木業(yè)公司防疫與質(zhì)量管理制度

木業(yè)公司防疫與質(zhì)量管理制度防疫及質(zhì)量安全管理機構圖總經(jīng)理總經(jīng)理廠檢員兼職廠檢員物控部人事部生產(chǎn)部研發(fā)部品管部業(yè)務部后勤組木匠課噴漆課包裝課質(zhì)檢課計量課客服中心訂單中心倉管課采買課倉管課采買課附防疫及質(zhì)量安全管理小組人員名單：組長：黃健祥（副總）副組長：靳軍軍（經(jīng)理）物控部負責人：靳軍軍，生產(chǎn)部負責人：張君，品管部負責人：任銀奎，庫房管理負責人：孔恩惠，人事部負責人：楊暉，業(yè)務部：徐曉芬。防疫消毒專員：葉開蔣余良xxxx精選培訓課程(部分)(點擊課程名稱翻開課程詳盡介紹)內(nèi)審員系列培訓課程

查察詳情A01ISO9001:2008內(nèi)審員培訓班(ISO9001內(nèi)審員)A02ISO14001:2004內(nèi)審員培訓班A03ISO/TS16949:2009內(nèi)審員培訓A04OHSAS18001:2007標準理解及內(nèi)審員培訓A05IECQ-HSPMQC080000內(nèi)審員培訓A06ISO13485:2003醫(yī)療器材質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)審員培訓A07SA8000社會責任內(nèi)審員培訓(SA8000內(nèi)審員)A08ICTI玩具商業(yè)行為守則內(nèi)審員培訓班A09ISO14064:2006內(nèi)審員培訓班A10GB/T23331-2009能源管理系統(tǒng)內(nèi)審員培訓A15量規(guī)儀器校驗與管理實務課程(儀校員培訓內(nèi)校員培訓)A16ISO管理代表及系統(tǒng)推行專員訓練營A17ISO文控員培訓/文管員培訓實務課程A18優(yōu)異管理者代表訓練營(MR管理代表訓練)JIT精益生產(chǎn)現(xiàn)場管理系列課程

查察詳情P01JIT精益生產(chǎn)與現(xiàn)場改良培訓班P02生產(chǎn)合理化改良-IE工業(yè)工程實務訓練營P03PMC生產(chǎn)計劃管理實務培訓班(生管員培訓)P04高效倉儲管理與盤點技巧培訓班(倉管員培訓)P05目視管理與5S運動推行實務培訓班P06采買與供應鏈管理實務(采買員培訓)中基層管理干部TWI系列訓練

查察詳情M01優(yōu)異班組長管理實務公然課(班組長公培訓)M02優(yōu)異班組長現(xiàn)場管理實務培訓班M03優(yōu)異班組長質(zhì)量管理實務培訓班M04優(yōu)異班組長生產(chǎn)安全管理實務培訓班M06提高團隊執(zhí)行力訓練課程(執(zhí)行力培訓)M07怎樣做一名優(yōu)異的現(xiàn)場主管培訓班M08中基層現(xiàn)場干部TWI管理技術提高(TWI培訓)M09有效交流技巧培訓班(團隊交流公司內(nèi)外面交流)M10公司內(nèi)部講課老師培訓班(東莞TTT培訓)M11MTP中階主管管理才能提高培訓班(東莞MTP培訓)M12高效能時間管理培訓班TS16949五大工具與QC/QA/QE質(zhì)量管理類

查察詳情Q05TS16949五大工具實戰(zhàn)訓練(五大工具培訓)Q06APQP&CP先期質(zhì)量策劃及控制計劃培訓Q07DFMEA設計潛伏無效模式剖析培訓(DFMEA培訓)Q08PFMEA過程潛伏無效模式及效應剖析訓練營Q09MSA丈量系統(tǒng)剖析與儀器校驗實務Q10SPC統(tǒng)計過程控制培訓課程(SPC訓練)Q11CPK制程能力剖析與SPC統(tǒng)計制程管束應用訓練Q12QC七大手法與SPC實戰(zhàn)訓練班(QC7&SPC培訓)Q03質(zhì)量工程師(QE質(zhì)量工程師)實務培訓班Q02質(zhì)量主管訓練營(質(zhì)量經(jīng)理人訓練)Q01優(yōu)異質(zhì)量查驗員QC培訓班Q13品管常用工具QC七大手法培訓(舊QC7培訓)Q14新QC七大手法實戰(zhàn)培訓(新QC7培訓)Q04QCC品管圈活動訓練課程(QCC培訓)節(jié)能環(huán)保安全EHS公然課程

查察詳情E01節(jié)儉能源管理培訓(節(jié)能降耗培訓)E03GBT23331-2009能源管理系統(tǒng)知識培訓(GBT23331標準理解)A18ISO50001能源管理系統(tǒng)內(nèi)審員培訓(ISO50001內(nèi)審員)A12ISO9000/ISO14000一體化內(nèi)審員培訓班A13ISO14001/OHSAS18001系統(tǒng)二合一內(nèi)審員培訓班A14ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一體化內(nèi)審員培訓班東莞精選公司內(nèi)訓課程

查察詳情M05優(yōu)異班組長管理技術提高內(nèi)訓班(1-3天)P07年關盤點與庫存管理實務內(nèi)訓班(1-2天課程)M13高績效團隊及執(zhí)行力提高訓練營(團隊執(zhí)行力1-2天)Q15FMEA無效模式剖析實戰(zhàn)訓練內(nèi)訓(FMEA內(nèi)訓1-3天)Q16新舊QC七大手法實戰(zhàn)內(nèi)訓(QC7內(nèi)訓1-2天)A11ISO內(nèi)審員審察技巧提高班(ISO內(nèi)審員提高班)A07SA8000社會責任內(nèi)審員培訓(SA8000內(nèi)審員)A08ISO9001:2008內(nèi)審員培訓班(ISO9001內(nèi)審員)A09ISO14001:2004內(nèi)審員培訓班A10ISO/TS16949:2009內(nèi)審員培訓A19ISO10015培訓管理系統(tǒng)標準理解與實行培訓東莞德信誠公然課培訓計劃>>>qq：1425983954第一章廠檢員管理制度及職責目的：為了增強我公司出口產(chǎn)品管理，有效對生產(chǎn)、加工、寄存環(huán)節(jié)的防蟲、防腐辦理進行監(jiān)察，做好每一批出貨前的自己預檢工作及輔助查驗檢疫部門的下廠核查抽檢工作，從本司的實質(zhì)出發(fā)，特擬訂廠檢員管理制度。