a家電行業(yè)-無(wú)錫小天鵝股份有限公司管理流程匯總 65

附錄三.管理流程匯總目錄1.策略規(guī)劃管理 1.1企業(yè)策略規(guī)劃流程------------------------------------------------------------------------3 1.2工程投資管理流程------------------------------------------------------------------------5 1.3績(jī)效管理流程------------------------------------------------------------------------------72.財(cái)務(wù)管理 2.1預(yù)算規(guī)劃流程------------------------------------------------------------------------------9 2.2資金管理流程-----------------------------------------------------------------------------11 2.3應(yīng)付款流程--------------------------------------------------------------------------------13 2.4應(yīng)收款流程--------------------------------------------------------------------------------15 2.5本錢(qián)管理流程-----------------------------------------------------------------------------173.人力資源管理 3.1人力規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------------------19 3.2招聘流程-----------------------------------------------------------------------------------21 3.3培訓(xùn)流程-----------------------------------------------------------------------------------23 3.4薪資規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------------------25 3.5晉升管理流程-----------------------------------------------------------------------------274.信息技術(shù)管理 4.1信息技術(shù)策略規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------29 4.2信息技術(shù)效勞提供流程-----------------------------------------------------------------31 4.3信息技術(shù)資產(chǎn)管理流程-----------------------------------------------------------------33 4.4系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程管理-----------------------------------------------------------------------355.采購(gòu)管理 5.1國(guó)內(nèi)采購(gòu)--原材料、輔助材料、零部件采購(gòu)流程---------------------------------37 5.2國(guó)外采購(gòu)--原材料采購(gòu)流程------------------------------------------------------------39 5.3定牌采購(gòu)流程-----------------------------------------------------------------------------41 5.4供給商管理流程--------------------------------------------------------------------------436.產(chǎn)銷(xiāo)儲(chǔ)方案管理 6.1產(chǎn)銷(xiāo)儲(chǔ)方案制訂流程--------------------------------------------------------------------45 6.2產(chǎn)銷(xiāo)儲(chǔ)方案調(diào)控流程--------------------------------------------------------------------477.營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃管理 7.1品牌宣傳與籌劃流程--------------------------------------------------------------------498.研究開(kāi)發(fā)管理 8.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程--------------------------------------------------------------------------51 8.2研究設(shè)計(jì)工程管理流程-----------------------------------------------------------------54 8.3質(zhì)量管理流程-----------------------------------------------------------------------------569.海外開(kāi)展策略規(guī)劃管理 9.1海外開(kāi)展策略規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------58 9.2海外投資工程流程-----------------------------------------------------------------------6010.裁決管理 10.1裁決管理流程----------------------------------------------------------------------------6211.內(nèi)部審計(jì)11.1內(nèi)部審計(jì)流程---------------------------------------------------------------------------64策略規(guī)劃管理財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部董事會(huì)/執(zhí)行委員會(huì)制定初步策略SWOT

行業(yè)分析歷史數(shù)據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告結(jié)束1.1企業(yè)策略規(guī)劃流程1企業(yè)開(kāi)展部生產(chǎn)/銷(xiāo)售財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)其他部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)指導(dǎo)策略方向及目標(biāo)與財(cái)務(wù)部討論溝通與營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部討論溝通與其他部門(mén)討論溝通根據(jù)反響修改調(diào)整執(zhí)行委員會(huì)審核修改調(diào)整確定策略否是制定財(cái)務(wù)規(guī)劃制定營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃制定其他部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)劃?rùn)z查修訂財(cái)務(wù)檢查修訂營(yíng)銷(xiāo)檢查修訂其他部門(mén)檢查修訂執(zhí)行委員會(huì)審核23334566777899911綜合匯報(bào)10開(kāi)始董事會(huì)批準(zhǔn)其他部門(mén)生產(chǎn)/銷(xiāo)售目標(biāo)與生產(chǎn)/銷(xiāo)售部門(mén)討論溝通3制定生產(chǎn)/銷(xiāo)售規(guī)劃7生產(chǎn)/銷(xiāo)售檢查修訂912參考資料和表單“十五〞規(guī)劃財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、事業(yè)部規(guī)劃市場(chǎng)調(diào)查資料行業(yè)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析優(yōu)勢(shì)，劣勢(shì)，時(shí)機(jī)和面臨的威脅分析

流程步驟說(shuō)明1.執(zhí)行委員會(huì)根據(jù)公司遠(yuǎn)景目標(biāo)決定未來(lái)開(kāi)展方向。2.企業(yè)開(kāi)展部根據(jù)執(zhí)行委員會(huì)指出的方向和目標(biāo)，綜合財(cái)務(wù)，營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃，生產(chǎn)、銷(xiāo)售等關(guān)鍵部門(mén)，以及其他相關(guān)部門(mén)的規(guī)劃，考慮外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，行業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位等因素，制定初步策略。3.與關(guān)鍵部門(mén)及相關(guān)部門(mén)討論溝通策略。4.企業(yè)開(kāi)展部根據(jù)關(guān)鍵部門(mén)和相關(guān)部門(mén)對(duì)策略的反響意見(jiàn)對(duì)策略進(jìn)行修改和調(diào)整。5.執(zhí)行委員會(huì)對(duì)修改和調(diào)整后的策略進(jìn)行審核和認(rèn)可。6.企業(yè)開(kāi)展部根據(jù)執(zhí)行委員會(huì)的審核意見(jiàn)修改和確定策略規(guī)劃。7.企業(yè)開(kāi)展部與關(guān)鍵部門(mén)和其他部門(mén)討論溝通，共同制定各部門(mén)的具體規(guī)劃。8.企業(yè)開(kāi)展部根據(jù)策略執(zhí)行的情況和外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的改變對(duì)策略作出調(diào)整和修訂。9.企業(yè)開(kāi)展部與關(guān)鍵部門(mén)和其他部門(mén)溝通，協(xié)助這些部門(mén)對(duì)各自的方案進(jìn)行調(diào)整。10.企業(yè)開(kāi)展部向執(zhí)行委員會(huì)報(bào)告經(jīng)過(guò)修訂過(guò)的策略。11.執(zhí)行委員會(huì)審核批準(zhǔn)新的策略。12.董事會(huì)批準(zhǔn)新的策略。1.1企業(yè)策略規(guī)劃流程策略規(guī)劃管理企業(yè)開(kāi)展部財(cái)務(wù)部董事會(huì)/執(zhí)行委員會(huì)確認(rèn)目標(biāo)與設(shè)想公司中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行委員會(huì)審核批準(zhǔn)開(kāi)始1.2工程投資管理流程2技術(shù)中心提出工程投資的目標(biāo)與設(shè)想成立投資評(píng)估小組財(cái)務(wù)市場(chǎng)生產(chǎn)/銷(xiāo)售技術(shù)可行性研究財(cái)務(wù)分析市場(chǎng)分析技術(shù)分析決定投資方案修訂投資方案執(zhí)行投資方案否是結(jié)束14444555567910董事會(huì)批準(zhǔn)3是否董事會(huì)批準(zhǔn)8進(jìn)出口公司引進(jìn)設(shè)備參考資料和表單公司中、長(zhǎng)期開(kāi)展戰(zhàn)略，市場(chǎng)調(diào)查資料行業(yè)分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

流程步驟說(shuō)明1.企業(yè)開(kāi)展部根據(jù)公司中、長(zhǎng)期戰(zhàn)略和市場(chǎng)環(huán)境提出工程投資的目標(biāo)與設(shè)想。主要考慮的因素包括行業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)，小天鵝核心能力等。2.執(zhí)行委員會(huì)審核并確認(rèn)工程投資目標(biāo)與設(shè)想。3.執(zhí)行委員會(huì)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。4.企業(yè)開(kāi)展部牽頭成立投資評(píng)估小組。評(píng)估小組包括財(cái)務(wù)部預(yù)算規(guī)劃部門(mén)，技術(shù)中心和生產(chǎn)，銷(xiāo)售部門(mén)。5.評(píng)估小組作可行性研究?？尚行匝芯堪ㄘ?cái)務(wù)分析，技術(shù)分析和市場(chǎng)分析。具體內(nèi)容包括投資回報(bào)，本錢(qián)，技術(shù)創(chuàng)新程度，目標(biāo)市場(chǎng)和目標(biāo)客戶(hù)等。6.根據(jù)可行性研究的結(jié)果制定投資方案。7.投資方案報(bào)執(zhí)行委員會(huì)審核。8.執(zhí)行委員會(huì)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。9.企業(yè)開(kāi)展部根據(jù)執(zhí)行委員會(huì)的意見(jiàn)對(duì)投資方案進(jìn)行修改10.企業(yè)開(kāi)展部執(zhí)行投資方案。1.2工程投資管理流程策略規(guī)劃管理績(jī)效管理部其他部門(mén)結(jié)束開(kāi)始1.3績(jī)效管理流程洗衣機(jī)廠(chǎng)/銷(xiāo)售公司洗衣機(jī)廠(chǎng)/銷(xiāo)售公司往下制定績(jī)效指標(biāo)(業(yè)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)單位)進(jìn)行績(jī)效考核指標(biāo)收集處理與各部門(mén)討論，設(shè)計(jì)、制定績(jī)效考核的方法、工具、流程和本年度的具體指標(biāo)123績(jī)效考核初步方案報(bào)董事會(huì)審批進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)價(jià)綜合討論意見(jiàn)，制定改善行動(dòng)溝通、下達(dá)考核指標(biāo)是否456789財(cái)務(wù)部人力資源部年度/季度/月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司遠(yuǎn)景目標(biāo)10董事會(huì)/執(zhí)行委員會(huì)人力資源薪資管理上年度的績(jī)效指標(biāo)及結(jié)果洗衣機(jī)廠(chǎng)/銷(xiāo)售公司目標(biāo)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)部門(mén)目標(biāo)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)國(guó)內(nèi)、外同行業(yè)參考指標(biāo)考核結(jié)果與公司目標(biāo)掛鉤考核結(jié)果與洗衣機(jī)廠(chǎng)/銷(xiāo)售公司目標(biāo)掛鉤考核結(jié)果與人力資源晉升掛鉤考核結(jié)果與公司財(cái)務(wù)指標(biāo)掛鉤考核結(jié)果與部門(mén)目標(biāo)掛鉤將業(yè)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)單位考核指標(biāo)反響給股份公司與各組織單元通報(bào)考核結(jié)果參考資料和表單公司年度經(jīng)營(yíng)大綱季度/月經(jīng)營(yíng)方案業(yè)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)單位的考核指標(biāo)

流程步驟說(shuō)明1-2.績(jī)效考核活動(dòng)的起點(diǎn)是績(jī)效管理部與董事會(huì)/執(zhí)行委員會(huì)、洗衣機(jī)廠(chǎng)/銷(xiāo)售公司、人力資源部、財(cái)務(wù)部、以及其他各個(gè)部門(mén)一起討論，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，注重與人力資源部、財(cái)務(wù)部的接口，設(shè)計(jì)考核的方法、流程和工具，制定具體考核指標(biāo)。3.由董事會(huì)/執(zhí)行委員會(huì)對(duì)產(chǎn)生的績(jī)效考核初步方案進(jìn)行審核批準(zhǔn)。4.績(jī)效管理部將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的考核方案下達(dá)給公司各部門(mén)，并對(duì)與去年相比有改動(dòng)的地方做溝通傳達(dá)。5.洗衣機(jī)廠(chǎng)/銷(xiāo)售公司根據(jù)制定的指標(biāo)，給其下屬的業(yè)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)單位分解具體的指標(biāo)。6.洗衣機(jī)廠(chǎng)/銷(xiāo)售公司會(huì)集中、平衡業(yè)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)單位的績(jī)效指標(biāo)，反響給股份公司績(jī)效管理部。7.從這一步開(kāi)始的是日?？?jī)效考核管理工作?？?jī)效管理部會(huì)定期收集考核指標(biāo)數(shù)據(jù)。8.根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)、外同行業(yè)參考指標(biāo)和財(cái)務(wù)部提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的比較，作出本公司績(jī)效考核指標(biāo)的分析。9.績(jī)效考核部會(huì)組織與董事會(huì)/執(zhí)行委員會(huì)、洗衣機(jī)廠(chǎng)/銷(xiāo)售公司領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部、財(cái)務(wù)部和其他部門(mén)進(jìn)行溝通，就考核結(jié)果與公司目標(biāo)、與人力資源晉升、與各部門(mén)目標(biāo)等多方面掛鉤。10.經(jīng)過(guò)各層次討論之后，制定改善行動(dòng)方案，以便在下一年的績(jī)效考核制定中加以考慮。1.3績(jī)效管理流程財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部其他部門(mén)與其他部門(mén)一起，制定公司年度經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方案指導(dǎo)原那么開(kāi)始2.1預(yù)算規(guī)劃流程1洗衣機(jī)廠(chǎng)/銷(xiāo)售公司根據(jù)指導(dǎo)原那么和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，平衡營(yíng)運(yùn)單位的財(cái)務(wù)預(yù)算，制定財(cái)務(wù)預(yù)算根據(jù)指導(dǎo)原那么和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，平衡各部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算股份公司討論、平衡結(jié)合目標(biāo)，調(diào)整、修改各營(yíng)運(yùn)單位財(cái)務(wù)預(yù)算結(jié)合公司目標(biāo)，調(diào)整、修改各部門(mén)和股份公司財(cái)務(wù)方案報(bào)CEO審批體現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)大綱中的財(cái)務(wù)計(jì)劃日常預(yù)算方案更新審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回日常預(yù)算方案更新否是2345678910年末實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算比照結(jié)束11反復(fù)進(jìn)行反復(fù)進(jìn)行

