某某水利工程公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊

某某水利工程公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊目 錄目錄公司簡介管理者代表任命書《管理手冊》的管理第1第223第4章管理體系管理體系總要求文件要求管理手冊文件控制第5管理承諾以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點管理方針策劃企業(yè)管理目標.管理體系策劃環(huán)境因素和對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃法律法規(guī)和其他要求環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案職責、權(quán)限和溝通管理者代表內(nèi)部溝通5.6管理評審第6章管理職責資源提供人力資源總則能力、意識和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境第7第8章7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與相關(guān)方有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與相關(guān)方有關(guān)的要求的評審、判定和評價采購.采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證運行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.標識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量設(shè)備的控制環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制應(yīng)急準備和響應(yīng)第8章測量、分析和改進第9章8.1總則監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量不合格品、事故、事件和不符合控制數(shù)據(jù)分析改進與創(chuàng)新持續(xù)改進糾正措施.預(yù)防措施管理創(chuàng)新組織機構(gòu)圖外來文件及法律法規(guī)清單危險源及重大危險源清單環(huán)境因素及重要環(huán)境因素清單程序文件目錄手冊修改頁01公司簡介03 手冊管理手冊的編制、批準和發(fā)布工程部負責依據(jù)GB／T19001—2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB／T50430－2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB／T24001—2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系 求及使用指南》和GB/T28001－2011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，組織編制《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準發(fā)布。手冊的發(fā)放其他任何部門和個人無權(quán)翻印與發(fā)放。“受控”標識并標有發(fā)放編號時，方為受控版本?！顿|(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》對內(nèi)發(fā)放對象為公司領(lǐng)導(dǎo)與公司管理體系直接有關(guān)部門負責人、項目經(jīng)理、內(nèi)審員。公司其他人員根據(jù)需要，由辦公室報管理者代表批準后發(fā)放。受控版本，發(fā)放給咨詢機構(gòu)、顧客和上級主管部門的《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》為非受控版本，均由辦公室登記發(fā)放。手冊的管理辦公室應(yīng)保證受控的《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》持有者及時獲得有效版本。錄由辦公室保存。受控的《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》持有者責任：領(lǐng)取、更改手續(xù)。擅自更改和提供復(fù)印。送交辦公室辦理修訂手續(xù)。康安全活動的人員宣傳貫徹《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》相關(guān)內(nèi)容。饋給工程部。環(huán)境管理手冊》交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。手冊的修訂、換版與保護《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》統(tǒng)一裝訂。以確保其有效性。行修訂或換版。公司組織機構(gòu)與管理職能有較大變動時?！顿|(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》中規(guī)定的管理體系過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有較大變動時。管理體系審核與管理評審提出重大修改建議時。《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》依據(jù)的有關(guān)標準、法律法《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》修改時，由各部門提出修控制程序》的有關(guān)規(guī)定實施。1章方針目標發(fā)布令為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望；搞好安全生產(chǎn)，保障員工和相關(guān)方的健康；將控制污染排放、節(jié)約能源、美化環(huán)境，不斷地改善環(huán)境貫穿于施工生產(chǎn)的全過程，實現(xiàn)質(zhì)量安全環(huán)境保護的戰(zhàn)略目標。根據(jù)公司的質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系及產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品的環(huán)境特性，確定了公司的一體化方針和一體化目標。一體化管理方針：理解為：工作場所內(nèi)員工，臨時工作人員，合同方人員，訪問者和其他人員的健康和安全。生存與發(fā)展的根本，嚴格按施工組織設(shè)計和規(guī)程規(guī)范施工是保證工程質(zhì)量的重要手段。減少污染、節(jié)能降耗：采取措施避免或減少污染，保護生態(tài)環(huán)境是我們的社會責任，不斷改進工藝，提高管理水平節(jié)約能源降低消耗，是提高企業(yè)效益的需要，也是保護整個社會生存環(huán)境的需要。務(wù)，本公司自覺遵守，嚴格執(zhí)行國家及地方有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境保護等方面的法律法規(guī)及其他要求。通過運行控制和按規(guī)定時間間隔進行內(nèi)部審核，管理評審等措施，對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進行持續(xù)改進。