某地產(chǎn)材料設(shè)備采購管理制度

材料設(shè)備采購管理制度編制：技術(shù)工程部日期：2009年月日目的

全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序。對采購過程進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合公司要求。適用范圍

適用于公司采購各類工程物資的各項(xiàng)控制活動(dòng)。工作職責(zé)：3.1采購部a)組織對材料供應(yīng)商的考察和評估工作b)制定滿足項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃采購的招投標(biāo)工作c)負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備采購的商務(wù)談判和合同的起草簽訂工作,以及供貨過程的控制及執(zhí)行情況d)負(fù)責(zé)組織材料的封樣工作e)參加材料設(shè)備到場的驗(yàn)收交接工作3.2技術(shù)工程部參與對材料供應(yīng)商的考察和評估工作b)確定材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)c)制定滿足項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)時(shí)間表d)對材料設(shè)備樣板進(jìn)行確認(rèn)e)負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)書報(bào)價(jià)要求、工程量清單。f)負(fù)責(zé)目標(biāo)成本的預(yù)測或編制標(biāo)底參考造價(jià)g)參與材料設(shè)備采購的招投標(biāo)工作,參與材料設(shè)備采購的商務(wù)談判和合同的起草簽訂工作3.3項(xiàng)目公司編制材料設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃參加材料設(shè)備招標(biāo)工作負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備到場的驗(yàn)收交接工作負(fù)責(zé)材料設(shè)備現(xiàn)場封樣倉庫的日常管理附則4.1所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司利益。同時(shí)在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經(jīng)查出嚴(yán)肅處理。相關(guān)文件5.1《材料樣品倉庫管理程序》HY-EMD-PM-B－012－15.2《供應(yīng)商評價(jià)和選擇程序》HY-EMD-PM-B－012－25.3《產(chǎn)品選樣和封樣程序》HY-EMD-PM-B－012－35.4《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》HY-EMD-PM-B－012－4相關(guān)表單6.1《材料設(shè)備分類明細(xì)表》HY-EMD-CL-0016.2《材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表》HY-EMD-CL-0026.3《材料設(shè)備設(shè)計(jì)確認(rèn)計(jì)劃表》HY-EMD-CL-0036.4《材料設(shè)備管理控制匯總表》HY-EMD-CL-0046.5《材料設(shè)備采購計(jì)劃》HY-EMD-CL-0056.6《材料設(shè)備采購招標(biāo)文件內(nèi)部審核表》HY-EMD-CL-0066.7《材料設(shè)備招投標(biāo)工作流程表》HY-EMD-CL-0076.8《材料設(shè)備封樣清單》HY-EMD-CL-0086.9《甲供材料設(shè)備合同交底單》HY-EMD-CL-0096.10《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表》HY-EMD-ＣL-0106.11《供應(yīng)商供貨評估表》HY-EMD-ＣL-0116.12《供應(yīng)商名錄》HY-EMD-ＣL-0126.13《供應(yīng)商考察報(bào)告》HY-EMD-ＣL-0136.14《材料設(shè)備采購月報(bào)表》SHVHY-EMD-ＣL-0146.15《材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更審批表》HY-EMD-CL-0156.16《材料標(biāo)簽》HY-EMD-CL-0166.17《材料設(shè)備供應(yīng)商信息表》HY-EMD-CL-0176.18《材料設(shè)備樣品清單》HY-EMD-CL-018材料樣品倉庫管理程序目的采用實(shí)樣、圖片、產(chǎn)品目錄等形式，展示、積累有關(guān)的建材產(chǎn)品，為設(shè)計(jì)的選型定樣提供素材，同時(shí)也為有關(guān)材料的選用提供依據(jù)。