財(cái)務(wù)預(yù)算匯總12根據(jù)指導(dǎo)原那么和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定財(cái)務(wù)預(yù)算CEO/CFO日常預(yù)算方案更新反復(fù)進(jìn)行2結(jié)合目標(biāo)，調(diào)整、修改各部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算反復(fù)進(jìn)行510報(bào)CEO/CFO審批是13否決參考資料和表單市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和自身狀況分析等股份公司方案書(shū)洗衣機(jī)廠(chǎng)/銷(xiāo)售公司/各部門(mén)方案書(shū)和預(yù)算報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)預(yù)算初稿股份公司財(cái)務(wù)預(yù)算復(fù)稿實(shí)際工作需求每月/周資金方案績(jī)效考核指標(biāo)流程步驟說(shuō)明1.由公司管理層、股份公司各職能部門(mén)、洗衣機(jī)廠(chǎng)/銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)人一起參與討論、制定公司年度經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略指導(dǎo)原那么。2.根據(jù)公司級(jí)的原那么和目標(biāo)，和自身業(yè)務(wù)狀況，制定各自營(yíng)運(yùn)單位的具體目標(biāo)和財(cái)務(wù)方案。3.根據(jù)公司營(yíng)運(yùn)目標(biāo)，結(jié)合各單位目標(biāo)，在股份公司層次做財(cái)務(wù)需求平衡和制定。4-6.是一個(gè)反復(fù)討論、溝通、平衡的過(guò)程。7.將經(jīng)過(guò)討論確定后的各部門(mén)預(yù)算匯總。8-9.產(chǎn)生的財(cái)務(wù)預(yù)算需經(jīng)CEO最后審批通過(guò)，成為年度經(jīng)營(yíng)大綱中的組成局部。10-12.該流程表現(xiàn)的是在年度方案制定后，一年中反復(fù)進(jìn)行的方案的改進(jìn)修改工作。同樣，被修改的預(yù)算方案也要報(bào)CEO或CFO審批。13.每年年終，會(huì)對(duì)方案的實(shí)際執(zhí)行做一分析，作為績(jī)效考核和下一年度方案制定的依據(jù)。2.1預(yù)算規(guī)劃流程財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部其他職能部門(mén)/洗衣機(jī)廠(chǎng)結(jié)束開(kāi)始2.2資金管理流程1銷(xiāo)售公司上報(bào)給股份公司財(cái)務(wù)部每日現(xiàn)金余額和現(xiàn)金收據(jù)接受資金，管理資金，并平衡/調(diào)撥資金上報(bào)給股份公司財(cái)務(wù)部閑置資金數(shù)額給銷(xiāo)售公司、洗衣機(jī)廠(chǎng)和其他部門(mén)撥款管理銀行與公司間帳戶(hù)關(guān)系核準(zhǔn)的付款核準(zhǔn)的付款開(kāi)始24356年度/季度/月預(yù)算規(guī)劃年度/季度/月預(yù)算規(guī)劃實(shí)際的資金使用需求是否在計(jì)劃內(nèi)？按裁決程序?qū)Τ桨傅膶徟蛐薷念A(yù)算實(shí)際的資金使用需求是否在計(jì)劃內(nèi)？1是是否否根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資時(shí)機(jī)對(duì)某些籌資、投資時(shí)機(jī)進(jìn)行可行性分析報(bào)董事會(huì)討論審批籌資、投資方案進(jìn)行實(shí)際方案實(shí)施79是否10董事會(huì)其他籌資、投資時(shí)機(jī)的可行性分析8各部門(mén)按實(shí)際需求編制的用款申請(qǐng)各部門(mén)按實(shí)際需求編制的用款申請(qǐng)審核票據(jù)是否匹配？審核票據(jù)是否匹配？是否是否23411111213備齊票據(jù)備齊票據(jù)參考資料和表單年度/季度/月預(yù)算報(bào)告

流程步驟說(shuō)明1.對(duì)于資金/現(xiàn)金管理流程的起點(diǎn)是各部門(mén)按實(shí)際需求編制的用款申請(qǐng)。2.資金的需求要經(jīng)過(guò)一系列的審核，首先是看是否在方案內(nèi)：根據(jù)制定的財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，只要資金的需求是在方案內(nèi)的，那么可進(jìn)入下一步審核；在方案外的，需要由股份公司財(cái)務(wù)部根據(jù)裁決程序作出審核或修改預(yù)算。3.下一步進(jìn)行的審核是看票據(jù)是否匹配：如果不匹配，需要由申請(qǐng)部門(mén)備齊相關(guān)票據(jù)；4.當(dāng)票據(jù)匹配時(shí)，那么可以由股份公司財(cái)務(wù)部和銷(xiāo)售公司進(jìn)行核準(zhǔn)的付款。5-6.銷(xiāo)售公司將每日的現(xiàn)金余額和現(xiàn)金收據(jù)和閑置資金上報(bào)給股份公司財(cái)務(wù)部。7.由股份公司集中管理分公司經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的閑置資金。8.建立內(nèi)部平衡和調(diào)撥運(yùn)作機(jī)制，調(diào)撥資金到各部門(mén)以支持其支出需求。9.通過(guò)總部職能中心對(duì)資金需求和節(jié)余的統(tǒng)一管理，來(lái)管理銀行與公司間的帳戶(hù)關(guān)系。10-11.為了加強(qiáng)公司對(duì)資金的運(yùn)作能力，為公司創(chuàng)造價(jià)值，財(cái)務(wù)部應(yīng)利用現(xiàn)有的資金狀況，分析籌資、投資時(shí)機(jī)，進(jìn)行可行性分析。這局部工作是逐漸成為資金管理的重點(diǎn)。12.董事會(huì)會(huì)根據(jù)財(cái)務(wù)部和其他部門(mén)進(jìn)行的各種時(shí)機(jī)分析，進(jìn)行綜合性的籌資、投資時(shí)機(jī)分析、審核。13.一旦獲得審批，便可實(shí)施行動(dòng)方案。2.2資金管理流程會(huì)計(jì)部物資部/洗衣機(jī)廠(chǎng)采購(gòu)部付款申請(qǐng)/預(yù)付款申請(qǐng)結(jié)束開(kāi)始2.3應(yīng)付款流程92143財(cái)務(wù)管理單據(jù)退回相應(yīng)部門(mén)入帳是否通過(guò)與供給商對(duì)帳付款5是否帳務(wù)處理10867貨款支付方案

否是CFO發(fā)票入庫(kù)單采購(gòu)訂單/合同單據(jù)匹配是否匹配審核采購(gòu)資金方案是否方案內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核否是定期編制供給商余額結(jié)算表供給商余額結(jié)算表編制貨款支付方案13121114參考資料和表單付款申請(qǐng)〔預(yù)付款申請(qǐng)〕、發(fā)票、采購(gòu)訂單、入庫(kù)單采購(gòu)合同，以及周、月采購(gòu)資金方案供給商余額結(jié)算表貨款支付方案表

流程步驟說(shuō)明1.洗衣機(jī)廠(chǎng)采購(gòu)部、物資部向會(huì)計(jì)部提供付款申請(qǐng)/預(yù)付款申請(qǐng)、采購(gòu)訂單/采購(gòu)合同、發(fā)票、入庫(kù)單。2.3.會(huì)計(jì)部匹配上述單據(jù)，判斷單據(jù)是否匹配。匹配時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng)：(1)所付原始憑證是否符合稅法規(guī)定；(2)各種請(qǐng)購(gòu)與驗(yàn)收手續(xù)是否齊全，相關(guān)人員是否簽章證明；(3)申請(qǐng)單位主管及相關(guān)人員對(duì)請(qǐng)購(gòu)單據(jù)的審核是否符合裁決權(quán)限。4.假設(shè)單據(jù)有誤，會(huì)計(jì)部將其退回相應(yīng)采購(gòu)部門(mén)。5.6.假設(shè)單據(jù)無(wú)誤，會(huì)計(jì)部審核相應(yīng)采購(gòu)部門(mén)資金方案，判斷付款申請(qǐng)是否在方案之內(nèi)。7.假設(shè)上述付款申請(qǐng)或預(yù)付款申請(qǐng)不在各采購(gòu)部門(mén)資金方案之內(nèi)，那么上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核；假設(shè)上述付款申請(qǐng)或預(yù)付款申請(qǐng)?jiān)诟鞑少?gòu)部門(mén)資金方案之內(nèi)，那么到9步。8.假設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通不過(guò)，那么轉(zhuǎn)到4步；假設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通過(guò)，那么到9步。9.會(huì)計(jì)部那么進(jìn)行應(yīng)付款入帳處理。10.會(huì)計(jì)部根據(jù)帳面余額定期編制供給商余額結(jié)算表。該表明細(xì)到每位供給商。11.會(huì)計(jì)部根據(jù)供給商余額結(jié)算表與主要供給商對(duì)帳。12.會(huì)計(jì)部根據(jù)供給商余額結(jié)算表、應(yīng)付款帳齡及企業(yè)資金情況，編制貨款支付方案表。該說(shuō)明細(xì)到每位供給商。13.會(huì)計(jì)部根據(jù)貨款支付方案表付款。14.會(huì)計(jì)部作相應(yīng)帳務(wù)處理。