一體化管理目標指標：質(zhì)量目標：單位工程竣工一次驗收合格率為92% 單位工程交工合格率100%；工期履約率98％顧客滿意率平均達：90%環(huán)境及職業(yè)健康安全目標：施工揚塵控制達標；機械噪聲控制（分貝）:1)土石方:≤75晝間; ≤55夜間；2）打樁：≤85晝間；夜間禁止施工；3）結(jié)構(gòu)：≤70晝間；≤55夜間；4）裝修：≤65晝間；≤55夜間；施工垃圾固體廢棄物達標排放:100%，一般廢棄物控制率≥90%合法排放杜絕死亡事故發(fā)生杜絕中暑事故發(fā)生質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標是我公司質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理的宗旨和方向。現(xiàn)予以發(fā)布，全體員工必須一致理解并自覺貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：2012 510第2章手冊頒布令根據(jù)XXXX水利水電建設(shè)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運行情況及環(huán)境因素特性，結(jié)合實際工作經(jīng)驗，依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001《質(zhì)量管理體系 要求GB/T240012004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》及GB/T28001：2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，以及GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》：在C/0D/0境管理手冊》。該手冊更具符合性、適應(yīng)性和可操作性?！顿|(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》闡明了公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標，對公司質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)實施質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件， 是全體員在質(zhì)量、安全、環(huán)境活動中必須遵守的基本準則，并以此對所有顧客及相關(guān)方申明我們對質(zhì)量、安全、環(huán)境保證的承諾。本《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》自20125月10日頒布，20125月10C/0XXXX水利水電建設(shè)有限公司總經(jīng)理：20125月10第3章范圍和引用標準及術(shù)語定義范圍總則XXXX水利水電建設(shè)有限公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所需過程的內(nèi)部管理，也適用于對外證實本公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的工程和產(chǎn)品的能力，職業(yè)健康安全和環(huán)境管理能力，遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾。通過質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)（）和相關(guān)方面的滿意。應(yīng)用本公司依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001：2008以及GB/T50430-2007建立質(zhì)量管理體7.3條款內(nèi)容。本公司依據(jù)GB/T24001：2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》建立環(huán)境管理體系。本公司依據(jù)GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》建立職業(yè)健康安全管理體系。本管理手冊覆蓋的產(chǎn)品：水利水電工程施工總承包及房屋建筑施工（含土石方工程）總承包；電力設(shè)備、設(shè)施安裝；鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)。2、引用標準GB/T19000-2008idtISO9000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19000-2008idtISO9000-2008《質(zhì)量管理體系要求GB/T50430-2007《》2.5GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》（以下簡稱“四大標準”）法規(guī)、規(guī)范及相關(guān)標準。3、術(shù)語和定義3.1本手冊采用“四大標準”中規(guī)定術(shù)語和定義。3.1定義物料：凡使用的材料在手冊、程序文件中均以物料代稱；設(shè)施：在施工中所需的各種機械設(shè)備和檢測設(shè)備。3.3.3 結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。4章質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系總要求注：本條款同時對GB/T50430-20073ESMS4.1求進行了描述。本公司依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001：2008以及GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標準建立質(zhì)量管理體系；依據(jù)GB/T24001-2004 idt IS014001：2004 標準建立環(huán)境管理體系；依GB/T28001-2011標準建立職業(yè)健康安全管理體系，并將其形成文件予以實施、保持，并持續(xù)改進。公司對質(zhì)量管理體系所需的過程進行了識別。所需過程的順序和相互作用如下：收集信息----參加預(yù)審----投標評審----投標（標書） 施工準備（施工組織設(shè)計調(diào)整及辦理各項手續(xù)）----工程施工 分部分項工程施工處自檢、監(jiān)理驗收----建設(shè)單位組織預(yù)----建設(shè)單位組織監(jiān)理、質(zhì)檢站最后驗收 工程交付使用----顧客回訪----工程保修；鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)過程見該類產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖。通過各項作業(yè)指導(dǎo)書和施工組織設(shè)計確定所需的準則和方法。通過提供必要的資源和信息，支持這些過程的運行和控制。按施工組織設(shè)計要求，監(jiān)視、測量和分析這些過程；采取必要的措施以達到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)的改進。公司要確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過程（項工程、勞務(wù)供方，并按企業(yè)管理手冊7.4的要求進行控制，保證其符合規(guī)定要求。