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常規(guī)工程管理流程-基站部分工作流程相關(guān)單位及部門工作要點(diǎn)及要求工程項(xiàng)目資料相關(guān)制度啟動(dòng)階段啟動(dòng)階段投資任務(wù)書下達(dá)投資任務(wù)書下達(dá)合作單位選擇合作單位選擇召開工程交底會(huì)議召開工程交底會(huì)議制定工程計(jì)劃制定工程計(jì)劃監(jiān)理施工設(shè)計(jì) 監(jiān)理施工設(shè)計(jì)工程啟動(dòng)會(huì)工程計(jì)劃評(píng)審會(huì) 工程啟動(dòng)會(huì)工程計(jì)劃評(píng)審會(huì)N一周內(nèi)簽訂框架合同Y簽訂框架合同市公司召開啟動(dòng)會(huì)議工程最終計(jì)劃市公司召開啟動(dòng)會(huì)議工程最終計(jì)劃通信管理局通信管理局質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)委托設(shè)計(jì)委托N設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)勘查Y設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)勘查設(shè)計(jì)單位考核管理辦法設(shè)計(jì)單位考核管理辦法設(shè)計(jì)草圖設(shè)計(jì)草圖施工圖會(huì)審設(shè)計(jì)施工圖會(huì)審設(shè)計(jì)會(huì)審概預(yù)算控制正式設(shè)計(jì)圖紙施工前摸查施工方案監(jiān)理審核設(shè)計(jì)指導(dǎo)領(lǐng)料控制貨物申請(qǐng)概預(yù)算控制正式設(shè)計(jì)圖紙施工前摸查施工方案監(jiān)理審核設(shè)計(jì)指導(dǎo)領(lǐng)料控制貨物申請(qǐng)●省公司一、工程啟動(dòng)階段1、企發(fā)部門下達(dá)投資任務(wù)書;2、省規(guī)劃技術(shù)部組織召開工程交底會(huì)議;《投資計(jì)劃任務(wù)書》《工程建設(shè)任務(wù)書》●省公司●市公司省、市公司按照《通信工程招標(biāo)投標(biāo)暫行管理辦法》進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等合作單位選擇;2、招投標(biāo)結(jié)果正式?jīng)Q策公布后1月,市公司和各合作單位簽訂框架合同,合同中需明確合同時(shí)限,工程總量;《招、投標(biāo)文件》《框架合同協(xié)議》《通信工程招標(biāo)投標(biāo)暫行管理辦法》(省公司下發(fā))●省公司●市公司工程中心市公司工程中心收到《項(xiàng)目投資計(jì)劃書》以及省公司通知后,制定可行的工程里程碑計(jì)劃上報(bào)省公司;2、省公司工程中心組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議,會(huì)議主要目的和市公司明確工程任務(wù)、工程期限;3、省公司組織召開工程計(jì)劃評(píng)審會(huì),對(duì)市公司制定的里程碑計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后正式下發(fā)工程計(jì)劃;4、工程實(shí)施期間因客觀因素(例如市場(chǎng)發(fā)展情況變動(dòng)等)需更改,須向省公司工程中心申請(qǐng),省工程根據(jù)《工程計(jì)劃調(diào)整制度及管理辦法》進(jìn)行評(píng)審,并在5個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)評(píng)審意見;5、收到正式工程計(jì)劃后,市公司工程中心組織召開工程啟動(dòng)會(huì)議,和各合作單位明確工程任務(wù)、工程期限及工作要求;6、市公司工程中心需向通信管理局申報(bào)工程質(zhì)量監(jiān)督;《無(wú)線工程進(jìn)度計(jì)劃》《工程啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》《工程計(jì)劃變更申報(bào)表》《工程質(zhì)監(jiān)申報(bào)表》《廣東移動(dòng)無(wú)線工程計(jì)劃調(diào)整管理辦法V1.0》(省公司下發(fā))《質(zhì)監(jiān)申報(bào)制度》(省公司下發(fā))●市公司工程中心二、設(shè)計(jì)階段1、市公司工程中心根據(jù)工程任務(wù)以單項(xiàng)委托合同形式,下達(dá)設(shè)計(jì)委托到設(shè)計(jì)單位,委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)勘查及設(shè)計(jì)出圖,委托合同必須明確工作量清單、委托金額及工作要求,并要求設(shè)計(jì)單位制定勘查和出圖計(jì)劃;2、市公司必須要求設(shè)計(jì)單位根據(jù)委托合同要求完成設(shè)計(jì)工作,由市公司考核完成情況;《設(shè)計(jì)單項(xiàng)委托合同》《設(shè)計(jì)單位考核表》(市公司模版)《設(shè)計(jì)單位管理及考核制度》(市公司制度)?