危化品安全設(shè)施驗收審查要點

附件1:危險化學品建設(shè)項目安全設(shè)施驗收審查要點建設(shè)單位項目名稱項目類型新建口 改建口 擴建口審查地點審查時間 年月 日序號內(nèi)容審查要點審查意見一、試生產(chǎn)（使用）期間發(fā)現(xiàn)的問題、米取的防范措施以及整改情況1試生產(chǎn)前安全檢查報告（適用簡化程序的項目除夕卜）試生產(chǎn)（使用）方案應(yīng)由建設(shè)單位主要負責人牽頭組織編寫，建設(shè)單位負責生產(chǎn)、安全的管理機構(gòu)參與試生產(chǎn)前安全檢查報告提出對策措施落實情況及結(jié)論性意見設(shè)計、施工、監(jiān)理單位對試生產(chǎn)（使用）方案以及是否具備試生產(chǎn)（使用）條件的意見；2試生產(chǎn)期間的隱患整改情況試生產(chǎn)（使用）期間組織組織設(shè)計漏項、工程隱患的排查治理情況說明試生產(chǎn)（使用）期間的安全生產(chǎn)事故以及調(diào)查處理情況說明3安全管理人員和機構(gòu)配置情況建設(shè)單位出具設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員的正式文件主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、注冊安全工程師資格證書，以及特種作業(yè)人員名單從業(yè)人員安全教育、培訓合格的證明材料，為從業(yè)人員繳納工傷保險費的證明材料4安全保障措施情況從業(yè)人員勞動防護用品配備情況說明安全生產(chǎn)責任制文件，安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單、崗位操作安全規(guī)程清單應(yīng)急救援預案、組織和隊伍情況說明，危險化學品事故應(yīng)急預案備案登記表危險與可操作性分析情況說明「重大危險源辨識情況二、設(shè)計落實及變更情況

1設(shè)計單位和人員的基本情況設(shè)計單位資質(zhì)等級、業(yè)務(wù)范圍、證書有效期符合建設(shè)項目以及安全監(jiān)管部門要求的說明設(shè)計單位以往所承擔的同類建設(shè)項目設(shè)計情況設(shè)計人員資質(zhì)、專業(yè)、數(shù)量符合相關(guān)要求的說明2安全設(shè)施設(shè)計落實情況按照預防事故設(shè)施、控制事故設(shè)施和減少與消除事故影響實施對安全設(shè)施進行分類，并按照設(shè)施名稱、數(shù)量、設(shè)計依據(jù)和執(zhí)行標準、依據(jù)內(nèi)容、施工落實情況進行列表匯總安全設(shè)施滿足安全設(shè)施設(shè)計專篇中要求的性能質(zhì)量情況3安全設(shè)施變更情況安全設(shè)施變更原因及情況說明改變安全設(shè)施設(shè)計且可能降低安全性能、在施工期間重新設(shè)計等情況經(jīng)安全設(shè)施設(shè)計專篇審杳單位重新審杳同意的意見、安全設(shè)施施工情況1施工單位的基本情況施工單位資質(zhì)證書等級、業(yè)務(wù)范圍、有效期符合建設(shè)項目要求的說明施工單位以往所承擔的同類建設(shè)項目設(shè)計情況施工人員資質(zhì)、專業(yè)、數(shù)量符合相關(guān)要求的說明2現(xiàn)場施工情況施工范圍及主要施工內(nèi)容的說明施工依據(jù)和執(zhí)行的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準、行業(yè)標準列表主要裝置、設(shè)施的施工質(zhì)量控制、評定情況說明3施工變更情況包括建設(shè)項目在施工和試生產(chǎn)期間有關(guān)安全生產(chǎn)的設(shè)施改動和變更情況說明施工過程出現(xiàn)的主要問題以及解決措施四、施工監(jiān)理情況（按規(guī)定不需監(jiān)理的項目除外）1監(jiān)理單位的基本情況監(jiān)理范圍與工程監(jiān)理資質(zhì)的符合情況監(jiān)理單位以往所承擔的同類建設(shè)項目施工監(jiān)理情況監(jiān)理人員的資質(zhì)情況2現(xiàn)場監(jiān)理情況各施工單位的施工范圍及施工單位資質(zhì)的符合情況建設(shè)內(nèi)谷和安全設(shè)施的變更情況項目施工監(jiān)理情況，施工質(zhì)量評定情況監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改情況五、安全評價情況1安全評價機構(gòu)資質(zhì)安全評價機構(gòu)資質(zhì)符合資質(zhì)等級、核定業(yè)務(wù)范圍、有效期以及國家、省安監(jiān)局規(guī)定的要求。評價人員符合資質(zhì)、有效期要求；評價組成員不少于 3人，具備相應(yīng)行業(yè)、專業(yè)技術(shù)職稱，其中化工類高級工

