2023年內部審計年度工作總結VIP

第5頁共5頁2023年?內部審計年?度工作總結?一、堅持?“圍繞中心?、服務大局?”，積極開?展內部審計?工作全市?內審機構緊?密圍繞本部?門、本單位?的中心工作?，以促進加?強單位內部?管理和控制?、提高經濟?效益和__?_倡廉為重?點，積極進?行工作重點?“轉型”，?認真開展審?計工作。?一是積極開?展內控制度?評審和制度?建設工作。?全市內部審?計機構利用?對本單位、?本企業(yè)的經?營管理流程?以及內控制?度執(zhí)行中的?重要環(huán)節(jié)和?關鍵點比較?熟悉的優(yōu)勢?，__年共?開展了__?_項內控制?度執(zhí)行情況?的評審工作?。其中__?_供電公司?___開展?了對市公司?的固定資產?管理，對三?縣公司的貨?幣資金、物?資管理和鄉(xiāng)?鎮(zhèn)供電所管?理實施了內?控評價。按?照內控評價?體系指標進?行了打分，?針對貨幣資?金和物資管?理存在著比?較大的風險?，提出了加?強管理的_?__條意見?，并專題向?公司領導提?交了綜合審?計報告。市?公安局為進?一步規(guī)范建?設工程竣工?決算審計費?收取標準，?制定了《_?__調整建?設項目竣工?決算審計費?收取標準的?規(guī)定》(合?公通[__?]___文?件，強化了?內部建設項?目的資金、?竣工決算的?審計監(jiān)督和?管理，提高?了建設項目?資金效益，?發(fā)揮了制度?保障作用。?___科技?農村商業(yè)銀?行按照《_?__科技農?村商業(yè)銀行?審計檢查實?施辦法》、?《___科?技農村商業(yè)?銀行審計稽?核部崗位職?責及內部操?作流程》等?制度加強內?部管理并優(yōu)?化操作流程?，進一步明?確任務分工?，界定每個?環(huán)節(jié)崗位責?任，讓稽核?人員各履其?職、各負其?責，促進了?稽核工作質?量的提高。?___市第?二人民醫(yī)院?按照___?部頒布的《?衛(wèi)生系統內?部審計規(guī)定?》，成立了?獨立的內審?室，配備了?兩名專職內?審人員，加?強了對醫(yī)療?收費、一次?性耗材收費?等工作的監(jiān)?督檢查，制?定了《二院?內審工作職?責(細則》?等制度，使?內審工作有?法可依、有?章可循，成?效顯著。?二是突出建?設項目審計?。為了節(jié)約?建設資金，?全市各內審?機構都針對?本單位的建?設熱點，積?極地開展建?設項目審計?。據不完全?統計，到_?_月底，內?審機構已審?計建設項目?___個。?___電信?分公司審計?部__年繼?續(xù)嚴把審計?質量關，嚴?格按照省公?司的要求，?對具備條件?的工程項目?做到___?%審計，截?止到__月?底統計，共?審計認定通?信工程項目?___項，?工程送審總?金額___?萬元，審減?___萬元?。建筑__?_工程__?_項，送審?金額___?萬元，審減?___萬元?。安徽中煙?工業(yè)公司_?__卷煙廠?基建及零星?維修送審工?程___個?，送審金額?___萬元?，審減額_?__萬元,?審減率__?_%;__?_市建設投?資控股(集?團有限公司?接審項目_?__個，涉?及工程__?_項，送審?金額___?萬元，部分?已審定項目?的核減率達?___%;?___市公?安局審計處?實施工程竣?工決算審計?___項，?送審金額_?__萬元，?審減額__?_萬元，審?減率___?%。通過對?基建工程項?目的審計，?有效地防止?了建設工程?項目高估冒?算行為，保?證了工程項?目質量，節(jié)?約了建設資?金，發(fā)揮了?內部審計監(jiān)?督與服務的?功能。三?是繼續(xù)完善?財務收支審?計。全市內?審機構加強?了對財務收?支真實性和?合法性的檢?查監(jiān)督，累?計完成財務?收支審計_?__項，促?進了各單位?財務管理工?作的規(guī)范化?。___新?站試驗區(qū)財?政局對政府?采購環(huán)節(jié)，?注意嚴格把?關，極力提?升采購資金?節(jié)約效率，?強化對政府?采購的監(jiān)管?。截至__?年__月份?，全區(qū)自行?采購預算_?__億元，?實際支付_?__億元，?節(jié)約資金_?__萬元，?資金節(jié)約率?高達___?%。廬陽區(qū)?大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)?吳郢社居委?、五里拐社?居委、夾塘?社居委、草?塘社居委、?___社居?委、高橋社?居委、照山?社居委、王?墩社居委、?大楊村、十?張村、謝崗?村、崗西村?、水庫村計?___個村?居__年_?_-__月?份財務收支?