文件要求GB/T50430-20073.5及ESMS4.4.4行描述?？倓t本公司建立三大體系文件，文件包括：a、質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理方針、目標和指標（理目標指標；b、質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊；cd、證實三大體系有效運行及產(chǎn)品符合性所需的記錄。質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊本公司編制的《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》（以下簡稱《管理手）3章中描述了管理體系的范圍。本手冊引用了為控制三大體系過程而編制的其他支持性文件（。文件控制注：本條款同時對GB/T50430-20073.5.2及ESMS4.4.5求進行了描述?？刂?。a、文件在發(fā)布前由被授權(quán)人員批準，以確保文件是充分與適宜的；b認其適宜性；c、標識文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；de（包括修訂日期f、外來文件進行標識，并控制發(fā)放；g標識，防止誤用；h要而留存的失效文件應(yīng)加蓋“作廢”印章予以標識。記錄控制注：本條款同時對GB/T50430-20073.5.3及ESMS4.5.4求進行了描述。錄及審核和評審結(jié)果。三大體系記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動。記錄的生命在于客觀、真實、準確，記錄者必須認真負責堅持原則，做到填寫清楚、詳細、完整，并簽署姓名和日期，記錄隨活動的進展及時填寫完成，避免以后補填失真。規(guī)定其保存期限并予記錄。標準要求。相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》5章管理職責管理承諾：總經(jīng)理通常依以下方式對其建立和實施的三大體系及持續(xù)改進有效性的承諾提供證據(jù)?？秃头煞ㄒ?guī)及其他要求的重要性。批準發(fā)布本公司的管理方針和管理目標、指標。主持管理評審，確保三大體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。設(shè)施和財力資源。以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點顧客滿意。不滿意度的評價及統(tǒng)計分析，預(yù)測等活動，確定顧客的需求和期望。對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施。a、危險源辨識、風險評價、風險控制的范圍覆蓋水利水電工程施工、房屋建筑工程施工、電力設(shè)備、設(shè)施安裝；鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)的全過程。每一階段的生產(chǎn)作業(yè)活動，考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)b、風險評價采用定量（LEC法）與定性評價相結(jié)合，風險級別劃分為：可忽略風險（S＜20，可允許風險（S＝20~70，中度風險（S＝70~160，重大風險＝160~32，不允許風險＞32）五級。c、通過配置必要資源，采取適當措施來消除或控制風險。d鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)的全過程的危險進行辨識、評價（詳見危險源辨識、風險評價清單風險評價和制定風險控制措施。環(huán)境因素識別a公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制，或可望對其施加影響的環(huán)境因素，有效控制本公司對環(huán)境的影響。b、環(huán)境因素的確定應(yīng)考慮廢氣排放、水體排放、廢物管理、噪聲、粉塵、原材料與能源的使用及對環(huán)境的影響。c、環(huán)境因素識別采用排查表，評價采用專家評價法。d、公司對體系履蓋范圍的常規(guī)活動環(huán)境因素進行識別，評價建立環(huán)境因素清單，重要環(huán)境因素臺帳?；鶎訂挝辉陧椖渴┕r應(yīng)結(jié)合實際對環(huán)境因素進行識別評價，建立環(huán)境因素清單，重要環(huán)境因素臺帳，并采取措施控制。e對環(huán)境因素及時進行重新識別評價。法律、法規(guī)與其他要求a、公司建立并保持《法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別和更新控制程序其變化及時更新。bc及時更新相應(yīng)的法律法規(guī)清單，并傳達到相關(guān)部門和項目部。:注：本條款同時對GB/T50430-20073.2及ESMS4.2行了描述。公司管理方針（1章）適宜性進行評價，通過內(nèi)部審核等形式，對本公司三大管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價，查找不足并進行持續(xù)改進。策劃管理目標總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境（1章致，結(jié)合各部門的職能將公司管理目標分解至相關(guān)部門及崗位（5-1量職業(yè)健康安全環(huán)境管理目標分解圖。每項工程都要依據(jù)公司的總目標要求，制定具體的質(zhì)量目標，職業(yè)健康安全目標、環(huán)境目標。三大管理體系的策劃依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》； GB/T24001：2004idt《環(huán)境管理體系要求及使用指南《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準及本手冊4.1條的要求，公司為實現(xiàn)本企業(yè)理目標進行策劃，對所需的過程進行有效控制，以實現(xiàn)公司的管理目標。理體系的完整性。管理方案ab、管理方案應(yīng)明確，實現(xiàn)的目標、指標、投資額、起止時間、責任部門。組織機構(gòu)、職責權(quán)限與溝通公司的組織機構(gòu)（見圖5-，管理體系職能分配（見下表5-1。職責與權(quán)限總經(jīng)理a及其他要求，并貫徹執(zhí)行；b、制定公司的管理方針，管理目標指標，并使員工理解和貫徹執(zhí)行；c、對建立三大管理體系作出決策，審批管理手冊，并組織貫徹執(zhí)行，任命管理者代表，主持管理評審；d、確保三大管理體系正常運行所需資源的配置；e、代表公司對外開展公關(guān)活動。副總經(jīng)理a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責所管轄范圍內(nèi)的工作；b、總經(jīng)理外出期間依次主持公司的日常經(jīng)營管理活動；c、貫徹公司管理方針、目標指標，提高職工的質(zhì)量意識、安全意識、環(huán)保意識；d、參與公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理等方面的決策；e、完成總經(jīng)理交辦的其他工作?？