程師或注冊安全工程師不少于2人；提供評價人員的姓名、在項目組中職務(wù)、職稱、專業(yè)特長、資格證書編號以及本人簽名原件 （1份，其他為復印件），評價報告有報告編制人、審核人簽名原件（1份）。2項目概況準確界定項目評價對象、評價范圍、評價依據(jù)及工作經(jīng)過。安全評價范圍明確，與項目立項批文、安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計審查內(nèi)容一致。說明項目的地理位置、用地面積和生產(chǎn)（儲存）規(guī)模。屬現(xiàn)有企業(yè)新、改、擴建項目的，還應(yīng)表述現(xiàn)有企業(yè)的基本情況，并列表說明項目建設(shè)前后，平面布局、建（構(gòu)）筑物、設(shè)備設(shè)施等變化的對比。項目周邊的居住區(qū)、單位、道路、江河、重要設(shè)施以及設(shè)計審查以后周邊變化情況表述清楚；項目與已有生產(chǎn)、儲存裝置間的關(guān)系表述清楚。報告中附項目地理位置圖、區(qū)域位置圖、竣工圖。區(qū)域位置圖中項目周邊環(huán)境清楚并標注間距； 竣工圖至少包括總平面布置圖、工藝流程圖、設(shè)備布置圖、可燃（有毒）氣體泄漏檢測報警圖。產(chǎn)品表述其用途，列表說明產(chǎn)品（中間產(chǎn)品）和使用的原輔材料名稱、理化特性、年產(chǎn)量（使用量） 、最大儲存量、儲存地點、包裝及儲存方式、儲存條件、運輸方式等內(nèi)容。準確表述每個產(chǎn)品的反應(yīng)方程式、工藝流程圖及工藝操作參數(shù)，清楚表述主要生產(chǎn)工藝米用的控制萬式主要設(shè)備一覽表中注明關(guān)鍵設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號，數(shù)量、操作工況、使用介質(zhì)、材質(zhì)等參數(shù)齊全、正確；特種設(shè)備在備注中明確或單獨列表注明3危險有害因素分析項目內(nèi)在的主要危險、有害因素表述正確，辨識全面、正確。項目總平面布置情況全面、詳細，符合《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》（GB50187）、《化工企業(yè)總圖運輸設(shè)計規(guī)范》（GB50489）等標準規(guī)范，主要裝置、設(shè)施、建（構(gòu)）筑物與上下游生產(chǎn)裝置的關(guān)系明確，安全距離符合相關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定。危險化學品重大危險源辨識、計算、分級結(jié)果正確，按《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218-2009）、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》 （安監(jiān)總局令第40號）辨識與分級，并列明重大危險源單元內(nèi)主要裝置、設(shè)施及生產(chǎn)（儲存）規(guī)模，重大危險源的監(jiān)控方案。采用安全檢查表評價法，評價單兀劃分正確并說明劃分理由

固有危險程度和風險程度按《危險化學品建設(shè)項目安全評價細則》要求進行計算和分析評價，計算、分析評價有嚴重缺陷的為不合格。4安全設(shè)施按照《安全設(shè)施目錄》分類列出全部安全設(shè)施，并對每個安全設(shè)施說明符合或高于國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和部門規(guī)章及標準的情況。表述施工單位名稱及其資質(zhì)情況，對施工質(zhì)量和施工情況報告的符合性有分析結(jié)果。表述檢驗檢測單位及其資質(zhì)情況，對安全設(shè)施的檢驗檢測是否全面、有效有分析結(jié)果。表述安全設(shè)施試生產(chǎn)（使用）中的調(diào)試及運行情況，對是否滿足安全運行要求有分析結(jié)果。5安全生產(chǎn)條件對項目是否符合國家和省產(chǎn)業(yè)政策， 化工建設(shè)項目是否在化工集中區(qū)內(nèi)分析評價，有明確的結(jié)論。對危險化學品生產(chǎn)裝置或者儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施與《危險化學品安全管理條例》規(guī)定的八類場所、設(shè)施、區(qū)域的距離，是否符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準或行業(yè)標準的規(guī)定分析評價， 有明確的結(jié)論。對項目與周邊場所、設(shè)施等的安全距離是否符合有關(guān)規(guī)范標準的要求，企業(yè)內(nèi)部總體布局是否符合有關(guān)規(guī)范標準的要求分析評價，有明確的結(jié)論。說明項目的試生產(chǎn)（使用）情況，重點說明試生產(chǎn)（使用）過程出現(xiàn)的問題及其解決情況。 對裝置、設(shè)備和設(shè)施的運行、檢修、維護情況分析評價，有明確的結(jié)論。對項目的設(shè)計、制造、施工單位的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求，項目設(shè)計、施工的工作范圍是否涵蓋項目的全部內(nèi)容等分析評價，有明確的結(jié)論。對生產(chǎn)工藝的安全可靠性（新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)，國內(nèi)首次使用的化工工藝， 按規(guī)定進行安全可靠性論證）分析評價，有明確的結(jié)論。對是否采用國家明令淘汰、禁止使用和危及安全生產(chǎn)的工藝、設(shè)備分析評價，有明確的結(jié)論。對涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的生產(chǎn)裝置和高危儲存設(shè)施的自動控制情況分析評價 （涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的裝置應(yīng)裝設(shè)自動化控制系統(tǒng)；涉及危險化工工藝的大型化工裝置應(yīng)裝設(shè)緊急停車系統(tǒng)；涉及易燃易爆、有毒有害氣體化學品的場所應(yīng)裝設(shè)易燃易爆、有毒有害介質(zhì)泄漏報警等安全設(shè)施） ，有明確的結(jié)論。