收集范圍公司開發(fā)工程項(xiàng)目所涉及的甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料。收集方式3.1一直沿襲的產(chǎn)品（例如踏步磚、庭院燈、草坪燈、埋地?zé)?、開關(guān)插座、住戶配電箱等），由廠家提供產(chǎn)品的實(shí)樣或小樣。3.2設(shè)計(jì)宜根據(jù)項(xiàng)目的不同而進(jìn)行產(chǎn)品的調(diào)整，請有關(guān)廠家提供已在本公司項(xiàng)目中使用過產(chǎn)品的實(shí)樣、小樣以及相關(guān)產(chǎn)品。3.3多了解與項(xiàng)目公司樓盤相同檔次以及更高檔次的樓盤的材料信息，有針對性地提供類似項(xiàng)目材料的實(shí)樣、圖片和產(chǎn)品目錄，提供設(shè)計(jì)參考。3.4充分利用外部資源，聯(lián)系擁有豐富展品的材料供應(yīng)商或?qū)I(yè)建材大賣場，請相關(guān)的設(shè)計(jì)人員前往其展示廳選材，選好樣再由供應(yīng)商再提供樣品。3.5長期合作的廠家根據(jù)設(shè)計(jì)的意圖臨時(shí)提供材料樣品。通過后三種方式確定下來的材料樣品應(yīng)在確定后的一周內(nèi)補(bǔ)充進(jìn)前面兩種類型，相應(yīng)電子記錄應(yīng)及時(shí)跟上。材料工程師定期去各個(gè)材料廠家、建材市場以及與和一同檔次的樓盤，有針對性的為設(shè)計(jì)提供各種適合公司特色樣品的圖片和產(chǎn)品的彩頁目錄。項(xiàng)目公司自身的材料樣品倉庫南昌、周浦、昆山項(xiàng)目等項(xiàng)目公司材料樣品倉庫，以各項(xiàng)目已確定封樣的產(chǎn)品為主（應(yīng)包括有關(guān)的乙供材料和甲指乙供材料），一方面方便材料進(jìn)場驗(yàn)收，另一方面可以完整展示該項(xiàng)目所使用的建筑材料，方便現(xiàn)場設(shè)計(jì)師的選樣。由采購部為其提供甲供材料樣品，項(xiàng)目公司為其提供甲指乙供及乙供材料樣品（詳見表1），樣品及有關(guān)文字資料的保管時(shí)間應(yīng)持續(xù)到項(xiàng)目最后一期住戶入住后半年。有關(guān)人員職責(zé)采購部材料主辦人員負(fù)責(zé)以下工作：收集符合要求的材料樣品、收集材料設(shè)備供應(yīng)商信息表（HYPERLINK"file:///E:\\新建文件夾\\工程管理制度匯編修.doc""file:///E:\\新建文件夾\\工程管理制度匯編修.doc"附件1）、為樣品編號并貼材料標(biāo)簽（HYPERLINK"file:///E:\\新建文件夾\\工程管理制度匯編修.doc""file:///E:\\新建文件夾\\工程管理制度匯編修.doc"附件2）、相關(guān)資料輸入專用電腦、為項(xiàng)目公司樣品倉庫提供封樣材料和有關(guān)技術(shù)資料，項(xiàng)目項(xiàng)目秘書負(fù)責(zé)定期檢查；項(xiàng)目公司的材料工程師負(fù)責(zé)提供甲指乙供材料及乙供材料的樣品及有關(guān)資料（材料樣品供應(yīng)商信息表及其附件），項(xiàng)目公司樣品倉庫的日常維護(hù)工作。有關(guān)電子資料的分類歸檔在放置固定展品的材料樣品倉庫內(nèi)，在其桌面設(shè)置材料信息文件夾，其下再設(shè)三層目錄，第一層為七種材料大類，第二層為各種材料細(xì)類，第三層為各項(xiàng)目公司，采購工程師將有關(guān)材料樣品放入該材料樣品倉庫時(shí)，應(yīng)將對應(yīng)產(chǎn)品的供應(yīng)商信息表、樣品清單放在對應(yīng)的文件夾下，文件名應(yīng)該為《×××（廠家）×××（產(chǎn)品細(xì)類）信息表》以及《×××（廠家）×××（產(chǎn)品細(xì)類）樣品清單》（HYPERLINK"file:///E:\\新建文件夾\\工程管理制度匯編修.doc""file:///E:\\新建文件夾\\工程管理制度匯編修.doc"附件3）。