二、廠檢員的任職條件:1.廠檢員一定工作踴躍、作風正派、責任心強、堅持原則、做事公正；2.一定經(jīng)過廠檢員培訓及查核合格，擁有必定的管理能力和協(xié)調(diào)能力，熟習查驗檢疫部門對出口木制品的查驗檢疫要求；3.熟習公司對生產(chǎn)、加工、寄存場所防蟲、防腐的規(guī)章制度，熟習查驗檢疫流程，熟習公司出口貨物的預檢要求。三、廠檢員工作管理要求：1.本公司指定靳軍軍為專職廠檢員，婁岳陽、劉鑫壘為兼職廠檢員。兼職廠檢員應輔助專職廠檢員的工作，并在廠檢員因故不可以執(zhí)行職責時，全面代理廠檢工作，以保持廠檢工作的連續(xù)性與完好性。2.廠檢員受公司防疫管理小組領導，按期接受查驗檢疫局的培訓。經(jīng)查核合格，獲得相應資格認同后方可正式上崗。3.廠檢員應踴躍宣傳和典范執(zhí)行查驗檢疫法例，親密配合查驗檢疫部門展開工作，有權遏止違犯查驗檢疫法例的行為，并實時向有關部門報告；4.廠檢員負責對本公司的防疫和質(zhì)量安全管理制度的運轉(zhuǎn)狀況進行監(jiān)察落實，并負責產(chǎn)品出廠前的自檢工作，保證其切合防疫要求。其主要工作職責以下：A.原料經(jīng)查收入庫后，抽查原料能否經(jīng)過防腐防蟲辦理，原料坯板能否無活蟲、無樹皮、無蟲孔、無泥土，無霉變，水份在11%以下，如達不到上述要求，將檢查狀況向防疫管理小組報告。并監(jiān)察對不切合防疫要求的不合格原料的處理，保證所有投入生產(chǎn)的原料切合公司采買要求。監(jiān)察入庫后的原料進行批號管控,原料的進出都須注明批次號,以便實行追憶。B.負責對波及安全、衛(wèi)生、環(huán)保要求的油漆、膠粘劑、人造板材等重要原輔資料的查收及使用核銷狀況實行監(jiān)察，并按期送樣至官方檢測機構進行檢測考證。C.負責對生產(chǎn)、加工各環(huán)節(jié)的防疫舉措落真相況進行檢查。主要包含對各環(huán)節(jié)半成品的表記狀況；地面整齊狀況；防疫設備運轉(zhuǎn)狀況；邊角料按期的清理狀況等。對違規(guī)現(xiàn)象，可責令有關部門立刻整頓，在整更期，違規(guī)部門不得作業(yè)；D.負責對成品庫防疫管理舉措實行狀況進行檢查。主要包含檢查入庫單上有無注明生產(chǎn)批次號等可追憶記錄；檢查入庫產(chǎn)品的型號能否與外箱標示相同；檢查成品包裝場所、成品庫的玻窗、門的完滿性；檢查貨物的擺放能否按要求擺放；檢查成品庫有無按要求做好消毒殺蟲的工作；檢查成品庫能否堆放其余雜物等防疫安全舉措。照實填寫檢查監(jiān)察記錄，若有違規(guī)現(xiàn)象，將相應的辦理建議上報管理部門審批并實行。E．負責每年一次組織公司防疫及質(zhì)量安全管理小組人員對公司的防疫及質(zhì)量安全管理系統(tǒng)運轉(zhuǎn)狀況聯(lián)合竹木草注冊登記管理要求及分級分類管理要求進行自查，并將自查及整頓狀況向查驗檢疫機構進行報告。F.負責對出口產(chǎn)品在報檢前按有關查驗檢疫標準程序?qū)嵭凶詸z，并完好、正確、清楚地填制廠檢單。輔助查驗檢疫工作人員進行現(xiàn)場查驗檢疫、抽（采）樣及查驗檢疫辦理事宜，并供應進行抽（采）樣和查驗檢疫、判定等一定的工作條件。G.對已經(jīng)查驗檢疫合格放行的出口貨物應增強批次管理，不得錯發(fā)、錯運、漏發(fā)以致貨證不符，裝箱前應檢查集裝箱能否潔凈衛(wèi)生，若有殘留物應組織人員打掃潔凈，禁止夜間裝箱作業(yè)。H.成立出口產(chǎn)品的查驗檢疫臺帳，將出口產(chǎn)品報檢及查驗檢疫狀況進行照實登記。I.踴躍配合查驗檢疫機構的看管工作，并供應便利條件。負責對查驗檢疫提出的各項看管及整頓要求組織實行落實。負責對公司培訓記錄、檢查記錄、工作臺賬填寫以及質(zhì)量檔案的保護。四、廠檢員賞罰規(guī)定：1.公司防疫管理小組每半年對廠檢員進行一次查核。查核依照包含公司防疫和質(zhì)量安全管理制度的執(zhí)行狀況、廠檢員職責的執(zhí)行狀況等。依照查核狀況分別賜予廠檢員獎賞和處罰。2.廠檢員能仔細執(zhí)行職責，防疫監(jiān)察到位，出口產(chǎn)品所有切合客戶要求及查驗檢疫要求，廠檢員按月薪資的5%進行獎賞。3.公司廠檢工作展開優(yōu)異，遇到上司主管部門表彰，由防疫管理小組報請公司對廠檢員賜予獎勵。4.廠檢員未能實時對各項防疫舉措進行有效監(jiān)察并做好有關記錄的，出現(xiàn)一次此類狀況，責備教育；出現(xiàn)兩次此類狀況，扣除本季度獎金并接受查驗檢疫機構的再培訓，培訓不合格的，撤消廠檢員資格。5.廠檢員未能實時執(zhí)行職責，因瀆職造成產(chǎn)質(zhì)量量不合格或達不到查驗檢疫要求的，廠檢員應遇到警示、下崗的處分。遇到外國客戶索賠的，應擔當相應的損失。第二章合格供方評定控制規(guī)定1、目的對供方進行評定，選擇確立合格的供方，保證供方擁有知足本公司產(chǎn)質(zhì)量量要求的能力。2、合用范圍3、工作職責3.1物控部是合格供方評定的責任部門，負責進貨產(chǎn)品（原資料、外購外協(xié)件）及供應生產(chǎn)服務的供方的評定和選擇。3.2業(yè)務部、品管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部參加對供方的評定和選擇。3.3總經(jīng)理負責審批《合格供方名單》。3.4管理者代表負責對該程序的執(zhí)前進行監(jiān)察、檢查。4、工作程序4.1按本公司實質(zhì)需要，對供方的評論和選擇應依據(jù)進貨產(chǎn)品的重要性分類，并采納不一樣的方式對供方進行評定。4.2供方的評論和選擇準則4.2.1本公司規(guī)定，只有知足以下條款的所有規(guī)定要求時，方可成為公司的合格供方：擁有較靠譜的技術工藝水平、生產(chǎn)裝備能力、檢測手段和質(zhì)量改良能力；擁有穩(wěn)固供應合格產(chǎn)品和優(yōu)異服務的能力；擁有優(yōu)異的商質(zhì)量量和商業(yè)信用，無被政府機構及新聞媒體曝光的不良記錄。