偣こ處焌、參與公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策；b、配合總經(jīng)理、副總經(jīng)理組織公司的生產(chǎn)施工和安全環(huán)境管理工作；c、審定公司生產(chǎn)、施工、技術(shù)管理中的重大方案、技術(shù)文件；d、組織制定公司生產(chǎn)、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；e、組織解決生產(chǎn)施工中出現(xiàn)的技術(shù)難題，行使技術(shù)指揮權(quán)；f、負責安全生產(chǎn)目標，管理方案的檢查和指導(dǎo)；g、負責重大危險應(yīng)急響應(yīng)與控制的統(tǒng)一指揮調(diào)度。辦公室a件處于受控狀態(tài)，并保證使用處獲得有效版本；b三大體系有效運行提供證據(jù)；c、負責消防器材的配備、檢查、更新；d施；e、根據(jù)總經(jīng)理安排籌備管理評審工作；f、協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部審核；g、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。工程部a對國家和地方法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范進行識別，每年公布一次有效版本，發(fā)生變化時隨時發(fā)布，并進行執(zhí)行情況符合性評價；b、負責公司的質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境管理、設(shè)備管理、及技術(shù)檔案管理工作，并對各單位的實施情況進行檢查、指導(dǎo)和考評；c間的技術(shù)、質(zhì)量、安全環(huán)境工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督；d、負責收集獲取適用于本公司三大管理體系的法律法規(guī)及其他要求；e、負責公司常規(guī)活動危險源、環(huán)境因素的識別、評價及建立危險源、環(huán)境因素清單及重要環(huán)境因素臺帳，制定年度管理方案；f、負責工程項目竣工資料的驗收、登記、編錄、整理、保管工作；g效期內(nèi)；hi、負責能源消耗的統(tǒng)計、分析及顧客滿意度調(diào)查的管理、分析；j、嚴格不合格品的管理，禁止非預(yù)期使用和交付，編制公司一級應(yīng)急準備與響應(yīng)，對發(fā)生的各類事故、投訴進行調(diào)查處理；k、注意數(shù)據(jù)的收集和分析，努力尋求三大管理體系改進的機會；l、負責管理評審輸入資料的收集整理；m、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。人力資源部a確認；b并組織實施，不斷提高員工的質(zhì)量意識。安全意識和環(huán)保意識，確保人力資源滿足三大管理體系正常運行需求；c、負責年度全員技能，崗位考評工作；d行提供證據(jù)；e、掌握生產(chǎn)任務(wù)和經(jīng)濟指標完成情況，會同有關(guān)部門對項目部進行綜合分析評價，提出有效措施；f、負責勞動保護用品計劃匯總和發(fā)放情況統(tǒng)計；g、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。經(jīng)營部a、負責公司的經(jīng)營管理及統(tǒng)計管理；b、負責對施工項目部的成本控制、經(jīng)濟管理及考核；cd、對本公司自建項目履行業(yè)主職責；e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。投標部abc成標書的編制，保證投標文件內(nèi)容滿足招標文件的要求；d、負責標書答疑和相關(guān)事宜，以及中標項目、聯(lián)合項目等合同談判、簽訂、條款解釋、資料查詢等工作；ef、負責與顧客有關(guān)過程顧客滿意度的信息收集，并報工程部備案；g、完成公司交辦的其他任務(wù)。工會a、負責監(jiān)督法律法規(guī)及其他要求在公司的貫徹執(zhí)行；b、監(jiān)督安全措施的落實，保障職工身體健康；c、做好內(nèi)部信息的溝通，架起領(lǐng)導(dǎo)與員工溝通的橋梁；def、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部保證三大管理體系正常運行的資金需求。物業(yè)部a起草工作；b、負責設(shè)備大修、更新、改造方案的擬訂；cd、貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的有關(guān)設(shè)備方面的各種法令、法規(guī)和技術(shù)標準；e、組織參與設(shè)備的技術(shù)革新活動，指導(dǎo)公司各部門的設(shè)備技術(shù)工作；f、建立完善的設(shè)備臺帳和履歷表制度；g、嚴格執(zhí)行設(shè)備的購置、檢修、報廢的審批程序；h、協(xié)助工程部對目標、指標、管理方案及運行情況進行監(jiān)控和測量；i、對本單位有關(guān)活動的危險源、環(huán)境因素進行識別，并實施控制，建立相應(yīng)的清單和臺帳；j、負責制定和實施本單位應(yīng)急準備和響應(yīng)措施；k、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。施工項目部a、負責所承擔項目的施工與管理，嚴格按施工合同規(guī)定組織施工；b、負責編制施工組織設(shè)計，報監(jiān)理審批，工程部備案；c、嚴格執(zhí)行施工組織設(shè)計，按設(shè)計要求及相關(guān)規(guī)程、規(guī)范組織施工，并做好施工過程中的各項記錄；d料報工程部。保證物料的供應(yīng)、儲存和發(fā)放符合要求；e、做好施工過程中相關(guān)信息的統(tǒng)計與分析，不斷提高施工質(zhì)量；f、加強施工過程中的安全管理和現(xiàn)場管理，做到安全、文明施工，認真做好施工日志；g、負責施工過程和工程保質(zhì)期內(nèi)顧客滿意度調(diào)查，并報工程部；h、負責項目不合格品的控制和原因分析，防止再發(fā)生；i、負責項目竣工資料的編制、工程移交及試運行工作；j、協(xié)助工程部對目標、指標、管理方案及運行情況進行監(jiān)控和測量；k清單和臺帳；l、負責制定和實施本單位應(yīng)急準備和響應(yīng)措施；m、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。鋼結(jié)構(gòu)項目部a、按照工程部下達的作業(yè)指令進行生產(chǎn)；bc、對生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境進行維護和管理；d、按要求對產(chǎn)品質(zhì)量進行認真檢驗、驗收；e、對生產(chǎn)過程和不合格品進行控制和管理；f、對職工進行質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的培訓(xùn)，增加員工的意識；g、對本單位有關(guān)活動的危險、環(huán)境因素進行識別，并實施控制。項目經(jīng)理a、對所承接工程的質(zhì)量，職業(yè)健康安全、環(huán)境管理全面負責；b應(yīng)實施措施，并組織實施；c、參與分包方的選擇和考評，并按三大管理體系要求對其進行控制；d本項目施工活動過程的危險源、環(huán)境因素進行辨識，建立相應(yīng)清單和臺賬，組織制定管理方案；e、依據(jù)公司頒布的法律法規(guī)清單，收集項目部所需相應(yīng)的法律法規(guī)；f、適時對職工進行質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的培訓(xùn)，增加員工的意識，提高員工能力；g、審批臨時物料采購申請；h、做好設(shè)施的維護保養(yǎng)。