采購工程師負(fù)責(zé)把相關(guān)的電子文件發(fā)送給相應(yīng)的項(xiàng)目公司,項(xiàng)目項(xiàng)目秘書負(fù)責(zé)不定期檢查，并將每種產(chǎn)品所關(guān)心的信息集中起來。項(xiàng)目公司建議參照執(zhí)行。分類和編號的原則將所展示的材料分為七大類，每一大類下有細(xì)類（根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整），每一細(xì)類再依據(jù)品牌的不同再劃分一次類別。材料分類表材料大類材料細(xì)類廠家品牌使用的項(xiàng)目及位置置規(guī)格編號負(fù)責(zé)提供樣品的部部門A裝飾材料墻地磚QDZ采購部（實(shí)樣）木地板MDB采購部（實(shí)樣）石材SC采購部（實(shí)樣）門M采購部（實(shí)樣）窗C采購部（實(shí)樣）玻璃制品BL采購部（實(shí)樣）塑料制品SL采購部（實(shí)樣）吊頂材料DD采購部（實(shí)樣）油漆材料YQ采購部（目錄）金屬材料JS采購部（實(shí)樣）五金配件WJ采購部（實(shí)樣）廚衛(wèi)設(shè)備CW采購部（實(shí)樣）B水電材料及設(shè)備高低壓設(shè)備GDYY電力部門指定（產(chǎn)產(chǎn)品目錄）項(xiàng)項(xiàng)目公司提供供電線電纜線槽DXXDL電力部門指定（實(shí)實(shí)樣）項(xiàng)目公公司提供開關(guān)插座KGCZZ采購部（實(shí)樣）燈具DJ采購部（目錄及實(shí)實(shí)樣）消防器材XF消防部門指定（實(shí)實(shí)樣）項(xiàng)目公公司提供住戶配電箱PDXX電力部門指定（實(shí)實(shí)樣）項(xiàng)目公公司提供供水設(shè)備GS自來水部門指定（目目錄）項(xiàng)目公公司提供C常用設(shè)備電梯DT采購部（目錄）通風(fēng)空調(diào)KT采購部（目錄）游泳設(shè)施YY采購部（目錄及圖圖紙）太陽能設(shè)備TYNN采購部（目錄）垃圾處理設(shè)備LJJCL采購部（目錄）D街道家俱兒童游樂設(shè)施ETTYL采購部（目錄）桌椅ZY采購部（非標(biāo)產(chǎn)品品實(shí)樣）垃圾桶LJT采購部（實(shí)樣）雨污水井蓋YWSSJG采購部（目錄）樹穴蓋板SXGBB項(xiàng)目公司（圖紙及及照片）自行車停放設(shè)施ZZXC采購部（圖紙及目目錄）種植圍護(hù)ZZWHH采購部（實(shí)樣及圖圖紙）雕塑DS采購部（目錄及照照片）E智能設(shè)備門禁系統(tǒng)采購部（目錄及實(shí)實(shí)樣）一卡通管理系統(tǒng)YYKT采購部（目錄及實(shí)實(shí)樣）可視對講系統(tǒng)KSSDJ采購部（目錄及實(shí)實(shí)樣）閉路監(jiān)控系統(tǒng)BLLJK采購部（目錄及實(shí)實(shí)樣）居家安防系統(tǒng)JJJAF采購部（目錄及實(shí)實(shí)樣）停車場管理系統(tǒng)TTCC采購部（目錄及實(shí)實(shí)樣）F甲指乙供材料防水卷材FSJCC項(xiàng)目公司（實(shí)樣）防水涂料FSTLL項(xiàng)目公司（目錄）給水管材GSGCC項(xiàng)目公司（實(shí)樣）排水管材PSGCC項(xiàng)目公司（實(shí)樣）閥門FM項(xiàng)目公司（實(shí)樣）G乙供材料粘土標(biāo)準(zhǔn)磚NTBBZZ項(xiàng)目公司（實(shí)樣）粘土多孔磚NTDDKZ項(xiàng)目公司（實(shí)樣）加氣混凝土砌塊JJQQK項(xiàng)目公司（實(shí)樣）防水油膏FSYGG項(xiàng)目公司（實(shí)樣）地漏DL項(xiàng)目公司（實(shí)樣）穿線用硬塑料管SSLG項(xiàng)目公司（實(shí)樣）導(dǎo)線DX項(xiàng)目公司（實(shí)樣）對于主要的甲供材料，如進(jìn)戶門、鋁合金（塑鋼）門窗、陽臺欄桿等，要寫明除整體封樣外還必須提供相應(yīng)的五金配件、型材斷面等等。其中A-G為大類編號，細(xì)類產(chǎn)品的拼音縮寫為其細(xì)類編號，再在其后加上品牌的拼音縮寫和序號既為一種樣品的完整編號，見下例：材料大類材料細(xì)類A-QDZ-YXY-1品牌縮寫樣品序號以上編號即代表某種亞細(xì)亞地磚，具體信息可以再查找樣品上的材料標(biāo)簽及材料供應(yīng)商信息表。將所展示的材料的大類編號貼在相應(yīng)的展示架上，一個(gè)大類下的產(chǎn)品按照表格1的順序依次擺放。供應(yīng)商評價(jià)和選擇程序目的

