貝力克牧場肉牛育肥基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目可行性研究報告

第一章總論PAGE39PAGE51第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱：錫林浩特市貝力克牧場。企業(yè)性質(zhì)：國營牧場。發(fā)展歷程：貝力克牧場始建于1956年，原是錫林郭勒盟食品公司的肉羊養(yǎng)殖基地，是以牧為主，農(nóng)牧、工商綜合經(jīng)營，貿(mào)、工、農(nóng)（牧）一體化經(jīng)營的大型綜合國有農(nóng)牧企業(yè)。牧場下設(shè)兩個分場：一分場白音哈達分場，二分場都蘭敖包分場。工業(yè)項目有飼料、屠宰等利用農(nóng)畜產(chǎn)品為原料的加工企業(yè)。還有位生產(chǎn)服務(wù)的農(nóng)機修造廠等企業(yè)。衛(wèi)生文教、科技服務(wù)、商業(yè)網(wǎng)點設(shè)施齊全，全場現(xiàn)有人口920人。牧場境內(nèi)錫多鐵路雙線貫通，207高速公路正在建設(shè)中。2010年牧業(yè)年度牲畜4.9萬頭（只），人均收入10500元。4.2財務(wù)狀況貝力克牧場注冊資本金800萬元，總資產(chǎn)額為1612萬元，負債328萬元，資產(chǎn)負債率20.35%，農(nóng)牧業(yè)總產(chǎn)值達到400萬元左右。年度牲畜飼養(yǎng)規(guī)模5萬頭（只），其中母畜比例達到63.2%，良種率達到78%，年均出欄率50%，商品率44%?，F(xiàn)有高產(chǎn)飼料基地3200畝，圍欄草場16.3萬畝。1.1.3法人代表基本情況法人，男、漢族、1974年3月生、大專學(xué)歷，中共黨員。1991年11月-1994年12月，在遼寧服役。；1995年2月-1998年6月，在河北省張家口市園林處工作；1998年6月-2008月9月，在錫林浩特市白銀庫倫牧場工作；2008年9月至今任貝力克牧場場長。楊海同志無破產(chǎn)、銀行欠資或其他有關(guān)影響社會誠信問題。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：內(nèi)蒙古錫林浩特市貝力克牧場肉牛育肥基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目；項目建設(shè)性質(zhì)：新建；項目建設(shè)地點：內(nèi)蒙古錫林郭勒盟錫林浩特市貝力克牧場。1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模育肥出欄3000頭肉牛。主要建設(shè)育肥棚8000m2，畜圈12000m2，飼草料加工車間150m2，獸醫(yī)室50m2，病牛隔離室200m2，干草儲草棚400m2，;飼料庫500m2,青貯窖3000m3，高產(chǎn)飼草料地750畝；購置糞便自卸車3臺，飼草料加工設(shè)備1套，防疫設(shè)備器械1套，小型拖拉機6套，青貯收割機1臺等。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案肉牛品種選擇雜種牛。主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：對15月-18月齡的架子牛，經(jīng)過驅(qū)除體內(nèi)外寄生蟲后，利用精料型的日糧（以精料為主，搭配少量的秸稈、青草或青貯飼料），進行100天左右的短期強度育肥，不僅肉牛體重增加，而且肌肉內(nèi)和肌肉間的脂肪量也增加，使肉的大理石紋明顯，肉的品質(zhì)如嫩度、多汁性及香味等也有所改善。主要設(shè)備。糞便自卸車，HKJ32D飼料機組，9QL-2.1型青貯飼料收獲機。1.2.4土建工程項目實施主要依靠育肥棚圈，起到冬季保暖、夏季遮涼的效果。育肥棚為磚木結(jié)構(gòu)，毛石地基。棚前建有畜圈，棚圈比例1：1.5，育肥棚總面積為8000m2，畜圈12000m2。飼草料加工車間、獸醫(yī)室等。采用磚木結(jié)構(gòu)，毛石地基，共200平米。1.2.5建設(shè)期限2011年一年1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu)。項目總投資800.00萬元，其中建設(shè)投資700.00萬元、建設(shè)期利息0萬元、流動資金100.00萬元。建設(shè)投資包括工程費用576.50萬元、設(shè)備購置84.50萬元、工程建設(shè)其他費用11.00萬元和預(yù)備費用28.00萬元。資金來源。申請自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金200.00萬元，建設(shè)單位自籌資金600.00萬元。1.2.7項目效益經(jīng)濟效益。項目建成投產(chǎn)后將實現(xiàn)銷售收入1710.00萬元，凈利潤123.22萬元，投資利潤率為17.60%，財務(wù)內(nèi)部收益率24.36%（稅前）、18.48%（稅后），財務(wù)凈現(xiàn)值648.67萬元（稅前）、411.09萬元（稅后），投資回收期4.93年（稅前）、5.92年（稅后）。生態(tài)效益。本項目利用貝力克牧場天然草原優(yōu)勢，由牧戶進行肉牛繁育，由牧場育肥場進行舍飼集中育肥，與傳統(tǒng)畜牧業(yè)相比，會減少放牧，減輕對草地的放牧壓力，減少因踐踏給草場帶來的破壞，有利于禁牧休牧的實施，促使草地生態(tài)環(huán)境逐步得到自然修復(fù)，提高草地的生產(chǎn)能力。社會效益。本項目采取牧戶繁育，育肥基地集中育肥的生產(chǎn)模式，通過牧場+牧戶經(jīng)營模式，統(tǒng)一進行標(biāo)準(zhǔn)化肉牛育肥，形成了專業(yè)化、規(guī)?；纳a(chǎn)，實現(xiàn)依靠科技、進行集約化經(jīng)營。項目建設(shè)進一步提高肉牛的個體產(chǎn)值，提高養(yǎng)殖效益，實現(xiàn)畜牧業(yè)依靠科技、進行集約化經(jīng)營，促進當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖結(jié)構(gòu)和畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。同時增加了牧戶的收入。該項目以牧場+農(nóng)戶的模式，形成產(chǎn)業(yè)鏈，增強了企業(yè)的帶動能力，提高了牧戶的組織化程度。項目實施后，不但可以增加項目區(qū)牧戶的生產(chǎn)效益，其產(chǎn)業(yè)化適應(yīng)性還可輻射全盟的肉牛主產(chǎn)區(qū)，壯大了畜牧業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，通過育肥出欄，轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，促進畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。1.3可行性研究報告編制依據(jù)1.3.1《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；1.3.2《中共中央國務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》中共中央、國務(wù)院（2010年1號）文件；1.3.3《內(nèi)蒙古黨委、政府關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進一步夯實農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村牧區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)的實施意見》內(nèi)黨發(fā)〔2010〕1號；1.3.4《中華人民共和國畜牧業(yè)法》；1.3.5《國務(wù)院關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)[2007]4號）；1.5.6自治區(qū)財政廳、農(nóng)牧業(yè)廳《關(guān)于2011年農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金項目申報的通知》；1.3.7《中共錫盟委、錫盟行署關(guān)于增加農(nóng)牧民收入若干措施意見》（錫黨發(fā)[2004]3號）；1.3.8《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社2002年版）。