市公司工程中心1、市公司工程中心無(wú)線室組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)查勘,設(shè)計(jì)單位根據(jù)規(guī)劃需求對(duì)候選站點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)勘查;2、設(shè)計(jì)勘查3個(gè)工作日內(nèi),無(wú)線室需收集設(shè)計(jì)草圖;《選點(diǎn)建議單》(參考《選點(diǎn)確認(rèn)單》(參考《勘查報(bào)告》(參考《設(shè)計(jì)施工圖紙》?市公司維護(hù)部門?市公司工程中心?市公司綜合部1、市公司工程中心在施工前組織進(jìn)行設(shè)計(jì)草圖的會(huì)審,并編制施工圖會(huì)審紀(jì)要發(fā)文;2、市公司每月需組織一次設(shè)計(jì)會(huì)審,設(shè)計(jì)會(huì)審需要市公司工程中心和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心代表參加,設(shè)計(jì)會(huì)審必須要有具備概預(yù)算資質(zhì)人員參加;會(huì)審前至少提前2個(gè)工作日發(fā)布設(shè)計(jì)會(huì)審?fù)ㄖ?,設(shè)計(jì)會(huì)審后3個(gè)工作日內(nèi)編制會(huì)審紀(jì)要并發(fā)文,并組織對(duì)會(huì)審中的問(wèn)題進(jìn)行修改;3、設(shè)計(jì)文件出版后,若發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)需變更需在三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)、解決、修正,并及時(shí)通知相關(guān)部門4、會(huì)審紀(jì)要發(fā)出1個(gè)月內(nèi),市公司收集設(shè)計(jì)修正情況并編制設(shè)計(jì)批復(fù)公文;設(shè)計(jì)批復(fù)發(fā)出后5個(gè)工作日內(nèi)歸檔設(shè)計(jì)文件;(設(shè)計(jì)批復(fù)受費(fèi)率下發(fā)影響,)《施工圖會(huì)審?fù)ㄖ贰妒┕D會(huì)審紀(jì)要》《設(shè)計(jì)會(huì)審?fù)ㄖ贰对O(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)要》《設(shè)計(jì)批復(fù)》《變更通知單》《設(shè)計(jì)文件》(書面文件)《設(shè)計(jì)單位管理及考核制度》(市公司制度)《通信工程概預(yù)算定額》(國(guó)標(biāo))實(shí)施階段●市公司工程中心實(shí)施階段進(jìn)度管理進(jìn)度管理召開全專業(yè)月度項(xiàng)目會(huì)議、制定工程進(jìn)度執(zhí)行計(jì)劃召開全專業(yè)月度項(xiàng)目會(huì)議、制定工程進(jìn)度執(zhí)行計(jì)劃下達(dá)監(jiān)理、施工委托書施工前準(zhǔn)備下達(dá)監(jiān)理、施工委托書施工前準(zhǔn)備三、工程實(shí)施階段進(jìn)度管理:1、市公司工程中心需在每月組織召開全專業(yè)月度項(xiàng)目會(huì)議,制定下個(gè)月進(jìn)度執(zhí)行計(jì)劃,該計(jì)劃必須根據(jù)各專業(yè)進(jìn)度考慮能否實(shí)施,提前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作評(píng)估,做好規(guī)避措施;(建議召開,有利于各專業(yè)協(xié)同作業(yè))2、市公司工程中心以單項(xiàng)委托合同形式,按照工程量,下達(dá)委托任務(wù)到各合作單位,委托監(jiān)理單位進(jìn)行工程的監(jiān)督管理,委托施工單位進(jìn)行工程施工,委托合同必須明確委托金額、工程量清單及工作要求;《工程進(jìn)度月執(zhí)行計(jì)劃》(市公司模版)《監(jiān)理單項(xiàng)委托合同》《施工單項(xiàng)委托合同》●市公司工程中心施工方案編制開工資料通過(guò)召開工程例會(huì)施工進(jìn)場(chǎng)●市公司網