全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序。適用范圍

所有向本公司提供材料設(shè)備的供應(yīng)商，此材料設(shè)備以甲供、三方合同或甲方限價(jià)方式供貨（集團(tuán)戰(zhàn)略合作供應(yīng)商除外）。職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)編制、修訂、解釋本操作規(guī)程。3.2采購部為執(zhí)行本操作規(guī)程的組織、管理部門。操作程序4.1機(jī)構(gòu)組織采購工作小組由公司總經(jīng)理層、公司分管工程副總、技術(shù)工程部、項(xiàng)目公司、采購部等相關(guān)人員參加。4.2供應(yīng)商認(rèn)證與評估原則（按優(yōu)先順序）供應(yīng)商的資質(zhì)等級優(yōu)先：供應(yīng)商應(yīng)有相當(dāng)?shù)男庞玫燃壖肮┴浤芰?。供?yīng)商的產(chǎn)品品牌優(yōu)先：產(chǎn)品應(yīng)在市場上有一定知名度。供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)先：產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)可靠。供應(yīng)商的產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)先：同等質(zhì)量情況下，價(jià)格應(yīng)優(yōu)惠。供應(yīng)商的服務(wù)承諾優(yōu)先：供應(yīng)商應(yīng)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。供應(yīng)商與和一是否有良好合作記錄優(yōu)先。供應(yīng)商的產(chǎn)品在其它市場應(yīng)用情況優(yōu)先。4.3確定需進(jìn)行供應(yīng)商認(rèn)證的產(chǎn)品清單：羅列所有需甲供、三方合同或甲方限價(jià)的材料設(shè)備清單，并根據(jù)采購的優(yōu)先順序進(jìn)行排列。根據(jù)此產(chǎn)品清單，制定供應(yīng)商認(rèn)證及評估計(jì)劃。由采購部組織其它業(yè)務(wù)部門的相關(guān)人員完成。4.4收集整理供應(yīng)商資料采購部應(yīng)積極通過各種渠道收集相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)商名單。采購部按產(chǎn)品類別，整理各產(chǎn)品的供應(yīng)商推薦名單。將供應(yīng)商提供其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記號、產(chǎn)品的技術(shù)資料、價(jià)格等資料歸檔，并通知供應(yīng)商注冊。4.5考察供應(yīng)商：由采購部組織考察，考察人員不得少于來自不同業(yè)務(wù)部門的三名專業(yè)人員，但推薦人不得參加。考察完畢，由考察小組負(fù)責(zé)填寫《供應(yīng)商考察報(bào)告》，對供應(yīng)商分可以合格、不合格兩類進(jìn)行分類，凡考察不合格的供應(yīng)商不得進(jìn)入《供應(yīng)商名錄》，考察合格但未于和一合作過的供應(yīng)商，列入《供應(yīng)商名錄》的試點(diǎn)供應(yīng)商欄目中。對于已經(jīng)與和一合作過的供應(yīng)商應(yīng)在每次合作后由采購部組織項(xiàng)目公司、技術(shù)工程部對其進(jìn)行評估，并填寫《供應(yīng)商供貨評估表》。供應(yīng)商評估結(jié)果分為可以合作、需要改進(jìn)、重新評估、不能合作，對于可以合作的供應(yīng)商，可直接列入《供應(yīng)商名錄》中合格供應(yīng)商欄目中，需要改進(jìn)的供應(yīng)商經(jīng)改進(jìn)后則繼續(xù)列入《供應(yīng)商名錄》的試點(diǎn)供應(yīng)商欄目中，重新評估的供應(yīng)商暫時(shí)不能參加和一的投標(biāo)，直至重新考察合格后，方可進(jìn)入，不能合作的供應(yīng)商則不能邀請其參加和一的投標(biāo)。材料采購招標(biāo)的投標(biāo)單位僅限于《供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商。