1.4綜合評價和論證結(jié)論項目建設(shè)符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，該項目在優(yōu)質(zhì)肉牛育肥生產(chǎn)的全過程中,通過牧戶繁育、牧場組織育肥的生產(chǎn)模式，建立了牧場和農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制，有利于畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高了農(nóng)民組織化程度?？梢院芎玫陌l(fā)揮示范作用，輻射帶動作用明顯。本項目是可行的。第一，該項目選題，符合國家、地方的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)肉牛的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營具有示范帶動作用。第二，飼養(yǎng)技術(shù)和建設(shè)方案合理，設(shè)備選型先進。通過牧場進行育肥肉牛帶動，增強貝力克牧場牧戶的養(yǎng)牛積極性，引導(dǎo)牧戶科學(xué)養(yǎng)殖，進行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,其運行模式切實可行。第三，對架子牛進行標(biāo)準(zhǔn)化育肥出欄，項目產(chǎn)品在市場有較強的競爭力，市場潛力巨大。有效增加了畜牧業(yè)產(chǎn)值，增強畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。第四，通過牧場育肥場組織生產(chǎn)，使牧戶與市場的聯(lián)系更加緊密，進一步提高項目區(qū)牧民進入市場的組織化程度，提高畜牧業(yè)的綜合經(jīng)濟效益；第五，政府重視、政策支持。本項目各項財務(wù)指標(biāo)均能滿足要求，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為18.48%（稅后）；財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPL貼現(xiàn)率為8%）411.09萬元（稅后）；投資回收期（Pt）5.92年（稅后）?？癸L(fēng)險能力較強，具有較高的經(jīng)濟效益。本項目市場風(fēng)險主要來源于市場需求、項目產(chǎn)品質(zhì)量，在項目實施中，選擇優(yōu)質(zhì)肉牛品種，利用現(xiàn)代科技，加強飼養(yǎng)管理，完善管理水平，同時進一步加強市場調(diào)查分析，加強培訓(xùn)，可有效規(guī)避市場風(fēng)險。本項目的建設(shè)有利于貫徹落實十七屆三中全會精神，促進農(nóng)民持續(xù)增收，依靠科技進步，通過牧場+牧戶的產(chǎn)業(yè)化形式，推廣肉牛育肥，扎實推進社會主義新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)，同時有利于順利實施休牧，遏制退化、沙化，恢復(fù)草原生態(tài)平衡。將對畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化有較大的推動作用，促進農(nóng)民持續(xù)增收。項目立項條件充分，建議有關(guān)部門應(yīng)予盡快立項。第二章背景和必要性第二章背景和必要性2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟情況多錫林浩特市是以草原畜牧業(yè)為主體經(jīng)濟的少數(shù)民族地區(qū)?？?cè)丝?6.96萬人，由蒙、漢、回、滿、達斡爾等17個民族組成，是以蒙古族為主體、漢族占多數(shù)、多民族聚居的邊疆少數(shù)民族地區(qū)。2009年地區(qū)生產(chǎn)總值完成124.75億元。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值6.01億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值82.40億元（其中工業(yè)增加值68.31萬元）；第三產(chǎn)業(yè)增加值36.34億元。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為5：66：29。全年地方財政總收入達170.00億元。農(nóng)牧民人均純收入達8381元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為16643元。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.2.1養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。錫林浩特市是錫林郭勒盟重要的草原畜牧業(yè)生產(chǎn)基地。近年來，深入推進“兩轉(zhuǎn)雙贏”，按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，抓好專業(yè)化規(guī)?；?，培育優(yōu)勢特色養(yǎng)殖帶。按照“兩區(qū)一帶”產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)展草原特色現(xiàn)代畜牧業(yè)，著力培育肉羊、肉牛產(chǎn)業(yè)等草原特色產(chǎn)業(yè)體系，以專業(yè)化養(yǎng)殖為突破口，加快畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，畜牧業(yè)發(fā)展成效明顯。牧業(yè)年度牲畜總頭數(shù)110多萬頭只，其中大畜9萬多頭。市委、市政府為加快“兩轉(zhuǎn)雙贏”的步伐，大力發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)，將牛的改良、育肥以及精深加工統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)籌考慮、統(tǒng)籌安排，大力推進肉牛產(chǎn)業(yè)化進程，提高養(yǎng)牛業(yè)的綜合效益。在肉牛繁育方面繼續(xù)采取引進、冷配、擴繁等綜合措施，擴大肉牛養(yǎng)殖規(guī)模，今年建設(shè)肉牛養(yǎng)殖專業(yè)嘎查7個、專業(yè)戶100家，大畜以10%的速度逐年遞增。為加快“以土換良”步伐，錫林浩特市突出抓好黃牛改良和良種牛引進工作，對牧民引進西門塔爾牛給予財政補助。2010年,完成黃牛改良配種2.94萬頭，引進西門塔爾牛3129頭；發(fā)展西門塔爾牛核心群10個。目前累計冷配肉牛5.7萬頭，引進西門塔爾牛2.2萬頭,培育核心群32群。2010年在現(xiàn)有的4處（天罡、奈倫、和順源、毛登）工廠化肉牛繁育場的基礎(chǔ)上，新建福華、鑫泰、敖特爾3處工廠化肉牛繁育場，累計達到7處，年育肥規(guī)模達到1.5萬頭。利用天然草場優(yōu)勢，開展家庭式育肥，放牧加補飼的短期育肥。同時鼓勵畜牧業(yè)資源豐富的嘎查、分場，采取分戶養(yǎng)殖、育肥和規(guī)?；杏氏嘟Y(jié)合的辦法，建設(shè)肉牛育肥家庭牧場或規(guī)?；蕡?。改變“小而全、大而全”的養(yǎng)殖結(jié)構(gòu),使分散的小規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營向規(guī)?；B(yǎng)殖、專業(yè)化生產(chǎn)、集約化經(jīng)營、規(guī)范化管理、科學(xué)化飼養(yǎng)方面轉(zhuǎn)變，走質(zhì)量效益型的發(fā)展路子。為帶動優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖，貝力克牧場提出了肉牛育肥基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，通過自身優(yōu)勢建立一個大型高標(biāo)準(zhǔn)育肥基地，對牧民繁育的優(yōu)質(zhì)肉牛進行強度育肥出欄。為與牧民建立緊密聯(lián)系，同時還在生產(chǎn)上引導(dǎo)牧民進行標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)。