安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南

目次

前言..............................................................................3

引言..............................................................................4

1范圍...........................................................................5

2規(guī)范性引用文件................................................................5

3術(shù)語和定義.....................................................................5

3.1公路水路行業(yè)...............................................................5

4基本要求.......................................................................5

4.1成立組織機構(gòu)...............................................................5

4.2實施成員培訓(xùn)..............................................................6

4.3編寫體系文件..............................................................6

5工作程序和內(nèi)容................................................................6

5.1風(fēng)險點確定.................................................................6

5.1.1風(fēng)險點劃分的原則.......................................................6

5.1.2風(fēng)險點排查.............................................................6

5.2危險源辨識..................................................................7

5.2.1危險源辨識的方法.......................................................7

5.2.2危險源辨識的范圍.......................................................7

5.2.3危險源辨識的實施.......................................................7

5.3風(fēng)險評價....................................................................8

5.3.1風(fēng)險評價方法...........................................................8

5.3.2風(fēng)險評價準(zhǔn)則...........................................................8

5.3.3風(fēng)險評價與分級.........................................................8

5.3.4確定重大風(fēng)險...........................................................9

5.3.5風(fēng)險點級別確定.........................................................9

5.4風(fēng)險控制措施的制定與實施..................................................10

5.5風(fēng)險分級管控..............................................................10

5.5.1風(fēng)險分級管控要求......................................................10

5.5.2重大風(fēng)險的管控.........................................................10

5.5.3編制風(fēng)險分級管控清單..................................................10

5.5.4風(fēng)險告知...............................................................10

6文件管理.....................................................................11

7分級管控的效果..............................................................11

8持續(xù)改進.....................................................................11

8.1評審.....................................................................11

8.2更新.....................................................................12

8.3溝通.....................................................................12

附錄A（資料性附錄）風(fēng)險分析記錄.................................................13

附錄B（資料性附錄）工作危害分析法（JHA）........................................19

附錄C（資料性附錄）安全檢查表法（SCL）..........................................20

附錄1）（資料性附錄）風(fēng)險矩陣（LS）法............................................21

附錄E（資料性附錄作業(yè)危險性分析（LEC）評級法................................23

1范圍

為落實山東省人民政府關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防機制的要求，實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理工作關(guān)口前移、風(fēng)險導(dǎo)向、

源頭控制、精確管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進的目標(biāo)，落實安全生產(chǎn)主

體責(zé)任，持續(xù)改進和提高安全管理水平，遏制各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)

生。特編制風(fēng)險分級管控體系實施指南。本實施指南規(guī)定了平陰縣黃

金黃河浮橋有限公司落實風(fēng)險分級管控的基本要求、工作程序和內(nèi)

容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內(nèi)容。

本實施指南適用于平陰縣黃金黃河浮橋有限公司及所屬管理部門、浮

船、浮橋、拖輪等范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評，介、分級、管控。

2規(guī)范性引用文件

下列文件凡是注明日期的引用文件，僅注明日期的版本適用于本

標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）

適用于本文件

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

《道路交通安全法》

《山東省安全生產(chǎn)條例》

《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理暫行辦法》

《國內(nèi)水路運輸管理規(guī)定》

《山東黃河浮橋建設(shè)與管理實施細(xì)則》

《山東省安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（山東省人民政府令2018年第

311號）

《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治

理雙重預(yù)防機制的通知》魯安辦發(fā)（2016）10號

《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441

《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》DB3%T2882-2016

《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理暫行辦法》

《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類代碼》GB/T13861

《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》

其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及平陰縣黃金黃河浮

橋有限公司安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定等要求。

3術(shù)語和定義

3.1風(fēng)險

發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健

康損害的嚴(yán)重性的組合。(GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系

要求》)。

風(fēng)險(R)=可能性(L)X后果(C)。

3.2危險源

可能導(dǎo)致人員傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它

們的組合。(GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》)。

危險源的構(gòu)成：

-根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如機械設(shè)備、

特種設(shè)備、電氣設(shè)備等等。

-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行

為以及作業(yè)行為。

-狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。

風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。

3.3風(fēng)險點

風(fēng)險點是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部

位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組

合。

4基本要求

4.1總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實到

位”的原則進行安全風(fēng)險分級管控體系在建設(shè)。各部門在安全科的組

織下按照《風(fēng)險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，結(jié)合各

部門、各車間實際情況，嚴(yán)格落實，做到“全員、全過程、全方位、

全天候”的風(fēng)險管控，有效防范各類事故發(fā)生，進一步提高安全生產(chǎn)

