2023年內(nèi)部審計年度工作總結(jié)

第5頁共5頁2023年?內(nèi)部審計年?度工作總結(jié)?一、堅持?“圍繞中心?、服務(wù)大局?”，積極開?展內(nèi)部審計?工作全市?內(nèi)審機構(gòu)緊?密圍繞本部?門、本單位?的中心工作?，以促進(jìn)加?強單位內(nèi)部?管理和控制?、提高經(jīng)濟?效益和__?_倡廉為重?點，積極進(jìn)?行工作重點?“轉(zhuǎn)型”，?認(rèn)真開展審?計工作。?一是積極開?展內(nèi)控制度?評審和制度?建設(shè)工作。?全市內(nèi)部審?計機構(gòu)利用?對本單位、?本企業(yè)的經(jīng)?營管理流程?以及內(nèi)控制?度執(zhí)行中的?重要環(huán)節(jié)和?關(guān)鍵點比較?熟悉的優(yōu)勢?，__年共?開展了__?_項內(nèi)控制?度執(zhí)行情況?的評審工作?。其中__?_供電公司?___開展?了對市公司?的固定資產(chǎn)?管理，對三?縣公司的貨?幣資金、物?資管理和鄉(xiāng)?鎮(zhèn)供電所管?理實施了內(nèi)?控評價。按?照內(nèi)控評價?體系指標(biāo)進(jìn)?行了打分，?針對貨幣資?金和物資管?理存在著比?較大的風(fēng)險?，提出了加?強管理的_?__條意見?，并專題向?公司領(lǐng)導(dǎo)提?交了綜合審?計報告。市?公安局為進(jìn)?一步規(guī)范建?設(shè)工程竣工?決算審計費?收取標(biāo)準(zhǔn)，?制定了《_?__調(diào)整建?設(shè)項目竣工?決算審計費?收取標(biāo)準(zhǔn)的?規(guī)定》(合?公通[__?]___文?件，強化了?內(nèi)部建設(shè)項?目的資金、?竣工決算的?審計監(jiān)督和?管理，提高?了建設(shè)項目?資金效益，?發(fā)揮了制度?保障作用。?___科技?農(nóng)村商業(yè)銀?行按照《_?__科技農(nóng)?村商業(yè)銀行?審計檢查實?施辦法》、?《___科?技農(nóng)村商業(yè)?銀行審計稽?核部崗位職?責(zé)及內(nèi)部操?作流程》等?制度加強內(nèi)?部管理并優(yōu)?化操作流程?，進(jìn)一步明?確任務(wù)分工?，界定每個?環(huán)節(jié)崗位責(zé)?任，讓稽核?人員各履其?職、各負(fù)其?責(zé)，促進(jìn)了?稽核工作質(zhì)?量的提高。?___市第?二人民醫(yī)院?按照___?部頒布的《?衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)?部審計規(guī)定?》，成立了?獨立的內(nèi)審?室，配備了?兩名專職內(nèi)?審人員，加?強了對醫(yī)療?收費、一次?性耗材收費?等工作的監(jiān)?督檢查，制?定了《二院?內(nèi)審工作職?責(zé)(細(xì)則》?等制度，使?內(nèi)審工作有?法可依、有?章可循，成?效顯著。?二是突出建?設(shè)項目審計?。為了節(jié)約?建設(shè)資金，?全市各內(nèi)審?機構(gòu)都針對?本單位的建?設(shè)熱點，積?極地開展建?設(shè)項目審計?。據(jù)不完全?統(tǒng)計，到_?_月底，內(nèi)?審機構(gòu)已審?計建設(shè)項目?___個。?___電信?分公司審計?部__年繼?續(xù)嚴(yán)把審計?質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)?格按照省公?司的要求，?對具備條件?的工程項目?做到___?%審計，截?止到__月?底統(tǒng)計，共?審計認(rèn)定通?信工程項目?___項，?工程送審總?金額___?萬元，審減?___萬元?。建筑__?_工程__?_項，送審?金額___?萬元，審減?___萬元?。安徽中煙?工業(yè)公司_?__卷煙廠?基建及零星?維修送審工?程___個?，送審金額?___萬元?，審減額_?__萬元,?審減率__?_%;__?_市建設(shè)投?