項目建設(shè)積極調(diào)整畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，是積極探索畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式，實現(xiàn)生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的有效形式。項目實施將大力推進科學(xué)養(yǎng)殖，實現(xiàn)畜牧業(yè)集約化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進廣大牧民持續(xù)提高收入，企業(yè)增加效益。項目的實施是落實科學(xué)發(fā)展觀，為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，依靠科技改變經(jīng)營方式的具體舉措。2.2.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀錫林浩特市近年來加大草原建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。年打貯草約1.6億公斤，圍欄草場、打草場面積已分別達到1320萬畝、740萬畝，占可利用草場面積的64%、36%。利用中低產(chǎn)田改造，建成高產(chǎn)飼料地10萬畝。畜棚面累計積達到53萬平方米；畜圈面積累計達到136萬平方米。畜均貯草、棚圈占有面積都有較大提高。為提高肉牛產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平和養(yǎng)牛業(yè)的綜合效益，錫林浩特市屠宰加工企業(yè)發(fā)展較快，共有家畜屠宰加工企業(yè)102戶，其中牛羊定點屠宰企業(yè)49戶，較大型的有內(nèi)蒙古小肥羊肉業(yè)公司、錫林郭勒草原伊盛肉業(yè)公司、錫林郭勒肉食品有限公司等。年加工能力達到380萬羊單位，形成“養(yǎng)殖、屠宰加工、產(chǎn)品銷售”較為完整的畜產(chǎn)品加工體系，一批肉食品加工企業(yè)通過質(zhì)量管理體系和無公害認證。2.3項目建設(shè)的必要性2.3.1項目建設(shè)符合地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。近年來，錫盟黨委、行署提出了“兩轉(zhuǎn)雙贏”戰(zhàn)略，錫林浩特市黨委、政府以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，加快轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展方式，積極推進規(guī)模化養(yǎng)殖，提高養(yǎng)殖效益。實施肉牛育肥基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，是依據(jù)錫盟和錫林浩特市肉牛生產(chǎn)規(guī)劃，依托該地資源優(yōu)勢，帶動當(dāng)?shù)啬撩癜l(fā)展肉牛養(yǎng)殖，促進畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高畜牧業(yè)的綜合效益，增加牧民收入，扎實推進社會主義新牧區(qū)建設(shè)，努力構(gòu)建和諧社會而確定的項目。2.3.2項目建設(shè)促進了畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。錫林浩特市有可利用草原1.42萬平方公里，草原資源豐富，畜牧業(yè)是錫林浩特市具有資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。但飼養(yǎng)肉牛多采用放牧飼養(yǎng)，產(chǎn)出較低，面臨著市場和自然的雙重壓力，抗風(fēng)險能力較低。貝力克牧場實施肉牛育肥基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，通過與牧戶簽訂收購架子牛合同，牧場根據(jù)市場需求實施育肥，增加肉牛的產(chǎn)出，提高經(jīng)濟效益。形成了“農(nóng)牧場+牧戶”的產(chǎn)業(yè)鏈條，進一步提高廣大牧民的組織化程度，增加市場與牧戶之間的緊密聯(lián)系。同時，牧場為牧戶在經(jīng)營和生產(chǎn)方面提供咨詢和技術(shù)服務(wù)，將促使農(nóng)牧場、牧戶之間的產(chǎn)業(yè)鏈更加鞏固。有效增加了抵御自然災(zāi)害和市場風(fēng)險的能力，促進了畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。2.3.3項目建設(shè)能夠促進畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、有利于牧民持續(xù)增收。近年來，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速，但傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式落后，生產(chǎn)效益很低。在半舍飼條件下，集約化程度不高，增重較小，產(chǎn)出低，養(yǎng)殖效益不明顯。貝力克牧場實施肉牛育肥基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，大力發(fā)展肉牛育肥，促進了養(yǎng)牛業(yè)的集約化經(jīng)營，發(fā)揮了肉牛強度飼養(yǎng)下增重快的特性，增加了肉牛的個體產(chǎn)出，提高畜牧業(yè)的養(yǎng)殖效益，有效增加了養(yǎng)殖戶的收入，促進牧民持續(xù)增收。2.2.4項目建設(shè)可以促進畜牧業(yè)持續(xù)增收。貝力克牧場實施肉牛育肥基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，充分合理利用草原畜牧業(yè)資源，發(fā)揮優(yōu)質(zhì)肉牛集約化飼養(yǎng)增重快、料肉比低的特點，提高了牧民的養(yǎng)殖效益。同時，有利于提高地區(qū)肉牛飼養(yǎng)規(guī)模的迅速擴大，有效帶動周邊牧戶養(yǎng)殖肉牛，形成規(guī)模化養(yǎng)殖，打造地區(qū)品牌，從而促進畜牧業(yè)資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，實現(xiàn)畜牧業(yè)持續(xù)增效。2.2.5有利于遏制草原退化沙化，恢復(fù)生態(tài)平衡。飼養(yǎng)和育肥優(yōu)質(zhì)肉牛，實行集約化養(yǎng)殖，與傳統(tǒng)畜牧業(yè)相比，不但減少了對草原生態(tài)造成破壞性影響，而且由于強度育肥期間可以減輕草地放牧壓力，將使草地生態(tài)環(huán)境逐步得到恢復(fù)，提高生產(chǎn)能力。同時，最明顯的是，牲畜質(zhì)量和個體產(chǎn)值提高，會減少牲畜養(yǎng)殖數(shù)量，也會大大減輕草場放牧壓力，有利于事項草畜平衡，恢復(fù)植被，防止退化沙化，改善草地生態(tài)條件，實現(xiàn)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)，促使畜牧業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)建設(shè)實現(xiàn)雙贏。第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點選擇項目工程的選址符合貝力克牧場畜牧業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃和要求，并應(yīng)根據(jù)以下原則綜合考慮確定：1、根據(jù)貝力克牧場經(jīng)營情況,在牧場區(qū)域范圍內(nèi)；2、畜舍等土建有較好的工程地質(zhì)條件；3、滿足肉牛防疫要求；4、有方便的交通運輸和供水供電條件。5、注意合理使用土地、節(jié)約用地、土建工程不占或少占農(nóng)田、草場，充分利用荒地、空地。3.1.2地理位置及具體建設(shè)地點。項目建設(shè)所在地點貝力克牧場位于錫林浩特市東南部，東徑116°12′至116°42′之間，北緯43°50′至44°12′之間。總面積518平方公里，草原面積485.3平方公里。東部和北部與白音錫勒牧場、寶力根蘇木毗鄰，南與盟貯草站相連，西與阿巴嘎旗接壤。白音錫勒牧場位于錫林浩特市南32公里。選擇該地區(qū)建設(shè)這個項目能切實發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，同時將改變當(dāng)?