2.3應(yīng)付款流程財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)處董事會(huì)銷(xiāo)售公司制作銷(xiāo)售發(fā)票，通知相應(yīng)財(cái)務(wù)部結(jié)束開(kāi)始2.4應(yīng)收款流程所收款轉(zhuǎn)/寄至財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售員催款接受客戶(hù)付款送至相關(guān)客戶(hù)214567911101612151413否會(huì)計(jì)部是應(yīng)收款入帳是否超過(guò)審核額度是否否17壞帳初步確認(rèn)及報(bào)批銷(xiāo)貨款入帳壞帳審核是否壞帳是否超過(guò)審核額度是否壞帳壞帳審核否否董事會(huì)審核是否壞帳壞帳確認(rèn)帳務(wù)處理是是是18應(yīng)收款帳齡分析表應(yīng)收款帳齡分析68應(yīng)收款入帳銷(xiāo)貨款入帳應(yīng)收款帳齡分析327參考資料和表單銷(xiāo)售發(fā)票應(yīng)收款帳齡分析表流程步驟說(shuō)明1.銷(xiāo)售公司開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票〔以銷(xiāo)售公司或股份公司的名義〕，并通知相應(yīng)財(cái)務(wù)處。開(kāi)票時(shí)應(yīng)注意發(fā)票內(nèi)容與發(fā)貨內(nèi)容相符。2.會(huì)計(jì)部或銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)處根據(jù)發(fā)票金額作相關(guān)帳務(wù)處理。3.銷(xiāo)售公司將銷(xiāo)售發(fā)票送至相關(guān)客戶(hù)。4.銷(xiāo)售公司接受客戶(hù)付款。5.銷(xiāo)售公司將所收款轉(zhuǎn)或寄至相應(yīng)會(huì)計(jì)部。6.相應(yīng)會(huì)計(jì)部將銷(xiāo)貨款入帳。假設(shè)所收為票據(jù)時(shí)，應(yīng)注意檢查以下工程：(1)到期日；(2)出票人簽章、帳號(hào)；(3)支票金額大寫(xiě)是否正確；(4)涂改局部應(yīng)有出票人簽章。7.相應(yīng)會(huì)計(jì)部制作應(yīng)收款帳齡分析表。8.相應(yīng)會(huì)計(jì)部通知銷(xiāo)售員催款。9.銷(xiāo)售公司根據(jù)銷(xiāo)售員催款結(jié)果初步確認(rèn)壞帳并向相應(yīng)財(cái)務(wù)部報(bào)批。10.銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)處依據(jù)國(guó)家壞帳確認(rèn)的有關(guān)政策法規(guī)審核、確認(rèn)壞帳。11.假設(shè)超過(guò)其確認(rèn)額度將到14步；假設(shè)沒(méi)超過(guò)其確認(rèn)額度將到12步。12.銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)處確認(rèn)壞帳。假設(shè)是壞帳，將到13步；假設(shè)不是壞帳，將到9步。13.會(huì)計(jì)部作壞帳確認(rèn)的相關(guān)帳務(wù)處理。14.會(huì)計(jì)部依據(jù)國(guó)家壞帳確認(rèn)的有關(guān)政策法規(guī)審核、確認(rèn)壞帳。15.假設(shè)超過(guò)其確認(rèn)額度將到17步；假設(shè)沒(méi)超過(guò)其確認(rèn)額度將到16步。16.會(huì)計(jì)部確認(rèn)壞帳。假設(shè)是壞帳，將到13步；假設(shè)不是壞帳，將到9步。17.18.董事會(huì)依據(jù)國(guó)家壞帳確認(rèn)的有關(guān)政策法規(guī)審核、確認(rèn)壞帳。假設(shè)是壞帳，將到13步；假設(shè)不是壞帳，將到9步。2.4應(yīng)收款流程洗衣機(jī)廠(chǎng)2.5本錢(qián)管理流程財(cái)務(wù)管理56制造本錢(qián)分析表制造本錢(qián)實(shí)際與方案差異分析報(bào)告會(huì)計(jì)部結(jié)束上報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)及各部門(mén)主管資金本錢(qián)分析表管理費(fèi)用/資金本錢(qián)實(shí)際與方案差異分析報(bào)告3按標(biāo)準(zhǔn)本錢(qián)入帳，月末調(diào)整本錢(qián)差異在歷史數(shù)據(jù)的根底上進(jìn)行本錢(qián)預(yù)測(cè)，制定料工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額7開(kāi)始定期編制制造本錢(qián)分析表編制制造本錢(qián)實(shí)際與方案差異分析報(bào)告收集數(shù)據(jù)，定期編制管理費(fèi)用分析表、資金本錢(qián)分析表編制管理費(fèi)用/資金本錢(qián)實(shí)際與方案差異分析報(bào)告28其他部門(mén)年度/季/月/周資金方案年度/季/月/周資金方案預(yù)算規(guī)劃流程預(yù)算規(guī)劃流程1對(duì)季.月.周資金方案提出修改意見(jiàn)SAP系統(tǒng)本錢(qián)控制相關(guān)信息(BOM…)定期編制管理費(fèi)用分析表管理費(fèi)用分析表編制管理費(fèi)用實(shí)際與方案差異分析報(bào)告管理費(fèi)用實(shí)際與方案差異分析報(bào)告銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售費(fèi)用分析表銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)際與方案差異分析報(bào)告收集數(shù)據(jù)，定期編制銷(xiāo)售費(fèi)用分析表編制銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)際與方案差異分析報(bào)告2年度/季/月/周資金方案管理費(fèi)用分析表11249參考資料和表單管理費(fèi)用分析表、資金本錢(qián)分析表、洗衣機(jī)廠(chǎng)管理費(fèi)用分析表、銷(xiāo)售費(fèi)用分析表管理費(fèi)用實(shí)際與方案分析報(bào)告、資金本錢(qián)實(shí)際與方案分析報(bào)告、洗衣機(jī)廠(chǎng)管理費(fèi)用實(shí)際與方案分析報(bào)告、銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)際與方案分析報(bào)告制造本錢(qián)分析表制造本錢(qián)實(shí)際與方案分析報(bào)告

流程步驟說(shuō)明1.在預(yù)算規(guī)劃流程產(chǎn)出的年度/季/月/周資金方案的根底上，會(huì)計(jì)部定期編制管理費(fèi)用分析表、資金本錢(qián)分析表；洗衣機(jī)廠(chǎng)財(cái)務(wù)人員定期編制本廠(chǎng)管理費(fèi)用分析表；銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)處定期編制銷(xiāo)售費(fèi)用分析表。2.會(huì)計(jì)部定期編制管理費(fèi)用實(shí)際與方案分析報(bào)告、資金本錢(qián)實(shí)際與方案分析報(bào)告；洗衣機(jī)廠(chǎng)財(cái)務(wù)人員定期編制本廠(chǎng)管理費(fèi)用實(shí)際與方案分析報(bào)告；銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)處定期編制銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)際與方案分析報(bào)告。3.洗衣機(jī)廠(chǎng)財(cái)務(wù)人員在歷史數(shù)據(jù)的根底上進(jìn)行本錢(qián)預(yù)測(cè)，制定出料、工、費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)定額。4.與SAP系統(tǒng)本錢(qián)控制相關(guān)信息接口〔例如：BOM〕，并自動(dòng)生成標(biāo)準(zhǔn)本錢(qián)。5.洗衣機(jī)廠(chǎng)財(cái)務(wù)人員按標(biāo)準(zhǔn)本錢(qián)入帳，月末調(diào)整本錢(qián)差異。6.洗衣機(jī)廠(chǎng)財(cái)務(wù)人員定期編制制造本錢(qián)分析表。7.洗衣機(jī)廠(chǎng)財(cái)務(wù)人員定期編制制造本錢(qián)實(shí)際與方案分析報(bào)告。8.相關(guān)財(cái)務(wù)人員將上述報(bào)告上報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)及各部門(mén)主管。9.財(cái)務(wù)總監(jiān)據(jù)此對(duì)年度/季/月/周資金方案提出修改意見(jiàn)。

2.5本錢(qián)管理流程人力資源管理人力資源部各部門(mén)3.1人力規(guī)劃流程3各部門(mén)年度人力需求計(jì)劃公司年度人力需求計(jì)劃預(yù)算評(píng)估開(kāi)始招聘方案和日程表培訓(xùn)方案和日程表分析未來(lái)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)要求，評(píng)估所需人力是否存在及現(xiàn)有人力技能分析未來(lái)技能需求及預(yù)估人力需求12決定人員需求分管人事行政副總/COO/CEO否4是審核通過(guò)5招聘流程培訓(xùn)流程相關(guān)政策及法規(guī)參考資料和表單參考市場(chǎng)狀況和動(dòng)向及員工的工作小結(jié)和自我技能評(píng)估，產(chǎn)生各部門(mén)年度人力需求方案參考行業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)分析資訊和戰(zhàn)略性中長(zhǎng)期人力需求各部門(mén)年度人力需求方案參考人力市場(chǎng)行情，產(chǎn)生公司年度人力需求方案產(chǎn)生招聘方案和日程表，培訓(xùn)方案和日程表流程步驟說(shuō)明1.各部門(mén)從實(shí)際業(yè)務(wù)出發(fā)，分析未來(lái)的市場(chǎng)狀況和競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，并藉此來(lái)核查、評(píng)估現(xiàn)有的人員配備(數(shù)目和素質(zhì))和技能水平。2.人力資源部根據(jù)行業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)，分析未來(lái)為贏得或維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而必須具備的人員技能，并綜合考慮人力市場(chǎng)的供給，通過(guò)人力供需方案匹配等技術(shù)措施，以現(xiàn)有技能與未來(lái)需求之間的差距作為預(yù)估的人力需求。3.人力資源部匯總整理各部門(mén)呈交的年度人力需求方案，依照政府相關(guān)法規(guī)和企業(yè)人事政策作審核并與人力資源部所作的人力需求預(yù)估結(jié)果作比較，通過(guò)從宏觀角度作部門(mén)之間的平衡和調(diào)整，從而決定總體的人員需求。4.人力資源部評(píng)估為完成方案的人力配置所需的預(yù)算，包括招聘、培訓(xùn)及薪資調(diào)整等方面的花費(fèi)。5.由公司決策高層核準(zhǔn)人力資源部呈交的年度人力需求方案：分管人事行政的副總初審，COO或CEO終審。通過(guò)的年度人力需求方案將是人力資源部制定招聘方案和日程表以及培訓(xùn)方案和日程表的主要依據(jù)。3.1人力規(guī)劃流程人力資源管理人力資源部各部門(mén)3.2招聘流程人力需求申請(qǐng)裁決表開(kāi)始初步篩選-履歷表初步擬定職位評(píng)等及薪資范圍1.123合格否是主導(dǎo)或協(xié)調(diào)部門(mén)進(jìn)行面試提出人員招聘需求及資格條件執(zhí)行招聘方案811簽訂聘用合同將這些優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫(kù)發(fā)出婉拒信756審核通過(guò)否是發(fā)布招聘信息結(jié)束109決定人選及最終薪資、職等分管人事行政副總/COO/CEO/董事會(huì)1.2核準(zhǔn)否是4進(jìn)行體檢合格否是相關(guān)錄用作業(yè)1213關(guān)于人選薪資、職等的建議參考資料和表單參考現(xiàn)有的部門(mén)職位說(shuō)明書(shū)，產(chǎn)生人力需求申請(qǐng)裁決表公司人事政策和總體人力規(guī)劃既定的招聘方案和日程表參考職位說(shuō)明書(shū)、公司組織圖人力資料庫(kù)登記表 面試成果單聘用合同，錄取通知單婉拒信流程步驟說(shuō)明1.1.當(dāng)部門(mén)內(nèi)有人員離職而出現(xiàn)職位空缺，或者部門(mén)主管出于業(yè)務(wù)開(kāi)展的考慮而需要擴(kuò)大編制時(shí)，屬于方案外招聘，需由部門(mén)提出招聘申請(qǐng)并擬定上崗要求和資格條件。2.人力資源部審核部門(mén)的人力需求申請(qǐng)，決定是否對(duì)外招聘并比照職位的策略技能需求確定選拔條件。1.2人力資源部在公司年度人力需求方案的指導(dǎo)下，按時(shí)進(jìn)行方案內(nèi)的人員招聘工作。3.人力資源部根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)薪資行情和公司的薪資規(guī)劃，初步擬定待招聘的職位評(píng)等及根本薪資范圍。4.根據(jù)待招聘職位的上下，呈交相應(yīng)的決策層核準(zhǔn)以正式啟動(dòng)招聘活動(dòng)：?jiǎn)挝恢鞴?、部長(zhǎng)及以上管理職位由CEO核準(zhǔn)；單位主管以下(不包括洗衣機(jī)廠(chǎng)和銷(xiāo)售公司主管)由分管人事行政的副總核準(zhǔn)。5.從內(nèi)、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，同時(shí)收集人才資料，可經(jīng)由以下方式進(jìn)行：搜尋內(nèi)部人才資料庫(kù)；刊登內(nèi)部職位空缺公告；刊登報(bào)紙廣告；接洽人力中介機(jī)構(gòu)；請(qǐng)大專(zhuān)院校推薦；參加人才交流會(huì)，等等6.人力資源部收到應(yīng)征者各項(xiàng)資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過(guò)之應(yīng)征者材料轉(zhuǎn)交用人部門(mén)進(jìn)一步審核。7.視具體情況不同，由人力資源部和用人部門(mén)進(jìn)行至少兩次正式面試，對(duì)于重要職位或急聘的人才，考慮由副總或COO或CEO作最終面試。8.通過(guò)面試的應(yīng)征者須參加體檢，體檢未通過(guò)者落選。9.由人力資源部和用人部門(mén)共同決定錄取人選的最終職等和確切薪資數(shù)目。10.人力資源部寄發(fā)錄取通知單，與被聘用者簽訂聘用合同。11.被聘用者報(bào)到后，人力資源部進(jìn)行相關(guān)的錄用操作。12.人力資源部對(duì)被淘汰的應(yīng)聘者寄發(fā)婉拒信。13.將其他優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫(kù)以備后查。3.2招聘流程人力資源管理洗衣機(jī)廠(chǎng)和銷(xiāo)售公司人事單位3.3培訓(xùn)流程開(kāi)始123執(zhí)行集中培訓(xùn)課程預(yù)算評(píng)估結(jié)束5更新員工的培訓(xùn)檔案人力資源部提出培訓(xùn)申請(qǐng)74績(jī)效評(píng)估成果分析并確認(rèn)技能開(kāi)展需求5確認(rèn)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展需求確認(rèn)員工職涯開(kāi)展需求確認(rèn)培訓(xùn)需求14執(zhí)行洗衣機(jī)廠(chǎng)、銷(xiāo)售公司內(nèi)部的培訓(xùn)課程11評(píng)估培訓(xùn)成果12評(píng)估培訓(xùn)成果12匯總各課程培訓(xùn)成果的評(píng)估13規(guī)劃培訓(xùn)并評(píng)估內(nèi)、外部培訓(xùn)時(shí)機(jī)各部門(mén)單位主管/分管人事行政副總/

