月年度銷(xiāo)售計(jì)劃

銷(xiāo)售經(jīng)理月度業(yè)務(wù)計(jì)劃7、常規(guī)促銷(xiāo)資源配置：8、費(fèi)用與預(yù)算：4、重點(diǎn)工作及推進(jìn)計(jì)劃：5、廣告與公關(guān)活動(dòng)：6、銷(xiāo)售促銷(xiāo)組合：1、上月工作總結(jié)：2、銷(xiāo)售目標(biāo)與策略分解：3、區(qū)域業(yè)務(wù)項(xiàng)目分析：一、計(jì)劃的主要內(nèi)容：月度業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)上月業(yè)務(wù)工作的成績(jī)與得失，對(duì)遺留問(wèn)題進(jìn)行分析并提出處理辦法根據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，明確本月任務(wù)指標(biāo)對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行分析，明確競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策；并對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行效果預(yù)測(cè)；明確工作重點(diǎn)及相關(guān)安排和保障；本月的線上促銷(xiāo)支持；本月的線下促銷(xiāo)支持與政策；本月可支配的常規(guī)促銷(xiāo)資源種類(lèi)與數(shù)量本月可支配的費(fèi)用項(xiàng)目與額度（略）二、上月工作總結(jié)：業(yè)績(jī)分析要素實(shí)際目標(biāo)對(duì)比分析原因分析改善對(duì)策銷(xiāo)售業(yè)績(jī)分析模板三、本月銷(xiāo)售目標(biāo)分解：業(yè)務(wù)要素目標(biāo)策略障礙分析實(shí)施要領(lǐng)其他業(yè)務(wù)目標(biāo)與策略模板四、本月業(yè)務(wù)項(xiàng)目分析：項(xiàng)目區(qū)域1區(qū)域2區(qū)域---項(xiàng)目不支持因素應(yīng)采取措施備注現(xiàn)狀目標(biāo)差距現(xiàn)狀目標(biāo)差距現(xiàn)狀目標(biāo)差距占有率銷(xiāo)量占有率銷(xiāo)量占有率銷(xiāo)量占有率銷(xiāo)量占有率銷(xiāo)量占有率銷(xiāo)量銷(xiāo)量最高目標(biāo)公關(guān)/環(huán)境品牌/產(chǎn)品計(jì)劃價(jià)格結(jié)構(gòu)渠道最低目標(biāo)促銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理利潤(rùn)計(jì)劃組織隊(duì)伍其他本月業(yè)務(wù)項(xiàng)目分析表：五、本月業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)及推進(jìn)：項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域?qū)嵤┢鹬箷r(shí)間執(zhí)行要點(diǎn)執(zhí)行責(zé)任人評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估責(zé)任人備注

月日

月日123銷(xiāo)售政策業(yè)務(wù)管理調(diào)整---本月業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)及推進(jìn)表：六、本月廣告宣傳支持：項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域?qū)嵤┢鹬箷r(shí)間媒體與頻次業(yè)務(wù)執(zhí)行配合要點(diǎn)備注