在《供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商，應(yīng)根據(jù)每種產(chǎn)品的分類，按認(rèn)證與評估原則給出先后排名順序，且每種產(chǎn)品的合格、試點(diǎn)供應(yīng)商的總數(shù)不得少于5家。投標(biāo)單位的選擇、評標(biāo)定標(biāo)應(yīng)優(yōu)先考慮排名靠前的合格供應(yīng)商，再次可以考慮試點(diǎn)供應(yīng)商。所有的評估表評定后，均應(yīng)在采購部備案，并報(bào)集團(tuán)技術(shù)工程部備案。采購部應(yīng)在每年年底整理材料設(shè)備清單及相對應(yīng)的合格供應(yīng)商名錄，并報(bào)集團(tuán)技術(shù)工程部備案。對于考察不合格、評估不合格及違規(guī)操作的供應(yīng)商應(yīng)將其列入《不能合作供應(yīng)商名錄》，并在采購部備案。建立合格供應(yīng)商檔案對合格供應(yīng)商進(jìn)行定期監(jiān)督和復(fù)審。產(chǎn)品質(zhì)量問題處理。供應(yīng)商名單的變更。質(zhì)量記錄6.1《材料設(shè)備供應(yīng)商信息表》6.2《材料設(shè)備供應(yīng)商考察報(bào)告》6.3《供應(yīng)商供貨評估表》6.4《供應(yīng)商名錄》進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序在材料設(shè)備采購合同簽署后一周內(nèi)采購部主辦工程師將確認(rèn)的封樣材料設(shè)備以及封樣確認(rèn)單移交項(xiàng)目公司，并組織項(xiàng)目公司、供貨商進(jìn)行合同交底，填寫《甲供材料設(shè)備合同交底單》。項(xiàng)目公司嚴(yán)格按照《材料樣品倉庫管理程序》對所有甲供及甲指乙供材料進(jìn)行封樣保管。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目公司、施工單位、供應(yīng)商對進(jìn)貨產(chǎn)品共同檢驗(yàn)和試驗(yàn)。監(jiān)理單位和施工單位按照施工監(jiān)理合同和施工總承包合同規(guī)定對進(jìn)貨產(chǎn)品負(fù)最終質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任（甲供材料設(shè)備除外）。監(jiān)理單位應(yīng)分階段或發(fā)貨前對訂貨產(chǎn)品進(jìn)廠入庫驗(yàn)證。采購部主辦工程師及技術(shù)工程部參與每項(xiàng)產(chǎn)品第一次進(jìn)場檢驗(yàn)和驗(yàn)收。項(xiàng)目公司工程師負(fù)責(zé)督促監(jiān)理單位對照進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗(yàn)每批進(jìn)貨產(chǎn)品。一般件抽樣檢查（如：地磚），主要件全部檢查（如：門窗、進(jìn)戶門）。一般件抽樣檢查不合格，應(yīng)重新抽樣檢查或全部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格退貨，檢查合格填送樣單、送檢試驗(yàn)、試驗(yàn)判別，試驗(yàn)判別不合格退貨，試驗(yàn)判別合格，準(zhǔn)許入庫或投入使用。主要件全部檢驗(yàn)不合格退貨，全部檢驗(yàn)合格，無需試驗(yàn)，準(zhǔn)許入庫或投入使用。進(jìn)貨產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目公司、采購部、監(jiān)理單位、施工總承包單位驗(yàn)收人員必須在“貨物驗(yàn)收清單”上會(huì)簽確認(rèn)，要求注明會(huì)簽意見及驗(yàn)收日期。施工總包單位負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)收貨物數(shù)量，因此須加蓋本部門印章予以確認(rèn)?！柏浳矧?yàn)收清單”由項(xiàng)目公司、施工總承包單位、供應(yīng)商各存一聯(lián)。項(xiàng)目公司主辦工程師負(fù)責(zé)每項(xiàng)進(jìn)貨產(chǎn)品按《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表》進(jìn)行考評，并按規(guī)定每月25日向采購部及技術(shù)工程部上報(bào)考評記錄。