COO/CEO規(guī)劃內(nèi)部培訓(xùn)課程排定培訓(xùn)日程、地點(diǎn)和人選8聯(lián)絡(luò)、甄選外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)1011培訓(xùn)方案書(shū)審核通過(guò)否是69.19.2培訓(xùn)成果反饋參考資料和表單參考績(jī)效考核結(jié)果，員工自我的知識(shí)技能評(píng)估報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)方案和策略方向產(chǎn)生培訓(xùn)申請(qǐng)書(shū)參考員工自我職涯開(kāi)展規(guī)劃報(bào)告產(chǎn)生培訓(xùn)方案書(shū)產(chǎn)生培訓(xùn)日程表和參加者通知名單產(chǎn)生培訓(xùn)結(jié)果匯總報(bào)告人才技能資料庫(kù)流程步驟說(shuō)明1.部門(mén)內(nèi)分析對(duì)員工績(jī)效考核的結(jié)果，整合員工自我的知識(shí)、技能評(píng)估，確認(rèn)技能開(kāi)展的需求。2.部門(mén)內(nèi)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方案和營(yíng)運(yùn)目標(biāo)，確認(rèn)業(yè)務(wù)開(kāi)展需求。3.部門(mén)完成需求分析后，向人力資源部呈交培訓(xùn)申請(qǐng)書(shū)。4.人力資源部根據(jù)員工自我職涯開(kāi)展規(guī)劃，整合公司開(kāi)展目標(biāo)，確認(rèn)員工職涯開(kāi)展需求。5.人力資源部綜合所有的需求分析，進(jìn)一步確認(rèn)培訓(xùn)需求。6.人力資源部設(shè)計(jì)培訓(xùn)方式并規(guī)劃培訓(xùn)內(nèi)容，同時(shí)評(píng)估公司內(nèi)部有否能力進(jìn)行培訓(xùn)，還是利用外部資源外包培訓(xùn)。7.人力資源部對(duì)初步選定的培訓(xùn)工程進(jìn)行預(yù)算評(píng)估并根據(jù)其性質(zhì)和開(kāi)展范圍不同，將培訓(xùn)方案書(shū)呈交相應(yīng)權(quán)限的決策層核準(zhǔn)：中高層管理人員培訓(xùn)計(jì)劃由分管人事行政副總初審，COO/CEO終審；集中培訓(xùn)課程由分管人事行政副總核準(zhǔn)；專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)課程由單位主管(洗衣機(jī)廠(chǎng)、銷(xiāo)售公司或部門(mén))初審，分管人事行政副總終審。8.決策層結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)策略方向和預(yù)算平衡，核準(zhǔn)培訓(xùn)方案或提出修正意見(jiàn)，指示人力資源部調(diào)整、修改培訓(xùn)方案。9.1.培訓(xùn)正式啟動(dòng)后，如果是外包培訓(xùn)，那么由人力資源部聯(lián)絡(luò)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，索取報(bào)價(jià)，綜合考慮其聲譽(yù)、師資實(shí)力、培訓(xùn)質(zhì)量、課程設(shè)計(jì)的合理性和針對(duì)性等多方面因素，選拔適宜的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。9.2.如果是由本公司自己進(jìn)行的培訓(xùn)，那么由人力資源部負(fù)責(zé)規(guī)劃具體的課程內(nèi)容。10.人力資源部與相關(guān)部門(mén)(如后勤)協(xié)調(diào)之后，排定培訓(xùn)日程、地點(diǎn)和參加人選。11.視培訓(xùn)的性質(zhì)不同，分別由人力資源部執(zhí)行集中培訓(xùn)；洗衣機(jī)廠(chǎng)、銷(xiāo)售公司人事單位執(zhí)行內(nèi)部的特別培訓(xùn)。12.集中培訓(xùn)由人力資源部和各部門(mén)共同評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果；洗衣機(jī)廠(chǎng)和銷(xiāo)售公司內(nèi)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)那么由其人事單位負(fù)責(zé)評(píng)估結(jié)果。方式有發(fā)放并收集意見(jiàn)反響表、舉行非正式的溝通會(huì)、設(shè)立意見(jiàn)箱等。13.最后人力資源部匯總各方面的培訓(xùn)評(píng)估結(jié)果并以此作為日后確認(rèn)培訓(xùn)需求時(shí)的重要參考依據(jù)。14.人力資源部根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容及時(shí)更新員工的培訓(xùn)檔案和技能資料。3.3培訓(xùn)流程人力資源管理3.4薪資規(guī)劃流程開(kāi)始制定職位評(píng)等分級(jí)原那么職位管理建立職位管理方法2修正員工個(gè)人薪資檔案結(jié)束11建立薪資架構(gòu)及其指導(dǎo)原那么評(píng)估職位薪資發(fā)放處理分析及修正薪資資料13768分管人事行政副總/COO/CEO各部門(mén)洗衣機(jī)廠(chǎng)和銷(xiāo)售公司人事單位10建議薪資調(diào)整建議薪資調(diào)整9人力資源部職位管理修正員工個(gè)人薪資檔案薪資發(fā)放處理7489是審核通過(guò)否12是審核通過(guò)否5績(jī)效管理流程參考資料和表單公司職位說(shuō)明書(shū)、組織圖參考公司策略資料和市場(chǎng)薪資資訊產(chǎn)生薪資資料產(chǎn)生職位管理方法手冊(cè)維護(hù)員工的薪資檔案產(chǎn)生部門(mén)薪資調(diào)整建議書(shū)產(chǎn)生公司薪資調(diào)整建議書(shū)流程步驟說(shuō)明1.各部門(mén)評(píng)估現(xiàn)有的職位，分析人員的工作性質(zhì)和內(nèi)容。2.人力資源部參考各部門(mén)呈報(bào)的職位評(píng)估意見(jiàn)，根據(jù)公司策略資料，制定科學(xué)合理、切合實(shí)際的職位評(píng)等分級(jí)原那么。3.人力資源部通過(guò)分析公司策略和市場(chǎng)調(diào)查，同時(shí)向公司高層建議、與基層員工溝通關(guān)于薪資結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，從而建立起公司薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原那么。4.人力資源部將關(guān)于職位評(píng)等分級(jí)原那么和公司薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原那么的報(bào)告呈交決策高層(分管人事行政副總和COO/CEO二次核準(zhǔn))。5.人力資源部在總結(jié)人力市場(chǎng)和公司內(nèi)部薪資原那么的分析結(jié)果之后，分析并修正薪資資料。6.人力資源部結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際情況建立職位管理方法。7.洗衣機(jī)廠(chǎng)和銷(xiāo)售公司人事單位進(jìn)行內(nèi)部具體的職位管理，包括增/減職位，修正職責(zé)內(nèi)容和權(quán)限。管理部門(mén)的職位管理由人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行。8.根據(jù)職位變動(dòng)或職責(zé)內(nèi)容變更而修正員工個(gè)人薪資檔案。洗衣機(jī)廠(chǎng)和銷(xiāo)售公司人事單位與人力資源部的分工與7相同。9.進(jìn)行具體的薪資發(fā)放操作。洗衣機(jī)廠(chǎng)和銷(xiāo)售公司人事單位與人力資源部的分工與7相同。10.各部門(mén)由實(shí)際業(yè)務(wù)情況和部門(mén)內(nèi)人員的具體職責(zé)內(nèi)容，提出個(gè)人薪資的調(diào)整建議。11.人力資源部匯總整理對(duì)于公司宏觀層面的薪資資料的分析結(jié)果，綜合考慮各部門(mén)提出的薪資調(diào)整建議，并結(jié)合員工的績(jī)效考核結(jié)果，向決策高層呈交公司薪資調(diào)整建議(分管人事行政副總和COO/CEO二次核準(zhǔn))。12.決策高層核準(zhǔn)公司薪資調(diào)整建議，洗衣機(jī)廠(chǎng)和銷(xiāo)售公司人事單位與人力資源部據(jù)此更新員工個(gè)人薪資檔案。3.4薪資規(guī)劃流程人力資源管理3.5晉升管理流程開(kāi)始分析績(jī)效考核成果提出員工晉升申請(qǐng)3薪資調(diào)整結(jié)束2匯總整理建立員工晉升與技能開(kāi)展制度1567人力資源部各部門(mén)單位主管/分管人事行政副總/COO/CEO/董事會(huì)公告8是審核通過(guò)否是核準(zhǔn)否更新人事資料庫(kù)910分析職缺4參考資料和表單參考公司職位說(shuō)明書(shū)、組織圖產(chǎn)生晉升申請(qǐng)報(bào)告晉升公告維護(hù)人事資料庫(kù)流程步驟說(shuō)明1.人力資源部根據(jù)公司開(kāi)展?fàn)顩r和目標(biāo)以及公司戰(zhàn)略性中長(zhǎng)期人力需求，建立員工晉升與相應(yīng)的技能開(kāi)展制度。2.各部門(mén)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要和員工日常工作表現(xiàn)，提出員工的晉升申請(qǐng)。3.人力資源部根據(jù)員工人事資料，分析以往績(jī)效考核結(jié)果，以判斷員工是否已經(jīng)具備新職位所需的技能。4.人力資源局部析部門(mén)內(nèi)部職位空缺的情況，并平衡、協(xié)調(diào)部門(mén)間差異，以判斷是否有晉升的必要以及可能造成的工作內(nèi)容和程序上的影響。5.人力資源部在以上兩方面的分析結(jié)果之后，經(jīng)過(guò)與公司整體人力需求方案的比較、對(duì)照，審核部門(mén)提出的員工的晉升申請(qǐng)。6.將人力資源部審核通過(guò)的員工的晉升申請(qǐng)呈交相關(guān)的決策層核準(zhǔn)：晉升至單位主管、部長(zhǎng)及以上職位由COO/CEO核準(zhǔn)；晉升至單位主管以下(不包括洗衣機(jī)廠(chǎng)和銷(xiāo)售公司主管)職位由分管人事行政副總核準(zhǔn)。7.人力資源部匯總整理經(jīng)最終核準(zhǔn)的晉升裁決。8.人力資源部在公司內(nèi)部發(fā)布晉升公告，這也是通常的鼓勵(lì)手段之一。9.人力資源部根據(jù)職位的升遷和職等的變動(dòng)，根據(jù)公司既定的薪資結(jié)構(gòu)和薪資資料，進(jìn)行相應(yīng)的薪資調(diào)整作業(yè)。10.人力資源部最后更新人事資料庫(kù)保證記錄的完整性和及時(shí)性。3.5晉升流程信息技術(shù)管理信息技術(shù)部其它部門(mén)4.1信息技術(shù)策略規(guī)劃流程主管IT副總/COO/CEO/執(zhí)行委員會(huì)/董事會(huì)開(kāi)始結(jié)束收集分析信息技術(shù)開(kāi)展動(dòng)態(tài)公司開(kāi)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略收集管理和業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)信息技術(shù)的需求制訂信息技術(shù)策略規(guī)劃具體網(wǎng)絡(luò)和軟硬件信息技術(shù)架構(gòu)制訂信息技術(shù)本錢(qián)效益分析與相關(guān)部門(mén)溝通信息技術(shù)規(guī)劃內(nèi)容審批通過(guò)？審批通過(guò)？執(zhí)行信息技術(shù)策略規(guī)劃否是否是信息技術(shù)規(guī)劃信息技術(shù)本錢(qián)效益分析12345678910理解公司開(kāi)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略信息技術(shù)策略參考資料和表單公司的開(kāi)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略

