2023年審計(jì)工作年度總結(jié)

第5頁(yè)共5頁(yè)2023年?審計(jì)工作年?度總結(jié)隨?著高校后勤?管理社會(huì)化?改革的深入?，我校后勤?集團(tuán)已逐步?成為獨(dú)立核?算、自主經(jīng)?營(yíng)、自負(fù)盈?虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)?體，這就要?求我們必須?建立健全成?本核算制度?。我們參與?制定了一系?列后勤改革?的規(guī)章和措?施，同財(cái)務(wù)?處、后勤管?理處一道，?對(duì)集團(tuán)每個(gè)?中心進(jìn)行了?成本核算，?并結(jié)合外校?經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)?本校實(shí)際，?制定了各項(xiàng)?定額標(biāo)準(zhǔn)，?為推動(dòng)學(xué)校?的后勤改革?和發(fā)展起到?了應(yīng)有的作?用。四.?參與校辦產(chǎn)?業(yè)改革科?教興國(guó)和發(fā)?展高科技，?實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?這一戰(zhàn)略的?提出，給以?高科技為特?征的高校校?辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)?了新的機(jī)遇?和挑戰(zhàn)。但?是由于校辦?企業(yè)的利益?和學(xué)校的利?益并不完全?是一致的，?企業(yè)內(nèi)某些?同志往往會(huì)?為了個(gè)人利?益或小團(tuán)體?利益而致學(xué)?校利益于不?顧，很難保?證學(xué)校國(guó)有?資產(chǎn)的保值?增值。面對(duì)?這一現(xiàn)狀，?我們會(huì)同財(cái)?務(wù)處、企業(yè)?管理處一道?，參與制定?了校辦產(chǎn)業(yè)?改革工作的?相關(guān)文件，?對(duì)校辦每個(gè)?企業(yè)進(jìn)行了?清產(chǎn)核資，?摸清了企業(yè)?家底，改善?了經(jīng)營(yíng)環(huán)境?，明確了經(jīng)?濟(jì)責(zé)任，提?高了經(jīng)濟(jì)效?益，為領(lǐng)導(dǎo)?提供了決策?依據(jù)，為學(xué)?校的改革和?發(fā)展做出了?貢獻(xiàn)。五?.參與各項(xiàng)?招投標(biāo)工程?及政府采購(gòu)?隨著學(xué)校?改革的迅速?發(fā)展，加強(qiáng)?內(nèi)部管理，?強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)?督機(jī)制就顯?得尤為重要?。學(xué)校工程?建設(shè)和物資?采購(gòu)是與市?場(chǎng)緊密相聯(lián)?的，要實(shí)現(xiàn)?對(duì)工程建設(shè)?和物資采購(gòu)?工作的有效?控制，就必?須用各項(xiàng)規(guī)?章制度來(lái)規(guī)?范和約束。?我們參與制?定招投標(biāo)程?序及學(xué)校物?資采購(gòu)工作?的相關(guān)規(guī)定?并監(jiān)督實(shí)施?。在招投標(biāo)?工作中真正?堅(jiān)持公開(kāi)、?公正、公平?的原則。對(duì)?物資采購(gòu)工?作，審計(jì)處?自始至終全?過(guò)程參加，?充分發(fā)揮了?事前、事中?、事后審計(jì)?的監(jiān)督作用?。一年來(lái)共?參與招投標(biāo)?項(xiàng)目及物資?采購(gòu)項(xiàng)目_?__余項(xiàng)，?監(jiān)督簽訂經(jīng)?濟(jì)合同__?_余份，涉?及金額近千?萬(wàn)元，為學(xué)?校節(jié)約資金?___多萬(wàn)?元，規(guī)范了?學(xué)校物資采?購(gòu)行為，維?護(hù)了學(xué)校的?經(jīng)濟(jì)利益。?六.具體?審計(jì)工作?認(rèn)真貫徹落?實(shí)___重?要思想，進(jìn)?一步搞好內(nèi)?審工作，按?照審計(jì)署提?出的積極穩(wěn)?妥、量力而?行、提高質(zhì)?量、防范風(fēng)?險(xiǎn)的原則，?穩(wěn)步推進(jìn)審?計(jì)工作深入?的開(kāi)展。?1.開(kāi)展決?算審計(jì)__?_項(xiàng)，通過(guò)?對(duì)__年度?學(xué)校財(cái)務(wù)決?算和工會(huì)經(jīng)?