供應外包過程的外包供方，除應知足上述a—c款規(guī)以外，還應切合《委外加工管理方法》要求。4.2.2對供方評論方式：本公司制定《采買分類表》，并依照采買產(chǎn)品的重要性，對不一樣的供貨單位和外協(xié)單位采納不一樣的評論方式：對重要產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)單位采納對其質(zhì)量保證能力進行檢查和供貨實物質(zhì)量抽樣查驗或考證相聯(lián)合的方式進行。對一般產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)單位采納到貨考證或樣品試用的方式進行。4.2.3對供方的評論依照；對供方的綜合實力及供貨質(zhì)量的有關業(yè)績進行評論，一定知足第4.2.1條規(guī)定的所有要求。4.2.4評論步驟由物控部負責對重要產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)加工單位進行質(zhì)量保證能力檢查。檢查采納寄發(fā)《供應商檢查/審察表》進行，必需時還應去現(xiàn)場核實，形成《供應商檢查筆錄》。凡由中間商朝理經(jīng)銷的，一定由中間商供應同種產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證能力證明文件。在初步檢查的基礎上，由物控部對供方進行初選并進行比較，對重要的進貨產(chǎn)品，還應簽署相應的《技術協(xié)議書》。(c)經(jīng)初選后的供方，由采買部負責組織有關部門進前進一步評論，并形成經(jīng)分管領導同意的《供方評審表》，.經(jīng)評定合格的供方，由物控部編制《合格供方名單》，經(jīng)副總經(jīng)理審察，總經(jīng)理同意后發(fā)放給有關職能部門和庫房使用。4.3對合格供方從頭評論的準則：4.3.1對合格供方進行從頭評論的機遇：每年年初按期復審；當本公司提出對供方的供貨產(chǎn)品品種、批量、質(zhì)量技術要求等需求有重要變化時。4.3.2對合格供方的平時控制，經(jīng)過對其到貨按合用的質(zhì)量標準進行查驗和試驗或考證來進行控制。查驗或考證結果應記入《供應商檔案表》，作為其進行按期從頭復審評論的重要依照之一。如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應填寫《質(zhì)量問題報告及解決通知》，由采買課負責反應給供方，并實時辦理。（見HS-01-QM-004《不合格品控制程序》）4.3.3對合格供方的按期從頭評論，由物控部每年年初對其進行一次綜合評定。評定的內(nèi)容包含：產(chǎn)質(zhì)量量、服務、價錢、交貨期和信息反應的辦理狀況等，評定結果應填寫入《（）月份供應商評審表》作為對其進行復審的重要依照之一。4.3.4由物控部負責每年年初對合格供方進行復審，復審后對供貨和服務質(zhì)量好的可保存其合格供方資格，對供貨質(zhì)量問題反應后糾正舉措不力，質(zhì)量改良成效不顯然或質(zhì)量保證能力不足的，應撤消其供方資格，復審后從頭編制《合格供方名單》。4.3.5當本公司對原合格供方的供貨產(chǎn)品發(fā)生重要變化時，物控部應依照供貨產(chǎn)品的重要性，參照4.2.1條的評論內(nèi)容對其進行從頭評論。4.4本程序有關的文件、資料和記錄由生技部負責妥當保存。5、有關/支持性文件5.1《各樣原物料及半成品查驗規(guī)范》5.2《進料查驗指導書》；6、記錄《供方質(zhì)量保證能力檢查筆錄》；《（）月份供應商評審表》;《供方評審表》;《供應商檔案表》《供應商檢查/審察表》《合格供方名第三章原資料采買、查收制度本公司主要原輔料為：原料：木材坯板、膠合板、中高密度纖維板輔料：膠粘劑、油漆、紙箱本公司原輔料查收標準及內(nèi)容：木材坯料：無蟲眼、樹皮、腐化等現(xiàn)象，含水率在同意范圍內(nèi)；材種、等級、質(zhì)量、材積應切合采買要求，含水率在同意范圍內(nèi)：國內(nèi)南方水份11～15%，北方水份9～11%，外國依客戶要求確立(均不高于15％)。膠合板、中高密度纖維板：種類、等級、質(zhì)量、數(shù)目應切合采買要求.用做出口的原料應切合國標GB18580-2001中規(guī)定的E1級標準。初次采買時應經(jīng)成品考證甲醛開釋量切合入口國要求后方可投入批量使用。用做內(nèi)銷產(chǎn)品用的原資料可采買切合E2級標準的產(chǎn)品。但成品應切合E1級標準。膠粘劑本公司采買膠種均為脲醛膠，粘劑為環(huán)保型；品種、質(zhì)量應切合采買要求，初次采買時應要求供應商供應切合國標GB18583-2001的檢測報告。油漆采買的油漆型號、品種、質(zhì)量應切合采買要求；初次采買時應要求供應商供應切合國標GB18581-2001的檢測報告。用作出口產(chǎn)品的原料應經(jīng)成品考證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。查收程序原輔料憑廠家的合格憑據(jù)及威望檢測機構出具的型式檢測報告（初次采買時必需）進廠進行簽收后轉(zhuǎn)品管部。品管部查收人員依據(jù)《買賣合同》及《來料查驗規(guī)范》中的要求對來料進行查驗。2．1查收合格的原輔料，在送貨單上署名送還庫房管理員，做入庫臺帳。2．2查收不合格的原輔料，獨自寄存固定地區(qū)，坯板由統(tǒng)計員整理盤點數(shù)目后的通知采買退回供應商，輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續(xù)。3．庫房管理員與統(tǒng)計員對進出庫的原輔料做詳盡的查收，照實填定進出臺帳，同時注明來料的批次號，臺帳切合溯源要求。