IT策略IT規(guī)劃(網(wǎng)絡(luò)和軟硬件)IT本錢(qián)效益分析流程步驟說(shuō)明1.信息技術(shù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)IT)部門(mén)必須認(rèn)真理解公司每年11月份制定的開(kāi)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略。2.IT部門(mén)采取各種有效方式收集分析信息技術(shù)的開(kāi)展動(dòng)態(tài)和在相關(guān)行業(yè)上的應(yīng)用。3.IT部門(mén)收集各個(gè)管理和業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)信息技術(shù)的需求，并進(jìn)行必要的分析整理。4.在上述三種主要信息來(lái)源的根底上，制訂信息技術(shù)策略，以便最好地支持各個(gè)管理和業(yè)務(wù)部門(mén)的工作，符合公司開(kāi)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略對(duì)IT提出的要求。5.將信息技術(shù)策略呈報(bào)公司主管IT副總/COO/CEO/執(zhí)行委員會(huì)/董事會(huì)審批，如未能審批通過(guò)那么調(diào)整制訂信息技術(shù)策略，如通過(guò)那么進(jìn)行下一步。6.進(jìn)一步規(guī)劃具體的網(wǎng)絡(luò)和軟硬件信息技術(shù)架構(gòu)。7.與各個(gè)相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)IT規(guī)劃的內(nèi)容，根據(jù)需要對(duì)IT規(guī)劃的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，最終取得部門(mén)的一致意見(jiàn)。8.與其他部門(mén)溝通規(guī)劃內(nèi)容的同時(shí)，制定詳細(xì)的信息技術(shù)本錢(qián)預(yù)算以及預(yù)期效益。9.將溝通好的IT規(guī)劃和本錢(qián)效益方案呈報(bào)主管IT副總/COO/CEO/執(zhí)行委員會(huì)，如未能通過(guò)那么重新調(diào)整制訂IT規(guī)劃，如通過(guò)那么進(jìn)行下一步。10.IT部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)信息技術(shù)的策略和規(guī)劃內(nèi)容。4.1信息技術(shù)策略規(guī)劃流程信息技術(shù)管理信息技術(shù)部其它部門(mén)4.2信息技術(shù)效勞提供流程主管IT副總/COO/CEO開(kāi)始結(jié)束與各部門(mén)討論對(duì)信息技術(shù)的效勞水平需求信息技術(shù)內(nèi)部效勞內(nèi)容溝通制訂信息技術(shù)內(nèi)部效勞內(nèi)容調(diào)整信息技術(shù)的資源狀況正式公布信息技術(shù)內(nèi)部效勞內(nèi)容審批通過(guò)？信息技術(shù)部提供效勞登記效勞記錄，由受效勞方簽字認(rèn)可是否需要調(diào)整內(nèi)部效勞內(nèi)容？否是是否信息技術(shù)效勞記錄81234567參考資料和表單信息技術(shù)內(nèi)部效勞