材料設(shè)備分類明細(xì)表HY-EMD-CL-001一、甲供材料設(shè)備序號名稱主辦部門序號名稱主辦部門1鋁合金門窗采購部1住戶配電箱項(xiàng)目公司2外墻涂料2供配電箱3進(jìn)戶門3消防設(shè)備4單元門4安全地毯5空調(diào)百頁5雕塑6陽臺欄桿6變頻供水系統(tǒng)7屋頂欄桿7電視終端8熱水器8水表箱9庭院燈具9電視分線箱10花崗石、砂巖石10輕鋼構(gòu)件11庭院小品11垃圾處理設(shè)備12兒童設(shè)備13電梯14智能化系統(tǒng)15玻璃幕墻16空調(diào)設(shè)備17工程樁18信報(bào)箱19垃圾箱20噴泉設(shè)備21樓梯地磚22門廳地磚23室外座椅24開關(guān)插座面板25太陽能設(shè)備26裝飾材料二、甲指乙供材料設(shè)備序號名稱主辦部門序號名稱主辦部門1屋面瓦項(xiàng)目公司8鋪地材料項(xiàng)目公司2保溫材料9卡布隆板、耐力板板3給排水管材10帆布4防水涂料11廣告框5防水卷材12PF復(fù)合井蓋6成品煙道13道路磚7樓道感應(yīng)燈注：采購部針對不同類型項(xiàng)目，可對本表中的內(nèi)容做相應(yīng)的調(diào)整。項(xiàng)目材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表HY-EMD-CL-002序號名稱品牌選型確認(rèn)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)樣板要求常規(guī)產(chǎn)品沿用產(chǎn)品特殊產(chǎn)品材質(zhì)型號規(guī)格功能要求技術(shù)參數(shù)顏色1工程樁2鋁合金門窗3外墻涂料4陽臺欄桿5空調(diào)百葉6屋面瓦7進(jìn)戶門8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報(bào)箱12樓梯感應(yīng)燈13鋼(木)質(zhì)防火門14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設(shè)備19智能化系統(tǒng)20太陽能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備22花崗巖23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料36防水涂料37防水卷材材料設(shè)備設(shè)計(jì)確認(rèn)計(jì)劃表HY-EMD-CL-003材料設(shè)備設(shè)計(jì)確定時(shí)間和內(nèi)內(nèi)容備注序號名稱方案設(shè)計(jì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖（色別）內(nèi)容時(shí)間內(nèi)容時(shí)間內(nèi)容時(shí)間1工程樁●品牌◆規(guī)格型號■設(shè)計(jì)功能☆材質(zhì)◤技術(shù)參數(shù)〇顏色

方案圖▽擴(kuò)初圖★施工圖2鋁合金門窗3外墻涂料4陽臺欄桿5空調(diào)百葉6屋面瓦7進(jìn)戶門8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報(bào)箱12樓梯感應(yīng)燈13鋼(木)質(zhì)防火門14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設(shè)備19智能化系統(tǒng)20太陽能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備22花崗巖23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料36防水涂料37防水卷材材料設(shè)備管理控制制匯總表HY-EMD-CCL-0044項(xiàng)目填表人時(shí)間文件編號序號材料設(shè)備名稱方案確定時(shí)間適用范圍簽約時(shí)間進(jìn)場時(shí)間目標(biāo)成本數(shù)量實(shí)際成本成本分析工作狀態(tài)采購部門1工程樁采購部2鋁合金門窗采購部3外墻涂料4陽臺欄桿5空調(diào)百葉6屋面瓦7進(jìn)戶門采購部8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報(bào)箱項(xiàng)目公司12樓梯感應(yīng)燈13鋼(木)質(zhì)防火門14水表箱項(xiàng)目公司15管道直飲水技術(shù)工程部16住戶配電箱項(xiàng)目公司17電梯技術(shù)工程部18消防設(shè)備項(xiàng)目公司19智能化系統(tǒng)技術(shù)工程部20太陽能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備項(xiàng)目公司22花崗巖項(xiàng)目公司23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈技術(shù)工程部29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料項(xiàng)目公司36防水涂料37防水卷材說明：1．本表適用于公司司所有新建和和在建項(xiàng)目，表表中的材料設(shè)設(shè)備種類及目目標(biāo)成本可根根據(jù)具體項(xiàng)目目特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)調(diào)整。2．技術(shù)工程部確定方方案提交時(shí)間間，同時(shí)提交交經(jīng)認(rèn)可的詳詳細(xì)設(shè)計(jì)文件件。3．項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)提提供材料進(jìn)場場時(shí)間。6．材料采購責(zé)任人人為設(shè)計(jì)、工工程、項(xiàng)目、成成本等職能部部門經(jīng)理。7．材料數(shù)量由采購購責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)提供。8．工作狀態(tài)欄由相相關(guān)責(zé)任部門門按照“設(shè)計(jì)資料已已提交、合同同簽約完成、材材料已進(jìn)場”或“資料未按期期提交、材料料未進(jìn)場”等文字形式式填寫，每月月25日（遇休息息日提前）由由技術(shù)工程部部匯總后再發(fā)發(fā)給各相關(guān)部部門，同時(shí)抄抄報(bào)總經(jīng)理層層。材料設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃表HY-EMD-CL-005項(xiàng)目名稱：序號材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)場計(jì)劃時(shí)間其他說明：填表人項(xiàng)目總經(jīng)理填表日期材料設(shè)備采購招標(biāo)文件內(nèi)部審核表HY-EMD-CCL-0066項(xiàng)目名稱主辦人填表日期年月日采購部相關(guān)工程師意見：：部門經(jīng)理意見：項(xiàng)目公司相關(guān)專業(yè)工程師意意見：項(xiàng)目經(jīng)理意見：技術(shù)管理部相關(guān)工程師意見：：部門經(jīng)理意見：法務(wù)部門法務(wù)部門意見：工程副總工程副總意見：總經(jīng)理總經(jīng)理意見：董事長董事長意見：材料設(shè)備招投標(biāo)工工作流程表HY-EMD-CCL-0077項(xiàng)目名稱材料設(shè)備名稱成本控制價(jià)：材料設(shè)備情況簡介介確定竟標(biāo)單位推薦竟標(biāo)單位名稱稱12345資格審查證照資料主要業(yè)績考評得分批準(zhǔn)竟標(biāo)單位名稱稱相關(guān)部門會(huì)簽開標(biāo)結(jié)果匯總投標(biāo)書評標(biāo)分析評標(biāo)結(jié)果定標(biāo)意見相關(guān)部門會(huì)簽分管總經(jīng)理批示材料設(shè)備封樣清單單HY-EMD-CCL-0088項(xiàng)目名稱封樣日期序號材料名稱及編號型號規(guī)格數(shù)量材質(zhì)顏色廠家品牌使用位置第一批進(jìn)場時(shí)間12345678910項(xiàng)目公司簽字供應(yīng)商簽字（蓋章）采購部簽字技術(shù)工程部簽字封樣樣品存放地點(diǎn)點(diǎn)注：產(chǎn)品在項(xiàng)目當(dāng)當(dāng)?shù)氐臏?zhǔn)用證證、出廠證明明、廠家及檢檢測中心出示示的檢測報(bào)告告應(yīng)作為本清清單的附件，若若缺少廠家能能提供的這幾幾份材料，不不得封樣。簽署人各持封樣單單一份。