三、引用有關文件《來料查驗規(guī)范》第四章生產(chǎn)加工管理制度1、目的對影響生產(chǎn)供應過程工序質(zhì)量的有關要素進行控制，保證生產(chǎn)供應過程按規(guī)定在受控制狀態(tài)下進行，使工序產(chǎn)品和最后成品的質(zhì)量知足規(guī)定的要求。2、合用范圍3、工作職責3.1生產(chǎn)部是執(zhí)行本程序的職能部門，負責掌握對影響工序質(zhì)量的各個要素的控制狀況，并采集有關信息。3.2業(yè)務部依照客戶訂單信息，下達生產(chǎn)通知命令，并掌握生產(chǎn)進度，準時向總經(jīng)理報告。3.3研發(fā)部負責編制技術文件和工藝文件，保證文件的正確、有效，能正確指導生產(chǎn)。3.4生產(chǎn)部負責在重點/特別工序設置質(zhì)量控制點，負責對證控點的過程實現(xiàn)能力進行系統(tǒng)控制和確認。3.5物控部3.6生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備的管理和控制，保證所有在用生產(chǎn)設備一直完滿，并對設備操作人員進行培訓，查核。3.7質(zhì)檢員、計量員分別負責工序產(chǎn)品和最后成品的查驗和對計量用具的管理控制。3.8人事行政部(人力資源部)負責組織對生產(chǎn)工人進行技術培訓、保證考試查核合格。3.9車間主管（組長、課長、經(jīng)理）是生產(chǎn)現(xiàn)場管理的直接責任者，負責做好生產(chǎn)現(xiàn)場管理的各項工作，并對管理不善而造成產(chǎn)質(zhì)量量事故負責。3.10操作工人應嚴格恪守工藝紀律，嚴格依照作業(yè)指導書進行生產(chǎn)，把好工序質(zhì)量關，一旦發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量異樣狀況應立刻報告。3.11廠檢員負責全方面的波及產(chǎn)質(zhì)量量、安全、衛(wèi)生防疫的監(jiān)察檢查，一量發(fā)現(xiàn)異樣狀況立刻提出并要求改正，追憶。4、工作程序4.1生產(chǎn)任務的安排4.1.1依照與客戶共同確認的合同要求，作為下達生產(chǎn)任務的指令信息?！渡a(chǎn)通知單》應經(jīng)總經(jīng)理審批后方執(zhí)行。4.1.2生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)通知單上的達成時間，編制生產(chǎn)計劃（各車間生產(chǎn)看板應每天注明）；生產(chǎn)車間應按生產(chǎn)計劃的要求，保證按質(zhì)、按量、準時達成生產(chǎn)任務。4.2技術、工藝準備研發(fā)部負責編制技術文件和工藝文件，供應給生產(chǎn)使用。4.3生產(chǎn)準備：4.3.1采買員依合同要求申請采買訂單，總經(jīng)理審批后組織安排原資料和外購、外協(xié)件的采買供應，保證按質(zhì)、按量、準時組織到貨，保證生產(chǎn)流程正常進行。4.3.2生產(chǎn)車間應依據(jù)生產(chǎn)通知單的要求，合理組織安排生產(chǎn)，并保證按質(zhì)、按量、準時達成生產(chǎn)任務。4.3.3研發(fā)部應依據(jù)生產(chǎn)任務，審察技術文件和工藝文件能否完好、正確、有效，能否能正確指導生產(chǎn)。4.3.4工務課設備員負責按《生產(chǎn)設備管理制度》的規(guī)定，對生產(chǎn)設備進行管理和控制，保證所有在用設備處于完滿狀態(tài)。4.3.5計量員負責按《計量設備管理制度》的規(guī)定，增強對計量用具和的管理和控制，保證計量設備的精準度和正確度，保證生產(chǎn)需要。4.4產(chǎn)品生產(chǎn)4.4.1采買原輔資料入廠后，經(jīng)品管部QC人員與庫房人員查收合格后，正常入庫。A．對木材坯料的查收依照《來料查驗規(guī)范》的要求對資料進行查收，保證所用原料經(jīng)過規(guī)定的防疫辦理（如熱辦理、熏蒸辦理、脫脂辦理等），并做好原料查收記錄。B．對進廠的膠合板、中纖板，供應商應供應產(chǎn)品的檢測報告，保證進廠的膠合板和中纖板切合《室內(nèi)裝飾裝飾資料人造板及其制品中甲醛開釋限量》（GB18580-2001）的要求，并將檢測報告號記錄于原料查收記錄上。C．對進廠的油漆，供應商應供應產(chǎn)品的檢測報告，保證使用的油漆切合室內(nèi)裝飾裝飾資料溶劑木器涂猜中有害物質(zhì)限量（GB18581-2001）的要求，對檢測的報告號碼與原廠商生產(chǎn)批號注明于原料查收記錄上。4.4.2原輔資料入庫，依送貨單數(shù)目做好入庫臺帳，并在臺帳上記錄相應的批次號。相同依照生產(chǎn)指令單開原資料出庫單給生產(chǎn)線，以備生產(chǎn)使用。4.4.3生產(chǎn)單位班組長應做好生產(chǎn)設備的平時保護養(yǎng)護工作，仔細填寫《設備平時養(yǎng)護記錄》，設備有故障應立刻停機并報告給工務課，禁止設備“帶病”運轉(zhuǎn)。4.4.4生產(chǎn)單位班組長在產(chǎn)品投產(chǎn)前應與質(zhì)檢員、技術員共同做好首件確認，方能批量投產(chǎn)。4.4.5生產(chǎn)工人應按圖紙、工藝要求進行生產(chǎn)。嚴格恪守工藝紀律、質(zhì)量查驗制度及有關程序規(guī)定，對所生產(chǎn)的產(chǎn)質(zhì)量量負責；生產(chǎn)操作工人堅持安全生產(chǎn)、文明操作，禁止違章操作。4.4.6車間組長、主管（經(jīng)理）負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理，常常檢查生產(chǎn)狀況和完好狀況，發(fā)現(xiàn)問題實時糾正處理并采納預防舉措防備不合格發(fā)生。