技術(shù)人員a、負責按法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范及公司的要求組織施工；b、參與項目施工危險源及環(huán)境因素的辨識，負責制定管理方案；c、負責組織各項技術(shù)、安全措施的落實；d、負責做好勞力、機械、材料的調(diào)配平衡工作，保證施工進度和合同工期；e、負責工程的定位放線，保證幾何尺過準確無誤；f、負責勞務(wù)分包工人的管理和工程量的結(jié)算；g、指導(dǎo)現(xiàn)場做好標識，保證可追溯性；h、負責現(xiàn)場的防護，保證工程質(zhì)量。安全環(huán)保員a、認真貫徹國家和地方、行業(yè)有關(guān)的安全、環(huán)保的法律、法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定；b的制定，并監(jiān)督落實；c、堅持每日現(xiàn)場巡視，檢查安全、環(huán)保措施的落實情況，對反安全環(huán)保規(guī)定的責令改正；d求的責令整改；e、組織應(yīng)急響應(yīng)方案的演習(xí)；f、參與事故的調(diào)查和處理，嚴格按照“四不放過”原則處理。質(zhì)量員a責，不放過任何質(zhì)量隱患；b的驗收準則，及時做好質(zhì)量驗收；c、配合材料員做好外購材料、外加工產(chǎn)品的進場的驗收檢驗；d、負責組織分項、分部工程的質(zhì)量驗收和質(zhì)量評定；ef停工并報告；監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行，糾正后并重新驗收，合格才能放行；g、獨立行使檢驗職權(quán)，如實做好各項質(zhì)量檢驗記錄。材料員a、認真了解施工需用材料的技術(shù)要求，包括：標準、牌號、品種、規(guī)格、質(zhì)量等級等；b、組織編制工程材料采購計劃；c、參與合格供方的選擇和供方業(yè)績的考評；d、負責在合格供方購進材料；e、配合質(zhì)量員做好進場材料的驗收、驗證和不合格材料的退貨（或選用f、做好進場材料的標識，保管和防護。預(yù)算員a、在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責工程概算的編制；b、做好市場調(diào)查，了解各種建設(shè)材料的價格變化；c、掌握各種物耗定額d、控制施工成本；e、編制工程決算。施工員a、在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責施工方案的實施；b、參與項目施工危險源，環(huán)境因素的辨識，管理方案的制定與落實；c、負責技術(shù)、安全措施的實施，并指導(dǎo)工人按規(guī)程操作；d、負責工程施工進度的控制；e、按施工組織設(shè)計要求，負責勞力、設(shè)備、材料的現(xiàn)場調(diào)配；f、負責現(xiàn)場標識，確?？勺匪菪裕籫、做好施工中的質(zhì)量控制、安全管理、環(huán)保管理工作，并做好施工日志；h、負責所管施工現(xiàn)場的安全文明施工，避免資源浪費和環(huán)境污染。管理者代表由總經(jīng)理指定一名管理者擔任管理者代表，無論在其他方面的職責如何，均有責任和權(quán)力負責以下事項；a、確保三大管理體系所需的過程得到建立，實施和保持；b、負責制定公司的管理方針、目標指標；c、向總經(jīng)理報告三大管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；d、確保在本公司內(nèi)提高質(zhì)量、安全、環(huán)保意識；e、負責組織內(nèi)部審核工作，籌備管理評審工作；f、與外界聯(lián)絡(luò)有關(guān)三大管理體系方面的工作。信息溝通關(guān)信息的準確傳遞和應(yīng)用，本公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達給相關(guān)方。各部門從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取的最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，及時通報給主控部門。全的員工代表和指定的管理者代表。管理評審GB/T50430-200713.2ESMS4.6求進行了描述?？倓t12個月，管理評審由總部做好評審的準備工作，收集相關(guān)信息，并保存管理評審的記錄。公司制定《管理評審控制程序》，并按該程序文件，進行評審。評審輸入a、內(nèi)部審核結(jié)果；b、顧客及相關(guān)方的反饋信息；c、過程運行情況和工程及法律法規(guī)及其他要求執(zhí)行的符合情況；d、預(yù)防和糾正措施；e、前一次管理評審措施的跟蹤情況；f、可能影響三大管理體系所做的更改；g、改進建議評審輸出通過評審，做出改進三大管理體系有效性和不斷滿足顧客及相關(guān)方要求所需的決定和措施，包括資源方面的需求。管理評審以報告形式形成文件。參考文件《管理評審控制程序》《安全生產(chǎn)責任制》《目標、指標及管理方案程序》《法律法規(guī)識別、獲取及更新管理程序》《危險源辨識與危險評價管理程序》《環(huán)境因素識別、評價與更新程序》《信息交流管理程序》表5-1 質(zhì)量管理職能分配表公職能部司管理辦公工程人力經(jīng)營投標物施工工領(lǐng)者室部資部部項門導(dǎo)代源業(yè)目要求表部部部會4.1總要求▲△△△△△△△△△4.2.3文件控制▲▲△△△△△△4.2.4記錄控制▲△△△△△△△5.1管理承諾▲5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注點▲△△△△△△△△△5.3管理方針▲△△△△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△△△△5.5組織機構(gòu)職責權(quán)限與溝通▲▲△△△△△△△▲5.6管理評審▲▲▲△△△△△△△6.1資源提供▲6.2人力資源△△▲△△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△▲△△△▲△△6.4工作環(huán)境△▲△△△△▲△7.1實施策劃▲△△△△▲△7.2與顧客和相關(guān)方有關(guān)的過△△▲▲△△△7.4采購▲△▲△△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△▲△△△△▲△7.6監(jiān)視和測量裝置的控制▲△8.2.1顧客和相關(guān)方滿意△△△▲▲△△△8.2.2內(nèi)部審核▲▲△△△△△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量▲▲△△△△▲△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲▲8.3事故事件不合格品控制與△▲△△△△▲△應(yīng)急準備和響應(yīng)程序8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△△△8.5改進▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲注：▲為主要職責；△為相關(guān)職責職業(yè)健康安全、環(huán)境管理 職責分配表管工經(jīng)管工經(jīng)財人投辦工項部理程營務(wù)力標公會目門層部部部資部室部職能源部4.1總要求 ▲4.2方針 ▲△△△△△△△△4.3.1危險源、環(huán)境因 ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲4.4.3.2法律及其▲它要求▲△△△△▲▲△4.4.3目標與方案 ▲▲△△△△△△△4.4.1資源、作用、△△▲職責和權(quán)限△△△▲△△4.4.2能力、培訓(xùn)▲△和意識、△△△△△△4.4.3信息交流、△△△溝通、參與與協(xié)商▲△△△▲△4.4.4文件 ▲▲△△△△▲△△4.4.5文件控制▲△△△△△△△4.4.6運行控制 △▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.7應(yīng)急準備與△△△響應(yīng)▲△△▲△▲4.5.1績效、監(jiān)測△△和測量▲△△△△△4.5.2合規(guī)性評價▲△△△△△△△4.5.3事件、不符△△合糾正/預(yù)防措施▲△△△△▲4.5.4記錄控制▲△△△△△△△4.5.5內(nèi)部審核△△△△△▲△△4.6管理評審▲△△△△△△△△▲主要職責 △輔助職責6章資源管理資源提供確保和改進三大管理體系中所需的資源的提供。