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖業(yè)的落后面貌，提高畜牧業(yè)效益，在現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展和社會主義新牧區(qū)建設(shè)上發(fā)揮示范作用。3.1.3建設(shè)土地類型、來源方式及占地面積貝力克牧場土壤為栗鈣土，質(zhì)地疏松，土壤結(jié)構(gòu)良好，腐殖層厚度30cm-50cm。建設(shè)土地為貝力克牧場國有土地。為促進畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，貝力克牧場將劃撥土地建設(shè)肉牛育肥場。肉牛育肥場占地面積50000平方米。3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件錫林浩特市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟中部，東徑115°13′至117°06′之間，北緯43°02′至44°52′之間。北部與東烏旗交界；東與西烏旗、赤峰市毗鄰；南與藍旗相連；西與阿巴嘎旗接壤。總面積18750平方公里，草原面積2227萬畝，可利用草場2068萬畝。地勢南高北低，平均海拔988.5米，以丘陵地形為主。全市土壤水平地帶性分布非常明顯，主要為栗鈣土，非地帶性土壤有沼澤土、草甸土、風(fēng)沙土。草場類型有草甸草原、典型草原和沙地植被，生長著80多種優(yōu)質(zhì)牧草。項目區(qū)屬北溫帶大陸性氣候區(qū)。無霜期短，日照充足，晝夜溫差大，年平均氣溫低，降雨量少，年平均氣溫1.7℃，平均降雨量295毫米，平均日照時數(shù)2877小時，平均風(fēng)速3.5米/秒。水文條件優(yōu)越，地表、地下水資源豐富，境內(nèi)大小河流14條，總流量達15980萬立方米，大小湖泊326個，山泉60處，地下水年可采量達1.5億立方米，最大河流是縱貫中北部的錫林河。3.2.2政策、資源、科技支撐條件。政策。錫林浩特市按照發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的思路，確定“兩區(qū)一帶”的畜牧業(yè)發(fā)展布局，大力實施牲畜品種優(yōu)化工程，提升產(chǎn)業(yè)化水平和層次，集中發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)，推進畜牧業(yè)由分散、粗放、低效向規(guī)模、集約、高效轉(zhuǎn)變。為推進養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展，繼續(xù)對黃牛冷配、引調(diào)優(yōu)質(zhì)肉牛給予補貼。鼓勵畜牧業(yè)資源豐富的嘎查、分場，采取分戶養(yǎng)殖、育肥和規(guī)?；杏剩岣呷馀ｐB(yǎng)殖效益。資源。典型草原和沙地植被，以典型草原為主體。全場草場面積72.8萬畝，占總面積的93.7%。生長著300多種高等植物，其中有飼用價值的有40多種牧草，年打貯草480萬公斤左右。土壤主要以栗鈣土為主，還有部分草甸土、風(fēng)沙土。水文條件優(yōu)越，地表、地下水資源豐富，有高產(chǎn)飼料基地1500畝。科技支撐。項目建設(shè)單位的技術(shù)依托單位，包括盟畜牧工作站、錫盟農(nóng)牧業(yè)研究所具有很強的科研和技術(shù)能力，多年來進行肉牛育肥技術(shù)研究和推廣，積累了經(jīng)驗。項目建設(shè)聘請具有豐富經(jīng)驗的專家作顧問，制定科學(xué)合理的生產(chǎn)建設(shè)技術(shù)方案，采用先進的肉牛育肥技術(shù)、科學(xué)的模式化飼養(yǎng)管理技術(shù)。同時貝力克牧場擁有完善的場、分場畜牧業(yè)兩級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。牧場有獸醫(yī)、家畜改良、牧業(yè)經(jīng)濟管理、水利、農(nóng)機等工作（服務(wù)）站；技術(shù)人員有7名；分場均有牧業(yè)技術(shù)員,服務(wù)體系完備。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件。能源：電力供應(yīng)充裕，境內(nèi)有1座35KV的變電站，電網(wǎng)屬蒙西電網(wǎng)，供電能力達750萬度。煤炭供應(yīng)充足，為當(dāng)?shù)亻_發(fā)建設(shè)提供了良好的能源環(huán)境。貝力克牧場交通運輸便利，距207國道僅3公里，距錫林浩特所在地30公里，距民航近點錫林浩特機場50公里。郵電通訊快捷，光纜程控直播電話、傳真可通世界各地，無線尋呼，移動通訊均已開通。第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀在國際市場上看，過去20年來，全球的肉類需求增長了25%，當(dāng)前，國際牛肉生產(chǎn)和消費的變化呈現(xiàn)出幾個重要趨勢。一是生產(chǎn)過程以更細的胴體分割為手段，從國內(nèi)和國際市場獲取更高增值。二是成熟市場以便利消費市場理念獲取更多的市場和更高的利潤。三是穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和充分的產(chǎn)品供應(yīng)成為新興市場消費者接受工業(yè)化肉類產(chǎn)品的關(guān)鍵。四是消費心里發(fā)生顯著變化，即消費者過去只關(guān)注產(chǎn)品價格和營養(yǎng)價值，現(xiàn)在已更多關(guān)注產(chǎn)品健康、食品安全、動物保護、環(huán)境影響等綜合因素。從國內(nèi)市場看，牛羊肉消費比重增大，2006年后牛羊產(chǎn)量在肉類生產(chǎn)中的比重超過15%。2009年我國牛肉總消費量約600多萬噸，其中出口2.76萬噸，進口1.77萬噸。國內(nèi)牛肉消費總量急劇增長是主要原因。有關(guān)部門對此做了專門研究，并稱，“中國牛肉需求有望從2008年的600萬噸上漲到2015年的740萬噸”。與此對應(yīng)的則是國內(nèi)牛肉供應(yīng)增長乏力。牛肉產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)三年在600萬噸左右徘徊，而牛的存欄數(shù)更是不容樂觀?，F(xiàn)在，世界各國都十分重視養(yǎng)牛業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位和作用，都把養(yǎng)牛業(yè)作為牧業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。把養(yǎng)牛業(yè)作為提高國民營養(yǎng)水平、增強國民身體素質(zhì)的大事來抓。從經(jīng)濟發(fā)展的角度看，養(yǎng)牛業(yè)是公認的節(jié)糧、經(jīng)濟、高效的產(chǎn)業(yè)。目前，我國肉類食品結(jié)構(gòu)以豬、雞肉占絕對優(yōu)勢，牛肉所占比例過低。就是牛、羊肉產(chǎn)區(qū)的錫盟，2006年的牛羊肉總產(chǎn)量為17.73萬噸，牛肉也僅為4.49萬噸；僅占25.3%。2009年產(chǎn)量為21.02萬噸,牛肉上升到7.60萬噸,占36.16%。4.1.2市場前景分析資料顯示，目前我國人均牛肉消費量為4.7公斤左右，這和世界人均消費量約10公斤的水平相比，還存在約1倍的差距。可見牛肉的市場容量還是相當(dāng)大的。目前市場上供應(yīng)的牛肉量少質(zhì)差，致使有的賓館不得不以外匯進口牛肉。從國際市場看，根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織最新食品展望報告顯示，全球發(fā)展中國家增長幅度與去年相比下降近一半，加拿大牛肉產(chǎn)量也有所下降。而我國牛肉產(chǎn)量居世界第三位。從2001年開始，我國明令禁止瘋牛病疫情嚴(yán)重的歐盟多國牛肉產(chǎn)品的入境，隨后，加拿大、美國等國也相繼被列入“禁售”名單,但因我國牛肉質(zhì)量水平低，2009年出口2.76萬噸，進口仍有1.77萬噸。尤其高檔牛肉市場，幾乎被進口牛肉和走私牛肉壟斷，說明我國對牛肉的消費需求旺盛。高檔牛肉的實際需求量約占據(jù)牛肉總需求量的2%，按照一年600多萬噸的總量計算，也就是10萬~12萬噸。