4.4.7制程巡檢員按《制程查驗規(guī)范》的規(guī)定對生產(chǎn)加工的各環(huán)節(jié)進行產(chǎn)質(zhì)量量的巡檢抽檢工作，并照實做好生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，重申在流轉(zhuǎn)卡上一定注明投產(chǎn)使用原資料的批號與成品批號。對做好的成品依《最后查驗規(guī)范》的規(guī)定對產(chǎn)品進行入庫查驗，對巡檢或抽檢工作中發(fā)現(xiàn)不合格的地方開出《不合格品審理單》，情節(jié)嚴重的開出《質(zhì)量變異糾正及辦理單》，保證不合格品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不入庫。4.4.8統(tǒng)計人員依生產(chǎn)出的成品開具《成品入庫單》，經(jīng)質(zhì)檢員查驗合格后轉(zhuǎn)移成品庫房入庫，并做好入庫臺帳，且一定在臺帳與進出庫單中記錄好生產(chǎn)批次號。4.5生產(chǎn)現(xiàn)場管理4.5.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理整體要求：安全第一、紀律嚴正、環(huán)境整齊、物流有序、設備優(yōu)異、文明安全、記錄信息正確。實現(xiàn)“人、機、料、法、環(huán)、測”的最正確組合。4.5.2車間環(huán)境：踴躍推行5S管理，做到門窗及玻璃完好、潔凈、地面及機臺四周整齊、安全、衛(wèi)生，各種物品堆放齊整，走道暢達，通風優(yōu)異。4.5.3車間生產(chǎn)的各種產(chǎn)品，做到分類堆放并有明確的產(chǎn)品表記和查驗狀態(tài)表記。防備其被破壞和丟掉，并對各樣產(chǎn)品進行有效的防備。4.5.4車間生產(chǎn)的有關技術文件、工藝文件應齊備、完好、有效與潔凈，保證能正確指導生產(chǎn)。4.5.5車間計量用具應有合格標記，使用人員應正確使用和保護并應按規(guī)定送檢，保證所有在用計量用具保持完滿和在有效期內(nèi)使用。4.5.6每臺在用設備都應有“完滿”表記。待修、檢修、封存、報廢的設備也都應有相應標記。應堅持做好設備的平時保護養(yǎng)護。實時維修發(fā)生故障的設備，并做好設備維修記錄，所有設備操作人員都經(jīng)考試查核合格。4.5.7安全文明生產(chǎn)：應堅持安全生產(chǎn)，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。4.6重點/特別工序的質(zhì)量控制：本公司規(guī)定，手動噴漆和自動淋漆工序定為特別工序。應進行嚴格的質(zhì)量控制并建立質(zhì)量控制點，生技部負責按過程確認正確（見《手冊》第7.5.2條表4）的規(guī)定，對此過程進行能力確認和再確認，以保證過程產(chǎn)質(zhì)量量切合規(guī)定的要求。4.7工序操作工一定按“作業(yè)指導書”的要求，對影響產(chǎn)質(zhì)量量的主要過程參數(shù)進行嚴格監(jiān)控，應作好相應的數(shù)據(jù)記錄。發(fā)現(xiàn)問題，實時報告，以便采納糾正和預防舉措。4.8生產(chǎn)過程中要對產(chǎn)品實行嚴格的防備舉措，保證產(chǎn)質(zhì)量量在搬運、儲存過程不受破壞。4.9生產(chǎn)過程中的不合格品按《不合格品控制程序》的規(guī)定進行表記、記錄、評審、隔絕、處理，并應剖析產(chǎn)生原由，采納糾正舉措。4.10生產(chǎn)車間應踴躍展開民眾性質(zhì)量管理活動，鼎力推行應用統(tǒng)計技術，增強過程控制，保證工序質(zhì)量。5、附記錄5.1生產(chǎn)通知單；5.2各工序首件記錄表單；5.3現(xiàn)場環(huán)境行為與質(zhì)量查核記錄；現(xiàn)場環(huán)境行為與質(zhì)量查核記錄QR/HS07-01-2009部門查核項目查核方法查核結果不切合狀況描繪合格不合格生產(chǎn)部/課1生產(chǎn)設備養(yǎng)護能否到位抽查設備狀況2技術標準能否均為有效文件查使用的技術標準3生產(chǎn)現(xiàn)場能否獲取工藝文件查現(xiàn)場有無工藝文件4生產(chǎn)現(xiàn)場操作能否切合工藝要求現(xiàn)場查對6負責操作和設備能否有安全隱患查現(xiàn)場設備和操作7生產(chǎn)過程的工藝記錄能否齊備查工藝記錄8生產(chǎn)現(xiàn)場使用的查驗用具能否知足查驗要求查現(xiàn)場用查驗工具9生產(chǎn)現(xiàn)場能否對不合格品進行了表記劃分查現(xiàn)場表記10固廢物（廢墨盒、筆心、廢油漆桶、漆渣、廢紙箱等）按規(guī)定處理查現(xiàn)場環(huán)境11吸塵辦理器與引風機有翻開并正常工作查現(xiàn)場設備12生產(chǎn)使用的設備有依規(guī)定做平時的點檢查點檢記錄與現(xiàn)場13消防器材有效性，安全通道暢達無阻擋查現(xiàn)場與消防器材14水幕除塵的水循環(huán)使用，漆渣有不按期的清理查現(xiàn)場環(huán)境15各樣污染物品（廢油、廢冷卻液、油漆）無泄露查現(xiàn)場環(huán)境16資料的領用，發(fā)松手續(xù)切合規(guī)定要求查有關的記錄17生產(chǎn)車間及半成品寄存地區(qū)衛(wèi)生潔凈、無積水積塵、無亂堆放查現(xiàn)場環(huán)境庫房1物料/產(chǎn)品進出庫房都有進出臺帳，且與實物數(shù)目一致，并有可溯源性查有關的記錄2物料/產(chǎn)品擺放齊整，潔凈，表記明確查現(xiàn)場環(huán)境3消防器材有效性，安全通道暢達無阻擋查現(xiàn)場環(huán)境4倉儲衛(wèi)生潔凈、無積水積塵、有按期做防疫治理查現(xiàn)場環(huán)境及有關記錄品管部1進料查驗能否按規(guī)程進行；查現(xiàn)場查驗2進料查驗的記錄能否完齊整全；查查驗記錄3查驗員能否明確查驗要求；咨詢查驗員4查驗方法能否正確；現(xiàn)場查察5查驗儀器能否能正確使用；現(xiàn)場查察6能否對生產(chǎn)過程進行了查驗；查查驗記錄7能