人力資源總則技能和經(jīng)驗為基礎(chǔ)安排人員。能力、培訓(xùn)和意識GB/T50430-20075.3ESMS4.4.2本公司建立并保持《人力資源控制程序滿足公司各崗位對人員技能的要求。通過培訓(xùn)使處于每一個有關(guān)職能和層次的人員都意識到：a、符合管理方針、程序和三大管理體系要求的重要性；b康安全及環(huán)境效益，如何通過自己的努力來達到質(zhì)量目標；c求方面的作用與職責；d、偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。的記錄?；A(chǔ)設(shè)施（GB/T50430-20076）本公司按照《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定，提供和保持為達到公司管理目標所需的設(shè)施。包括：a、相關(guān)的設(shè)施和工作場所；b、過程設(shè)備，為滿足工程施工、產(chǎn)品生產(chǎn)及環(huán)境保護和健康安全需要而c（運輸、通訊、信息系統(tǒng)、水電供應(yīng)等。工作環(huán)境本公司按照《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》對使用的工作環(huán)境進行管理，以達到符合要求所需的工作環(huán)境。相關(guān)文件《人力資源控制程序》《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》7章產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制7.1 策劃（GB/T50430-200710.2）本公司制定《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》和相應(yīng)的一系列文件，規(guī)定了工程施工過程的順序及其附屬過程并保證有效運行。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中，在適當時機確定以下各項內(nèi)容：產(chǎn)品應(yīng)達到的目標和要求；質(zhì)量管理組織和職責；產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，并合理安排其順序和作用；施工管理過程實現(xiàn)所需的文件及資源；包括人員、技術(shù)、施工機具等；場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；進度控制措施；突發(fā)事件的應(yīng)急措施；對違規(guī)事件的報告和處理；應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；為證實相關(guān)工作的記錄。質(zhì)量管理和技術(shù)措施；施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。對鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的生產(chǎn)也要按標準要求對質(zhì)量目標、過程、文件、監(jiān)視和測量及記錄等也進行完整策劃；（GB/T50430-20077.2描述）施工企業(yè)應(yīng)建立并實施工程項目投標及工程承包合同管理制度。投標部、經(jīng)營部制定并組織實施《工程招投標及合同控制程序客的要求加以識別和評審，并及時安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定本公司按照《與顧客有關(guān)的過程控制程序》識別和確定顧客和相關(guān)方的要求，包括：a、規(guī)定的工程服務(wù)及產(chǎn)品的要求，包括交付及交付后活動的要求。b、顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。c、與工程和服務(wù)及產(chǎn)品相關(guān)的責任義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求。d、組織確定的其他附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審每向顧客提供某一種產(chǎn)品和/或服務(wù)承諾之前（如：接受合同或訂單應(yīng)進行評審以確保：a、工程服務(wù)及產(chǎn)品各項要求已經(jīng)明確規(guī)定。b、如顧客沒有提供書面形式的要求，顧客要求應(yīng)在接受之前確認。c、與以前（如在報價單中）所表達的不一致的合同或訂單要求已經(jīng)解決。d、本公司有能力滿足規(guī)定的工程要求。評審的結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)保持記錄。如工程有變化，本公司應(yīng)確保相關(guān)文件已經(jīng)修改，相關(guān)部門已經(jīng)知道修訂的要求。顧客溝通與外部信息交流本公司依照相關(guān)管理程序規(guī)定，按照《信息交流管理程序8.2.1與相關(guān)方反饋意見，包括投訴。設(shè)計和開發(fā)我公司不進行設(shè)計和開發(fā)過程，因此刪減此條款內(nèi)容。7.4 采購（GB/T50430-20078.2/8.3）采購過程本公司制定《采購控制程序》以控制采購過程，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。根據(jù)滿足本公司要求的能力來評價和選擇供方，并規(guī)定選擇和評價的間隔時間，評審的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。為確保工程分包方和勞務(wù)供方的質(zhì)量、環(huán)保行為和職業(yè)健康安全管理符合規(guī)定要求，在決定選擇供方前應(yīng)進行評價，公司要求評價后分類形成使用前可不進行評價而直接選用。采購信息采購文件需清楚地說明訂購產(chǎn)品和服務(wù)的信息，適用時可包括：a、產(chǎn)品和程序、過程及設(shè)備和人員的認可或鑒定要求；b、三大管理體系的要求。應(yīng)確保采購文件發(fā)出之前經(jīng)過審批，保證規(guī)定的要求已得到滿足。采購產(chǎn)品的驗證本公司通過《工程監(jiān)視和測量控制程序》實施對采購產(chǎn)品的驗證。如本公司或顧客提出在供方貨源處對采購的產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收。