信息技術(shù)效勞記錄流程步驟說(shuō)明1.與各個(gè)管理和業(yè)務(wù)部門(mén)共同討論其對(duì)信息技術(shù)支持效勞的需求，如解決信息技術(shù)問(wèn)題的反響速度，提供IT培訓(xùn)，提供IT支持的效勞時(shí)間、效勞質(zhì)量等。2.根據(jù)各部門(mén)對(duì)IT支持效勞的需求，溝通制訂信息技術(shù)的公司內(nèi)部效勞內(nèi)容，并落實(shí)成文。3.將成文的IT內(nèi)部效勞內(nèi)容呈報(bào)主管IT副總或COO或CEO審批，如未能審批通過(guò)那么調(diào)整制訂IT內(nèi)部效勞內(nèi)容，如通過(guò)那么進(jìn)行下一步。4.調(diào)整信息技術(shù)體系的資源狀況，確保配備適當(dāng)數(shù)量的有能力的人力資源以及一定的財(cái)力資源。5.正式向公司的各個(gè)管理公布信息技術(shù)內(nèi)部效勞的內(nèi)容。6.信息技術(shù)部門(mén)嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部效勞內(nèi)容向各部門(mén)準(zhǔn)確及時(shí)地提供IT支持效勞。7.每次解決信息技術(shù)問(wèn)題或提供適當(dāng)效勞之后，登記效勞記錄，由受效勞方簽字認(rèn)可。8.定期審視是否需要根據(jù)實(shí)際情況重新調(diào)整內(nèi)部效勞，如需要那么重復(fù)以上各步流程，如不需要調(diào)整那么流程結(jié)束。4.2信息技術(shù)效勞提供流程信息技術(shù)管理信息技術(shù)部其它部門(mén)4.3信息技術(shù)資產(chǎn)管理流程主管IT副總/COO/CEO開(kāi)始結(jié)束審批通過(guò)？定期檢查信息技術(shù)資產(chǎn)的健康狀況提出軟硬件資產(chǎn)維護(hù)的需求提出對(duì)軟硬件新的需求軟硬件需求申請(qǐng)單是否需要進(jìn)行維護(hù)？根據(jù)內(nèi)部效勞內(nèi)容提供資產(chǎn)維護(hù)效勞登記效勞記錄更新信息技術(shù)資產(chǎn)記錄新購(gòu)是否是是否信息技術(shù)效勞記錄1712.11312.21415是否在裁決權(quán)限內(nèi)？6否采購(gòu)流程合理調(diào)配軟硬件調(diào)配或新購(gòu)？審核通過(guò)？調(diào)配3是更新信息技術(shù)資產(chǎn)記錄登記信息技術(shù)資產(chǎn)記錄24591011否信息技術(shù)資產(chǎn)記錄信息技術(shù)資產(chǎn)記錄提交具體的采購(gòu)申請(qǐng)給物資采購(gòu)部物資采購(gòu)部8參考資料和表單軟硬件需求申請(qǐng)單信息技術(shù)資產(chǎn)記錄信息技術(shù)資產(chǎn)記錄信息技術(shù)效勞記錄信息技術(shù)資產(chǎn)記錄流程步驟說(shuō)明1.由各個(gè)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求向IT部門(mén)提出軟硬件方面的需求申請(qǐng)。2.IT審核該軟硬件需求申請(qǐng)是否合理，如不合理那么與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)調(diào)整軟硬件需求申請(qǐng)，如審核通過(guò)那么進(jìn)行下一步。3.IT結(jié)合軟硬件需求與現(xiàn)有軟硬件的配備狀況，提議采取調(diào)配方式或購(gòu)置方式。如果用調(diào)配方式，那么進(jìn)行第4-5步；如果用新購(gòu)方式，那么進(jìn)行第6-10步。4.合理調(diào)配軟硬件設(shè)備。5.根據(jù)調(diào)配后的軟硬件設(shè)備狀況更新信息技術(shù)資產(chǎn)記錄，并進(jìn)行第11步。6.IT部門(mén)判斷是否該軟硬件購(gòu)置申請(qǐng)?jiān)贗T部門(mén)的裁決范圍之內(nèi)，如是那么進(jìn)行第8步，如否那么進(jìn)行下一步。7.主管副總或COO或CEO根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對(duì)超出IT部門(mén)裁決權(quán)限的軟硬件購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行審批，如未能審批通過(guò)那么由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)調(diào)整申請(qǐng)內(nèi)容；如通過(guò)那么進(jìn)行下一步(請(qǐng)參見(jiàn)具體權(quán)限設(shè)置)。8.IT部門(mén)將軟硬件購(gòu)置申請(qǐng)細(xì)化到可以執(zhí)行采購(gòu)的程度，包括對(duì)供給商的具體提議、具體的軟硬件型號(hào)規(guī)格確定、市場(chǎng)價(jià)格提議等。9.物資采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行實(shí)際的軟硬件采購(gòu)流程(請(qǐng)參見(jiàn)具體采購(gòu)流程)，包括供給商談判、采購(gòu)收料、供給商資料維護(hù)、供給商評(píng)估等工作。在采購(gòu)過(guò)程中如遇到與IT的提議有較大出入的時(shí)候，必須征求IT的意見(jiàn)。對(duì)物資采購(gòu)部門(mén)的考核也必須考慮IT部門(mén)對(duì)其采購(gòu)效勞的滿(mǎn)意程度。10.IT部門(mén)將采購(gòu)到的軟硬件進(jìn)行信息技術(shù)資產(chǎn)記錄(如采購(gòu)時(shí)間、供給商、價(jià)格、使用人等)。11.IT部門(mén)必須定期主動(dòng)檢查信息技術(shù)資產(chǎn)的健康狀況。12.1如果在常規(guī)檢查中測(cè)出問(wèn)題那么進(jìn)行第13步；如沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題那么流程結(jié)束。12.2如其他部門(mén)提出軟硬件維護(hù)和解決問(wèn)題的需求，那么進(jìn)行第13步。13.IT部門(mén)根據(jù)內(nèi)部效勞內(nèi)容提供準(zhǔn)確及時(shí)的效勞。14.每次解決信息技術(shù)問(wèn)題或提供適當(dāng)效勞之后，登記效勞記錄，由受效勞方簽字認(rèn)可。15.對(duì)經(jīng)過(guò)檢修的軟硬件設(shè)備更新其相應(yīng)的IT資產(chǎn)記錄。4.3信息技術(shù)資產(chǎn)管理流程信息技術(shù)管理信息技術(shù)部工程管理委員會(huì)其他部門(mén)提出業(yè)務(wù)需求4.4系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程管理1.1收集需求需求優(yōu)先級(jí)分析整理歸檔系統(tǒng)維護(hù)選定合作伙伴系統(tǒng)測(cè)試工程立項(xiàng)，確定目標(biāo)，建立工程委員會(huì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)制定工程執(zhí)行方案，包括績(jī)效管理方式和資源分配等列出候選伙伴清單工程可行性分析是否是否協(xié)同開(kāi)發(fā)自行開(kāi)發(fā)制作標(biāo)書(shū)發(fā)送給候選伙伴評(píng)估候選伙伴能力系統(tǒng)正式投入使用用戶(hù)培訓(xùn)2751.243681291011131415161718結(jié)束開(kāi)始測(cè)試通過(guò)？自行開(kāi)發(fā)或選擇合作伙伴？工程可行性分析報(bào)告用戶(hù)培訓(xùn)方案COO/CEO/執(zhí)行委員會(huì)審批通過(guò)？制定用戶(hù)培訓(xùn)方案工程標(biāo)書(shū)工程執(zhí)行方案參考資料和表單工程可行性分析報(bào)告工程標(biāo)書(shū)工程執(zhí)行方案用戶(hù)培訓(xùn)方案流程步驟說(shuō)明1.1.由公司各個(gè)部門(mén)通過(guò)書(shū)面或口頭方式向公司IT部門(mén)提交其在管理和業(yè)務(wù)上對(duì)IT的需求。1.2.同時(shí)，IT部門(mén)主動(dòng)收集各部門(mén)的管理和業(yè)務(wù)需求。2.由IT部人員對(duì)各類(lèi)需求進(jìn)行整理和篩選，分析需求的優(yōu)先次序，然后歸檔。3.對(duì)于優(yōu)先級(jí)高的需求由IT部人員分析單獨(dú)立項(xiàng)的可行性，并撰寫(xiě)可行性分析報(bào)告。4.根據(jù)工程范圍大小分別由COO或CEO或執(zhí)行委員會(huì)審批工程可行性分析報(bào)告。如果不通過(guò)那么否決并由IT提出其他解決方案，假設(shè)通過(guò)那么進(jìn)行下一步。5.正式工程立項(xiàng)，設(shè)定工程的目標(biāo)并建立工程委員會(huì)以領(lǐng)導(dǎo)工程的進(jìn)展。6.由工程管理委員會(huì)決定系統(tǒng)自行開(kāi)發(fā)或選擇與合伙伙伴協(xié)同開(kāi)發(fā)，假設(shè)自行開(kāi)發(fā)那么直接進(jìn)行第11步，假設(shè)協(xié)同開(kāi)發(fā)那么進(jìn)行下一步。7.由工程委員會(huì)經(jīng)過(guò)初步篩選后列出候選伙伴清單。8.制作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程標(biāo)書(shū)并發(fā)送給候選伙伴。9.結(jié)合候選伙伴的投標(biāo)方案書(shū)，對(duì)候選伙伴的能力進(jìn)行綜合評(píng)估。10.由工程委員會(huì)決定最終的合作伙伴。11.制定工程執(zhí)行方案，包括績(jī)效管理方式和資源分配等。12.由IT系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員(或協(xié)同合作伙伴)進(jìn)行細(xì)致的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。13.IT部門(mén)(或協(xié)同合作伙伴)在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完畢后進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試，包括用戶(hù)測(cè)試、強(qiáng)度測(cè)試、整合性測(cè)試等多項(xiàng)測(cè)試。14.IT部門(mén)(或協(xié)同合作伙伴)針對(duì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)制定相應(yīng)用戶(hù)培訓(xùn)方案。15.如系統(tǒng)測(cè)試順利通過(guò)那么進(jìn)行下一步，假設(shè)沒(méi)有通過(guò)測(cè)試那么進(jìn)行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)上的修改。16.IT部門(mén)(或協(xié)同合作伙伴)進(jìn)行系統(tǒng)用戶(hù)的培訓(xùn)。17.系統(tǒng)正式投入使用。18.由IT部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行日常的系統(tǒng)維護(hù)。4.4系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程管理采購(gòu)管理洗衣機(jī)廠(chǎng)采購(gòu)單位企業(yè)開(kāi)展部(方案)5.1國(guó)內(nèi)采購(gòu)--原材料、輔助材料、零部件采購(gòu)流程3月采購(gòu)計(jì)劃開(kāi)始尋求適宜廠(chǎng)商分管物資副總否是匯總合格供給商并整理記錄依照請(qǐng)購(gòu)工程會(huì)同相關(guān)單位詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)詳細(xì)說(shuō)明確認(rèn)之價(jià)格、數(shù)量、交貨情形等資料并注明擬購(gòu)廠(chǎng)商將采購(gòu)訂單予供給商，通知其送貨采購(gòu)人員隨時(shí)追蹤采購(gòu)進(jìn)度驗(yàn)收入庫(kù)作業(yè)否是支付定金物資部將采購(gòu)訂單予供給商，通知其送貨采購(gòu)人員隨時(shí)追蹤采購(gòu)進(jìn)度驗(yàn)收入庫(kù)作業(yè)SAP系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)立零部件采購(gòu)訂單否支付定金核準(zhǔn)匯總分析當(dāng)月采購(gòu)工程并統(tǒng)計(jì)本錢(qián)結(jié)束1456278.18.299101012121313111415供給商評(píng)估16財(cái)務(wù)部產(chǎn)銷(xiāo)量平衡草案應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程SAP系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)立原材料、輔助材料采購(gòu)訂單參考資料和表單產(chǎn)生制定月銷(xiāo)售方案。產(chǎn)生月采購(gòu)方案。產(chǎn)生原材料、輔助材料采購(gòu)訂單，零部件采購(gòu)訂單。產(chǎn)生入庫(kù)單、付款申請(qǐng)。產(chǎn)生月采購(gòu)情況匯總報(bào)告。產(chǎn)生供給商考核記錄。流程步驟說(shuō)明1.由企業(yè)開(kāi)展部的方案人員根據(jù)銷(xiāo)售公司的月銷(xiāo)售方案，綜合考慮生產(chǎn)和財(cái)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)，制定產(chǎn)銷(xiāo)量平衡草案并在月平衡會(huì)議上，由分管生產(chǎn)、銷(xiāo)售、采購(gòu)的副總與COO/CEO溝通并核準(zhǔn)。2.物資部根據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)量平衡草案，結(jié)合上月分流情況和實(shí)際庫(kù)存狀況(剔除客戶(hù)退換貨等因素)，得出采購(gòu)需求量，并依照工藝定額手冊(cè)分?jǐn)偟礁髟牧?、輔助性生產(chǎn)材料及零部件的采購(gòu)需求量，產(chǎn)生月原材料、輔助材料、零部件采購(gòu)方案。3.通過(guò)黃頁(yè)或廠(chǎng)商介紹等方式，尋找適當(dāng)?shù)摹⒂泻献骺赡艿膹S(chǎng)商，并經(jīng)相關(guān)公證單位認(rèn)可；可要求廠(chǎng)商檢送樣品，國(guó)內(nèi)供給商可由物資部召集生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行實(shí)地勘察了解。4.經(jīng)評(píng)估合格的供給商，由物資部匯總整理記錄，作為日后選擇供給商的依據(jù)。5.采購(gòu)經(jīng)辦人員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的工作，一般至少要詢(xún)價(jià)兩家以上。6.決定供給商之后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明擬定的價(jià)格、數(shù)量、交貨情形和供給商意見(jiàn)。7.月采購(gòu)方案呈交分管物資的副總審閱并核準(zhǔn)。8.1.核準(zhǔn)后的月采購(gòu)方案分流：由物資部負(fù)責(zé)根據(jù)方案生成原材料(包括向零部件加工廠(chǎng)商供料局部的原材料代購(gòu))和輔助材料的采購(gòu)訂單。8.2.由洗衣機(jī)廠(chǎng)采購(gòu)單位生成零部件采購(gòu)訂單。9.采購(gòu)經(jīng)辦人員通過(guò)將訂購(gòu)工程、數(shù)量及交貨日程通知供給商。10.根據(jù)與供給商的關(guān)系和具體協(xié)商條款不同，決定是否預(yù)先支付一定金額的定金。對(duì)于長(zhǎng)期、大宗材料采購(gòu)的供給商，應(yīng)當(dāng)盡量建立起固定的戰(zhàn)略性伙伴關(guān)系，利用彼此信任，減少或不付定金。11.財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)付款操作。12.經(jīng)辦人員應(yīng)隨時(shí)了解交貨情形，以便利于采購(gòu)進(jìn)度的控制和管理。13.倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收合格后入庫(kù)的操作，并開(kāi)出入庫(kù)單；物資部核對(duì)入庫(kù)單、供給商發(fā)票和采購(gòu)訂單上的規(guī)格、數(shù)量，校驗(yàn)無(wú)誤之后開(kāi)立付款申請(qǐng)。14.財(cái)務(wù)部根據(jù)付款申請(qǐng)、入庫(kù)單、供給商發(fā)票和采購(gòu)訂單進(jìn)行相應(yīng)的付款操作。15.匯總并當(dāng)月采購(gòu)工程及總本錢(qián)，與歷史數(shù)據(jù)比較，分析異常差異產(chǎn)生的原因并尋求本錢(qián)改善的時(shí)機(jī)。16.物資部應(yīng)安排日期、時(shí)間依照“供給商考核記錄表〞對(duì)廠(chǎng)商進(jìn)行考核，其中以廠(chǎng)商交貨品質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)度及配合度作為評(píng)估重點(diǎn)。假設(shè)考核成績(jī)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由物資部通知限期改善，并酌量減少訂購(gòu)量。假設(shè)仍未見(jiàn)改善，可報(bào)請(qǐng)權(quán)限主管核準(zhǔn)取消資格。5.1國(guó)內(nèi)采購(gòu)--原材料、輔助材料、零部件采購(gòu)流程采購(gòu)管理企業(yè)開(kāi)展部(方案)5.2國(guó)外采購(gòu)--原材料采購(gòu)流程3月采購(gòu)計(jì)劃開(kāi)始尋求適宜供給廠(chǎng)商分管物資副總否是匯總合格供給商并整理記錄依照請(qǐng)購(gòu)工程會(huì)同相關(guān)單位詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)詳細(xì)說(shuō)明確認(rèn)之價(jià)格、數(shù)量、交貨情形等資料并注明擬購(gòu)廠(chǎng)商與進(jìn)出口公司或代理公司簽訂委托代理協(xié)議驗(yàn)收入庫(kù)作業(yè)SAP系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)立采購(gòu)訂單物資部核準(zhǔn)代理商評(píng)估結(jié)束14562789111014由進(jìn)出口公司或代理公司代理進(jìn)口采購(gòu)操作12財(cái)務(wù)部產(chǎn)銷(xiāo)量平衡草案匯總分析當(dāng)月采購(gòu)工程并統(tǒng)計(jì)本錢(qián)13應(yīng)付款流程參考資料和表單同5.1。產(chǎn)生采購(gòu)訂單。產(chǎn)生委托代理協(xié)議。產(chǎn)生入庫(kù)單。產(chǎn)生月采購(gòu)情況匯總報(bào)告。流程步驟說(shuō)明1-7.同5.1國(guó)內(nèi)采購(gòu)--原材料、輔助材料、零部件采購(gòu)流程的相應(yīng)步驟說(shuō)明。8.核準(zhǔn)后的月采購(gòu)方案由物資部負(fù)責(zé)生成國(guó)外采購(gòu)原材料的采購(gòu)訂單。9.物資部在適當(dāng)?shù)谋惧X(qián)效益分析后，選擇進(jìn)出口公司或其它代理公司代理國(guó)外進(jìn)口原材料業(yè)務(wù)并與之簽訂委托代理協(xié)議。10.進(jìn)出口公司或其它代理公司具體進(jìn)行國(guó)外進(jìn)口原材料的代理業(yè)務(wù)。11.進(jìn)口原材料貨到后，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)點(diǎn)收數(shù)量，并由品保部門(mén)依檢驗(yàn)程序進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。假設(shè)有損壞或缺少，應(yīng)立刻采取適當(dāng)行動(dòng)以保障公司利益。實(shí)收數(shù)量少于裝運(yùn)數(shù)量時(shí)，應(yīng)聯(lián)系進(jìn)出口公司或代理公司有關(guān)索賠事宜。合格的原材料那么入庫(kù)。12.財(cái)務(wù)部與進(jìn)出口公司或其它代理公司進(jìn)行結(jié)算，有關(guān)的各項(xiàng)預(yù)付費(fèi)用支付、入帳、轉(zhuǎn)帳、收回及調(diào)整時(shí)所應(yīng)附的原始憑證必須經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)，內(nèi)容必須合理，最后付款。13.匯總并當(dāng)月采購(gòu)工程及總本錢(qián)，與歷史數(shù)據(jù)比較，分析異常差異產(chǎn)生的原因并尋求本錢(qián)改善的時(shí)機(jī)。同一進(jìn)口采購(gòu)工程的有關(guān)有關(guān)原始文件、合約、憑證等應(yīng)逐案聚集歸檔。14.對(duì)代理商作事后評(píng)估，以交貨準(zhǔn)時(shí)度、標(biāo)準(zhǔn)性和配合度為主要衡量標(biāo)準(zhǔn)。5.2國(guó)外采購(gòu)--原材料采購(gòu)流程采購(gòu)管理銷(xiāo)售公司5.3定牌采購(gòu)流程2月定牌采購(gòu)計(jì)劃開(kāi)始根據(jù)庫(kù)存和上月分流情況建議定牌采購(gòu)量分管物資副總/月平衡會(huì)議否是驗(yàn)收入庫(kù)作業(yè)物資部核準(zhǔn)評(píng)估定牌廠(chǎng)商結(jié)束134697財(cái)務(wù)部月銷(xiāo)售計(jì)劃與定牌廠(chǎng)簽訂采購(gòu)合同5匯總分析當(dāng)月采購(gòu)工程并統(tǒng)計(jì)本錢(qián)8年定牌采購(gòu)協(xié)議應(yīng)付款流程參考資料和表單產(chǎn)生月定牌采購(gòu)方案。產(chǎn)生采購(gòu)合同。產(chǎn)生月定牌采購(gòu)情況匯總報(bào)告。產(chǎn)生定牌廠(chǎng)考核記錄。流程步驟說(shuō)明1.由企業(yè)開(kāi)展部的方案人員根據(jù)銷(xiāo)售公司的月銷(xiāo)售方案，綜合考慮生產(chǎn)和財(cái)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)，制定產(chǎn)銷(xiāo)量平衡草案并在月平衡會(huì)議上，由分管生產(chǎn)、銷(xiāo)售、采購(gòu)的副總與COO/CEO溝通并核準(zhǔn)。2.物資部根據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)量平衡草案，結(jié)合上月分流情況和實(shí)際庫(kù)存狀況(剔除客戶(hù)退換貨等因素)，得出需定牌采購(gòu)的機(jī)型的需求量。3.物資部根據(jù)以上的建議量，并在平衡年定牌采購(gòu)協(xié)議之后，產(chǎn)生月定牌采購(gòu)方案。4.月定牌采購(gòu)方案呈交分管物資的副總審閱并核準(zhǔn)。5.物資部與定牌廠(chǎng)商簽訂采購(gòu)合同，注明具體的交貨日程和數(shù)量并詳細(xì)說(shuō)明規(guī)格和品質(zhì)要求。6.倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)操作并點(diǎn)收數(shù)量無(wú)誤。品保部門(mén)抽檢不合格，物資部應(yīng)及時(shí)與定牌廠(chǎng)聯(lián)系退、補(bǔ)貨事宜。7.財(cái)務(wù)部根據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行相應(yīng)的付款操作。8.匯總并當(dāng)月采購(gòu)工程及總本錢(qián)，與歷史數(shù)據(jù)比較，分析異常差異產(chǎn)生的原因并尋求本錢(qián)改善的時(shí)機(jī)。9.物資部應(yīng)安排日期、時(shí)間會(huì)同品保部依照“定牌廠(chǎng)考核記錄表〞對(duì)廠(chǎng)商進(jìn)行考核，其中以廠(chǎng)商交貨品質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)度及配合度作為評(píng)估重點(diǎn)。假設(shè)考核成績(jī)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由物資部通知限期改善，并酌量減少訂購(gòu)量。假設(shè)仍未見(jiàn)改善，可報(bào)請(qǐng)權(quán)限主管核準(zhǔn)取消資格。5.3定牌采購(gòu)流程采購(gòu)管理5.4供給商管理流程物資部開(kāi)始選擇本錢(qián)改善空間大的材料或材料類(lèi)別找出采購(gòu)相關(guān)時(shí)機(jī)與策略供給商分析物資商情及產(chǎn)業(yè)分析材料耗用分析整體本錢(qián)分析選出策略性供給商候選者制定供給商評(píng)監(jiān)標(biāo)準(zhǔn)制定談判策略與單一供給商談判開(kāi)發(fā)供給商整合效勞時(shí)機(jī)向合格廠(chǎng)商招標(biāo)并談判合約管理建立績(jī)效管理機(jī)制評(píng)監(jiān)送貨準(zhǔn)時(shí)度、品質(zhì)與效勞維護(hù)供給商資料結(jié)束12345678910111213141516參考資料和表單產(chǎn)生評(píng)分表。產(chǎn)生采購(gòu)合約。產(chǎn)生供給商主檔資料。流程步驟說(shuō)明1.由月采購(gòu)情況匯總，進(jìn)一步分析選擇本錢(qián)改善空間大的材料或材料類(lèi)別，例如：費(fèi)用高、量大、需求量穩(wěn)定、供給商繁多或同類(lèi)型(可合并采購(gòu))的材料。2.從采購(gòu)操作的層面，找出可以改善的環(huán)節(jié)或制定相應(yīng)的改善策略，例如：?jiǎn)我换蚨嘀毓┙o商、減少材料種類(lèi)、改變合約條款、增加效勞內(nèi)容等。3.從以下幾個(gè)層面進(jìn)行對(duì)供給商的分析：價(jià)格、品質(zhì)等交易記錄產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)發(fā)展?jié)摿ν讌f(xié)合作的意願(yuàn)4.從以下幾個(gè)層面進(jìn)行對(duì)物資商情及產(chǎn)業(yè)的分析：價(jià)格市場(chǎng)供需產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)5.從以下幾個(gè)層面進(jìn)行對(duì)材料耗用的分析：耗用量歷史記錄耗用規(guī)律未來(lái)需求預(yù)測(cè)6.從以下幾個(gè)層面進(jìn)行對(duì)整體本錢(qián)的分析：本錢(qián)結(jié)構(gòu)及本錢(qián)因子(Costelement)分析改善機(jī)會(huì)7.通過(guò)以上四方面信息和資料的收集和分析，選出策略性供給商候選者。8.制定供給商評(píng)選和監(jiān)督的標(biāo)準(zhǔn)并制作評(píng)分表。9.綜合分析供給商的各方面背景資料，準(zhǔn)備談判依據(jù)；決定議價(jià)、比價(jià)和談判進(jìn)行的方式。10.在與單一供給商談判之前，準(zhǔn)備期望價(jià)格、效勞內(nèi)容、合作方式等資料；同時(shí)準(zhǔn)備談判不成功的備用方案；談判順利完成后，雙方簽訂合約。11.為使本錢(qián)效益最優(yōu)化，尋求能提供更多產(chǎn)品與效勞的供給商，并與之簽訂合約。12.物資部在SAP系統(tǒng)內(nèi)生成并向合格廠(chǎng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，通過(guò)至少兩家以上的議價(jià)、比價(jià)，最后簽訂合約。13.合約(特別是長(zhǎng)期合約)的管理要充分發(fā)揮SAP系統(tǒng)的信息自動(dòng)化作用，保證有關(guān)的采購(gòu)信息及時(shí)、準(zhǔn)確地輸入系統(tǒng)并定期由專(zhuān)人負(fù)責(zé)更新。14.建立有效、合理的績(jī)效管理機(jī)制，包括：績(jī)效評(píng)估和衡量的方法、獎(jiǎng)懲規(guī)那么及溝通機(jī)制。15.由使用部門(mén)或單位負(fù)責(zé)評(píng)估和監(jiān)督送貨準(zhǔn)時(shí)度、品質(zhì)與效勞。16.在SAP系統(tǒng)內(nèi)建立并及時(shí)維護(hù)供給商主檔資料。5.4供給商管理流程產(chǎn)銷(xiāo)儲(chǔ)方案管理企業(yè)開(kāi)展部(方案)銷(xiāo)售公司綜合方案部6.1產(chǎn)銷(xiāo)儲(chǔ)方案制訂流程所有相關(guān)部門(mén)COO/CEO注：流程中涉及的所有相關(guān)部門(mén)是指企業(yè)開(kāi)展部(方案)、銷(xiāo)售公司綜合方案部、洗衣機(jī)廠(chǎng)、物資采購(gòu)部、財(cái)務(wù)、技術(shù)中心、進(jìn)出口公司、營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部以及其他與方案制定相關(guān)的部門(mén)。公司年度經(jīng)營(yíng)大綱整體市場(chǎng)需求狀況各片區(qū)前期銷(xiāo)量和進(jìn)度各片區(qū)同期歷史銷(xiāo)量制訂各片區(qū)銷(xiāo)售方案建議書(shū)協(xié)同業(yè)務(wù)拓展部與各片區(qū)溝通、綜合平衡銷(xiāo)售方案草案各片區(qū)銷(xiāo)售方案草案各部門(mén)通過(guò)方案平衡會(huì)討論制訂可執(zhí)行的各項(xiàng)方案各片區(qū)銷(xiāo)售方案及匯總審批通過(guò)？開(kāi)始結(jié)束否是各部門(mén)執(zhí)行方案協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部門(mén)測(cè)算產(chǎn)品品種利潤(rùn)利潤(rùn)合理嗎？協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)確定產(chǎn)銷(xiāo)量平衡草案組織方案平衡會(huì)產(chǎn)銷(xiāo)量平衡草案生產(chǎn)能力狀況原材料采購(gòu)狀況新品開(kāi)發(fā)狀況123456789否是各片區(qū)零售系數(shù)經(jīng)營(yíng)方案洗衣機(jī)廠(chǎng)生產(chǎn)方案采購(gòu)方案物流方案新品上市方案進(jìn)出口方案成品庫(kù)存信息參考資料和表單參考資料： 公司年度經(jīng)營(yíng)大綱 整體市場(chǎng)需求狀況 各片區(qū)前期銷(xiāo)量及進(jìn)度 各片區(qū)同期歷史銷(xiāo)量 各片區(qū)零售系數(shù)生成表單： 銷(xiāo)售方案建議書(shū)各片區(qū)銷(xiāo)售方案草案產(chǎn)品利潤(rùn)測(cè)算草案參考資料： 成品庫(kù)存信息 生產(chǎn)能力狀況 原材料采購(gòu)狀況 新品開(kāi)發(fā)狀況生成表單： 產(chǎn)銷(xiāo)量平衡草案參考資料： 產(chǎn)銷(xiāo)量平衡草案生成表單： 各片區(qū)銷(xiāo)售方案及匯總 經(jīng)營(yíng)方案流程步驟說(shuō)明1.銷(xiāo)售公司綜合方案部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)大綱、整體市場(chǎng)需求狀況、各片區(qū)前期銷(xiāo)量及進(jìn)度、各片區(qū)同期歷史銷(xiāo)量、各片區(qū)零售系數(shù)，制訂各片區(qū)銷(xiāo)售方案建議書(shū)。2.銷(xiāo)售公司綜合方案部協(xié)同業(yè)務(wù)拓展部與各片區(qū)溝通，綜合編制各片區(qū)、品種及型號(hào)的銷(xiāo)售方案草案，與同期作比照分析，并將銷(xiāo)售方案草案呈報(bào)企業(yè)開(kāi)展部(方案)。3.企業(yè)開(kāi)展部(方案)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)調(diào)，通過(guò)財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)品本錢(qián)費(fèi)用核算表來(lái)測(cè)算銷(xiāo)售方案草案中的產(chǎn)品品種利潤(rùn)。4.企業(yè)開(kāi)展部(方案)與財(cái)務(wù)部共同審核利潤(rùn)的合理性(是否符合公司經(jīng)營(yíng)大綱的規(guī)劃等)，如未能審核通過(guò)那么回到第2步，如審核通過(guò)那么進(jìn)行下一步。5.企業(yè)開(kāi)展部(方案)協(xié)調(diào)各個(gè)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)成品庫(kù)存狀況、生產(chǎn)能力狀況、新品開(kāi)發(fā)狀況等信息，以制定產(chǎn)銷(xiāo)量平衡草案。6.企業(yè)開(kāi)展部(方案)負(fù)責(zé)召集和協(xié)調(diào)相關(guān)的所有部門(mén)進(jìn)行方案平衡會(huì)議。7.在產(chǎn)銷(xiāo)量平衡草案的根底上，各部門(mén)通過(guò)方案平衡會(huì)討論制訂可執(zhí)行的各項(xiàng)方案，主要為各片區(qū)銷(xiāo)售方案及匯總、經(jīng)營(yíng)方案(內(nèi)容包括洗衣機(jī)廠(chǎng)生產(chǎn)方案、采購(gòu)方案、物流方案、進(jìn)出口方案和新品上市方案等)。8.各項(xiàng)方案在方案平衡會(huì)上即由COO/CEO進(jìn)行審批，如未能審批通過(guò)那么重新討論調(diào)整各項(xiàng)方案，如審批通過(guò)那么進(jìn)行下一步。9.各部門(mén)嚴(yán)格遵照審批通過(guò)的方案開(kāi)展日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)工作。6.1產(chǎn)銷(xiāo)儲(chǔ)方案制訂流程產(chǎn)銷(xiāo)儲(chǔ)方案管理企業(yè)開(kāi)展部(方案)各相關(guān)部門(mén)6.2產(chǎn)銷(xiāo)儲(chǔ)方案調(diào)控流程所有相關(guān)部門(mén)開(kāi)始結(jié)束銷(xiāo)售公司根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際需求提出銷(xiāo)售方案的調(diào)整需求銷(xiāo)售方案調(diào)整需求協(xié)調(diào)各部門(mén)統(tǒng)一調(diào)整各項(xiàng)方案銷(xiāo)售方案調(diào)整及匯總生產(chǎn)方案調(diào)整方案采購(gòu)方案調(diào)整方案物流方案調(diào)整方案新品上市方案調(diào)整方案審批通過(guò)？各部門(mén)執(zhí)行方案調(diào)整方案否是洗衣機(jī)廠(chǎng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)能力提出生產(chǎn)方案的調(diào)整需求生產(chǎn)方案調(diào)整需求物資采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際采購(gòu)狀況提出采購(gòu)方案的調(diào)整需求采購(gòu)方案調(diào)整需求技術(shù)中心根據(jù)實(shí)際新品開(kāi)發(fā)狀況提出新品上市方案調(diào)整需求新品上市方案調(diào)整需求1.41.11.21.3234注：流程中涉及的所有相關(guān)部門(mén)是指企業(yè)開(kāi)展部(方案)、銷(xiāo)售公司綜合方案部、洗衣機(jī)廠(chǎng)、物資采購(gòu)部、財(cái)務(wù)、技術(shù)中心、進(jìn)出口公司、營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部以及其他與方案制定相關(guān)的部門(mén)。COO/CEO參考資料和表單銷(xiāo)售方案的調(diào)整需求生產(chǎn)方案的調(diào)整需求采購(gòu)方案的調(diào)整需求新品上市方案調(diào)整需求銷(xiāo)售方案調(diào)整及匯總生產(chǎn)方案調(diào)整方案采購(gòu)方案調(diào)整方案物流方案調(diào)整方案新品上市方案調(diào)整方案流程步驟說(shuō)明1.1銷(xiāo)售公司根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際需求提出銷(xiāo)售方案的調(diào)整需求。1.2洗衣機(jī)廠(chǎng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)能力提出生產(chǎn)方案的調(diào)整需求。1.3物資采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際采購(gòu)狀況提出采購(gòu)方案的調(diào)整需求。1.4技術(shù)中心根據(jù)實(shí)際新品開(kāi)發(fā)狀況提出新品上市方案調(diào)整需求。2.企業(yè)開(kāi)展部(方案)接到各部門(mén)的方案調(diào)整需求后，必須立即組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)討論調(diào)整各項(xiàng)方案，并立即將討論的結(jié)果呈報(bào)COO/CEO進(jìn)行審批。3.各項(xiàng)調(diào)整后的方案由COO/CEO進(jìn)行審批，如未能審批通過(guò)那么重新討論修改各項(xiàng)調(diào)整方案，如審批通過(guò)那么進(jìn)行下一步審批通過(guò)。4.各部門(mén)執(zhí)行方案調(diào)整方案，企業(yè)開(kāi)展部(方案)對(duì)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行主動(dòng)實(shí)時(shí)地跟蹤，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的方案調(diào)整需求。6.2產(chǎn)銷(xiāo)儲(chǔ)方案調(diào)控流程營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃管理否是否是銷(xiāo)售公司COO/CEO營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部7.22365104918銷(xiāo)售公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)執(zhí)行活動(dòng)方案制訂年度企業(yè)品牌宣傳籌劃書(shū)和預(yù)算與銷(xiāo)售公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)討論并修正反響活動(dòng)效果并作分析考核呈報(bào)效果分析報(bào)告營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部執(zhí)行活動(dòng)方案與銷(xiāo)售公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)討論并修正制定具體企業(yè)品牌宣傳籌劃活動(dòng)方案、包括預(yù)算和考核方法繼續(xù)制定下一步營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)方案？審批通過(guò)？審批通過(guò)？效果分析報(bào)告公司年度經(jīng)營(yíng)大綱7.1否是年度新產(chǎn)品上市方案品牌形象調(diào)研結(jié)果7.1品牌宣傳與籌劃流程開(kāi)始結(jié)束競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)分析市場(chǎng)開(kāi)展動(dòng)態(tài)信息年度企業(yè)品牌宣傳籌劃書(shū)和預(yù)算具體企業(yè)品牌宣傳籌劃活動(dòng)方案參考資料和表單參考資料： 公司年度經(jīng)營(yíng)大綱 年度新產(chǎn)品上市方案 品牌形象調(diào)研結(jié)果 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)分析 市場(chǎng)開(kāi)展動(dòng)態(tài)信息生成文件： 年度企業(yè)品牌宣傳籌劃書(shū)和預(yù)算具體企業(yè)品牌宣傳籌劃活動(dòng)方案效果分析報(bào)告

