富誠(chéng)達(dá) 環(huán)境管理體系自我監(jiān)測(cè)表

序號(hào)要素監(jiān)測(cè)/評(píng)估內(nèi)容涉及文件要求涉及部門監(jiān)測(cè)評(píng)估情況結(jié)果備注1環(huán)境方針制定文件化的環(huán)境方針環(huán)境方針的傳達(dá)質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)全廠已制定文件化的環(huán)境方針環(huán)境方針已通過(guò)文件、環(huán)境方針宣傳卡、海報(bào)、宣傳資料、傳真等方式傳達(dá)本廠所有員工及相關(guān)方符合24.3.1環(huán)境因素環(huán)境因素的識(shí)別環(huán)境因素的評(píng)價(jià)環(huán)境因素控制重大環(huán)境因素的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)措施環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序OP-24全廠本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)有此方面問(wèn)題環(huán)境因素已覆蓋本廠所有活動(dòng)重大環(huán)境因素已采取相應(yīng)的措施符合34.3.2法律與其它要求法律法規(guī)的收集法律法規(guī)的修訂情況法律法規(guī)和其他要求的適用性環(huán)境法規(guī)管理程序OP-25法律法規(guī)和其他要求符合性程序OP-26全廠1.法律法規(guī)的收集渠道增加INTERNET,上述法規(guī)即通過(guò)網(wǎng)絡(luò)收集符合44.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)指標(biāo)的設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)的完成情況管理方案的設(shè)定管理方案的實(shí)施完成情況目標(biāo)指標(biāo)及管理方案從程序環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序OP-24管理者代表行政部采購(gòu)部生產(chǎn)部本廠重大環(huán)境因素制」定控制的目標(biāo)和指標(biāo)同時(shí)通過(guò)制定環(huán)境管理方案及管理規(guī)定進(jìn)行控制本廠安排在2011年11月進(jìn)行噪音排放、廢氣監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果達(dá)標(biāo)。目前環(huán)境管理方案已完成指標(biāo)符合見(jiàn)環(huán)境管理方案實(shí)施表54.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限評(píng)估各部門機(jī)構(gòu)和職責(zé)設(shè)定環(huán)境管理代表設(shè)定質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)M-01全廠各部門在環(huán)境管理體系中承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限明確符合

序號(hào)要素監(jiān)測(cè)/評(píng)估內(nèi)容涉及文件要求涉及部門監(jiān)測(cè)評(píng)估情況結(jié)果備注64.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)環(huán)境管理體系培訓(xùn)相關(guān)人員的資格評(píng)估教育訓(xùn)練控制程序OP-04全廠本廠所有人員均已進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃已發(fā)放至各部門相關(guān)人員已通過(guò)培訓(xùn)，并進(jìn)行測(cè)試符合74.4.3信息交流信息交流與溝通的渠道信息交流內(nèi)容信息交流管理程序OP-23全廠本廠采取各種措施進(jìn)行內(nèi)外部交流，如電話、傳真等對(duì)內(nèi)主要有培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳欄等對(duì)外主要有與客戶、供應(yīng)商等溝通利用互聯(lián)網(wǎng)等方法收集相關(guān)環(huán)境法規(guī)等符合84.4.4/文件/文件控制環(huán)境管理體系文件的編制、審批與發(fā)行文件的實(shí)施文件的適用性和有效性文件控制程序OP-01各部門本廠按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了完整的文件化系統(tǒng)通過(guò)內(nèi)部審核和工作實(shí)踐，對(duì)文件系統(tǒng)進(jìn)行了相關(guān)修訂和改進(jìn)目前本廠的文件運(yùn)作和實(shí)施有效符合94.4.6運(yùn)行控制1.評(píng)估環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制化學(xué)危險(xiǎn)品管制程序OP-27環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序OP-24環(huán)境污染物管制程序OP-28消防安全管制程序OP-29能源資源管制程序OP-30環(huán)境監(jiān)測(cè)管制程序OP-31相關(guān)方環(huán)境影響控制程序OP-35采購(gòu)部行政部生產(chǎn)部企劃部通過(guò)相關(guān)管理規(guī)定控制與重大環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)作各類管理規(guī)定已通過(guò)內(nèi)審和培訓(xùn)進(jìn)行了貫徹和監(jiān)督目前所有管理規(guī)定均能參照實(shí)行符合

序號(hào)要素監(jiān)測(cè)/評(píng)估內(nèi)容涉及文件要求涉及部門監(jiān)測(cè)評(píng)估情況結(jié)果備注104.4.7應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)或演習(xí)消防安全管制程序OP-29化學(xué)危險(xiǎn)品管制程序OP-27應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案控制程序OP-32全廠已制訂應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案本廠今年計(jì)劃2011年9月份進(jìn)行消防演習(xí)；符合114.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量1.環(huán)境管理體系的監(jiān)測(cè)與評(píng)估環(huán)境監(jiān)測(cè)管制程序OP-31全廠本廠安排在11月進(jìn)行噪聲、廢氣的監(jiān)測(cè)，噪聲、廢氣的監(jiān)測(cè)，結(jié)果合格達(dá)標(biāo)符合124.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)1.法律法規(guī)的遵守情況法律法規(guī)和其他要求符合性程序OP-26全廠本廠安排在11月進(jìn)行噪聲、廢氣的監(jiān)測(cè)，噪聲、廢氣的監(jiān)測(cè)，結(jié)果合格達(dá)標(biāo)符合134.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施不符合事項(xiàng)的性質(zhì)和分類糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與跟蹤糾正與預(yù)防措施程序OP-20各部門內(nèi)審及平常工作運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)按規(guī)定執(zhí)行糾正/預(yù)防相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施均已制定，相關(guān)不符合項(xiàng)得到實(shí)施和控制，并全部關(guān)閉。符合144.5.4記錄控制1.環(huán)境記錄的編制、保存和管理記錄控制程序OP-02文件控制一覽表已列明公司所有受控的記錄記錄已經(jīng)按文件要求進(jìn)行管理和控制符合154.5.5內(nèi)部審核環(huán)境管理體系審核的實(shí)施情況不符合項(xiàng)的糾正情況體系的有效性評(píng)價(jià)內(nèi)部審核程O(píng)P-15各部門本廠按文件規(guī)定已完成一次內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，立即對(duì)這些不符合項(xiàng)嚴(yán)格進(jìn)行糾正和預(yù)防措施。符合

序號(hào)要素監(jiān)測(cè)/評(píng)估內(nèi)容涉及文件要求涉及部門監(jiān)測(cè)評(píng)估情況結(jié)果備注16管理評(píng)審管