否對每批出廠產(chǎn)品均進行了查驗查查驗報告8能否對每次發(fā)生的不合格進行了記錄查不合格記錄9查驗儀器能否進行了正確表記抽查查驗用具10對查驗的產(chǎn)品能否進行了正確表記查查驗的表記11法律法例的有效性有按期做檢查記錄查法律法例一覽表12對合格供應商有依規(guī)定要求每年進行評論，起碼一次，并有記錄查合格供應商名錄13進貨產(chǎn)品能否有供方供應的其有效的型式檢測報告（每年起碼供應一次）查合格供應商名錄14對文件的改正有依規(guī)定要求執(zhí)行文件改正申請，文件的發(fā)放/回收記錄與文件改正記錄查文件改正申請單與有關的記錄采買課1采買的采買文件能否齊備；查采買計劃2能否在合格的供應商內(nèi)進行采買；查采買計劃3能否發(fā)生采買產(chǎn)質(zhì)量量問題；查不合格報告4采買原料能否實時；查能否有歇工待料5供方的評定能否按供方評論準則進行查評論記錄6固廢物按規(guī)定辦理（廢墨盒、筆芯、廢紙）現(xiàn)場查察查核人/日期：審察人/日期：第五章半成品、成質(zhì)量量安全控制制度本公司生產(chǎn)所用原輔料一定來自公司評定的合格供應商內(nèi)采買，經(jīng)查收合格后才同意使用。二、各單位責任人對自己管區(qū)的生產(chǎn)設備每天做平時保護養(yǎng)護，并真切填寫設備平時養(yǎng)護記錄，并制定年度檢修計劃，對機器設備進行安整年檢。三、品管部負責對公司所有計量類用具按期報吳江計量所對其進行校訂；新購進或維修的計量用具都須在質(zhì)檢處建檔存案，以備追憶。四、重點崗位技術人員一定經(jīng)過崗前技術培訓，獲得合格上崗證后方能上崗。有關責任人做好培訓記錄。五、公司每一道工序嚴格執(zhí)行“三檢”制度1．自檢：操作人員對自己所在工序的原輔料、設備狀況進行確認，不合格的分開堆放。2．互檢：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)下來的半成品進行確認，能否切合加工要求。3．專職檢：質(zhì)檢部對生產(chǎn)各工序進行往返巡檢，并照實填寫生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，發(fā)現(xiàn)異樣立刻要求停止生產(chǎn)，并開出質(zhì)量異樣聯(lián)系單或知會單，將狀況實時反應給有關單位部門，并對已生產(chǎn)的半成品或成品進行追憶查驗。4．廠檢員負責公司半成品、成品的監(jiān)察查驗檢疫工作，嚴格依照標準進行監(jiān)察查驗并做好有關記錄。六、公司半成品、成品的重點控制方面為產(chǎn)質(zhì)量量、有毒有害物質(zhì)控制及有害生物防疫三方面。1．品管部有專人對成品、半成品依客戶查收標準對其進行檢測，出具真切正確的自檢報告。關于實驗室未能展開的檢測項目，將樣品送至有資質(zhì)的實驗室進行檢測。（客戶有特別要求使用外國標準需外送有資質(zhì)單位檢測）。A．外銷浸漬紙層壓木質(zhì)相框每批次甲醛開釋量公司實行批批自檢或外送至協(xié)作檢測單位（吳江市產(chǎn)質(zhì)量量監(jiān)察所）檢測。外國要求有變化、原料供方有變化時應提早送查驗檢疫機構檢測后方可放行。B．外銷相框或家具每批次所使用的油漆應具備供方出具型式試驗檢測報告，并應是報經(jīng)查驗檢疫機構存案的品種/型號，公司聯(lián)合查驗檢疫抽查不按期對油漆進行抽樣拜托有資質(zhì)單位對其進行油漆涂層總鉛量的檢測，檢測合格方能出貨，對不合格的應立刻停止使用該批次的油漆，并對做好的板材磨砂重做，同時追憶使用的油漆原料品種、型號、批次號，與供方進行交流。C.外銷木制相框或家具的甲醛開釋量檢測控制方法與浸漬紙層壓木質(zhì)地板相同。其油漆中重金屬含量控制方法與中高密度板相同。2．公司內(nèi)銷產(chǎn)品每年度送外檢測機構做全項測檢報告。七、每批成品入庫前，一定經(jīng)品管部人員依成品出廠查驗規(guī)范的要求對其成品進行查驗，合格后在入庫單上署名，倉管人員一定有見到經(jīng)品管人員署名確認的入庫單，方可入庫出貨。八、關于檢測不合格的半成品、成品，品管部或廠檢員應實時向有關人員反應，做好糾正和預防舉措辦理工作。九、出貨裝柜前的貨物一定有經(jīng)品管部的出廠查驗報告和經(jīng)廠檢員確認好的《出境竹木草制品廠檢記錄》，才能裝柜；在此同時，貨柜來廠裝柜前，廠檢員一定依《生產(chǎn)、加工、寄存各環(huán)節(jié)的防疫制度》內(nèi)的規(guī)定對貨柜進行仔細的檢查，并做好保證其切合查驗檢疫要求。十、附有關記錄：1．《出境竹木草制品廠檢記錄》2．《生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡》3．《成品出廠查驗報告》第六章生產(chǎn)、加工、寄存各環(huán)節(jié)的防疫制度公司產(chǎn)品的工藝流程為：木制相框工藝流程：備料油磨噴漆白磨組裝切角備料油磨噴漆白磨組裝切角絲印入庫包裝出柜絲印入庫包裝出柜本公司主要產(chǎn)品重點防疫環(huán)節(jié)為以下六個環(huán)節(jié)（已經(jīng)在公司現(xiàn)場一致文字標示）原料查收—備料查驗—木匠組裝—噴漆—包裝入庫（成品庫）—出柜裝運公司各工作地區(qū)內(nèi)應保證無雜草、積水，按期打掃、除塵、通風，無雜物堆放，切合防疫要求。人事行政部對全公司各地區(qū)的環(huán)保、安全、防疫衛(wèi)生每天做一次檢查，檢查結果宣布于公欄上，廠檢員對庫房成品區(qū)的衛(wèi)生防疫與消毒記錄每禮拜起碼做一次監(jiān)察檢查工作，對檢查的結果記錄于《庫房檢查日報表》、《庫房防疫記錄》有關責任人應該仔細執(zhí)行職責，做好監(jiān)監(jiān)工作。公司幾個重點環(huán)節(jié)的防疫重點原輔料庫：（1）原料庫相對隔絕，庫房管理員應該按期檢查玻窗、門、屋頂?shù)扔袩o損壞，滅蠅燈、捕鼠器能否正常使用，消防設備能否完滿等狀況。