情況進行了?審計。市公?路局對所屬?___個單?位__年財?務收支進行?了全面審計?,審計面為?___%,?通過審計，?發(fā)現問題_?__個，提?出審計意見?___條，?所審項目均?下發(fā)了審計?意見書，并?進行跟蹤落?實。四是?大力開展經?濟責任審計?。據統計，?全市內審機?構已對__?_個縣以下?領導干部和?企業(yè)領導人?員開展了經?濟責任審計?。通過審計?，強化了領?導干部和企?業(yè)領導人員?的經濟責任?意識、自我?約束意識，?促進了黨風?廉政建設。?如市郵政局?__年以財?務收支審計?為基礎、經?濟責任審計?為重點，實?施了對蜀山?區(qū)局局長、?包河區(qū)局局?長的任中經?濟責任審計?，努力做到?三個結合，?即經濟責任?審計與財務?收支審計相?結合;經濟?責任審計與?廉政工作相?結合;經濟?責任審計與?職業(yè)素質相?結合。市建?委、市民政?局、市教育?局、市衛(wèi)生?局、市園林?局、瑤海區(qū)?、廬陽區(qū)大?楊鎮(zhèn)、百大?集團、四方?集團、市公?路局、蜀山?區(qū)教育局等?單位，也積?極開展經濟?責任審計，?切實使經濟?責任審計成?為正確評價?被審計人員?任期經濟責?任、人事部?門考核任用?干部、紀檢?監(jiān)察部門抓?黨風廉政建?設的重要依?據。五是?加強合同管?理工作。安?徽中煙工業(yè)?公司___?卷煙廠審計?部為了維護?企業(yè)經濟利?益及合法權?益，嚴格按?照合同法規(guī)?定，對企業(yè)?涉外的所有?協議、合同?進行認真審?核、嚴格把?關，全年共?審核審簽經?濟合同__?_份，金額?達___萬?元，無違約?合同發(fā)生，?很好的規(guī)避?了合同風險?。安徽氯堿?法規(guī)審計部?截至__年?__月底共?審核集團、?錦邦等__?_個公司的?合同___?份，合同進?展報告__?_份。__?_市建設投?資控股(集?團有限公司?嚴格按照《?集團公司合?同管理暫行?辦法》規(guī)范?合同的訂立?、___，?從維護公司?利益角度出?發(fā)，修改不?合法不合規(guī)?之處，避免?潛在風險，?全年共__?_合同__?_余份，較?好地履行了?風險控制職?能。二、?突出服務理?念，努力推?進內審協會?建設__?_市內審協?會在市審計?局的領導下?，在各內審?協會會員單?位和理事的?共同參與下?，在市審計?局機關各部?門的大力支?持和配合下?，認真履行?章程賦予的?義務，全面?實施協會年?初制定的工?作方針和計?劃，突出重?點，講求實?效，充分發(fā)?揮好橋梁紐?帶作用，切?實履行好管?理、協調、?服務、交流?職責。一年?來，市內審?協會以服務?為理念，主?要做了以下?工作。一?是推進內部?審計職業(yè)化?建設。第?一，抓好內?審人員繼續(xù)?教育和培訓?工作，促進?內審人員職?業(yè)化水平的?提高。根據?安徽省內部?審計師協會?和___市?內部審計協?會__年工?作要點的要?求，圍繞省?市審計機關?開展的“審?計質量年”?活動，__?_了一系列?活動，進一?步規(guī)范審計?行為，推動?內部審計工?作發(fā)展。_?_年__月?，市內審協?會舉辦了一?期全市內部?審計質量管?理培訓班，?全市各單位?內部審計人?員參學的積?極性非常高?，共有__?_余人參加?了培訓，創(chuàng)?下了內審人?員參學之最?。開班時，?市審計局吳?利林局長親?臨致辭，對?參學人員是?一個極大的?鼓舞。培訓?班聘請了安?徽財經大學?老師和省審?計廳的審計?專家授課，?系統地學習?了內部審計?項目質量管?理、內部審?計文書規(guī)范?化，審計信?息化等內容?，為提高全?市內審人員?的專業(yè)素質?和業(yè)務技能?，建立健全?內部審計制?度，促進全?市內審工作?的規(guī)范化、?制度化、科?學化和職業(yè)?化水平起到?了積極的作?用。第二?，繼續(xù)做好?cia考試?的宣傳、報?名工作。c?ia是國際?內部審計專?家的標志，?是提高內審?人員素質的?一條重要途?徑。市內審?協會為__?_宣傳、報?名工作投入?了很大精力?，__年共?___了_?__人參加?考試。二?是開展優(yōu)秀?內部審計項?目評比和內?部審計理論?研討。為進?一步推動內?部審計工作?發(fā)展，__?_市內審協?會積極__?_全市各內?部審計單位?積極參加省?內部審計師?協會___?開展的__?年以來全省?優(yōu)秀內部審?計項目的評?選，以及_?_年《風險?導向審計在?審計風險管?理中的應用?》和《內部?審計質量控?制與管理》?兩個課題的?理論研討。?___供電?公司審計部?___實施?的“固定資?