對使用中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)做好記錄并及時報告發(fā)包方，按照規(guī)定進行處理。（GB/T50430-200710.5）生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制制定并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序以及其他程序和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書來指導(dǎo)作業(yè)，內(nèi)容可包括：各級人員獲得相應(yīng)的施工方案、圖紙、技術(shù)交底、驗收標準等文件；調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；必要時，確保作業(yè)指導(dǎo)書符合要求，并有可操作性；所使用的設(shè)備得到策劃并在適宜時間進場，并確保能正常使用；根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；按規(guī)定施工并及時檢查、檢測；根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；和控制；合理安排施工進度；采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施；對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)的控制應(yīng)：、獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。、必要時編制作業(yè)指導(dǎo)書。、使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；、實施監(jiān)視和測量；、實施產(chǎn)品放行、交付和交付后活動。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認對過程輸出不能被其后的測量和監(jiān)視予以及時驗證，包括其缺陷只有在焊接、地下防水工程、大體積混凝土等。a、對過程要求和參數(shù)進行控制。b、對設(shè)備和人員進行鑒定。c、詳細的記錄及時反饋施工信息。d、適當時，重新確認。標識和可追溯性本公司應(yīng)以適當?shù)姆绞綄φ麄€施工過程及產(chǎn)品生產(chǎn)過程予以標識，鑒別工程狀態(tài)及產(chǎn)品以達到測量和監(jiān)督的要求。當有追溯性要求時，本公司控制并記錄工程的標識，通過相關(guān)的記錄，達到可追溯的要求。識別控制a、進料接收（或型號交期（或批號）等資料。b、過程中：過程中的產(chǎn)品，必要時作業(yè)人員須以物料卡標識、記錄、進行控制，以識別產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量、制造日期、有效期等。c、各階段質(zhì)檢人員應(yīng)按《工程監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄于各檢驗記錄表，并依《記錄控制程序》規(guī)定妥善管理。追溯控制有追溯要求時，質(zhì)檢人員應(yīng)回溯追查竣工報告，竣工驗收記錄，過程中檢驗記錄，進料檢驗記錄等，以追查問題產(chǎn)生的原因，并尋找改善方法，以防止問題再發(fā)生。產(chǎn)品檢驗狀態(tài)控制a、檢驗狀態(tài)的種類：合格、不合格、待檢查。b的標識由質(zhì)量員在記錄上標識。顧客財產(chǎn)我公司建立顧客財產(chǎn)清單，并對其進行標識、驗證、保護和貯存，如有丟失、損壞、不適用時，本公司應(yīng)及時向顧客報告并記錄，詳細要求按《顧客提供財產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。產(chǎn)品防護的管理辦法，采取相應(yīng)的防護措施。物料分類及儲存a、材料員以物料之規(guī)格不同分開儲存，并明確標識。b以確保安全。儲存管理a、入庫物品，需經(jīng)質(zhì)量員檢驗合格后，方準入庫儲存。b、材料員應(yīng)依照“先進先出”的原則進行管理，以避免物料過期、變質(zhì)。c禁私自拿取或使用。d、儲存場所應(yīng)設(shè)置滅火器，應(yīng)定期檢查是否過期，確保隨時可用。e、材料員需對儲放的物料詳細登記到物料管理帳上，以求料、帳一致。f、為防止庫存材料過期、變質(zhì)，需不定期對庫存品進行檢查（變形、生銹、變質(zhì)等。g理報廢處理。質(zhì)量檢查：儲存場所儲存的物料，由材料員檢查是否超過保存期限（半年一次，并列表通知質(zhì)量員重新檢驗以確保物料的質(zhì)量。異常處理a、材料員收發(fā)料過程中，如遇有變質(zhì)、生銹、刮傷與損壞時，應(yīng)立即通知質(zhì)量員判定處理。b、連續(xù)二年無出帳的物料應(yīng)列為呆滯料，由材料員統(tǒng)一提出申請?zhí)幚?。目部和材料員負責；并對搬運、包裝采取適當措施，防止產(chǎn)品損壞。（GB/T50430-200711.5）驗及維護，以確保檢驗、測量及試驗之儀器設(shè)備的測量能力符合測量要求，從而保證工程質(zhì)量符合要求。必要時，可通過以下方式對用于監(jiān)視、測量及試驗的儀器設(shè)備予以控制。依《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的規(guī)定由專職人員進行管理。對于儀器設(shè)備應(yīng)妥善防護，以避免因調(diào)整不當導(dǎo)致其校正失效。對于各項校正記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。的規(guī)定評估以前的測量結(jié)果，并采取適當?shù)难a救措施。對監(jiān)視和測量設(shè)備的校正狀態(tài)進行標識。防止搬運、維護、儲存時受到破壞或毀壞。運行控制公司制定《職業(yè)健康安全與環(huán)境管理運行控制程序》以識別和有效控制與重大危險源和重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動通過以下方式確保它們在規(guī)定的條件下進行。a、對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方針、目標指標的運行，建立并保持相應(yīng)的程序文件；b、在程序文件或作業(yè)指導(dǎo)文件中規(guī)定運行準則；c、公司制定并保持《采購控制程序》，確保所采購產(chǎn)品符合要求；d關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，安全操作規(guī)程來從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險。應(yīng)急準備和響應(yīng)針對識別出的重大環(huán)境因素和重大危險源，確定潛在事故和緊急情況，減少事故的損失。可能導(dǎo)致的事故或緊急情況有：火災(zāi)、爆炸、設(shè)備故障、化學(xué)品的大面積泄漏；施工中挖斷水、電、氣、熱及通訊管線；突遇停水、停電；惡劣天氣及野外施工中的不良影響；文物的發(fā)現(xiàn)；施工中振動造成的破壞；各類傷亡事故等。