流程步驟說(shuō)明1.營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)大綱、年度新產(chǎn)品上市方案、品牌形象調(diào)研結(jié)果、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)分析和市場(chǎng)開(kāi)展動(dòng)態(tài)信息等資料制定年度企業(yè)品牌宣傳籌劃書(shū)和預(yù)算。2.營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部與銷(xiāo)售公司討論年度企業(yè)品牌宣傳籌劃書(shū)和預(yù)算并做出修正。3.營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部將討論后的方案呈報(bào)COO/CEO審批，如未能通過(guò)須重新修改；如審批通過(guò)那么執(zhí)行下一步。4.根據(jù)年度企業(yè)品牌宣傳籌劃書(shū)和預(yù)算，營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部制定具體企業(yè)品牌宣傳籌劃活動(dòng)方案，包括活動(dòng)方案可行性分析、預(yù)期本錢(qián)效益以及活動(dòng)的考核方法等。5.營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部與銷(xiāo)售公司討論具體企業(yè)品牌宣傳籌劃活動(dòng)方案并做出修正。6.營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部將具體企業(yè)品牌宣傳籌劃活動(dòng)方案呈報(bào)COO/CEO審批，如未能審批通過(guò)須重新修改；如審批通過(guò)那么執(zhí)行下一步。7.由營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部和銷(xiāo)售公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)執(zhí)行企業(yè)品牌宣傳籌劃活動(dòng)方案。8.營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部收集匯總活動(dòng)效果信息并進(jìn)行仔細(xì)分析考核，為下一步的活動(dòng)方案提供參考信息。9.將活動(dòng)效果分析報(bào)告呈報(bào)COO/CEO。10.確定是否需要制定下一步的品牌宣傳籌劃活動(dòng)，如果是那么返回第4步重復(fù)活動(dòng)方案的執(zhí)行流程；如果否那么流程結(jié)束。7.1品牌宣傳與籌劃流程研究開(kāi)發(fā)管理生產(chǎn)/銷(xiāo)售技術(shù)中心新產(chǎn)品和市場(chǎng)研究開(kāi)始8.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程1執(zhí)行委員會(huì)財(cái)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃概念設(shè)計(jì)策略和風(fēng)險(xiǎn)分析試生產(chǎn)批量生產(chǎn)完善/修改相關(guān)支持文件財(cái)務(wù)生產(chǎn)，銷(xiāo)售市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)23審批修訂概念設(shè)計(jì)否是45789選擇關(guān)鍵原材料和零部件評(píng)審/修改標(biāo)準(zhǔn)化審查，通用零件生產(chǎn)，銷(xiāo)售市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品構(gòu)思和概念設(shè)計(jì)產(chǎn)品和工藝流程設(shè)計(jì)結(jié)束1011131615181921質(zhì)量管理企業(yè)開(kāi)展方案制作相關(guān)支持文件14正式投產(chǎn)市場(chǎng)跟蹤評(píng)審財(cái)務(wù)分析6確定新產(chǎn)品構(gòu)思和概念設(shè)計(jì)12總體設(shè)計(jì)下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)工藝流程設(shè)計(jì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模具制造樣機(jī)制造和試驗(yàn)1720環(huán)保要求，新產(chǎn)品質(zhì)量要求，原料供給商選擇市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)物資部和進(jìn)出口公司參考資料和表單技術(shù)開(kāi)展趨勢(shì)，新產(chǎn)品上市情況報(bào)告財(cái)務(wù)預(yù)算可生產(chǎn)性報(bào)告，生產(chǎn)本錢(qián)核算市場(chǎng)分析(人口、地域因素)目標(biāo)市場(chǎng)確定和客戶(hù)細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同類(lèi)產(chǎn)品分析行業(yè)分析市場(chǎng)推廣方案政策因素