費(fèi)決算情況?進(jìn)行審計(jì)，?提出了相關(guān)?意見(jiàn)和建議?，進(jìn)一步規(guī)?范了學(xué)校預(yù)?決算的編制?和管理工作?。2.開(kāi)?展財(cái)務(wù)收支?審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)?審計(jì)調(diào)查_(kāi)?__項(xiàng)，提?出合理化建?議___余?條，查處應(yīng)?交未交學(xué)校?資金共計(jì)_?__萬(wàn)元（?其中家電公?司___萬(wàn)?元；機(jī)械廠?___萬(wàn)元?；印刷廠_?__萬(wàn)元；?文體用品公?司___萬(wàn)?元），現(xiàn)基?本已全部追?回。3.?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)是為了加?強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干?部的管理和?監(jiān)督，正確?評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)?責(zé)任、促進(jìn)?黨風(fēng)廉政建?設(shè)、保障國(guó)?有資產(chǎn)增值?而實(shí)行的一?種監(jiān)督管理?制度。一年?來(lái)我們開(kāi)展?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)___項(xiàng)?，既澄清了?廠長(zhǎng)（經(jīng)理?）任期內(nèi)的?各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任，同時(shí)又?為企業(yè)和學(xué)?校提出了一?系列建議和?措施，促進(jìn)?了企業(yè)的經(jīng)?營(yíng)管理,為?校領(lǐng)導(dǎo)提供?了決策依據(jù)?。4.基?建審計(jì)：隨?著我校辦學(xué)?規(guī)模的進(jìn)一?步擴(kuò)大，基?礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目?資金的投入?繼續(xù)增加，?全處同志克?服人員少，?任務(wù)重，審?計(jì)事項(xiàng)跨度?長(zhǎng)的困難，?以我校自身?的利益為出?發(fā)點(diǎn)，緊抓?工程項(xiàng)目審?計(jì)，從工程?的招標(biāo)、施?工到竣工驗(yàn)?收結(jié)算的每?個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)?行全面審計(jì)?，從中發(fā)現(xiàn)?存在虛列工?程項(xiàng)目，多?計(jì)工程量，?高套定額和?多結(jié)算工程?款諸多問(wèn)題?，對(duì)查出的?問(wèn)題進(jìn)行糾?正、整改。?全年共審計(jì)?基建、維修?、裝飾工程?項(xiàng)目___?多項(xiàng)，審計(jì)?金額___?多萬(wàn)元，審?減金額__?_多萬(wàn)元。?為學(xué)校挽回?了經(jīng)濟(jì)損失?，維護(hù)了學(xué)?校合法權(quán)益?，有效地規(guī)?范了工程項(xiàng)?目的管理。?5.科研?工作是高校?發(fā)展的一項(xiàng)?至關(guān)重要的?工作，我們?集中力量加?強(qiáng)對(duì)科研_?__的審計(jì)?監(jiān)督，使這?些資金充分?發(fā)揮作用和?效益。一年?來(lái)我們開(kāi)展?科研經(jīng)費(fèi)審?簽___項(xiàng)?，促進(jìn)了科?研工作的發(fā)?展。6.?全面開(kāi)展審?計(jì)工作，對(duì)?全校教職工?關(guān)心的熱點(diǎn)?、重點(diǎn)問(wèn)題?進(jìn)行審計(jì)監(jiān)?督。開(kāi)展住?宅樓工程財(cái)?務(wù)決算審計(jì)?___項(xiàng)，?糾正不合理?費(fèi)用支出_?__萬(wàn)多元?，并在《后?勤通訊》上?加以公告，?切實(shí)維護(hù)了?廣大教職工?的利益，開(kāi)?展專(zhuān)案審計(jì)?___項(xiàng),?糾正違紀(jì)資?金___余?萬(wàn)元,建議?并給予責(zé)任?人行政處分?和經(jīng)濟(jì)處罰?。嚴(yán)肅了黨?紀(jì)國(guó)法，受?到了全校教?職工的好評(píng)?。7.積?