（2）每班打掃庫內(nèi)陸面、墻角、窗臺等，保證無塵埃、雜物、積水。（3）庫房管理員整理庫內(nèi)物品，應保證原輔料堆垛齊整、表記清楚，批次清楚，成品堆放與地面有必定距離，距離墻面起碼有0.5米。（4）消毒人員應付原輔料庫按期防疫消毒，消毒人員做好有關記錄，廠檢員做不按期的檢查，每個月起碼監(jiān)察兩次。（5）進廠木材坯料一定無蟲眼、無樹皮、無發(fā)霉等現(xiàn)象，含水率切合查收標準。2．烘干工藝：（1）木材坯料均由供方高溫辦理，在公司只自然均衡水份，采納前置時間自然烘干均衡辦理，依據(jù)材種不一樣控制相應溫度和時間，保證烘干木材沒有活蟲及水份達到客戶端要求。（2）現(xiàn)場裝備迅速濕度測定儀、溫濕度計等經(jīng)檢定且在有效期內(nèi)的檢測儀器。烘干操作人員應該實時正確記錄溫濕度、含水率等指標（3）已辦理合格的木材應該表記清楚，用薄膜包裹好后寄存于固定地區(qū)，按期防疫消毒，隨時安排待生產(chǎn)。3生產(chǎn)加工車間：（1）所有進入車間內(nèi)的資料一定達到防疫要求（2）各班的班組長每天早、晚負責打掃地區(qū)內(nèi)陸面、墻角、窗臺等，保證無塵埃、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設備完滿，切合防疫要求（3）人事行政部人員應每天檢查記錄主要環(huán)節(jié)的防疫狀況（4）車間內(nèi)邊角料應實時等清理，放于指定地區(qū)，待辦理。4包裝場所：（1）包裝場所應獨立或相對隔絕（2）每班打掃庫內(nèi)陸面、墻角、窗臺等，保證無塵埃、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設備完滿，切合防疫要求（3）負責人應注意察看室內(nèi)能否有飛蟲進入，當發(fā)現(xiàn)異樣時，應實時通知消毒人員實時防疫消毒5成品庫：（1）成品庫應該獨立或有效隔絕，庫內(nèi)防疫設備完美，庫房管理員應該按期檢查紗窗、門簾等有無損壞，滅蠅燈、捕鼠器能否正常使用，消防設備能否完滿等狀況。（2）每班打掃庫內(nèi)陸面、墻角、窗臺等，保證無塵埃、雜物、積水（3）庫房管理員整理庫內(nèi)物品，應保證成品堆垛齊整、表記清楚，批次清楚，成品堆放與地面有必定距離；離墻面1米距離。（4）消毒人員應付成品庫按期防疫消毒，消毒人員做好有關記錄，廠檢員進行監(jiān)察檢查并記錄。（5）庫房管理員應注意察看室內(nèi)能否有飛蟲進入，當發(fā)現(xiàn)異樣時，應實時通知消毒人員實時防疫消毒（6）成品庫房裝備必需的檢測儀器，有關人員實時進行檢測（7）庫房管理員應實時記錄有關臺帳，能夠進行有效溯源6．裝運：（1）裝運場所應該硬化、專用，無積水和雜草（2）堅持“一柜一潔凈”，裝運人員在裝運前對運輸工具進行打掃，保證運輸工具內(nèi)無害蟲、泥土、雜物等。如不切合要求，成品庫庫房管理員有權拒絕發(fā)貨。（3）裝運人員在裝運前對成品及外包裝進行打掃，保證成品無害蟲、泥土、雜物、塵埃等（4）裝運的成品應該經(jīng)廠檢員查驗檢疫合格并出具廠檢單后方能裝運。如不切合要求，成品庫庫房管理員有權拒絕發(fā)貨（5）4-11月份禁止在夜間燈光下進行裝運。防疫消毒重點防疫頻次：5-10月份每周防疫消毒1-2次其余季節(jié)每個月防疫消毒1-2次防疫消毒藥劑：本廠采納敵敵畏溶液防疫消毒，濃度按產(chǎn)品說明配置。噴施范圍及方法范圍：防疫重點部位的地面、墻角及四周環(huán)境，從地面向上約2米高的范圍內(nèi)。方法：噴灑記錄《庫房檢查日報表》《庫房防疫記錄》第七章庫房管理規(guī)定目的為使產(chǎn)質(zhì)量量在搬運、儲存、包裝、防備和交托過程中不受影響，保證供應給顧客的產(chǎn)品切合規(guī)定的要求，特指定本規(guī)定。范圍合用于公司進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的搬運、儲存、包裝、防備和交托過程的控制。職責3.1庫房負責進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品在搬運過程中產(chǎn)品的防備，保證產(chǎn)質(zhì)量量不受損。3.2生產(chǎn)車間負責領用的進貨產(chǎn)品以及過程產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的儲存、包裝和防備，保證產(chǎn)質(zhì)量量不受損。3.3業(yè)務部負責對本制度的執(zhí)行狀況監(jiān)察檢查。4、程序4.1搬運4.1.1產(chǎn)品搬運應嚴格依照規(guī)定進行，防備產(chǎn)品在搬運過程中，遇到傷害或降低質(zhì)量特征。4.1.2要依據(jù)產(chǎn)品特色，采納適合的搬運設備和工具及適合的保護。4.1.3在搬運中要注意保護產(chǎn)品表記和查驗和試驗狀態(tài)表記，防備擦破或丟掉。4.1.4對搬運工人要進行教育或培訓，使其掌握一定的作業(yè)規(guī)程和要求。保證產(chǎn)品能正確無誤，不受傷害地送到指定的地址。4.1.5在搬運中，如發(fā)生產(chǎn)品傷害或質(zhì)量特征降落等問題，庫房應立刻向有關職能部門報告，以便實時安排補充或采納挽救。4.2儲存4.2.1各樣產(chǎn)品都要儲存在指定的專用庫房，離墻體0.5米擱置，儲存環(huán)境應與產(chǎn)品要求相適合，保證安全、通風、防潮、防鼠、蟲害、潔凈、采光等。4.2.2應防備產(chǎn)品在使用或交托前遇到傷害，為此應做到：產(chǎn)品須經(jīng)查驗合格或考證無誤，憑有關記錄及《入庫單》入庫。查收不合格、手續(xù)不齊備、品名、規(guī)格、數(shù)目、保質(zhì)期等不符的產(chǎn)品一律禁止入庫。庫存產(chǎn)品要有明確表記，并分庫、分類、分區(qū)，合理有序地堆放。表記應筆跡清楚，堅固耐用，切合規(guī)范化要求，不一樣狀態(tài)產(chǎn)品一定分開寄存。要做到儲存記錄正確、完好；帳、物符合。