對生產(chǎn)區(qū)與非生產(chǎn)區(qū)是否分開設(shè)置，危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施之間及其構(gòu)（建）筑物之間的距離是否符合有關(guān)標準規(guī)范規(guī)定分析評價，有明確的結(jié)論。依托原有生產(chǎn)、儲存條件的，對其依托條件的安全可靠性分析評價，有明確的結(jié)論。6職業(yè)危害防護措施對職業(yè)危害防護設(shè)施、勞動防護用品的配備、法定檢驗、檢測情況分析評價，有明確的結(jié)論。對職業(yè)危害防護設(shè)施的檢修、維護情況進行分析評價，有明確的結(jié)論。7重大危險源管理重大危險源辨識是否準確分析評價，有明確的結(jié)論。對危險化學品重大危險源安全管理和監(jiān)測監(jiān)控措施是否符合《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第40號）的要求分析評價，有明確的結(jié)論。8安全管理制度與保障措施對企業(yè)安全管理機構(gòu)設(shè)置及人員配備，安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度、安全操作規(guī)程，人員培訓及考核和持證上崗，安全生產(chǎn)投入、工傷保險，危險化學品登記等方面，依據(jù)國家和省有關(guān)要求，進行分析評價，有明確的結(jié)論。對與項目有關(guān)的法律、法規(guī)和國家標準或行業(yè)標準規(guī)定的其它安全生產(chǎn)條件，女口：涉及劇毒物品治安防范要求的符合性，事故狀態(tài)下清凈下水要求的符合性等， 進行分析和符合性評價，有明確的結(jié)論。對安全管理的執(zhí)行情況，對照企業(yè)現(xiàn)場實際抽查，驗證評價報告的真實性。對危險化學品事故應(yīng)急預案的完整性、 針對性、可操作性及演練記錄進行分析評價，有明確的結(jié)論。列出配備的事故應(yīng)急器材、設(shè)施情況，并對其針對性、可靠性及有效性分析評價，有明確的結(jié)論。生產(chǎn)、儲存和使用氯氣、氨氣、光氣、硫化氫等吸入性有毒有害氣體的企業(yè)，配備的防護裝備是否符合規(guī)定要求，需設(shè)立氣體防護站（組）的，是否按規(guī)定設(shè)立等進行分析評價，有明確的結(jié)論。驗收評價中發(fā)現(xiàn)的事故隱患、不安全因素，按要求進行整改，有復杳結(jié)果。改、擴建項目說明原有裝置、設(shè)施的安全生產(chǎn)狀況，包括存在的事故隱患或發(fā)生過的生產(chǎn)安全事故，以及改、擴建后的安全措施落實情況。試生產(chǎn)（使用）中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計缺陷和事故隱患進行整改，有整改復杳的結(jié)果。說明安全設(shè)施設(shè)計專篇中的安全技術(shù)措施， 在施工過程中的落實情況。

9結(jié)論與建議對建設(shè)項目所在地的安全條件和與周邊的安全距離， 技術(shù)、工藝和裝置、設(shè)備(設(shè)施)的安全、可靠性和安全水平等，有明確的結(jié)論。對安全設(shè)施設(shè)計的采納情況和已采用的安全設(shè)施水平有明確的結(jié)論。對建設(shè)項目是否具備國家現(xiàn)行的相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標準規(guī)范規(guī)定的安全生產(chǎn)條件，有明確的結(jié)論。對應(yīng)領(lǐng)取安全生產(chǎn)相關(guān)許可證的，對企業(yè)是否具備申領(lǐng)許可證的安全生產(chǎn)條件逐項評價，有明確結(jié)論。對在已有的安全設(shè)施和對策措施基礎(chǔ)上， 在安全設(shè)施的更新與改進，安全條件和安全生產(chǎn)條件的完善與維護，主要裝置(設(shè)施)和特種設(shè)備的維護與保養(yǎng)，安全生產(chǎn)投入等方面，提出進一步改進或更咼的安全措施建議，有針對性、可行性。報告中附評價機構(gòu)與