶往來”應(yīng)付賬款設(shè)為“供應(yīng)商往來”增加：應(yīng)付暫估款210210選擇憑證類別為“記賬憑證”11定義結(jié)算方式：1現(xiàn)金結(jié)算，2支票結(jié)算12定義本企業(yè)開戶銀行編號：01開戶行：農(nóng)行，賬號：123321，13.定義倉庫檔案：倉庫編碼倉庫名稱計(jì)價(jià)方式001原村料倉庫移動平均002成品倉庫移動平均14.單據(jù)編號設(shè)置：銷售專用發(fā)票編號為“完全手工”。四,期初設(shè)置在核算模塊中設(shè)置存貨科目：倉庫存貨分類對應(yīng)科目原材料倉庫原材料原材料（1211）成品倉庫產(chǎn)成品庫存商品（1243）在核算模塊中設(shè)置對方科目收發(fā)類別存貨分類存貨名稱對方科目選購 入庫原材料木材物資選購 （1201）銷售出庫產(chǎn)成品桌子基本生產(chǎn)成本（410101）3.錄入期初選購 入庫單并進(jìn)行期初記帳：2016/03/20銷售一部收到銀月公司供應(yīng)的木材10000KG，單價(jià)為5元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。4.進(jìn)入庫存系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額，并記賬：倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價(jià)原料倉庫木材200004.8成品倉庫桌子1000100五,選購 業(yè)務(wù)2016/04/01上級主管同意向星白公司訂購木材3000KG，單價(jià)為4.2元（填寫選購 訂單并審核）（1）2016/04/10將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉庫。填制選購 入庫單，并進(jìn)行審核。（2）當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，票號12345，稅率17%。填制選購 發(fā)票，審核，并與入庫單進(jìn)行結(jié)算。3.進(jìn)行正常單據(jù)記賬4.分別對上述選購 入庫單及選購 發(fā)票進(jìn)行制單。如下：5.跨月結(jié)算2016/04/10收到銀月公司上月供應(yīng)的木材10000KG的專用發(fā)票一張，票號為66666，發(fā)票單價(jià)為5.1元，稅率為0。在選購 系統(tǒng)中，填制選購 發(fā)票（留意修改單價(jià)），復(fù)核并與入庫單進(jìn)行結(jié)算6.對上述選購 業(yè)務(wù)，進(jìn)行暫估成本成本的處理操作向?qū)В汉怂阒校x擇暫估成本處理選擇原材料倉庫【確認(rèn)】—【全選】—【暫估】執(zhí)行結(jié)算成本處理。7.依據(jù)上述業(yè)務(wù)生成對應(yīng)回沖單據(jù)，及銷售憑證。如下：六,銷售業(yè)務(wù)練習(xí)1.2016/04/04白星公司向公司銷售一部訂購300張桌子，報(bào)價(jià)120元，要求發(fā)貨日期為2013/04/16。錄入并審核銷售訂單2.2013/04/10公司從成品倉向白星公司發(fā)貨，并于當(dāng)日開出銷售發(fā)票。（1）填制并審核