月日

月日123123說(shuō)明XX月廣告宣傳支持表：七、本月銷(xiāo)售促銷(xiāo)組合：產(chǎn)品折扣調(diào)整明細(xì)表：區(qū)域名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品檔次產(chǎn)品規(guī)格預(yù)算折扣執(zhí)行折扣上月折扣調(diào)整本月折扣調(diào)整執(zhí)行時(shí)間段促銷(xiāo)量(件)本月折扣總額(元)新增費(fèi)用(元)超預(yù)算費(fèi)用(元)備注單位：元/件1、產(chǎn)品折扣：2、產(chǎn)品促銷(xiāo)明細(xì)：區(qū)域名稱(chēng)促銷(xiāo)產(chǎn)品促銷(xiāo)事項(xiàng)費(fèi)用分析備注名稱(chēng)檔次規(guī)格對(duì)象時(shí)間促銷(xiāo)內(nèi)容與方式促銷(xiāo)量(件)執(zhí)行責(zé)任人評(píng)估責(zé)任人效果預(yù)測(cè)費(fèi)用預(yù)算控制產(chǎn)品促銷(xiāo)明細(xì)表八、本月常規(guī)促銷(xiāo)資源配置：區(qū)域名稱(chēng)促銷(xiāo)人員勞務(wù)人員贈(zèng)酒進(jìn)店費(fèi)促銷(xiāo)品其他費(fèi)用合計(jì)備注常規(guī)精致酒產(chǎn)品規(guī)格與數(shù)量費(fèi)用預(yù)算控制普酒精制酒產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格與數(shù)量費(fèi)用預(yù)算控制現(xiàn)有計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算控制現(xiàn)有計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算控制現(xiàn)有計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算控制本月常規(guī)促銷(xiāo)資源配置一覽表一、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)預(yù)算的編制法：具體作法：對(duì)預(yù)算項(xiàng)目的安排都以上年度和歷史數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，對(duì)每項(xiàng)費(fèi)用收支按一定比例或需要調(diào)整，由財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)提交的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡和填減。具體作法：對(duì)預(yù)算期限的每個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的安排都以零為起點(diǎn)，對(duì)每項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支進(jìn)行認(rèn)真分析、判斷合理性和優(yōu)先順序，確定預(yù)算中對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行擇優(yōu)安排。具體作法：以計(jì)算機(jī)系統(tǒng)為依托，根據(jù)成本、業(yè)務(wù)量、利潤(rùn)的依存關(guān)系，確定預(yù)算期內(nèi)的業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)計(jì)量單位，為各預(yù)算項(xiàng)目制定關(guān)聯(lián)比例和標(biāo)準(zhǔn)。具體作法：每過(guò)1個(gè)月，都要在期末增列1個(gè)月的預(yù)算，從而使總預(yù)算始終保持12個(gè)月的預(yù)算期。預(yù)算編制方法零基預(yù)算法基準(zhǔn)預(yù)算法彈性預(yù)算法滾動(dòng)預(yù)算法第四節(jié)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)預(yù)算二、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目：一級(jí)項(xiàng)目分項(xiàng)目市場(chǎng)容量（kl）市場(chǎng)份額%銷(xiāo)量開(kāi)票量：（千升）（箱）其中：搭酒量（千升）