資控股(集?團有限公司?接審項目_?__個，涉?及工程__?_項，送審?金額___?萬元，部分?已審定項目?的核減率達(dá)?___%;?___市公?安局審計處?實施工程竣?工決算審計?___項，?送審金額_?__萬元，?審減額__?_萬元，審?減率___?%。通過對?基建工程項?目的審計，?有效地防止?了建設(shè)工程?項目高估冒?算行為，保?證了工程項?目質(zhì)量，節(jié)?約了建設(shè)資?金，發(fā)揮了?內(nèi)部審計監(jiān)?督與服務(wù)的?功能。三?是繼續(xù)完善?財務(wù)收支審?計。全市內(nèi)?審機構(gòu)加強?了對財務(wù)收?支真實性和?合法性的檢?查監(jiān)督，累?計完成財務(wù)?收支審計_?__項，促?進(jìn)了各單位?財務(wù)管理工?作的規(guī)范化?。___新?站試驗區(qū)財?政局對政府?采購環(huán)節(jié)，?注意嚴(yán)格把?關(guān)，極力提?升采購資金?節(jié)約效率，?強化對政府?采購的監(jiān)管?。截至__?年__月份?，全區(qū)自行?采購預(yù)算_?__億元，?實際支付_?__億元，?節(jié)約資金_?__萬元，?資金節(jié)約率?高達(dá)___?%。廬陽區(qū)?大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)?吳郢社居委?、五里拐社?居委、夾塘?社居委、草?塘社居委、?___社居?委、高橋社?居委、照山?社居委、王?墩社居委、?大楊村、十?張村、謝崗?村、崗西村?、水庫村計?___個村?居__年_?_-__月?份財務(wù)收支?情況進(jìn)行了?審計。市公?路局對所屬?___個單?位__年財?務(wù)收支進(jìn)行?了全面審計?,審計面為?___%,?通過審計，?發(fā)現(xiàn)問題_?__個，提?出審計意見?___條，?所審項目均?下發(fā)了審計?意見書，并?進(jìn)行跟蹤落?實。四是?大力開展經(jīng)?濟責(zé)任審計?。據(jù)統(tǒng)計，?全市內(nèi)審機?構(gòu)已對__?_個縣以下?領(lǐng)導(dǎo)干部和?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人?員開展了經(jīng)?濟責(zé)任審計?。通過審計?，強化了領(lǐng)?導(dǎo)干部和企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員?的經(jīng)濟責(zé)任?意識、自我?約束意識，?促進(jìn)了黨風(fēng)?廉政建設(shè)。?如市郵政局?__年以財?務(wù)收支審計?為基礎(chǔ)、經(jīng)?濟責(zé)任審計?為重點，實?施了對蜀山?區(qū)局局長、?包河區(qū)局局?長的任中經(jīng)?濟責(zé)任審計?，努力做到?三個結(jié)合，?即經(jīng)濟責(zé)任?審計與財務(wù)?收支審計相?結(jié)合;經(jīng)濟?責(zé)任審計與?廉政工作相?結(jié)合;經(jīng)濟?責(zé)任審計與?職業(yè)素質(zhì)相?結(jié)合。市建?委、市民政?局、市教育?局、市衛(wèi)生?局、市園林?局、瑤海區(qū)?、廬陽區(qū)大?楊鎮(zhèn)、百大?集團、四方?集團、市公?路局、蜀山?區(qū)教育局等?單位，也積?極開展經(jīng)濟?責(zé)任審計，?切實使經(jīng)濟?責(zé)任審計成?為正確評價?被審計人員?任期經(jīng)濟責(zé)?任、人事部?門考核任用?干部、紀(jì)檢?監(jiān)察部門抓?黨風(fēng)廉政建?設(shè)的重要依?據(jù)。五是?加強合同管?理工作。安?徽中煙工業(yè)?公司___?卷煙廠審計?部為了維護(hù)?企業(yè)經(jīng)濟利?益及合法權(quán)?益，嚴(yán)格按?照合同法規(guī)?定，對企業(yè)?涉外的所有?協(xié)議、合同?進(jìn)行認(rèn)真審?核、嚴(yán)格把?