2009年牛肉進口總量不足2萬噸，這意味接近10萬噸的高檔牛肉市場空白，牛肉市場孕育巨大的潛力。隨著人民生活水平的逐步提高，預(yù)計國內(nèi)牛肉消費量會有大幅度的增加，牛肉的價格也會有比較大的提高。以錫盟養(yǎng)牛業(yè)的現(xiàn)狀況而言，放牧養(yǎng)殖比例較高，育肥牛在全盟牛的總數(shù)中僅占10%左右。而育肥牛每頭可比當(dāng)?shù)丶茏优６噘u2000-2500元，目前在錫盟強度育肥牛尚未形成規(guī)模，肉牛養(yǎng)殖達到100多萬頭，出欄近30萬頭，大多為放牧養(yǎng)殖出欄，所以本項目產(chǎn)品在市場上將占絕對優(yōu)勢。具有廣闊的市場空間。4.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析錫林浩特市經(jīng)過多年的引進、改良，良改肉牛比重不斷增加，良改比大于70%，其中大多為西門塔爾牛。西門塔爾牛具有生長速度快、瘦肉多、脂肪少，牛肉營養(yǎng)豐富，所含氨基酸、維生素、礦物質(zhì)比較齊全，消化率高，易被人體吸收。且育肥牛產(chǎn)肉率高;肉質(zhì)鮮美,皮質(zhì)密,韌性好；消化率高，易被人體吸收，是優(yōu)質(zhì)肉食品。錫林郭勒草原是世界上著名的天然草原，錫盟牛肉營養(yǎng)豐富，所含氨基酸、維生素、礦物質(zhì)比較齊全，在國內(nèi)、國際消費市場上有較好的知名度，備受市場青睞，具有很強的市場競爭優(yōu)勢。4.2營銷策略、方案、模式等依據(jù)環(huán)境優(yōu)勢，打造育肥牛品牌，依托貝力克牧場的資源優(yōu)勢，與錫林郭勒肉食品有限公司建立穩(wěn)定的供銷關(guān)系,打造優(yōu)質(zhì)牛肉品牌。同時利用錫盟的草地資源優(yōu)勢和西門塔爾肉牛產(chǎn)品在國內(nèi)外的知名度，通過加大廣告宣傳力度，強化營銷手段，積極與其它知名加工企業(yè)建立聯(lián)系，使育肥牛肉產(chǎn)品的營銷渠道逐步穩(wěn)定。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析。項目主要風(fēng)險因素及分析見下表：表4—1風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表序號風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度說明一市場風(fēng)險*市場需要開拓1市場需求量*2競爭能力*3價格*二資源和產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險*符合要求的品種數(shù)量有限1資源儲量*2產(chǎn)品質(zhì)量*三技術(shù)風(fēng)險*1先進性*2適應(yīng)性*3可靠性*4可得性*四工程風(fēng)險*1工程質(zhì)量*2工程進度*五投資風(fēng)險*1資金來源中斷*2資金供應(yīng)不足*六政策風(fēng)險*1政策條件變化*2經(jīng)濟條件變化*3政策調(diào)整*七外部協(xié)作條件風(fēng)險*1交通運輸*2供水*3供電*八社會風(fēng)險*社會環(huán)境、條件相對穩(wěn)定從上表可看出，風(fēng)險程度較大的有：1、市場需求量，也就是產(chǎn)品能否全部按估算價格銷售出去。2、市場儲量，目前全市肉牛飼養(yǎng)量為7萬多頭，肉牛育肥收購足量的架子牛是項目實施的關(guān)鍵。3、技術(shù)風(fēng)險，肉牛育肥生產(chǎn)的現(xiàn)代化程度比較高，相應(yīng)地對從事生產(chǎn)的各類人員科技素質(zhì)要求也比較高，否則將因無法貫徹科學(xué)的生產(chǎn)技術(shù)而導(dǎo)致項目蒙受損失。4、投資來源中斷，如果資金供應(yīng)不足，國家資金能否落實到位，項目建設(shè)單位、自籌資金能否按時到位，都將影響項目的建設(shè)。4.3.2防范和降低風(fēng)險對策一是嚴(yán)格建立健全組織管理機構(gòu)，嚴(yán)把技術(shù)和管理人員聘用關(guān)，落實崗位責(zé)任；成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)小組，采取招標(biāo)投標(biāo)形式選擇工程設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理單位及進行物資采購，切實加強管理，保證工程質(zhì)量。二是進一步加強市場調(diào)查分析，制定切實可行的營銷策略。首先要得到政府政策扶持，依靠不斷增長的經(jīng)濟技術(shù)實力和品牌效應(yīng)，積極開拓周邊和其他地區(qū)市場，提高市場占有率。發(fā)揮示范作用，引導(dǎo)農(nóng)牧民擴大養(yǎng)殖規(guī)模，為項目實施提供可靠的牛源。三是與有實力的科研院所建立長期、穩(wěn)定、密切的合作關(guān)系，聘請有關(guān)專家及有經(jīng)驗的技術(shù)人員，負責(zé)集中培訓(xùn)科技人員，以提高生產(chǎn)技能，為肉牛育肥基地新建項目實施奠定堅實的科技基礎(chǔ)。同時建立健全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，建立內(nèi)部激勵機制和人才引進機制，不斷提高隊伍素質(zhì)。四是做好發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌安排建設(shè)項目資金，落實配套資金及相應(yīng)優(yōu)惠政策措施，創(chuàng)新管理制度和經(jīng)營機制。以項目帶產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)濟實力。第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案年育肥3000頭牛的育肥基地。集中強度育肥15月-18月齡優(yōu)質(zhì)肉牛。5.1.2建設(shè)規(guī)模主要建設(shè)育肥棚8000m2，畜圈12000m2，飼草料加工車間150m2，獸醫(yī)室50m2，病牛隔離室200m2，干草儲草棚400m2，;飼料庫500m2,青貯窖3000m3，高產(chǎn)飼草料地750畝；購置糞便自卸車3臺，飼草料加工設(shè)備1套，防疫設(shè)備器械1套，小型拖拉機6套，青貯收割機1臺等。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1建設(shè)規(guī)劃按照牧場總體規(guī)劃，新建肉牛育肥基地，占地100畝。2011年育肥肉牛3000頭，分兩期育肥，每次育肥1500頭；2012年，建成4000頭肉牛育肥基地。收購周邊地區(qū)架子牛，采用架子牛強度育肥模式，育肥100-120天出欄，走專業(yè)化舍飼育肥道路，帶動周邊牧民發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)。5.2.2建設(shè)布局。由北向南逐次為糞污堆放區(qū)，飼料供應(yīng)保障區(qū)和育肥區(qū)，辦公區(qū)。糞污堆放區(qū)位于育肥場北側(cè)，面積10畝，主要用于糞污處理，牛糞腐熟后用于有機肥。育肥區(qū)面積60畝，育肥場區(qū)建設(shè)有牛舍，區(qū)內(nèi)設(shè)獸醫(yī)室，獸醫(yī)室設(shè)在牛舍南側(cè)，在育肥場下風(fēng)向。飼料供應(yīng)保障區(qū)面積30畝，包括飼料加工青干草貯備區(qū)和青貯飼料儲備區(qū)。建有飼料加工車間、飼料庫，青貯窖、儲草棚；飼料庫靠近飼料加工車間。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.3.1架子牛收購標(biāo)準(zhǔn)：外形鑒定：腰背平直，四肢健壯。架子牛體重標(biāo)準(zhǔn)（公斤）等級15月齡母公一380400二350370三3203405.3.2育肥牛生產(chǎn)性能：育肥后出欄體重：19月-21月齡480公斤以上。5.4技術(shù)方案5.4.1強度育肥技術(shù)路線及流程圖購進肉牛架子牛,采用異地育肥的方式。進場育肥牛月齡一般15個月，體重350千克以上。進入育肥場的架子牛要經(jīng)過檢疫，隔離觀察，并進行驅(qū)蟲、育肥前牛的適應(yīng)性飼養(yǎng)、過渡期飼養(yǎng)7天，開始正式育肥。