管理水平。

4.2工作目標(biāo)：自本指南發(fā)布之日起，至2018年11月底完成公

司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，同時，每一年開展一次風(fēng)險分級

工作，并通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員

工生產(chǎn)財產(chǎn)安全。要求危險源辨識要全覆蓋、全方位、全過程，全面

落實風(fēng)險管控的主體責(zé)任，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制。

4.3基本原則：堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推

進，全面實施、持續(xù)改進”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技

術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實企業(yè)主體責(zé)任。堅持以人為本，牢固樹

立安全發(fā)展理念和紅線意識，夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作，強化應(yīng)急

救援能力，消除各類事故隱患。

4.4成立組織機構(gòu)

公司安全生產(chǎn)委員會是平陰縣黃金黃河浮橋有限公司安全風(fēng)

險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險分級管控體

系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險分級管控體

系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。

公司安全風(fēng)險分級兩體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)辦公室

組長：許兵

成員：畢桂蘭、侯慶雷、宋承林、宋承強、李志泉、丁德洋、

劉文峰、房繼青

組長職責(zé)：組織制定安全生產(chǎn)雙體系建設(shè)方案，負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)

險分級體系建設(shè)的具體工作，定期部署安全生產(chǎn)雙體系工作，及時調(diào)

度、督導(dǎo)、考核。安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總

結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人

責(zé)任落實情況。組織《平陰縣黃金黃河浮橋有限公司安全風(fēng)險分級管

控體系建設(shè)指南》的編制，按照公司安全風(fēng)險分級管控的要求，對安

全雙體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。

安全生產(chǎn)辦公室職責(zé)：起草安全雙體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文

件，調(diào)度和協(xié)調(diào)各專業(yè)組分工開展情況；負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、

過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)本指南實施、指導(dǎo)、監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)組織

全公司風(fēng)險結(jié)果評審；負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價、掌握風(fēng)險管控過

程。

兩體系建設(shè)辦公室成員職責(zé)：負(fù)責(zé)對各部門進行風(fēng)險辨識和評價

的指導(dǎo)工作，對各單位在雙體系建設(shè)過程中遇到的困難予以各方面支

持，對各單位辨識的成果進行審核和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對二級以上（含二級）

風(fēng)險及監(jiān)控措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、評估；負(fù)責(zé)將安全雙體系建設(shè)

工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)全員、全過程、全方位、全

天候的風(fēng)險監(jiān)控目標(biāo)實現(xiàn)。

各部門主管職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體

工作，督促本部門完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評

價，安排專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)風(fēng)險辨識和評價工作，對評價結(jié)果參與審

核和負(fù)責(zé)。

其他部門：按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”

的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部

署，完成本部門、木業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價,

對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。

4.5實施全員培訓(xùn)

企業(yè)將風(fēng)險分級管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計劃，分層次、分

階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使崗位員工掌握本企業(yè)的風(fēng)險類別、危險源辨識、風(fēng)

險評價的方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。

4.6編寫體系文件

企業(yè)建立風(fēng)險管控制度，編制危險源辨識、風(fēng)險評價作業(yè)指導(dǎo)書、

風(fēng)險統(tǒng)計表、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）

評價記錄、安全檢查表（SCL）評價記錄、風(fēng)險分級管控清單、危險

源統(tǒng)計表、重大風(fēng)險信息登記表等有關(guān)記錄文件，確定危險源辨識、

分析、風(fēng)險評價方法及等級判定標(biāo)準(zhǔn)。

5工作程序和內(nèi)容

風(fēng)險分級管控工作程序主要包括風(fēng)險點確定、危險源辨識、風(fēng)險

評價、編制清單、制定措施、管控實施、文件管理、持續(xù)改進等關(guān)鍵

控制環(huán)節(jié)。

5.1風(fēng)險點確定

5.1.1風(fēng)險點劃分的原則

5.1.1.1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

企業(yè)的風(fēng)險點劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、

易于管理、范圍清晰”的原則，企業(yè)風(fēng)險點劃分可按照作業(yè)活動單元、

區(qū)域等進行劃分。

示例：挖掘機、承壓舟、拖輪等。

5.1.1.2操作及作業(yè)活動

對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所

有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的

作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點。

示例：拆解浮橋作業(yè)、維修作業(yè)、檢維修作業(yè)、臨時用電作業(yè)、

有限空間作業(yè)等。

5.1.2風(fēng)險點排查

5.1.2.1風(fēng)險點排查的內(nèi)容

企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險點劃分原則，在企業(yè)生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營

