安全檢查計(jì)劃表及檢查表

2020年安全檢查計(jì)劃表序號(hào) 安全檢查項(xiàng)目公司級(jí)綜合性安全檢查車(chē)間級(jí)綜合性安全檢查管理人員巡回安全檢查季節(jié)性安全檢查表

檢查頻次1次季度1次月1次日1次季度

檢查人員公司負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人安環(huán)部、車(chē)間主任管理人員公司負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員

檢查范圍公司生產(chǎn)過(guò)程及安全管理車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程及安全管理公司生產(chǎn)過(guò)程及安全管理生產(chǎn)裝置季節(jié)性特點(diǎn)

檢查目的 責(zé)任人對(duì)檢查范圍內(nèi)可能存在的隱患、節(jié)假日安全檢查電氣設(shè)備（專(zhuān)業(yè)安全檢查

五一、國(guó)慶前三天1次半年

及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員

節(jié)假日保衛(wèi)、消防，勞動(dòng)紀(jì)律及到崗有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，值班情況 查找不安全因素和不安全行為以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素公司變配電安全管理 缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為危險(xiǎn)化學(xué)品（專(zhuān)7 業(yè)）安全檢查

1次半年

公司負(fù)責(zé)人各部門(mén)負(fù)責(zé)人 危險(xiǎn)化學(xué)品購(gòu)買(mǎi)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員 卸運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)

事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因防火防爆及消防8 （專(zhuān)業(yè)安全檢查

1次半年

公司負(fù)責(zé)人各部門(mén)負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)過(guò)程中可能存在的火災(zāi)隱患、有素，確保生產(chǎn)安全。及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員 害危險(xiǎn)因素防塵防毒（專(zhuān)業(yè)）安全檢查監(jiān)測(cè)儀表（專(zhuān)業(yè)）安全檢查安全裝置（專(zhuān)業(yè)）安全檢查

1次半年1次半年1次半年

及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員

生產(chǎn)過(guò)程中可能存在的塵毒隱患、有害危險(xiǎn)因素生產(chǎn)過(guò)程中使用的監(jiān)測(cè)儀器機(jī)械設(shè)備（專(zhuān)業(yè)）安全檢查建構(gòu)筑物（專(zhuān)業(yè)）安全檢查重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝（專(zhuān)業(yè)查

1次半年1次半年1次半年

及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員

生產(chǎn)過(guò)程中使用的機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程中使用的廠(chǎng)房等建構(gòu)筑物廠(chǎng)區(qū)的重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置檢查要求：各類(lèi)檢查圍繞“六查”進(jìn)行，查思想、查制度、查管理、查隱患、查事故處理、查安全技術(shù)措施落實(shí)和安全資金的投入情況。各級(jí)管理人員、工程技術(shù)人員、操作人員按檢查計(jì)劃要求進(jìn)行檢查，每次檢查均應(yīng)填寫(xiě)相應(yīng)檢查記錄（表），檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行有針對(duì)性的隱患整改，并驗(yàn)證整改結(jié)果，所有安全檢查應(yīng)建立安全檢查臺(tái)賬。編制： 審核： 審批： 日期：目 錄3、管理人員巡回安全檢查表6、電氣設(shè)備（專(zhuān)業(yè)）安全檢查表7、危險(xiǎn)化學(xué)品（專(zhuān)業(yè)）安全檢查表8、防火防爆及消防（專(zhuān)業(yè)）安全檢查表9、防塵防毒（專(zhuān)業(yè)）檢查表10、監(jiān)測(cè)儀表（專(zhuān)業(yè)）安全檢查表11、安全裝置（專(zhuān)業(yè)）檢查表、機(jī)械設(shè)備（專(zhuān)業(yè)）安全檢查表、建構(gòu)筑物（專(zhuān)業(yè)）安全檢查表14、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置（專(zhuān)業(yè)）檢查表公司級(jí)綜合安全檢查表檢查人： 檢查時(shí)間：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因目的 或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《危險(xiǎn)化學(xué)從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求。按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措要求施，并立即向公司安委會(huì)和市、縣安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。內(nèi)容計(jì)劃序號(hào) 檢查項(xiàng)目

見(jiàn)檢查項(xiàng)目每年不少于四次檢查檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法1工藝管理11工藝管理1、崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，中控指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記錄及時(shí)、真實(shí)，字跡清晰工整。2、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。1、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等落實(shí)到位。2、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，達(dá)到隨時(shí)啟用。2設(shè)備管理3、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。4、機(jī)泵泵體、閥門(mén)等完好。無(wú)雜音、無(wú)振動(dòng)，暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄

檢查評(píng)價(jià)不符合及主要問(wèn)題查現(xiàn)場(chǎng)3重點(diǎn)部位

嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，各監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置安裝齊全，運(yùn)行良好，安全附件齊全均在檢測(cè)期內(nèi)，并運(yùn)行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應(yīng)急預(yù)案按期演練。

查現(xiàn)場(chǎng)及記錄電氣管理

嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)程落實(shí)防火措施配電房?jī)?nèi)通風(fēng)照明良好各接地良好附屬設(shè)備完好。查現(xiàn)場(chǎng)要求配備絕緣工具，定期檢查。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。 記錄消防管理化學(xué)品6管理安全設(shè)施