關(guān)，全年共?審核審簽經(jīng)?濟合同__?_份，金額?達(dá)___萬?元，無違約?合同發(fā)生，?很好的規(guī)避?了合同風(fēng)險?。安徽氯堿?法規(guī)審計部?截至__年?__月底共?審核集團、?錦邦等__?_個公司的?合同___?份，合同進(jìn)?展報告__?_份。__?_市建設(shè)投?資控股(集?團有限公司?嚴(yán)格按照《?集團公司合?同管理暫行?辦法》規(guī)范?合同的訂立?、___，?從維護(hù)公司?利益角度出?發(fā)，修改不?合法不合規(guī)?之處，避免?潛在風(fēng)險，?全年共__?_合同__?_余份，較?好地履行了?風(fēng)險控制職?能。二、?突出服務(wù)理?念，努力推?進(jìn)內(nèi)審協(xié)會?建設(shè)__?_市內(nèi)審協(xié)?會在市審計?局的領(lǐng)導(dǎo)下?，在各內(nèi)審?協(xié)會會員單?位和理事的?共同參與下?，在市審計?局機關(guān)各部?門的大力支?持和配合下?，認(rèn)真履行?章程賦予的?義務(wù)，全面?實施協(xié)會年?初制定的工?作方針和計?劃，突出重?點，講求實?效，充分發(fā)?揮好橋梁紐?帶作用，切?實履行好管?理、協(xié)調(diào)、?服務(wù)、交流?職責(zé)。一年?來，市內(nèi)審?協(xié)會以服務(wù)?為理念，主?要做了以下?工作。一?是推進(jìn)內(nèi)部?審計職業(yè)化?建設(shè)。第?一，抓好內(nèi)?審人員繼續(xù)?教育和培訓(xùn)?工作，促進(jìn)?內(nèi)審人員職?業(yè)化水平的?提高。根據(jù)?安徽省內(nèi)部?審計師協(xié)會?和___市?內(nèi)部審計協(xié)?會__年工?作要點的要?求，圍繞省?市審計機關(guān)?開展的“審?計質(zhì)量年”?活動，__?_了一系列?活動，進(jìn)一?步規(guī)范審計?行為，推動?內(nèi)部審計工?作發(fā)展。_?_年__月?，市內(nèi)審協(xié)?會舉辦了一?期全市內(nèi)部?審計質(zhì)量管?理培訓(xùn)班，?全市各單位?內(nèi)部審計人?員參學(xué)的積?極性非常高?，共有__?_余人參加?了培訓(xùn)，創(chuàng)?下了內(nèi)審人?員參學(xué)之最?。開班時，?市審計局吳?利林局長親?臨致辭，對?參學(xué)人員是?一個極大的?鼓舞。培訓(xùn)?班聘請了安?徽財經(jīng)大學(xué)?老師和省審?計廳的審計?專家授課，?系統(tǒng)地學(xué)習(xí)?了內(nèi)部審計?項目質(zhì)量管?理、內(nèi)部審?計文書規(guī)范?化，審計信?息化等內(nèi)容?，為提高全?市內(nèi)審人員?的專業(yè)素質(zhì)?和業(yè)務(wù)技能?，建立健全?內(nèi)部審計制?度，促進(jìn)全?市內(nèi)審工作?的規(guī)范化、?制度化、科?學(xué)化和職業(yè)?化水平起到?了積極的作?用。第二?，繼續(xù)做好?cia考試?的宣傳、報?名工作。c?ia是國際?內(nèi)部審計專?家的標(biāo)志，?是提高內(nèi)審?人員素質(zhì)的?一條重要途?徑。市內(nèi)審?協(xié)會為__?_宣傳、報?名工作投入?了很大精力?，__年共?___了_?__人參加?考試。二?是開展優(yōu)秀?內(nèi)部審計項?目評比和內(nèi)?部審計理論?研討。為進(jìn)?一步推動內(nèi)?部審計工作?發(fā)展，__?_市內(nèi)審協(xié)?會積極__?_全市各內(nèi)?部審計單位?積極參加省?內(nèi)部審計師?協(xié)會___?開展的__?年以來全省?優(yōu)秀內(nèi)部審?計項目的評?選，以及_?_年《風(fēng)險?導(dǎo)向?qū)徲嬙?審計風(fēng)險管?理中的應(yīng)用?》和《內(nèi)部?審計質(zhì)量控?制與管理》?兩個課題的?理論研討。?___供電?公司審計部?___實施?的“固定資?