全過程進行風(fēng)險點排查，形成包括風(fēng)險點名稱類別、所在位置、可能

發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，并建立《風(fēng)險點統(tǒng)計表》

（參見附錄A.6）,為下一步進行風(fēng)險分析做好準(zhǔn)備。

5.1.2.2風(fēng)險點排查的方法

風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、

作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。

5.2危險源辨識

5.2.1危險源辨識的方法

5.2.1.1生產(chǎn)過程中的危險源辨識宜采用工作危害分析法（川A）。

即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步

驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立《作業(yè)活動清單》（參見附錄A.1）。

5.2.1.2企業(yè)可以針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL）進行危

險源辨識，建立《設(shè)備設(shè)施清單》（參見附錄A.2）。

5.2.2危險源辨識的范圍

5.2.2.1辨識依據(jù)

--主要參考以下幾個方面：

一-安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

―-安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

--相關(guān)事故案例；

--相關(guān)管理體系的危險源辨識結(jié)果；

-一同類型其他單位的相關(guān)材料。

5.2.2.2辨識范圍

全方位、全過程排查和預(yù)判本單位運輸過程、設(shè)備設(shè)施、工作

場所、操作行為、自然環(huán)境、安全管理等方面存在的危險源。

5.2.3危險源辨識實施

5.2.3.1公司對全體員工進行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的

辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。

5.2.3.2辨識時依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：

人的因素（從業(yè)人員安全意識、安全與應(yīng)急技能、安全行為或狀態(tài)）、

物的因素（生產(chǎn)經(jīng)營基礎(chǔ)設(shè)施、運輸工具、工作場所等設(shè)施設(shè)備的安

全可靠性）、環(huán)境因素（影響安全生產(chǎn)外部要素的可知性和應(yīng)對措施）、

管理因素（安全生產(chǎn)的管理機構(gòu)、工作機制及安全生產(chǎn)管理制度的合

規(guī)性和完備性）。

5.2.3.3運用工作危害分析法（JHA）（見附錄B）對作業(yè)活動開展

危險源辨識時，應(yīng)在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)

上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)作業(yè)流程的階

段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，

或幾種方法的有機結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨

立，既不能太復(fù)雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作'也內(nèi)容），也不

能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。

5.2.3.4運用安全檢查表法（SCL）（見附錄C）對場所、設(shè)備或設(shè)施

等進行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項

目，針對每一檢查項目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確

定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。

5.3風(fēng)險評價

5.3.1風(fēng)險評價方法

企業(yè)選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEC）（見附錄E）方法對風(fēng)險

進行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分風(fēng)險等級。風(fēng)險評價一般結(jié)

合危險源辨識進行，并填寫工作危害分析評價記錄（見附錄A中表A3）

和安全檢查表分析評價記錄（見附錄A中表A4）。

5.3.2風(fēng)險評價準(zhǔn)則

企業(yè)在對風(fēng)險點和各類危險源進行風(fēng)險評價時,應(yīng)結(jié)合自身可接

受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險

值的取值標(biāo)準(zhǔn)（見附錄E中的E.1、E.2、E.3、E.4）和評價級別，進

行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：

——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

——設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等：

——事故案例；

——相關(guān)方的投訴。

5.3.3風(fēng)險評價與分級

企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進行風(fēng)險評價，判定風(fēng)

險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為

重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險（較小風(fēng)險）等風(fēng)險級別，

分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示（其中藍色對應(yīng)四級和五級，統(tǒng)稱

為低風(fēng)險或（較小風(fēng)險），評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風(fēng)