（箱）提貨量：（千升）

（箱）價(jià)格（元/箱）銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售收入（不含稅）消費(fèi)稅一級(jí)項(xiàng)目分項(xiàng)目銷(xiāo)售費(fèi)用1、分銷(xiāo)運(yùn)輸鐵路運(yùn)費(fèi)分銷(xiāo)汽運(yùn)直供運(yùn)費(fèi)其他運(yùn)費(fèi)客戶(hù)自提補(bǔ)貼倉(cāng)儲(chǔ)外租庫(kù)自有庫(kù)修理費(fèi)房屋修理費(fèi)設(shè)備修理費(fèi)扎啤機(jī)備件扎啤機(jī)修理酒桶修理其他產(chǎn)品包裝物損失機(jī)物料消耗一級(jí)項(xiàng)目分項(xiàng)目2、渠道促銷(xiāo)一批銷(xiāo)量獎(jiǎng)勵(lì)搭酒搭促銷(xiāo)品促銷(xiāo)活動(dòng)會(huì)議費(fèi)其他未付、預(yù)提費(fèi)用支付前期費(fèi)用二批銷(xiāo)量獎(jiǎng)勵(lì)搭酒搭促銷(xiāo)品促銷(xiāo)活動(dòng)會(huì)議費(fèi)其他未付、預(yù)提費(fèi)用支付前期費(fèi)用送酒員促銷(xiāo)活動(dòng)搭促銷(xiāo)品其他（含現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)）未付、預(yù)提費(fèi)用支付前期費(fèi)用終端銷(xiāo)量獎(jiǎng)勵(lì)搭酒搭促銷(xiāo)品一級(jí)項(xiàng)目分項(xiàng)目4、市場(chǎng)推廣廣告其他戶(hù)外代理費(fèi)其他公關(guān)活動(dòng)展覽會(huì)公關(guān)推廣活動(dòng)贊助費(fèi)會(huì)議費(fèi)其他生動(dòng)化現(xiàn)飲生動(dòng)化非現(xiàn)飲生動(dòng)化其他市調(diào)常規(guī)調(diào)研專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研其他5、人工費(fèi)固定員工費(fèi)用外聘用工費(fèi)用6、辦公費(fèi)用辦公費(fèi)交際費(fèi)通訊費(fèi)差旅費(fèi)辦公用車(chē)其它一級(jí)項(xiàng)目分項(xiàng)目2、渠道促銷(xiāo)終端促銷(xiāo)活動(dòng)會(huì)議費(fèi)進(jìn)店費(fèi)贈(zèng)酒開(kāi)瓶費(fèi)其他未付、預(yù)提費(fèi)用支付前期費(fèi)用3、消費(fèi)者促銷(xiāo)贈(zèng)飲贈(zèng)酒促銷(xiāo)品其它（含現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)）未付、預(yù)提費(fèi)用支付前期費(fèi)用4、市場(chǎng)推廣廣告電視片制作費(fèi)平面制作費(fèi)促銷(xiāo)品設(shè)計(jì)制作費(fèi)電視發(fā)布費(fèi)報(bào)紙發(fā)布費(fèi)電臺(tái)發(fā)布費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布費(fèi)路牌車(chē)體站亭一級(jí)項(xiàng)目分項(xiàng)目7、培訓(xùn)高層人員培訓(xùn)中層人員培訓(xùn)員工培訓(xùn)8、其他銷(xiāo)售費(fèi)用售后服務(wù)費(fèi)用政府收費(fèi)9、攤銷(xiāo)費(fèi)用塑箱攤銷(xiāo)托盤(pán)攤銷(xiāo)鮮啤桶攤銷(xiāo)扎啤桶攤銷(xiāo)CO2瓶攤銷(xiāo)其他10、折舊費(fèi)用房屋折舊車(chē)輛折舊設(shè)備折舊可變生產(chǎn)成本銷(xiāo)售利潤(rùn)說(shuō)明：

1、銷(xiāo)售預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目細(xì)項(xiàng)見(jiàn)財(cái)務(wù)負(fù)相關(guān)文件。

2、分區(qū)域/分產(chǎn)品/分月份預(yù)算統(tǒng)一使用該項(xiàng)目

3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容與順序不得私自調(diào)整，調(diào)整權(quán)限由集團(tuán)財(cái)務(wù)部控制。4、其他未盡事宜向集團(tuán)或各省公司財(cái)務(wù)部咨詢(xún)；三、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：品牌備注檔次產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱(chēng)麥芽濃度單瓶計(jì)量包裝形式包裝規(guī)格單件價(jià)格Kl價(jià)格其他說(shuō)明：1、產(chǎn)品順序排定后，涉及產(chǎn)品序列時(shí)，統(tǒng)一按此格式使用；2、禁止調(diào)整順序或增減。1、產(chǎn)品、產(chǎn)品分類(lèi)及產(chǎn)品價(jià)格：2、業(yè)務(wù)區(qū)域劃分：一級(jí)分區(qū)二級(jí)分區(qū)三級(jí)分區(qū)所轄區(qū)域（最小業(yè)務(wù)區(qū)域單元）備注銷(xiāo)售分公司辦事處工作站1、最小業(yè)務(wù)區(qū)域單元通常以縣、市為單位；分區(qū)說(shuō)明3、各產(chǎn)品可變生產(chǎn)成本計(jì)量：產(chǎn)品生產(chǎn)廠代碼與名稱(chēng)備注代碼與名稱(chēng)產(chǎn)品特性代碼名稱(chēng)檔次單瓶計(jì)量包裝形式包裝規(guī)格預(yù)算項(xiàng)目1、2、3、4、……實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)差距改進(jìn)措施不支持條件預(yù)計(jì)增加的收入與費(fèi)用五、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)預(yù)算的分析：預(yù)算的分析模板日期區(qū)域計(jì)劃與控制