1、工藝流程：架子牛產(chǎn)地調(diào)查（疫情、改良程度、價格）架子牛產(chǎn)地調(diào)查（疫情、改良程度、價格）架子牛選擇、購買及運輸架子牛接收系統(tǒng)（隔離、檢疫、稱重、驅(qū)蟲、分級）過渡期飼養(yǎng)（5天）肉質(zhì)改善期育肥（20-30天）增體期育肥（70天）出欄（體重430kg以上）牛糞集中處理有機肥育肥前牛的適應(yīng)性飼養(yǎng)育肥前牛的適應(yīng)性飼養(yǎng)日增重1000g日增重1000g2、肉牛強度育肥技術(shù)流程說明（1）育肥前準(zhǔn)備。舍飼育肥前，畜舍要維修清掃并消毒。放牧加補飼育肥，放牧場設(shè)置圍欄，建簡易的遮陽設(shè)施，準(zhǔn)備補飼的用具。（2）架子牛收購后，在隔離區(qū)進行隔離，進行健胃驅(qū)蟲。（3）剛購回的牛在大小、強弱、喂法上差異大，不適應(yīng)立即集中育肥，先要按大小不同分群飼養(yǎng)。購回后一周內(nèi)只喂草不喂料，但要飲足水，水中適當(dāng)加點鹽，目的是調(diào)理腸胃，促進食欲。第二周逐漸加喂精料，逐漸達到每頭每天2公斤，接近育肥條件。適時給肉牛去勢可提高育肥效果12.5%左右。購回的牛可在育肥前15～20天去勢，幼齡公牛宜早期去勢，可在3～5月齡時進行。肉牛15月齡時其體重達350公斤左右，轉(zhuǎn)入肥育期。肉牛從16—18月齡起，通過育肥方式飼養(yǎng)，到出欄這段時間稱肥育期，19—21月齡出欄，體重430—480公斤。肥育期中又分為增體期和肉質(zhì)改善期兩個階段。（4）預(yù)飼期飼養(yǎng)。育肥牛在正式投入育肥期前要經(jīng)過7-10天的預(yù)飼期，主要是誘導(dǎo)牛采食育肥飼料，適應(yīng)育肥場所的管理。（5）增體期。幼牛育成期完成后進入增體期，一般3—4個月時間，要求日增重0.9公斤以上。增體期完成后體重達420公斤左右，日糧中蛋白質(zhì)含量10—12%，可消化總養(yǎng)分63—70%，日糧精粗比60：40。肉牛由育成期轉(zhuǎn)入增體期時，改善其飼養(yǎng)方式，由群飼改為個體飼養(yǎng)，并由放牧改為舍內(nèi)栓系飼養(yǎng)方式。飼料由粗料型轉(zhuǎn)為精料型。放牧牛進入增體期前驅(qū)除體內(nèi)外寄生蟲。因飼養(yǎng)方式和飼料類型變動，有一個月左右的預(yù)試期，使其適應(yīng)新環(huán)境。增體期飼養(yǎng)的目的是使幼牛體重進一步增加，即使肌纖維變粗，脂肪初步形成。飼養(yǎng)上逐步減少粗飼料，相應(yīng)增加精飼料喂量，一般精飼料用量占體重的1.65%，大致為4—6公斤，以粉料形式于早晚6—7點供給。該期牛只食欲旺盛，增重快，但也不能投喂太多粗飼料，否則影響日增重。粗飼料供應(yīng)以青草和干草為主。飼料供應(yīng)方式，先投喂1—2公斤青草，后給2公斤干草，再投喂精料，精料吃完后，給予充足飲水，夜間自由采食干草。（6）肉質(zhì)改善期。育肥牛達到430公斤左右開始進入肉質(zhì)改善期，肉牛增重速度開始下降，但要致力于脂肪沉積，使脂肪沉積于肌肉形成“大理石”紋，以生產(chǎn)出柔嫩多汁的中高檔牛肉，經(jīng)過2個月的肥育，體重達430公斤以上出欄。要求日增重0.6公斤以上，不低于0.4公斤。日糧干物質(zhì)總養(yǎng)分62—65%，蛋白質(zhì)含量8—10%，每日每頭供鈣17—18克，磷16—18克，胡蘿卜素40—50毫克，日糧中精粗比70—90：30—10，干物質(zhì)進食量9—11公斤。育肥牛進入肉質(zhì)改善期后主要致力于脂肪沉積，脂肪沉積對牛來說是一種病態(tài)，想本能擺脫，同時，腹腔沉積脂肪使胃容積減小，因而引起采食積極性減退。飼養(yǎng)上可采用高能低蛋白飼料，飼料調(diào)配上增大飼料濃度，使牛攝取足夠的營養(yǎng)，并保證干物質(zhì)進食量約占體重的2%。另外，保證礦物質(zhì)、維生素供給。配合飼料以大麥、玉米、碎米為主，輔以麩皮、米糠、豆餅、魚粉等。該期飼養(yǎng)以增進食欲為主，飼料由粉料改為顆粒料，進一步減少粗飼料用量，粗飼料供給以保證正常反芻的最低纖維即可，該期肥育牛采食量不規(guī)則，有時剩料，有時不足，但糞便、反芻、體溫均應(yīng)正常，日增重為0.4—0.5公斤，精料日喂3次或自由采食。牛具有早晚和夜間大量采食的習(xí)性，所以，應(yīng)在早晚和夜間供給飼料。飼喂上先喂粗飼料，粗飼料吃完后用精料，最后供給充足飲水，干草日飼量1—2公斤，精料8—10公斤，干草切成5厘米長的短節(jié)分3次等量供給，每次飼喂時加精料混合，稍加水?dāng)嚢枋咕细接诟刹萆巷曃?，夜間飼喂精料后放上長干草，讓其自由采食。肉質(zhì)改善期飼養(yǎng)的關(guān)鍵是增進牛的食欲，因此應(yīng)注意觀察牛的采食量，改進飼喂技術(shù)，如改變飼料配比率、蒸飼料喂牛、飼喂全價顆粒料等。管理上應(yīng)刷拭牛體，逍遙運動，保持圈舍清潔干燥。5.4.2主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性對15月齡的架子牛，經(jīng)過驅(qū)除體內(nèi)外寄生蟲后，利用精料型的日糧（以精料為主，搭配少量的秸稈、青草或青貯飼料），進行100多天的短期強度育肥，不僅肉牛體重增加，而且肌肉內(nèi)和肌肉間的脂肪量也增加，使肉的大理石紋明顯，肉的品質(zhì)如嫩度、多汁性及香味等也有所改善。本技術(shù)是根據(jù)肉牛生理生長特點而形成的，在國內(nèi)外肉牛育肥中廣泛運用。5.4.3主要技術(shù)參數(shù)屠宰率達到60%以上，凈肉率達到50%以上。5.4.4物料消耗定額及平衡分析育肥場主要原材料、動力消耗指標(biāo)表定額品種每只育肥牛消耗定額年總消耗量單位數(shù)量單位數(shù)量精飼料噸0.5噸1500青干草噸0.4噸1200青貯噸1噸3000水m31萬m30.3電Kwh5萬Kwh1.5項目區(qū)草場面積72.8萬畝，萬畝，其中圍封草場15萬畝，年打草4800多噸。育肥所需飼草可從當(dāng)?shù)刭徺I，精飼料由當(dāng)?shù)鼗蜞徑r(nóng)區(qū)種植農(nóng)作物單位購進，育肥場自行添加預(yù)混料配置生產(chǎn)。育肥基地建有750畝高產(chǎn)飼料地，年可產(chǎn)青貯玉米3000多噸，可以滿足育肥需要。項目建設(shè)實現(xiàn)草畜平衡，達到項目預(yù)期的目標(biāo)。5.5設(shè)備選型方案選用HKJ32D飼料機組。

顆粒產(chǎn)量:2～4t/h，功率：120kw，

外形尺寸：8.5×6.5×8.8m

。9QL-2.1型青貯飼料收獲機。割臺型式：直切式（不對行式收獲），

切割幅寬：2.1m，

割刀轉(zhuǎn)速：50rpm，

割刀盤數(shù)量：2個，割刀刀片數(shù)量：12個，扶禾滾筒轉(zhuǎn)速：32rpm，切碎器轉(zhuǎn)速：1400rpm，切碎器回轉(zhuǎn)直徑：φ739㎜，切碎刀數(shù)量：4（選裝8），

磨刀方式：自帶磨刀盤，拋送葉片數(shù)量：8，拋送器控制方式：液壓與手動結(jié)合，收獲效率：25～30噸/小時，整機重量：1800㎏。與拖拉機掛接方式：可半懸掛與全懸掛相互轉(zhuǎn)換。設(shè)備由國內(nèi)廠家選購。5.6主體工程方案5.6.1暖棚建設(shè)1、暖棚朝向。為便于采光，考慮本地區(qū)冬春季風(fēng)向多偏西和偏北，因此牛舍朝南偏東5°方向為好，有利于采光和保暖。2、建筑要求。暖棚基礎(chǔ)要選擇土質(zhì)較好的地段，基礎(chǔ)采用硬質(zhì)毛石200#基礎(chǔ)，可水泥坐漿。暖棚墻壁檐高度2.1米，外墻墻體為37磚墻，M5.0水泥沙漿砌筑，外墻用水泥勾縫，內(nèi)墻面抹砂灰，南墻留門，東西兩側(cè)留排氣孔。選擇門堅固靈活，門向外開，不設(shè)門檻或臺階。棚頂為為彩鋼瓦，內(nèi)層噴涂3cm厚的聚氨酯保溫層。脊為鋼屋架，屋架下設(shè)混凝土柁墊600×240×200mm、4Φ12主筋，箍筋Φ6@200，并預(yù)埋2根Φ22螺栓與屋架底板支座處焊接錨固5.6.2獸醫(yī)室建設(shè)全部磚木結(jié)構(gòu)，全封閉式，片石基礎(chǔ)1.3m，地下1m，地上0.3m，水泥砂漿裙高0.5m，檐高3.1m。南北側(cè)墻及東西山墻37磚墻，間墻24磚墻，正南開門高2m，寬1.5m，南墻開窗高1.5m，寬3m。操作臺高1.0m?？偨ㄖ娣e為50m2。5.7輔助工程及其他工程方案5.7.1青貯窖建設(shè)。選址。青貯窖應(yīng)選擇在地勢干燥、地下水位低，土質(zhì)堅實，易排水距牲畜圈舍較近的地方。為了防止地下水浸透，要高出地下水位0.5米以上地面處理。在窖址周圍進行清理平整，青貯窖的四周挖排水溝。主體建設(shè)。按設(shè)計規(guī)格挖好的土窖。四壁及底部用毛石砌160厘米到60厘米厚、用沙漿水泥澆縫。窖體處理。青貯窖的內(nèi)壁一定要堅實平滑，棱角呈圓形。