險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可送受風(fēng)險實際進行劃分。

——E級\5級'藍色、可接受危險：班組、崗位管控；

D級\4級、藍色、輕度危險：屬于低風(fēng)險（較小風(fēng)險），班組、

崗位管控；

——C級\3級、黃色、顯著危險：屬于一般風(fēng)險，部門級、班組、

崗位管控，需要控制整改；

——B級\2級\橙色、高度危險：屬于較大風(fēng)險，公司級、部門級、

班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理；

——A級\1級、紅色、極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司級、部門級、

班組、鹵位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要

停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。

5.3.4確定重大風(fēng)險

以下情形為重大風(fēng)險：

——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；

——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、

一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

——涉及危險化學(xué)品重大危險源的；

一一具有中毒、爆炸、火災(zāi)、淹溺等危險的場所，作業(yè)人員在10

人及以上的；

——經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的；

------定條件下易導(dǎo)致特別重大安全生產(chǎn)事故的風(fēng)險。

5.3.5風(fēng)險點級別確定

按照風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的

級別。

5.4風(fēng)險控制措施的制定與實施

5.4.1制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教

育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。

5.4.2風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全

性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

5.4.3設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：限制器、安全屏

護、報警、聯(lián)鎖、安全池放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、

檢測、維保等常規(guī)的管理措施。

5.4.4作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、

操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完

好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。

5.4.5同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對

于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可

以接受。

5.4.6風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：

——措施的可行性和有效性；

一一是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；

——是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；

——是否已選定了最佳的解決方案；

——是否會被應(yīng)用于實際工作中。

5.5風(fēng)險分級管控

5.5.1風(fēng)險分級管控的要求

5.5.1.1風(fēng)險分級管控遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)

責(zé)管捽的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施，對

于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)

活動應(yīng)重點進行管控。

5.5.1.2企業(yè)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情

況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司級、部門級、班組

和崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進行增加

或合并。

5.5.2重大風(fēng)險的管控

5.5.2.1對重大風(fēng)險制定動態(tài)監(jiān)測計劃，定期更新監(jiān)測數(shù)據(jù)或狀態(tài)，

每月不少于1次，并單獨建檔。

5.5.2.2重大風(fēng)險應(yīng)單獨編制專項應(yīng)急措施。

5.5.2.3重大風(fēng)險確定后按年度組織專業(yè)技術(shù)人員對風(fēng)險管控措施進

行評估改進，年度評估報告在次年1個月內(nèi)通過交通運輸安全生產(chǎn)風(fēng)

險管理系統(tǒng)向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運輸管理部門

報送。

5.5.2.4企業(yè)對進入重大風(fēng)險影響區(qū)域的本單位從業(yè)人員組織開展安

全防范、應(yīng)急逃生避險和應(yīng)急處置等相關(guān)涪訓(xùn)和演練。

5.5.2.5企業(yè)應(yīng)當(dāng)將本單位重大風(fēng)險有關(guān)信息通過公路行業(yè)安全生

產(chǎn)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)進行登記，構(gòu)成重大危險源的應(yīng)向?qū)俚鼐C合安全

生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。登記（含重大危險源報備，下同）信息應(yīng)當(dāng)

及時、準(zhǔn)確、真實。登記信息基本內(nèi)容包括：基本信息、管控信息、

預(yù)警信息和事故信息等（見附錄A.8：重大風(fēng)險信息登記表）。

5.5.3編制風(fēng)險分級管控清單

企業(yè)在危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險

信息的《作業(yè)活動分級管控清單》（參見附錄A5、表5-1）和《設(shè)備設(shè)

施分級管控清單》（參見附錄A5、表5-2）,并按規(guī)定及時更新。

5.5.4風(fēng)險告知

5.5.4.1企業(yè)要建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別

設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、

可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式

等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)

志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。

5.5.4.2根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過

程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相

關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。

6文件管控

企業(yè)要完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管

理。至少應(yīng)包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點登記表、危險源辨識與風(fēng)險評

價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源登記臺賬（見附錄A.7）、

重大風(fēng)險信息登記表等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風(fēng)險時，

其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單

獨建檔管理。

7分級管控的效果

通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)要在以下方面有所改進：

一一每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措施

得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；

——完善重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識；

——涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立

了專人監(jiān)護制度；

員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能

和應(yīng)急處置能力進一步提高;

——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，

風(fēng)險管控能力得到加強；

——根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，

使隱患排查工作更有針對性。

8持續(xù)改進

8.1評審

企業(yè)每年至少一次對年度的風(fēng)險管控體系工作進行全面評審，風(fēng)