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心施工方案編制開工資料通過(guò)召開工程例會(huì)施工進(jìn)場(chǎng)1、市公司工程中心無(wú)線室組織合作單位進(jìn)行施工前準(zhǔn)備,編制開工報(bào)告、施工方案、工程開工交底記錄和開工條件檢查表;2、市公司工程中心需檢查施工單位的資質(zhì),要求其施工人員具備證件包括機(jī)房出入證、施工證和動(dòng)火證等;2、市公司工程中心無(wú)線室組織安排施工進(jìn)場(chǎng);3、市公司工程中心定期需組織工程例會(huì),分析工程進(jìn)度瓶頸,做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,并編制會(huì)議紀(jì)要;《開工交底記錄》《開工條件檢查表》《施工方案》《工程例會(huì)紀(jì)要》基站設(shè)備安裝●市公司工程中心基站設(shè)備安裝設(shè)計(jì)變更室內(nèi)施工子流程天饋施工子流程設(shè)計(jì)變更室內(nèi)施工子流程天饋施工子流程市公司工程中心無(wú)線室必須要求施工單位按施工圖安裝無(wú)線設(shè)備,包括室內(nèi)設(shè)備安裝及天饋線安裝等;施工嚴(yán)格遵守愛立信基站設(shè)備安裝規(guī)范,并及時(shí)跟進(jìn)施工進(jìn)度,施工中需按照基站安全管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行;監(jiān)理需做好現(xiàn)場(chǎng)簽證,保留監(jiān)理日志?;驹O(shè)備安裝過(guò)程中,如施工無(wú)法按照設(shè)計(jì)實(shí)施時(shí),需按設(shè)計(jì)變更制度及管理辦法做設(shè)計(jì)變更流程;市公司工程中心對(duì)各合作單位進(jìn)行考核;《監(jiān)理日志》《變更通知單》《施工單位考核表》(市公司模版)《中國(guó)移動(dòng)廣東公司基站驗(yàn)收規(guī)范(V2.5)》(省公司下發(fā))《監(jiān)理單位管理及考核制度》(市公司制度)《施工單位管理及考核制度》(市公司制度)●市公司工程中心站點(diǎn)巡檢站點(diǎn)巡檢●市公司網(wǎng)遺留問(wèn)題整改開通通告站點(diǎn)開通絡(luò)優(yōu)化中心遺留問(wèn)題整改開通通告站點(diǎn)開通等相關(guān)部門市公司工程中心需組織對(duì)基站施工質(zhì)量不定期進(jìn)行巡檢,對(duì)站點(diǎn)施工工藝進(jìn)行自檢,收集無(wú)線工程硬件安裝工藝檢查表及工程測(cè)試檢查記錄,如有質(zhì)量問(wèn)題需通知要求及時(shí)整改,并收集整改報(bào)告;基站硬件安裝完成后,須經(jīng)過(guò)試開通測(cè)試后由市公司相關(guān)部門對(duì)站點(diǎn)正式激活開通并做優(yōu)化測(cè)試,發(fā)布正式開通通告;基站建設(shè)過(guò)程中需及時(shí)在EPMS系統(tǒng)中填報(bào)進(jìn)度;《基站QA檢查表》《施工單位施工能力評(píng)估報(bào)告》《遺留問(wèn)題整改報(bào)告》《基站正式開通通告》《市公司工程質(zhì)量例行自檢流程(參考版)》實(shí)施階段物資管理物資申購(gòu)物資入庫(kù)市公司工程中心無(wú)線室實(shí)施階段物資管理物資申購(gòu)物資入庫(kù)●市公司采購(gòu)部門物資管理:1、物資申購(gòu):實(shí)施階段初期,市公司工程中心收集本期工程配套物資需求分析表,制定配套物資采購(gòu)清單提交采購(gòu)部門審核,并根據(jù)物資采購(gòu)進(jìn)度采購(gòu)。2、物資到貨后后勤管理中心進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)貨物檢查并需做好物資的入庫(kù)管理工作,并在2天內(nèi)以郵件形式提交到貨通知給各科室。《基站配套物資需求分析表》《采購(gòu)清單》《配套物資采購(gòu)管理辦法》(空缺)貨物申請(qǐng)市公司工程中心貨物申請(qǐng)按量領(lǐng)取物料控制領(lǐng)料控制貨物領(lǐng)取現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)驗(yàn)●市公司行政服務(wù)中心按量領(lǐng)取物料控制領(lǐng)料控制貨物領(lǐng)取現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)驗(yàn)1、市公司工程中心無(wú)線室在根據(jù)施工進(jìn)度需求和設(shè)計(jì)指導(dǎo)在LIS系統(tǒng)上提領(lǐng)貨單至市公司行政服務(wù)中心,領(lǐng)取物料必須按