抹光，在窖底部修建一個或幾個集液坑，收集青貯原料的多余汁液。確保青貯窖（壕）要堅實、不透氣、不漏水、不導(dǎo)熱；內(nèi)壁光滑垂直或上小下大，壕的四角應(yīng)為圓形。5.7.2到產(chǎn)飼料地建設(shè)高產(chǎn)飼料地。進行以水為中心、水、田、林、路配套建設(shè)。飼草料地用網(wǎng)圍欄全部圍封。采用井、渠、噴灌機配套的節(jié)水灌溉，保灌率96%以上。防護林采用帶狀設(shè)置，營造灌木生物圍欄，或建造走向與風(fēng)向垂直的三至二行的林帶。田間種植面積、防護林、道路比為8.95：1：0.05。春季5月中旬進行耕翻、平耙、播種等措施，種植青貯玉米，加強田間管理，8月下旬-9月上旬進行收割、粉碎、貯藏。5.8實施進度安排項目建設(shè)期限為一年2010年10月編制可研報告；2011年1月-3月，可研通過評審；2011年4月，資金籌措到位。2011年5月-8月，進行牛舍、青貯窖等土建設(shè)，并進行技術(shù)人員培訓(xùn)。2011年7月-8月，購置機械設(shè)備、并安裝調(diào)試。2011年12月，項目建成。第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響6.1.1環(huán)境現(xiàn)狀項目區(qū)位于距城市規(guī)劃區(qū)外，目前該地工業(yè)較少，污染尚輕，環(huán)境質(zhì)量據(jù)環(huán)保部門監(jiān)測情況如下：1、水質(zhì)基本符合國家“地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”的II類水標(biāo)準(zhǔn)。2、區(qū)內(nèi)環(huán)境噪聲符合國家“城市區(qū)域噪聲”標(biāo)準(zhǔn)的0類標(biāo)準(zhǔn)。3、該區(qū)域現(xiàn)有牧戶較少，地勢空曠，地理環(huán)境優(yōu)越。6.1.2環(huán)境影響的預(yù)測項目建設(shè)雖不會對環(huán)境造成較大影響，但應(yīng)全面分析，綜合考慮，盡可能將負面影響降至最低。1、項目對水質(zhì)的影響該項目距城市較遠，工程初步設(shè)計中主要排放物為養(yǎng)殖肉牛產(chǎn)生的便尿。2、項目對環(huán)境的影響(1)噪聲影響：項目施工時采用人工和機械相結(jié)合的方法，因周圍沒有居民，因此影響很小。項目建成后飼養(yǎng)的牛生存中，發(fā)聲較小，從目前實際情況分析表明，其噪聲不管白晝、夜間均符合功能要求。(2)大氣污染：該項目建成后牛群生活可能對大氣造成一定影響，主要是牛呼吸系統(tǒng)和消化系統(tǒng)產(chǎn)生的氣體，但因規(guī)模數(shù)量小，對周圍的大氣污染也不明顯。6.2節(jié)能減排治理措施6.2.1飼養(yǎng)中的環(huán)保措施主要固體排放物為牲畜糞便、畜尿。（1）飼養(yǎng)區(qū)內(nèi)定期消毒。（2）建立嚴(yán)格的防疫制度，按規(guī)程定期防疫。（3）工作隊人員要按照飼養(yǎng)操作規(guī)程要求進行生產(chǎn)。（4）及時清理牲畜糞便，使用糞便自卸車統(tǒng)一收集以后，外運高產(chǎn)飼料基地用作肥料。對污水、畜尿等液體排放物運輸?shù)綀鐾?。通過上述環(huán)保治理措施，將使污水、糞便等危害和影響得到有效控制，實現(xiàn)國家環(huán)保要求，對環(huán)境無不良影響。6.2.2施工中環(huán)境保護(1)暖棚建設(shè)現(xiàn)場施工中，需要使用大量建筑材料，在裝卸、堆放、拌和過程中會產(chǎn)生大量粉塵，故建材的堆放及混凝土拌和應(yīng)定點、定位，并采取防塵措施，設(shè)置擋風(fēng)板。施工期間盡量選用煙氣量較少的車輛，減少尾氣污染，施工道路經(jīng)常保持清潔、濕潤、以減少汽車輪胎與路面接觸而引起的揚塵污染，同時車輛應(yīng)限速行駛。(2)施工中做到無高噪聲，機械設(shè)備噪聲滿足環(huán)保要求。(3)環(huán)保措施與工程進度做到“三同時”；(4)施工中不產(chǎn)生超標(biāo)準(zhǔn)的空氣污染；(5)建筑垃圾及時清理、文明施工。6.3環(huán)境評價與審批6.3.1環(huán)境評價1、土建工程的永久占地會增加地表剝離面積，但面積較小，不會對環(huán)境造成重大的影響。2、良種牛育肥項目是采取牧戶分散飼養(yǎng)，基地集中育肥，不會對增加草場壓力，造成草場退化。3、育肥場牲畜糞便集中堆放，可作有機肥，提高土壤肥力，改善土壤結(jié)構(gòu)。減少糞便污染和疫病傳播。通過上述環(huán)保治理措施，將使污水、糞便等危害和影響得到有效控制，實現(xiàn)國家環(huán)保要求，對環(huán)境無不良影響。6.3.2審批為加快畜牧業(yè)飼養(yǎng)方式的轉(zhuǎn)變，大力推行肉牛育肥模式。牧場進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，屬于畜牧業(yè)生產(chǎn)用地，不改變畜牧業(yè)生產(chǎn)用途，對環(huán)境無破壞，錫林浩特市政府對于基地建設(shè)予以大力支持，允許使用建設(shè)。第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分7.1.1組織機構(gòu)設(shè)置項目批準(zhǔn)立項后，將成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由貝力克牧場場長楊海擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，對項目實施負總責(zé)。牧場生產(chǎn)部、財務(wù)部、辦公室等部門負責(zé)人和有關(guān)人員為成員的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，主要負責(zé)組織協(xié)調(diào)、幫助解決項目實施遇到的具體困難和問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負責(zé)項目的具體實施，辦公室主任由牧場分管副場長擔(dān)任。在具體實施中，嚴(yán)格質(zhì)量管理，保證各項建設(shè)按期完工。同時，項目建設(shè)實行法人制、工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)理制、資金專項管理制、技術(shù)承包責(zé)任制。7.1.2職能劃分本著精簡高效的原則，按照工作職能和內(nèi)部管理的需要，項目建設(shè)設(shè)財務(wù)部、生產(chǎn)管理部、銷售部、采購部及飼草料供應(yīng)部。綜合科負責(zé)項目綜合協(xié)調(diào)；財務(wù)部負責(zé)財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》進行財務(wù)管理。生產(chǎn)管理部負責(zé)項目的具體實現(xiàn)并負責(zé)生產(chǎn)及飼養(yǎng)管理，日常的疫病防控、生產(chǎn)技術(shù)推廣，生產(chǎn)按國家安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，防疫執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)。銷售部負責(zé)育肥架子牛銷售。采購部負責(zé)架子牛采購及原材料。飼草料供應(yīng)部負責(zé)飼草料調(diào)制和供應(yīng)。7.1.3育肥基地機構(gòu)設(shè)置方案育肥牛場采用總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)財務(wù)部、采購部、銷售部、生產(chǎn)管理部、飼草料供應(yīng)部（如下圖）貝力克牧場育肥基地組織機構(gòu)圖場長場長財務(wù)部銷售部飼草料供應(yīng)部采購部生產(chǎn)管理部7.2勞動定員項目建成后，育肥基地預(yù)計需要24人。其中：飼養(yǎng)人員16人；技術(shù)人員3名，獸醫(yī)技術(shù)人員1名，項目管理人員2名，后勤管理人員2人。7.3經(jīng)營管理措施加強飼養(yǎng)管理、衛(wèi)生管理、疾病防治、降低成本、增加利潤、產(chǎn)銷管理和糞尿廢水管理等。強化現(xiàn)場管理，提高養(yǎng)殖場經(jīng)營績效。