險管控工作的情況納入安全生產(chǎn)考核。

每年根據(jù)風(fēng)險管控工作的情況，在已有安全生產(chǎn)風(fēng)險管控基礎(chǔ)

上，對發(fā)生變化的風(fēng)險和新增風(fēng)險進行識別評價和分級管控。

依據(jù)風(fēng)險管控的結(jié)果，對等級發(fā)生變化的風(fēng)險重新評價等級，調(diào)

整安全生產(chǎn)風(fēng)險控制措施。

在安全生產(chǎn)工作計劃中，對上述持續(xù)改進工作內(nèi)容提出具體要

求。

8.2更新

企業(yè)要主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化

范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息：

——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；

——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)

危險源的再評價；

——組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整;

根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其

他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。

8.3溝通

企業(yè)要建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外

部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控

信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)公示或公布

并及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。

附錄A

（資料性附錄）

風(fēng)險分析記錄

A.1作業(yè)活動清單

（記錄受控號）單位

N2：

序

作業(yè)活動活動頻備

號作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點

名稱率注

填表人：二真表日期：年月日審核人：

審核日期：年月日

填表說明：

1、活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行，當(dāng)選用風(fēng)險

矩陣分析法（LS）時可不填寫活動頻率。

A.2設(shè)備設(shè)施清單

（記錄受控號）單位：

No：

位號/所在是否

序號設(shè)備名稱類別型號備注

部位特種

設(shè)備

填表人：填表日期：年月日審核人:

審核日期：年月日

填表說明：

1.設(shè)備類別:運輸設(shè)備、特種設(shè)備、施工設(shè)備、電氣設(shè)備、檢測

設(shè)備、、消防、環(huán)保與應(yīng)急設(shè)備、其他設(shè)施設(shè)備類。

2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照類別歸類,、型號相同的設(shè)備設(shè)施可

合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。

3.廠房、倉庫、場站、辦公樓等可以放在表的最后列出。

A.3工作危害分析（JHA）評價記錄

表3-1工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄

（記錄受控號）單位:崗位:風(fēng)險點

（作業(yè)活動）名稱:No：

可

現(xiàn)有控制措施

能

發(fā)

危險源

生

或潛在

的

作

評建議

事件風(fēng)

管培

個應(yīng)

工

事

業(yè)

價

備

序新增

理

急

（人、訓(xùn)險

體

程

注

號

步

級

故L1:CD（改

措

處

教

防

物、作技級

驟

別

類進）

施

置

育

護

業(yè)環(huán)術(shù)別

型措施

境、管

及

理）

后

果

分析人：日期：審核人：日期：審

定人：日期：

填表說明：

1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人

為上級負(fù)責(zé)人。

2.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容

必須詳細(xì)和具體。

3.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合公路水路行業(yè)特點依據(jù)GB6441填

寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、

灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中

毒和窒息、以及其它傷害等；

4.評價級別是運用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級，1級/A、2級

/B、3級/C、4級/D、5級/E……

5.風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險（較小

風(fēng)險），分別用“紅、橙、黃、藍”標(biāo)識。

6.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般

分為公司（廠）級、部室（部門級）、班組和崗位級。

A.4安全檢查表分析（SCL）評價記錄

表4-1安全檢查表分析（SCL-H.EC）評價記錄

（記錄受控號）單位：崗位：風(fēng)險點（區(qū)域/裝置/

設(shè)備/設(shè)施）名稱：No：

現(xiàn)有控制措施

不符合評風(fēng)

工管培個應(yīng)建議新增

序檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價險

程理訓(xùn)體急、LECD（改進）備注

號項目準(zhǔn)情況及級級

技措教防處措施

后果別別

術(shù)施育護置

分析人：日期：審核人：日期：審

定人：日期：

填表說明:

1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人

為上級負(fù)責(zé)人。

2.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容

必須詳細(xì)和具體。

3.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合公路水路行業(yè)特點依據(jù)GB6441填

寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、

灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中

毒和窒息，以及其它傷害等；

4.評價級別是運用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級，1級/A、2級

/B、3級/C、4級/D、5級/E……

5.風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險（較小

風(fēng)險），分別用“紅、橙、黃、藍”標(biāo)識。

6.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一

般分為公司級、部門級、班組和崗位級。

A.5風(fēng)險分級管控清單

表5-1作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單

單位:

作業(yè)步驟

風(fēng)險

（危險管控措施

點危險評風(fēng)管責(zé)

源）責(zé)

源或價險主要控任

工管培個應(yīng)任備注

潛在級級后果層單

編類名序程理訓(xùn)體急人

名稱事件別別級位

號型稱號技措教防處

術(shù)施育護置

1

作2

1出3

活

4

動

填表說明:

1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安

全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。

2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。

3、風(fēng)險級別是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險（較

小風(fēng)險），分別用“紅、橙、黃、藍”標(biāo)識。

表5-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級控制清單

單位:

風(fēng)險檢查項目

不符管控措施

點（危險源）評風(fēng)管責(zé)

合標(biāo)責(zé)

價險工笆培個應(yīng)控任備

標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)情任

編類名序級級程理訓(xùn)體急層單注

名稱況及人

號型稱號別別技措教防處級位

后果

術(shù)施育護置

1

設(shè)2

1備3

設(shè)

4

施

填表說明:

1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安

全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。

2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。

3、風(fēng)險級別是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險（較

小風(fēng)險），分別用“紅、橙、黃、藍”標(biāo)識。

表A.6風(fēng)險點統(tǒng)計表

備

管

序

類區(qū)可能發(fā)生的現(xiàn)有風(fēng)險控責(zé)任責(zé)

注

控

號名稱

型域事故類型及制單位任

位后果措施層人

置級

表A.7危險源統(tǒng)計表

各等級危險源數(shù)量備

合

序號風(fēng)險點名稱紅（1橙（2黃（3藍（4級、5注

計

級）級）級）級）

合計

A.8重大風(fēng)險信息登記表

風(fēng)險名風(fēng)險類致險因

稱型素

單位名聯(lián)系

稱人

工程技術(shù)

管

措施

理

管理措施

措

管理教育

施

措施

個體防護

措施

應(yīng)急處置

措施

事故類型

級別

預(yù)

影響區(qū)域

警

范圍

信

持續(xù)時間

息

發(fā)布范圍

應(yīng)對措施

事故名稱

類型

級別

事發(fā)生時間

故死亡人數(shù)

信受傷人數(shù)

息經(jīng)濟損失

應(yīng)急處置

情況

處理情況

備

注

登記人：日期:

年月日

填表說明：

1、風(fēng)險類型：按照操作及作'業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施。

2、可能發(fā)生的事故類型：依據(jù)GB6441填寫。

3、管控措施：結(jié)合企業(yè)實際情況按5種措施分類填寫，內(nèi)容必

須詳細(xì)和具體。

4、致險因素：依據(jù)GB13861規(guī)定填寫。

5、預(yù)警信息和事故信息在應(yīng)急和事故發(fā)生后登記。

附錄B

（資料性附錄）

工作危害分析法（JHA）

B.1方法概述

通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進行控

制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動

中存在的風(fēng)險進行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步

驟。

B.2作業(yè)活動劃分（以道路運輸?shù)目瓦\企業(yè)、港口營運企業(yè)為實例）

實例一：客運企業(yè)作業(yè)活動劃分

按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、設(shè)備、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段

或部門劃分。包括但不限于：

一一常規(guī)作業(yè)活動：車輛調(diào)度作業(yè)、車輛駕駛作業(yè)、車輛檢測作

業(yè)、運輸設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)維護作業(yè)