各單位針對潛在的事故或緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，在其中規(guī)定應(yīng)急組織機構(gòu)、應(yīng)急設(shè)施、應(yīng)急程序、搶險救災(zāi)的具體方法、應(yīng)急時的對外聯(lián)絡(luò)方法、消防、文物部門等政府機構(gòu)聯(lián)絡(luò)方式、附近的醫(yī)院及其專業(yè)優(yōu)勢等；對上述應(yīng)急預(yù)案制定后應(yīng)進行評審，確保符合每一個區(qū)域的實際情況，確保在上述緊急情況發(fā)生后上述預(yù)案能起到減少損失的作用；對于預(yù)案中規(guī)定的應(yīng)急設(shè)施，應(yīng)進行維護，確保能正常使用；當事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)進行調(diào)查處理，并采取糾正措施。參考文件《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》《與顧客有關(guān)過程控制程序》《采購控制程序》《施工分包方評選程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《顧客提供財產(chǎn)控制程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》《工程監(jiān)視和測量控制程序》《信息交流管理程序》《資源、能源管理程序》《噪聲控制程序》《固體廢物控制程序》《相關(guān)方控制程序》《危險源辨識、風險評價和控制管理程序》《法律法規(guī)識別、獲取及更新管理程序》《管理目標指標及管理方案管理程序》《安全生產(chǎn)責任制》《惡劣天氣作業(yè)安全管理程序》《防護設(shè)施、安全工具和施工機械用具管理程序》《車輛運輸安全管理程序》《消防管理程序》《勞動保護用品管理程序》《易燃易爆品防火管理程序》《安全標識使用管理程序》《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理程序》《績效測量與監(jiān)視管理程序》《事故事件不符合糾正預(yù)防措施管理程序》8章測量、分析和改進總則QESMS：GB/T50430-200713ES:4.5.14.5.2。根據(jù)本公司三大管理體系運作的特點和產(chǎn)品質(zhì)量要求，對以下所需的監(jiān)視、測量分析和改進過程進行了策劃，形成相應(yīng)文件，并做出相應(yīng)的規(guī)定，以滿足：a、證實產(chǎn)品的符合性達到圖紙和驗收準則要求；bc、對公司制定的管理目標的滿足程度進行監(jiān)視；d、主動性的績效測量，監(jiān)視運行情況符合運行準則和法律法規(guī)要求；e、被動性的績效測量，監(jiān)視事故、疾病、事件和不符合；f、記錄充分的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于糾正和預(yù)防措施的分析；g、持續(xù)改進三大管理體系，確保體系的有效性。監(jiān)視和測量顧客與相關(guān)方滿意本公司制定《績效測量與監(jiān)視管理程序》來測量和監(jiān)控顧客和相關(guān)方滿意程度，作為三大管理體系運行績效的考核指標之了。公司依據(jù)《績效測量與監(jiān)視管理程序》對相關(guān)結(jié)果進行統(tǒng)計分析，/據(jù)《改進控制程序》進行活動。對需進行維護返修的項目填寫《工程返修記錄單限定維護返修時間，返修完畢，請顧客驗收填寫相關(guān)記錄，并由顧客簽字。8.2.1.1所述程序進行；非公司的原因出現(xiàn)的質(zhì)量問題的維修，可先按8.2.1.2用與責任方協(xié)商解決。內(nèi)部審核12a、三大管理體系是否符合三大標準的要求；b、三大管理體系是否有效的實施和保持；c、工程部負責編寫內(nèi)部審核計劃，管理者代表審核批準后實施；de、受審核單位必須指定專人陪同，并提供相關(guān)文件；f、審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合予以記錄，開據(jù)《不合格報告》并經(jīng)受審核單位確認，內(nèi)審小組組長匯總審核記錄，形成內(nèi)部審核報告，呈報管理者代表審批后，正式發(fā)送至各相關(guān)單位；g、受審核單位依據(jù)《改進控制程序施并組織實施；h、審核小組成員應(yīng)對受審核單位所提出的糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進行跟蹤，確保問題已整改后方可關(guān)閉，且下一次審核仍需將其列入審查重點。過程的監(jiān)視和測量本公司通過《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序的能力。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本公司依據(jù)《工程監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進行測量和監(jiān)視工程及產(chǎn)品的質(zhì)量特性，以確保工程及產(chǎn)品符合規(guī)定要求。a、所購進物品的質(zhì)量，依據(jù)《工程監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定進行檢驗。b為確保質(zhì)量符合要求，工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等部門依據(jù)施工組織設(shè)計進行逐一檢驗。c、整個流程中各項測量和檢驗均應(yīng)予以記錄，并依《記錄控制程序》之規(guī)定加以保存，測量與檢驗記錄應(yīng)能顯示檢驗和審核人員。d、當所有規(guī)定的活動都已圓滿完成以后，即上述各項流程的測量與檢驗完成以后，工程部、施工項目部報業(yè)主和監(jiān)理單位進行驗收。驗收合格后工程及產(chǎn)品才能交付顧客。環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量安全質(zhì)量部和項目部，對具有或可能具有重大環(huán)境影響和風險的過程及監(jiān)視和測量，通過監(jiān)測結(jié)果對方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標及方案落實情況、適用的法律法規(guī)及其他要求的符合程度進行評價（合規(guī)性評價各職能部門應(yīng)對本部門所主責的管理體系過程在全公司的運行情況進行檢查，以確保相關(guān)區(qū)域在該過程的運行符合要求。事故、事件、不合格品控制注：本條款同時對ESMS中的如下條款要求進行了描述：4.5.3。對施工過程產(chǎn)生的不合格品以及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程中產(chǎn)生的事件產(chǎn)生的影響。不合格品采用下述幾種方式控制：⑴進行返工，以達到規(guī)定要求；⑵返修或不經(jīng)返修而作為讓步接收（需得到授權(quán)人員或顧客批準；⑶降級使用；⑷拒收或報廢；⑸應(yīng)記錄不合格品的性質(zhì)及處置措施。對施工過程及產(chǎn)品的不合格返工后，應(yīng)重新檢驗并保存檢驗記錄；如因不符合或事故的處置引起對文件的更改，應(yīng)遵照執(zhí)行。當工程及產(chǎn)品交付后或在保修期內(nèi)，工程質(zhì)量及產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，項目部應(yīng)及時與顧客協(xié)商解決。較嚴重的不合格，由工程管理部組織有關(guān)部門制定并采取適當?shù)募m正和糾正措施，確保滿足顧客的要求。程，確保措施不帶來新的風險。數(shù)據(jù)分析為保證