發(fā)揮同期化績效效應(yīng)，將現(xiàn)行飼養(yǎng)管理模式，按照西門塔爾牛育肥段各飼養(yǎng)階段，使人力集中靈活運用，人員編成工作小組，合理安排勞動力，達到人力靈活運用，協(xié)同合作，以提高工作效率，如此當(dāng)可落實執(zhí)行完成每日的生產(chǎn)作業(yè)。在不增加用人費用之原則下，謀求精簡用人。7.4技術(shù)培訓(xùn)聘請從事畜牧養(yǎng)殖專業(yè)人員進行經(jīng)驗交流和技術(shù)指導(dǎo)，抽調(diào)工作人員學(xué)習(xí)飼料加工和營養(yǎng)配方等方面的技術(shù)為牧民全程服務(wù)。一是要組織基地牧戶進行技術(shù)綜合培訓(xùn)；二是分層次和專業(yè)進行崗位培訓(xùn)。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動保護本項目根據(jù)國家勞字（1988）48號文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職工衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》、1988年第9號《國務(wù)院關(guān)于女職工勞動保護規(guī)定》；對于每個工種的生產(chǎn)流程和環(huán)節(jié)，作業(yè)性質(zhì)及繁雜程度，均有較嚴(yán)明的勞動定額。根據(jù)不同工種和定額，安排職工的作業(yè)。7.5.2防疫和食品安全衛(wèi)生（1）育肥場設(shè)專門檢疫員１-2名，負責(zé)育肥牛的全程檢疫工作；非本育肥場工作人員，不得隨便出入；工作人員每年定期做健康檢查，患有人畜共患疾病者應(yīng)調(diào)換工作。（2）對結(jié)核、布氏桿菌病每年春、秋兩季進行兩次檢疫，檢出陽性牛立即隔離或屠宰，可疑反應(yīng)的牛隔離復(fù)檢后，按規(guī)定處置。（3）每年春秋檢疫后，立即對牛舍內(nèi)外及用具進行一次消毒。（4）經(jīng)常性地進行殺蟲、滅鼠工作。（5）處理發(fā)霉、變質(zhì)的飼草、飼料。（6）調(diào)入、調(diào)出牛只必須有法定單位檢疫證書，患傳染病的牛嚴(yán)禁調(diào)出或出售，調(diào)入的牛在當(dāng)?shù)貒?yán)格執(zhí)行隔離檢疫制度，確認健康后，方可運回基地入群。（7）每天要仔細觀察，發(fā)現(xiàn)可疑病牛，應(yīng)立即向獸醫(yī)報告，并采取相應(yīng)措施。7.5.2消防。牛棚、飼草料間及飼草貯藏用地禁止明火。第八章投資估算與資金籌措第八章投資估算與資金來源8．1投資估算依椐1、《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目投資估算內(nèi)容與方法》國農(nóng)標(biāo)1716-20092、自治區(qū)財政廳、農(nóng)牧業(yè)廳《關(guān)于2011年農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金項目申報的通知》(內(nèi)財農(nóng)[2010]1351號)。3、現(xiàn)行財務(wù)制度和價格體系、以及國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)。4、參照當(dāng)?shù)貙嶋H建筑投資定額。5、參照近期建筑材料及設(shè)備的市場價格。8．2投資估算8.2.1總投資該項目總投資800.00萬元，其中建設(shè)投資700.00萬元、建設(shè)期利息0萬元、流動資金100.00萬元【詳細情況見附表2和附表2-1、2-2、2-3】。8.2.2建設(shè)投資建設(shè)投資包括工程費用576.50萬元、生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)0萬元、設(shè)備購置84.50萬元、工程建設(shè)其他費用11.00萬元和預(yù)備費用28.00萬元。固定資產(chǎn)投資，分別根據(jù)項目設(shè)計方案的需要量和現(xiàn)行價格計算。該項目的其他費用包括項目前期工作費、技術(shù)培訓(xùn)費等費用。預(yù)備費是基本預(yù)備費，取固定資產(chǎn)投資額的4.00%，根據(jù)有關(guān)規(guī)定項目不提取漲價預(yù)備費。8.2.3流動資金根據(jù)項目經(jīng)營成本，流動資金估算為100.00萬元。8.2.4建設(shè)期利息本項目無貸款。8.3資金來源8.3.1中央財政資金申請自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金200.00萬元，8.3.2自籌資金及來源建設(shè)單位自籌資金600.00萬元。建設(shè)單位自籌資金來源，主要由牧場投資和在牧場未分利潤解決。8.3.3銀行貸款及籌措情況本項目無貸款。8.4財政資金的使用范圍根據(jù)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目要求，財政資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)節(jié)。育肥棚圈投資408.00萬元，其中財政資金160.00萬元；飼草料加工車間投資9.00萬元，其中財政資金6.00萬元；獸醫(yī)室投資4.00萬元，其中財政資金4.00萬元；干草儲草棚投資40.00萬元，其中財政資金20.00萬元；飼草料庫投資25.00萬元，其中財政資金10.00萬元（詳見附表4—1）。第九章財務(wù)評價第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和《建設(shè)項目評價方法和參數(shù)》第三版（發(fā)改投資[2006]1325號）所規(guī)定的參數(shù)和方法進行評價。9.1.1財務(wù)價格產(chǎn)品銷售價格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場及國內(nèi)同類產(chǎn)品價格，確定該項目產(chǎn)品的銷售價格，育肥牛售價5700元/頭。9.1.2項目計算期項目計算期為10年。9.1.3生產(chǎn)負荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合本項目具體情況，生產(chǎn)負荷確定為項目生產(chǎn)期第一年及以后各年均為100%。9.1.4財務(wù)基準(zhǔn)收益率（貼現(xiàn)率）8%。9.1.5財務(wù)制度執(zhí)行現(xiàn)行合作社財務(wù)制度；稅收政策執(zhí)行現(xiàn)行國家及地方稅收政策。9.1.6其他計算參數(shù)（1）固定資產(chǎn)折舊：工程建設(shè)折舊年限20年、殘值率5%，設(shè)備折舊年限10年、殘值率5%，均采用平均年限法計提。（2）工資及福利費用：人均每月按2000元計算。（3）修理費用：固定資產(chǎn)的4%計算。（4）其他費用：按銷售收入1.33%計算。9.1.7國家有關(guān)政策及有關(guān)生產(chǎn)成本和產(chǎn)品價格等經(jīng)濟資料。9.2銷售收入銷售稅金及附加估算9.2.1銷售收入根據(jù)市同類產(chǎn)品目前的銷售水平確定了銷售價格。經(jīng)測算，項目達產(chǎn)年銷售收入1710.00萬元。產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加估算見附表7-1。9.2.2銷售稅金及附加依據(jù)國家免征農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)林特產(chǎn)稅的規(guī)定免征。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1生產(chǎn)總成本估算項目達產(chǎn)后年均總成本為1545.71萬元。其中，固定成本為147.58萬元，變動成本為1398.13萬元（詳見附表5）。9.3.2單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本項目單位生產(chǎn)成本平均為4852.4元/頭。9.3.3經(jīng)營成本項目年均經(jīng)營成本為1506.40萬元。9.4財務(wù)效益分析9.4.1財務(wù)盈利能力分析財務(wù)盈利能力是衡量投資項目的投入產(chǎn)出能力的重要指標(biāo)，目的是要預(yù)測在項目計算期內(nèi)所取得的利益大小，其評價指標(biāo)主要是財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期和凈