動態(tài)監(jiān)控、現(xiàn)場監(jiān)督檢查等；

——非常規(guī)作業(yè)活動：重要時段（節(jié)假日、重大活動期間）、惡

劣天氣、危險路段、設(shè)備設(shè)施故障、道路施工、應(yīng)急演練等；

——按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》

（見附錄A1）

實例二：港口營運企業(yè)作業(yè)活動劃分

按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段

或部門劃分。包括但不限于：

——常規(guī)作業(yè)活動：船舶靠離港、裝卸船作業(yè)、吊裝作業(yè)、貨場

作業(yè)、設(shè)備設(shè)施維保、現(xiàn)場巡檢、場地清理及綠化保潔、現(xiàn)場監(jiān)督檢

查；

——非常規(guī)作業(yè)活動：新貨種裝卸船作業(yè)、動火作業(yè)、有限空間、

高處作業(yè)、臨時用電、盲板抽堵、斷路作業(yè)、特殊吊裝、應(yīng)急演練、

停電、惡劣天氣、設(shè)備故障處理等；

——按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》

（見附錄A1）。

B.3工作危害分析（JHA）評價步驟

——將《作業(yè)活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作

步驟。

——根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事

件。

——根據(jù)GB6441規(guī)定，分析造成的后果。

——識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個

體防護、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。

——根據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險，判定等級。

——將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（川A）評價記錄》（見

附錄A3）中。

附錄c

（資料性附錄）

安全檢查表法（SCL）

C.1方法概述

依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對生產(chǎn)場所、設(shè)施設(shè)備等是否符合安全

要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)其存在的風(fēng)險，提出改進措施的一種方法。包括

編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進行危險源辨識等步驟。

C.2安全檢查表編制依據(jù)

——有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；

——國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；

——系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；

一—分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；

一一有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。

C.3編制安全檢查表

確定編制人員。包括熟悉生產(chǎn)流程的班組長、安全員、技

術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員。

——熟悉生產(chǎn)流程。包括生產(chǎn)的過程、生產(chǎn)條件、布置和已有

的安全防護設(shè)施。

——收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度

及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。

——編制表格。確定檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況

及后果、安全控制措施等要素（參照附錄A4中表4-1或表4-2相關(guān)

欄目內(nèi)容，可單獨編制或直接采用該表）。

C.4安全檢查表分析評價

一一列出《設(shè)備設(shè)施清單》（見附錄A2）；

——依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源,

對照安全檢查表逐個分析潛在的危害；

——對每個危險源，按照《安全檢查表分析（SCL）評價記錄》

（見附錄A4）進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。

附錄D

（資料性附錄）

風(fēng)險矩陣（LS）法

風(fēng)險矩陣法（簡稱LS）,R二LXS,其中R是危險性（也稱風(fēng)險

度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性;

S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。

表D.1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則

等級標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生

5不能被發(fā)現(xiàn)〔沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事

故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任

4何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，

或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未

3嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測

系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控

2制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)

1生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

表D.2事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則

法律、法規(guī)直接經(jīng)濟

等級人員停工企業(yè)形象

及其他要求損失

部分裝置

違反法律、法100萬元重大國際影

5死亡（＞2套）

規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以上響

或設(shè)備

2套裝置停

潛在違反法規(guī)喪失勞50萬元以行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)

4工、或設(shè)備

和標(biāo)準(zhǔn)動能力上影響

停工

截肢、

不符合上級公

骨折、1套裝置

司或行業(yè)的安1萬元以

3聽力喪停工或設(shè)地區(qū)影響

全方針、制度、上

失、慢備

規(guī)定等

性病

輕微受

不符合企業(yè)的受影響不

傷、間1萬元以公司及周邊

2安全操作程大，幾乎不

歇不舒下范圍

序、規(guī)定停工

服

形象沒有受

1完全符合無傷亡無損失沒有停工

損

表D.3安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施

風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限

在采取措施降低危害前，不能

A/1極其

20-25繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評立刻

級危險

估

采取緊急措施降低風(fēng)險，建立

B/2高度立即或近期整

15-16運行控制程序，定期檢查、測

級危險改

量及評估

C/3顯著可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)

9-122年內(nèi)治理

級危險程，加強培訓(xùn)及溝通

D/4可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指有條件、有經(jīng)

4-8

級導(dǎo)書但需定期檢查費時治理

E/5

1-3無需采用控制措施需保存記錄

級

表D.4風(fēng)險矩陣表

可接受中等重大巨大巨大

可接受可接受中等重大巨大

可忽略可接受中等中等重大

可忽略可接受可接受可接受中等

可忽略可忽略可忽略可接受可接受

12345

附錄E

（資料性附錄）

作業(yè)條件危險性分析（LEC）評價法

作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。Klikelihood,事故

發(fā)生的可能性）、E（exposure,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）

和C（consequence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的

不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger,危

險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小，即：D=LXEXC。D值越大，說

明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。

表E.1事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則

分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性

10完全可以預(yù)料。

相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)

6場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)

常發(fā)生此類事故、事件或偏差

可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測

系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也

3未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制

措施