極開(kāi)展對(duì)外?聯(lián)系，經(jīng)常?性的和省內(nèi)?外高校合作?，繼續(xù)保持?與兄弟院校?的友好往來(lái)?,共與兄弟?院校合作開(kāi)?展審計(jì)項(xiàng)目?___項(xiàng),?既查清了問(wèn)?題,又達(dá)到?了相互學(xué)習(xí)?,相互交流?的目的。樹(shù)?立了我校形?象，提高了?我校知名度?。七.工?作體會(huì)1?.領(lǐng)導(dǎo)的重?視與支持是?搞好內(nèi)審工?作的關(guān)鍵。?領(lǐng)導(dǎo)的重視?程度越高，?內(nèi)審工作就?越有依靠，?發(fā)揮的作用?也就越大。?我們?cè)谡J(rèn)真?做好工作的?同時(shí)，注重?同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?的交流，不?定期匯報(bào)工?作情況，爭(zhēng)?取領(lǐng)導(dǎo)的信?信任，取得?了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)?審工作的高?度重視和大?力支持。校?領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)?工作倍加_?__，對(duì)審?計(jì)的___?、人員的調(diào)?配予以大力?支持，對(duì)重?大問(wèn)題的定?性與處理親?自過(guò)問(wèn)，對(duì)?審計(jì)報(bào)告認(rèn)?真批閱，及?時(shí)提出了整?改意見(jiàn)和具?體要求，為?審計(jì)工作的?順利實(shí)施提?供了有力保?證。2.?健全的審計(jì)?機(jī)構(gòu)，合理?的人員結(jié)構(gòu)?及知識(shí)結(jié)構(gòu)?是做好審計(jì)?工作的基礎(chǔ)?條件。在校?領(lǐng)導(dǎo)的高度?重視和幫助?下，審計(jì)機(jī)?構(gòu)不斷得到?完善，辦公?環(huán)境極大改?觀，工作效?率明顯提高?。審計(jì)工作?是一項(xiàng)政策?性強(qiáng)、涉及?面廣、專(zhuān)業(yè)?技術(shù)要求高?、工作難度?大的工作。?現(xiàn)在我們審?計(jì)處共有專(zhuān)?業(yè)審計(jì)人員?___名，?其中高級(jí)會(huì)?計(jì)師___?名，高級(jí)審?計(jì)師___?名，會(huì)計(jì)師?和工程師_?__名，今?年又新引進(jìn)?應(yīng)屆本科畢?業(yè)生___?名。合理的?人員配置和?人員結(jié)構(gòu)便?于工作的順?利開(kāi)展，為?我校審計(jì)事?業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)?展奠定了堅(jiān)?實(shí)基礎(chǔ)。?3.內(nèi)審要?樹(shù)立服務(wù)意?識(shí)。內(nèi)審工?作的性質(zhì)決?定了審計(jì)工?作必須堅(jiān)持?監(jiān)督與服務(wù)?并重，寓監(jiān)?督與服務(wù)之?中。內(nèi)部審?計(jì)歸根到底?是一種內(nèi)部?管理行為，?它的目標(biāo)是?為了加強(qiáng)內(nèi)?部管理，為?管理者服務(wù)?。結(jié)合學(xué)校?實(shí)際，內(nèi)審?工作的監(jiān)督?、評(píng)價(jià)、控?制職能都必?須著眼于為?學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)?展服務(wù)，把?服務(wù)意識(shí)融?于整個(gè)審計(jì)?過(guò)程中，在?做好監(jiān)督的?同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)?提供可靠的?決策依據(jù)。?總之，經(jīng)?過(guò)全處同志?的共同努力?，雖然我們?取得了一定?的經(jīng)濟(jì)效益?和社會(huì)效益?，為自己贏?得了很多榮?譽(yù)，審計(jì)處?的工作也受?到了領(lǐng)導(dǎo)的?認(rèn)可和支持?，取得了全?校職工的信?任。但是隨?著中國(guó)WT?O的成功加?入和教育事?業(yè)的蓬勃發(fā)?展，隨著我?校改革的進(jìn)?一步深入，?我們將面臨?許多新問(wèn)題?：審計(jì)工作?急需與國(guó)際?接軌，審計(jì)?制度有待進(jìn)?一步完善，?審計(jì)方法需?進(jìn)一步改進(jìn)?，審計(jì)