日—日（26%）周銷(xiāo)量目標(biāo)：kl日—日（26%）周銷(xiāo)量目標(biāo)：kl日—日（24%）周銷(xiāo)量目標(biāo)：kl日—日（24%）周銷(xiāo)量目標(biāo)：kl彌補(bǔ)和突破累計(jì)備注293031區(qū)域1計(jì)劃完成區(qū)域2計(jì)劃完成區(qū)域3計(jì)劃完成…計(jì)劃完成區(qū)域n計(jì)劃完成合計(jì)計(jì)劃完成

銷(xiāo)售公司

月各區(qū)域/產(chǎn)品/客戶(hù)銷(xiāo)量計(jì)劃周進(jìn)度控制表附表1：注：多由銷(xiāo)售分公司/銷(xiāo)售部對(duì)下級(jí)業(yè)務(wù)單位使用日期區(qū)域計(jì)劃與控制日—日（26%）周銷(xiāo)量目標(biāo)：kl…日—日（24%）周銷(xiāo)量目標(biāo)：kl彌補(bǔ)和突破累計(jì)備注1234567…22232425262728293031區(qū)域1計(jì)劃完成區(qū)域2計(jì)劃完成區(qū)域3計(jì)劃完成…計(jì)劃完成區(qū)域n計(jì)劃完成合計(jì)計(jì)劃完成

銷(xiāo)售公司

月各區(qū)域/產(chǎn)品/客戶(hù)銷(xiāo)量計(jì)劃日進(jìn)度控制表附表2：注：多由基層業(yè)務(wù)單位對(duì)一業(yè)績(jī)扳形式使用1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)階段分析，作為一種階段性業(yè)務(wù)工作管理手段，在計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度控制的配合下多以1/2月、月為單位；2、每月銷(xiāo)售業(yè)務(wù)分析是下月銷(xiāo)售業(yè)務(wù)計(jì)劃制定的前期分析基礎(chǔ)；3、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)階段分析的內(nèi)容：三、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)階段分析：業(yè)務(wù)要素銷(xiāo)售業(yè)務(wù)階段分析內(nèi)容模板階段/累計(jì)指標(biāo)完成分析市場(chǎng)狀況變化與分析重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作推進(jìn)狀況主要問(wèn)題與障礙改進(jìn)措施/對(duì)策銷(xiāo)售業(yè)務(wù)階段分析表2—產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目標(biāo)達(dá)成

項(xiàng)目區(qū)域結(jié)構(gòu)銷(xiāo)量（kl）比例%備注去年同期實(shí)際完成計(jì)劃預(yù)算同期增減與計(jì)劃差額量同期比例實(shí)際比例計(jì)劃比例同期增減與計(jì)劃差額高檔中檔普檔低檔高檔中檔普檔低檔高檔中檔普檔低檔銷(xiāo)售業(yè)務(wù)階段分析表3—銷(xiāo)售目標(biāo)累計(jì)達(dá)成

項(xiàng)目區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)量（kl）凈銷(xiāo)售價(jià)格累計(jì)(元/kl)銷(xiāo)售總收入累計(jì)(萬(wàn)元)備注去年同期實(shí)際完成計(jì)劃預(yù)算同期增減與計(jì)劃差額去年同期實(shí)際完成計(jì)劃預(yù)算同期增減與計(jì)劃差額去年同期實(shí)際完成計(jì)劃預(yù)算同期增減與計(jì)劃差額量%量%量%量%量%量%銷(xiāo)售業(yè)務(wù)階段分析表4—區(qū)域市場(chǎng)變化分析項(xiàng)目與去年同期相比與計(jì)劃/預(yù)算相比原因分析備注銷(xiāo)量?jī)翡N(xiāo)售價(jià)格銷(xiāo)售總收入銷(xiāo)量