流程2所產(chǎn)生的產(chǎn)品性能分析流程步驟說(shuō)明(流程1-5由技術(shù)中心設(shè)計(jì)部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)，銷(xiāo)售，營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部，企業(yè)開(kāi)展部和技術(shù)中心質(zhì)量管理部共同完成)技術(shù)中心--追蹤技術(shù)開(kāi)展新趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)外新產(chǎn)品上市情況，未來(lái)技術(shù)開(kāi)展分析財(cái)務(wù)部--投資評(píng)估，本錢(qián)預(yù)算生產(chǎn)--可生產(chǎn)性，本錢(qián)核算銷(xiāo)售--市場(chǎng)開(kāi)展趨勢(shì)分析，目標(biāo)市場(chǎng)和目標(biāo)客戶(hù)，新產(chǎn)品如何滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃--行業(yè)分析，政策因素，怎樣開(kāi)展新產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣活動(dòng)方案--新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與方案的關(guān)系，所需投入的安排1.按人口因素，生活方式，產(chǎn)品用途，以及購(gòu)置習(xí)慣等進(jìn)行客戶(hù)細(xì)分，確定新產(chǎn)品要銷(xiāo)往的目標(biāo)市場(chǎng)和目標(biāo)客戶(hù)。進(jìn)行產(chǎn)品研究，使產(chǎn)品符合客戶(hù)需求。新產(chǎn)品研究注重產(chǎn)品現(xiàn)有的和新的特點(diǎn)，包括：可靠性，可生產(chǎn)性，便于維護(hù)，耐用性，功能，符合環(huán)保要求等。2.概念設(shè)計(jì)確定設(shè)計(jì)原那么，界定產(chǎn)品的特點(diǎn)和性能。包括分析顧客需求，以及根據(jù)顧客需求界定新產(chǎn)品的特性，包括外觀，功能，技術(shù)指標(biāo)等。3.分析影響產(chǎn)品、流程、銷(xiāo)售渠道、售后效勞的策略因素，包括生產(chǎn)、質(zhì)量監(jiān)測(cè)、產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的渠道、定價(jià)、本錢(qián)、營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品退出市場(chǎng)等要素。針對(duì)以上要素作風(fēng)險(xiǎn)分析，特別是產(chǎn)品本錢(qián)和產(chǎn)品能否確保按時(shí)推出。4.確定潛在的主要部件供給商。就產(chǎn)品設(shè)計(jì)，能否得到原材料，原材料價(jià)格等與供給商協(xié)調(diào)。5.根據(jù)策略分析所框定的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)間表，開(kāi)發(fā)本錢(qián)和價(jià)格，決定要在預(yù)計(jì)的時(shí)間盈利，上市和獲得投資回報(bào)，需要什么樣的本錢(qián)，價(jià)格和銷(xiāo)售量。6.評(píng)審產(chǎn)品構(gòu)思和概念設(shè)計(jì)，對(duì)不同的方案進(jìn)行篩選。7.報(bào)執(zhí)行委員會(huì)審批。8.修訂新產(chǎn)品構(gòu)思和概念設(shè)計(jì)。9.確定新產(chǎn)品構(gòu)思和概念設(shè)計(jì)。(流程10-21由技術(shù)中心設(shè)計(jì)部門(mén)和生產(chǎn)/銷(xiāo)售，營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部和技術(shù)中心質(zhì)量管理部共同完成)10.下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。11.產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)確定該產(chǎn)品的所有細(xì)節(jié)，包括結(jié)構(gòu)，控制器，零部件等，使第三方可以據(jù)此進(jìn)行生產(chǎn)。12.專(zhuān)用模具制造。8.1新