消防水泵完好，隨時(shí)處于備用狀態(tài)。廠(chǎng)區(qū)內(nèi)消防栓開(kāi)啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍、消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和查看現(xiàn)場(chǎng)地點(diǎn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無(wú)損。消防通道暢通無(wú)阻，消防水管保溫良好?；瘜W(xué)品原料是否有一書(shū)一簽，儲(chǔ)存地點(diǎn)和儲(chǔ)存方式是否符合有關(guān)規(guī)定經(jīng)，營(yíng)、儲(chǔ)存過(guò)程中，查現(xiàn)場(chǎng)及防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護(hù)措施是否落實(shí)到位，廢棄的危險(xiǎn)化學(xué)記錄品包裝物是否進(jìn)行了無(wú)害化處理。且定期維護(hù)。各有毒有害崗位的過(guò)濾式防毒面具等設(shè)備完好有效，且定期維護(hù)。廠(chǎng)房建筑 理。檢查與責(zé)任制掛鉤記錄

記錄記錄車(chē)間級(jí)綜合安全檢查表檢查人： 檢查時(shí)間：目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使車(chē)間符合《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求要求 按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全環(huán)保處及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。內(nèi)容 見(jiàn)檢查項(xiàng)目計(jì)劃 每月至少檢查一次序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法（或依據(jù)）

檢查評(píng)價(jià)符合 不符合及主要問(wèn)題依據(jù)公司安全職責(zé) 檢查本車(chē)間各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況。 生產(chǎn)責(zé)任制檢查。工藝

開(kāi)關(guān)不到位、過(guò)緊、過(guò)松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運(yùn)轉(zhuǎn)

依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄依據(jù)公司要求設(shè)備

部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線(xiàn)是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)及安全操作轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。 程檢查現(xiàn)場(chǎng)電氣現(xiàn)場(chǎng)管理

電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險(xiǎn)區(qū)情況。查車(chē)間各級(jí)管理人員定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；公司管理人

檢查現(xiàn)場(chǎng)查現(xiàn)場(chǎng)查記錄安全教育 員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字。查對(duì)外來(lái)施工單位進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前的安全訓(xùn)教育工作。

查現(xiàn)場(chǎng)查記錄關(guān)鍵裝置及8重點(diǎn)部位作業(yè)證警示標(biāo)志其他

檢查本車(chē)間關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位的運(yùn)行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行情況，及應(yīng)急預(yù)案的合理及可操作性。檢查本車(chē)間員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，作業(yè)證的申辦工作。對(duì)本車(chē)間易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的警示標(biāo)志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、裝缷等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況檢查。轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。

檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查與責(zé)任制掛記錄管理人員巡回安全檢查表檢查人： 檢查時(shí)間：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患有、害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為以，確定隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在目的狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全。按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)單位處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)要求督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全環(huán)保處或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。內(nèi)容 見(jiàn)檢查項(xiàng)目計(jì)劃 每日檢查序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查工藝閥門(mén)開(kāi)關(guān)是否靈活，是否有開(kāi)關(guān)不到位、過(guò)緊、過(guò)松響動(dòng)、內(nèi)漏

檢查方法（或依據(jù)） 符依據(jù)安全操作

檢查評(píng)價(jià)不符合及主要問(wèn)題工藝

外流、腐蝕、堵塞等情況。檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常

規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄依據(jù)安全操作設(shè)備 響聲，裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線(xiàn)是否有震動(dòng)，查靜止設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)是否良好。檢查電氣設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、震動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地電氣 是否牢靠，電機(jī)及軸承溫度是否升高、電機(jī)及電器元件是否有火化及異聲音、氣味，變、配電室門(mén)窗、玻璃、及安全防護(hù)措施是否齊全。

規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、員工勞保用品的穿戴是否符合要求各種通道是否暢通無(wú)阻，應(yīng)急燈具是否完好，消防設(shè)施是否安全可靠，氣防用具現(xiàn)場(chǎng)管理檢查各車(chē)間對(duì)外來(lái)參觀(guān)、學(xué)習(xí)，外來(lái)施工單位進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前的安全培訓(xùn)安全教育教育工作。

查現(xiàn)場(chǎng)查現(xiàn)場(chǎng)查記錄6重點(diǎn)部位作業(yè)證警示標(biāo)志其它

檢查公司關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位的運(yùn)行狀況是否良好，安全監(jiān)控設(shè)施運(yùn)行情況是否符合要求。檢查公司員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、檢修作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，作業(yè)證的申辦工作。對(duì)公司易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的警示標(biāo)志和告知牌的完好情況，檢維修施工、裝缷等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況進(jìn)行檢查。檢查公司范圍內(nèi)外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否按照國(guó)家和企業(yè)的有關(guān)要求規(guī)定進(jìn)行施工。

查現(xiàn)場(chǎng)查記錄查作業(yè)許可證查現(xiàn)場(chǎng)查現(xiàn)場(chǎng)查記錄檢查與責(zé)任制掛記 錄電氣設(shè)備（專(zhuān)業(yè)）安全檢查表檢查人： 檢查時(shí)間：對(duì)變、配電安全管理中可能存在的隱患有、害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為以，確定隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，目的 以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求。要求 按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)單位處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全環(huán)保處或公司領(lǐng)導(dǎo)