對儲存產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)控。對庫存產(chǎn)品超出三個月的應由質(zhì)檢員每個月按期檢查其質(zhì)量狀況。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、無效等不合格的產(chǎn)品，應立刻辦理清理出庫的手續(xù)，并保存好產(chǎn)品查驗記錄。按期盤庫，并對在庫產(chǎn)品推行“先進先出”的原則。每一禮拜對室內(nèi)進行通風（如對開窗戶使室內(nèi)空氣對流等。）行政部安排對庫房進行防鼠、防疫舉措并做好記錄（如使用敵敵畏需按說明比率稀釋。）4.2.3產(chǎn)品出庫應憑經(jīng)過受權人員署名的出庫單或領料單辦剪發(fā)放，并做好有關記錄，發(fā)放和接收兩方應該查對產(chǎn)品的品名、數(shù)目、規(guī)格及質(zhì)量等。4.3包裝經(jīng)包裝的產(chǎn)品，一定切合《成品包裝規(guī)定》的所有要求。4.4防備當產(chǎn)品還沒有發(fā)貨，仍處于本公司控制時，應付產(chǎn)品的防備采納適合的舉措，包含防水、防潮、防蟲、防化學介質(zhì)侵害、防損壞、防品種混淆、分類寄存等，保證產(chǎn)品能安全、清楚地加以辨別和劃分，防備破壞或錯發(fā)。4.5交托4.5.1業(yè)務部應按合同規(guī)定的交貨期交貨。4.5.2業(yè)務部應經(jīng)過運輸合同或協(xié)議，托運單、保險單等來明確運輸外包供方的責任，包含運輸、裝卸等保護產(chǎn)質(zhì)量量的責任。發(fā)現(xiàn)問題應實時解決。5、記錄5.1庫存產(chǎn)品臺帳；第八章產(chǎn)品溯源管理制度公司成立了從采買、加工、儲藏、裝運全過程的溯源系統(tǒng)，有關人員要做好記錄。質(zhì)檢部及廠檢員對各有關單位的溯源管理執(zhí)行要按期檢查監(jiān)察，保證任何一批出口產(chǎn)品均能溯源至詳細的原料采買及質(zhì)量狀況。產(chǎn)質(zhì)量量溯源包含原輔料溯源、生產(chǎn)過程溯源和成品溯源。在生產(chǎn)全過程中采納產(chǎn)品表記，庫房主管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負責擬訂各過程中的產(chǎn)品表記，明確各表記的含義，并檢查產(chǎn)品表記的使用狀況，對有關問題進行追憶。溯源的程序：1.原輔料入庫時，庫房管理員應付其查收合格并一致加施入庫編號，做好原輔料入庫臺帳。入庫編號：除油漆與中密度纖維板依供應商外標簽的原始生產(chǎn)批號以外，其余的入庫編號為：公司名稱代碼HS+原輔料代碼+入庫日期。2.原輔料出庫時，庫房管理員應查對出庫單與實質(zhì)的規(guī)格、數(shù)目、批號等，做好原輔料使用臺帳。3.從原料出庫起，各單位負責人安排有關操作人員填寫相應的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡或表記單注明，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品表記單上需注明原輔料的批號、訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等內(nèi)容。4.半成品、成品上均需標示清楚相應的查驗狀態(tài)表記和產(chǎn)品表記。5．成品入庫，統(tǒng)計員在成品入庫單上注明生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品的規(guī)格等詳盡的內(nèi)容，不然在質(zhì)檢員處不得做查驗入庫。溯源的實行：1.業(yè)務部負責產(chǎn)品出運后質(zhì)量的后續(xù)追蹤，實時將有關狀況反應給品管部或廠檢員，以便溯源糾偏。2.當發(fā)生需要追憶的狀況時，由品管部或廠檢員實行追蹤。從半成品、成品表記可追憶到該產(chǎn)品的生產(chǎn)班組和查驗員從表記單能夠追憶到供方及原輔料的入庫、查收、領用狀況第九章不合格產(chǎn)品召回制度一、為保證從原想到成品表記清楚，擁有可追憶性，成立和實行回收程序，以保證能實時召回不安全的產(chǎn)品，特擬訂本制度。二、本制度合用于對不合格產(chǎn)品進行召回，不合格產(chǎn)品定義以下：1．一般不合格品：沒有安全衛(wèi)生方面的問題，抵花費者身體健康不形成傷害，但存在一般品責問題的不合格產(chǎn)品；2．嚴重不合格品：存在安全衛(wèi)生方面的問題，抵花費者身體健康造成傷害的不合格產(chǎn)品。3．可疑產(chǎn)品的確定，能夠是公司或客戶發(fā)現(xiàn)的任何有關產(chǎn)質(zhì)量量、衛(wèi)生安全的信息或潛伏不安全要素的產(chǎn)品。三、各有關部門職責：1．業(yè)務部負責成立客戶信息記錄和檔案，負責與客戶的交流和聯(lián)系；2．物控部負責與有關政府部門聯(lián)系,保證有關產(chǎn)品嚴重危害的信息獲取實時交流；3．品管部負責成立公司內(nèi)部可追憶性系統(tǒng),組織糾正預防舉措計劃的實行；4．其余有關部門落實本部門責任的糾正預防舉措。四、不合格產(chǎn)品召回的狀況1.因產(chǎn)品設計問題被客戶投訴2.因質(zhì)量問題被客戶投訴3因遭受技術壁壘被外國退回4.因不切合輸入國之標準或要求被通告或退貨不合格產(chǎn)品召回的舉措關于以上幾種狀況，進行不合格產(chǎn)品召回舉措。包含：1．正在生產(chǎn)的同類產(chǎn)品所有停止生產(chǎn)。2．已經(jīng)出口的同類產(chǎn)品所有進行召回辦理。3．已經(jīng)在運輸途中的同類產(chǎn)品進行召回辦理。4．已經(jīng)生產(chǎn)結束正準備發(fā)運的同類產(chǎn)品不得發(fā)運。六、不合格產(chǎn)品召回的后續(xù)辦理方法關于已經(jīng)召回的不