存檔人：甲供材料設(shè)備合同同交底單HY-EMD-CCL-0099項(xiàng)目名稱日期合同名稱編號甲方參加部門及人人員合作單位及參加人人員雙方合同經(jīng)辦人員員聯(lián)系方式：：合同內(nèi)容簡述：（包括產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)價(jià)格、付款方方式、包修期期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等內(nèi)容）交底補(bǔ)充內(nèi)容：相關(guān)人員簽字：項(xiàng)目經(jīng)理意見：注：本單原件交采采購部存檔供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度考核表HY-EMD-CCL-0100工程項(xiàng)目供貨單位產(chǎn)品名稱供貨批號規(guī)格型號數(shù)量供貨質(zhì)量執(zhí)行情況況供貨進(jìn)度執(zhí)行情況況合格率質(zhì)量判定合同供貨日期實(shí)際供貨日期工期誤差天數(shù)1234678910111213141516綜合評估意見項(xiàng)目公司監(jiān)理單位經(jīng)辦人：項(xiàng)目總經(jīng)理：經(jīng)辦人：項(xiàng)目總監(jiān)：說明：本表格由項(xiàng)項(xiàng)目公司填寫寫，報(bào)采購部部、技術(shù)工程程部備案。供應(yīng)商供貨評估表表HY-EMD-CCL-0111供貨合同編號第次評估評估時(shí)間企業(yè)名稱聯(lián)系人企業(yè)地址電話、傳真供貨品名、型號電子郵箱供貨時(shí)間供貨數(shù)量產(chǎn)品包裝(權(quán)重5%)□很好100分□較好好80分□一般60分□較差40分□很差20分交貨情況(權(quán)重25%)□及時(shí)100分□比較較及時(shí)75分□不及時(shí)50分□嚴(yán)重延誤25分安裝調(diào)試(權(quán)重15%)□很好100分□較好好80分□一般60分□較差40分□很差20分產(chǎn)品質(zhì)量(權(quán)重25%)□很好100分□較好好80分□一般60分□較差40分□很差20分售后服務(wù)(權(quán)重20%)□很好100分□較好好80分□一般60分□較差40分□很差20分產(chǎn)品價(jià)格(權(quán)重10%)□合理100分□比較較合理75分□不合理50分□相差很大25分參與評估人員意見及簽名評估結(jié)果□可以合作□需需要改進(jìn)□重新評估□不能合作相關(guān)部門經(jīng)理意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見是否列入供應(yīng)商名名錄：□□是（□合格□試點(diǎn)）□否供應(yīng)商名錄HY-EMD-CCL-0122排名供應(yīng)商名稱屬性聯(lián)系方式記錄時(shí)間可供應(yīng)其它產(chǎn)品名名稱12345678說明：此表按不同產(chǎn)品，分分別編錄供應(yīng)應(yīng)商屬性欄分合格、試試點(diǎn)兩類，合合格排名靠前前。供應(yīng)商考察報(bào)告HY-EMD-CCL-0133考察對象考察時(shí)間考察記錄：1.【主營產(chǎn)品】2.【核對營業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)準(zhǔn)用證/產(chǎn)品許可證證、技術(shù)鑒定定文件、資質(zhì)等級級證明等資料料，對有政府府部門限制的的產(chǎn)品檢查其其相關(guān)證件】3.【廠家的生產(chǎn)能力力、銷售情況況及年?duì)I業(yè)額額】4.【認(rèn)證及獲獎(jiǎng)情況況】5.【生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)進(jìn)程度、運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況及整個(gè)個(gè)生產(chǎn)車間的的狀況】6.【對產(chǎn)品的各生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)節(jié)采取何何種特殊控制制手段】7.【產(chǎn)品的主要原材材料產(chǎn)地】8.【供貨區(qū)域】9.【其它內(nèi)容】考察人員推薦意見見及簽名技術(shù)工程部審查意意見相關(guān)部門經(jīng)理意見見及簽名材料設(shè)備采購月報(bào)報(bào)表HY-EMD-CCL-0144項(xiàng)目公司：