設(shè)計(jì)用量領(lǐng)??;2、市公司工程中心無(wú)線室需在發(fā)貨前1天進(jìn)行提交申請(qǐng),市公司行政服務(wù)中心收到領(lǐng)貨需求單后進(jìn)行審核備貨,出貨后并提供《領(lǐng)貨單回執(zhí)》;3、在工程物料入施工現(xiàn)場(chǎng)前,市公司工程中心無(wú)線室需組織對(duì)進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn),確認(rèn)無(wú)誤后設(shè)備方可進(jìn)場(chǎng);《領(lǐng)貨單》(LIS系統(tǒng)工單)《領(lǐng)貨單回執(zhí)》(書面文件)●物資使用控制設(shè)備進(jìn)場(chǎng)市公司工程中心無(wú)線室物資使用控制設(shè)備進(jìn)場(chǎng)設(shè)計(jì)指導(dǎo)設(shè)計(jì)指導(dǎo)1、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后,市公司工程中心無(wú)線室需對(duì)設(shè)計(jì)、施工進(jìn)行合理安排,對(duì)施工用料進(jìn)行嚴(yán)格把控,按設(shè)計(jì)指導(dǎo)進(jìn)行施工,若設(shè)計(jì)出現(xiàn)偏差導(dǎo)致物料不足影響施工,需按照設(shè)計(jì)變更制度及管理辦法,重新提出貨物申請(qǐng);《變更通知單》《設(shè)計(jì)單位管理及考核制度》(市公司制度)余料、廢料處理余料廢料管理現(xiàn)場(chǎng)簽證●市公司工程中心無(wú)線室余料、廢料處理余料廢料管理現(xiàn)場(chǎng)簽證1、市公司工程中心無(wú)線室必須根據(jù)設(shè)計(jì)圖組織審核現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量,填寫《工程基站輔材使用簽證表》;2、每站點(diǎn)施工完成后剩余的余料及廢料需填寫《工程余料清單》,市公司工程中心無(wú)線室需作歸類,嚴(yán)格按照物資余料及廢料管理辦法執(zhí)行,全部進(jìn)行入庫(kù)處理;市公司工程中心無(wú)線室每2個(gè)月進(jìn)行一次工程材料使用簽證的檢查,對(duì)檢查不通過(guò)的單位進(jìn)行通報(bào),限期整改,以此完成最后一項(xiàng)監(jiān)督;《無(wú)線基站輔材使用登記表》《工程余料清單》《入庫(kù)記錄》HYPERLINK《工程剩余物資清點(diǎn)、鑒定、報(bào)廢和交接工作管理細(xì)則V1.1》資產(chǎn)粘貼●市公司工程中心無(wú)線室資產(chǎn)粘貼●市公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心資產(chǎn)錄入物資維護(hù)mis資產(chǎn)轉(zhuǎn)資資產(chǎn)錄入物資維護(hù)mis資產(chǎn)轉(zhuǎn)資1、站點(diǎn)開通后3天內(nèi),市公司工程中心無(wú)線室必須組織完成粘貼實(shí)物條碼,實(shí)物條碼粘貼必須符合規(guī)范;2、站點(diǎn)開通后15個(gè)工作日內(nèi),市公司工程中心無(wú)線室需將資產(chǎn)提交給網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心進(jìn)行滾動(dòng)驗(yàn)收,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心在10個(gè)工作日內(nèi)反饋工程中心無(wú)線室資產(chǎn)驗(yàn)收檢查情況;3、市公司工程中心無(wú)線室在站點(diǎn)通過(guò)滾動(dòng)驗(yàn)收后必須完成轉(zhuǎn)資操作,要求上季度完成滾動(dòng)驗(yàn)收的站點(diǎn),本季度必須在MIS系統(tǒng)上完成轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備工作;省公司定時(shí)對(duì)市公司轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備及時(shí)率進(jìn)行考核;4、市公司工程中心無(wú)線室需及時(shí)組織工程驗(yàn)收,將工程物資移交給網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心進(jìn)行維護(hù);《資產(chǎn)明細(xì)表》《審計(jì)報(bào)告》(參考《無(wú)線工程項(xiàng)目驗(yàn)收轉(zhuǎn)資管理辦法》空缺《無(wú)線工程過(guò)程管理考核實(shí)施辦法V1.0》實(shí)施階段投資管理●市公司工程中心實(shí)施階段投資管理確定合同結(jié)算金額工程通過(guò)初驗(yàn)結(jié)算送內(nèi)審部審核送內(nèi)審部審核監(jiān)理設(shè)計(jì)施工●單項(xiàng)合同結(jié)算投資控制市公司內(nèi)審部確定合同結(jié)算金額工程通過(guò)初驗(yàn)結(jié)算送內(nèi)審部審核送內(nèi)審部審核監(jiān)理設(shè)計(jì)施工單項(xiàng)合同結(jié)算投資控制投資管理:1、市公司工程中心無(wú)線室需對(duì)工程規(guī)劃、工程實(shí)施進(jìn)行合理控制和安排,避免出現(xiàn)因規(guī)劃變更和實(shí)施變更等原因造成項(xiàng)目超投資;2、市公司需加大投資管理力度,嚴(yán)格遵照關(guān)于通信工程概預(yù)算的管理辦法執(zhí)行,建立投資管理臺(tái)帳;3、工程通過(guò)初驗(yàn)后,市公司應(yīng)要求合作單位在1周內(nèi)完成結(jié)算送審資料并提交內(nèi)審部審計(jì)。4、根據(jù)審計(jì)報(bào)告確定合同結(jié)算金額5、根據(jù)單項(xiàng)合同約定付款條件,按照本公司財(cái)務(wù)報(bào)帳要求,及時(shí)安排合同付款;《無(wú)線工程合同、付款制度及管理辦法》空缺●市公司工程中心驗(yàn)收階段●市公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心驗(yàn)收階段●黨群NONO工程初驗(yàn)提交滾動(dòng)驗(yàn)收●后勤管理中心NONO工程初驗(yàn)提交滾動(dòng)驗(yàn)收四、驗(yàn)收階段市公司工程中心組織在站點(diǎn)開通后1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)驗(yàn)收,并在每月28日前將本月滾動(dòng)驗(yàn)收情況發(fā)文通報(bào)省公司;市公司工程中心組織監(jiān)理單位、施工單位、代維進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,驗(yàn)收站點(diǎn)必須符合愛立信設(shè)備驗(yàn)收規(guī)范;《現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收檢查表》《滾動(dòng)驗(yàn)收月通報(bào)》《無(wú)線工程項(xiàng)目驗(yàn)收轉(zhuǎn)資管理辦法》空缺《愛立信設(shè)備驗(yàn)收規(guī)范V2.5》●市公司工程中心●網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心工程結(jié)算●后勤部門工程結(jié)算●財(cái)務(wù)部門遺留問(wèn)題整改YES遺留問(wèn)題整改YES1、市公司工程中心根據(jù)滾動(dòng)驗(yàn)收結(jié)果,及時(shí)將遺留問(wèn)題匯總,并安排問(wèn)題整改;整改完成后與網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心溝通,組織工程初驗(yàn);2、站點(diǎn)滾動(dòng)驗(yàn)收3個(gè)月內(nèi),組織對(duì)通過(guò)滾動(dòng)驗(yàn)收的站點(diǎn)進(jìn)行工程初驗(yàn),編制工程初驗(yàn)報(bào)告、交工技術(shù)文件、試運(yùn)行報(bào)告和初步竣工決算套表;《初驗(yàn)通知》《初驗(yàn)會(huì)議紀(jì)要》《初驗(yàn)證書》HYPERLINK《試運(yùn)行報(bào)告》《交工技術(shù)文件》HYPERLINK《工程初驗(yàn)報(bào)告》《初步竣工決算套表》HYPERLINK《網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目初步驗(yàn)收管理辦法》●市公司工程中心●網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心工程終驗(yàn)通管局備案●后勤部門工程終驗(yàn)通管局備案●財(cái)務(wù)部門YESYES1、終驗(yàn)在初驗(yàn)全部完成后1個(gè)月內(nèi)組織完成;2、編制工程終驗(yàn)報(bào)告,終驗(yàn)報(bào)告紀(jì)要必須發(fā)省公司歸檔;最后編制正式工程決算套表;3、工程終驗(yàn)后需填寫工程單項(xiàng)情況,發(fā)通信管理局備案;《終驗(yàn)通知》《終驗(yàn)會(huì)議紀(jì)要》《終驗(yàn)證書》《竣工文件》《正式竣工決算套表》HYPERLINK"驗(yàn)收階段/制度/2、網(wǎng)

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