港口營運安全生產風險分級管控體系實施指南參考模板范本

ICS?FORMTEXT03.220.01FORMTEXTR00FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3217—2018FORMTEXT?????FORMTEXT港口營運企業(yè)安全生產風險分級管控體系實施指南FORMTEXTImplementationGuidefortheconstructionofsafetyriskclassificationmanagementandcontrolsystemforportoperationenterprises2018-05-17發(fā)布2018-06-17實施FORMTEXT山東省質量技術監(jiān)督局???發(fā)布DB37/T3217—2018

（資料性附錄）

重大風險點清單重大風險點統計表序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果主要風險控制措施管控層級責任單位責任人備注1大風浪海上航行作業(yè)活動類港區(qū)海域淹溺1、船調及時接收海事主管部門和港航部門氣象預警信息，掌握氣象信息，并結合港區(qū)海域實際風浪情況，若海域浪高超過3米以上或風級超過7級以上（或海事局發(fā)布封航信息），及時通知公司所屬船舶不再出航作業(yè)。2、若在航行中突遇大風浪，要嚴格按照《國際海上避碰規(guī)則》和公司《航行操作規(guī)程》、《大風浪搶險操作規(guī)程》，要立即綁扎固定船上移動物品，航行要避免盲目調頭、橫浪航行，密切注意本船橫搖角度，防止打空車。3、在大風浪中轉向時，要運用良好船藝操縱船舶（船舶偏頂浪航行或滯航），根據當時海況，選擇合適時機調頭。公司級拖輪公司主要負責人2油罐庫區(qū)設備設施類港區(qū)中部火災、爆炸1、與周邊裝置、建筑物防火間距符合要求；2、設置泡沫消防系統、視頻監(jiān)控系統、火災報警系統、可燃氣體監(jiān)測裝置等；3、采取封閉及防火防爆管理；4、落實巡視檢查制度。公司級油品公司主要負責人3原油儲罐清罐作業(yè)作業(yè)活動類油罐庫區(qū)庫區(qū)火災、爆炸、中毒1、辦理作業(yè)票；2、制定、審批、落實安全技術方案；2、先通風、再檢測、后作業(yè)；作業(yè)過程中持續(xù)強制通風、檢測；3、作業(yè)人員穿防靜電服，使用正壓式呼吸器，定時輪換休息；4、使用防爆工器具，進人口處設專人監(jiān)護。公司級油品公司主要負責人4垛位苫蓋作業(yè)作業(yè)活動類煤炭堆場坍塌1、現場設置圍欄、進行封閉管理，風險告知牌明確管控措施；2、按規(guī)定穿戴好勞保用品，帶好手套，穿好勞保鞋，系好安全帶；3、開工前進行危險預控措施的培訓交底；4、執(zhí)行苫蓋作業(yè)現場安全規(guī)程；執(zhí)行風險點風險明白卡和關鍵控制措施要求；加強現場反違章的自查自糾；作業(yè)現場有專人監(jiān)護5、發(fā)生高處墜落、垛位坍塌時，立即停工，采取積極有效的措施對傷員進行救治，并撥打急救電話公司級煤炭裝卸公司主要負責人5客運站旅客運輸作業(yè)活動國際候船廳-碼頭交通事故1、作業(yè)前進行危險預控措施的培訓交底。2、駕駛員必須具備準駕資質，并接受經常性的道路交通知識培訓，定期進行駕駛訓練。3、出車前兩名司機相互協作對車輛進行安全檢查，4、執(zhí)行工作現場安全規(guī)程；執(zhí)行風險控制措施；加強現場反違章自查自糾。5、嚴禁無關人員進入擺渡車。6、掌握擺渡車事故應急處置措施。公司級客運站主要負責人6輸油臂震動作業(yè)活動類碼頭火災、爆炸泄露中毒1及時與船方溝通交流流量的動向合理控制流量，2加強與船方信息溝通3出現震動立即停止作業(yè)檢查流程4指揮人員經培訓考核合格5穿戴合格勞保用品公司級油品公司主要負責人

（資料性附錄）

風險分級管控體系建設考核標準××公司風險分級管控體系建設考核標準(示例)序號項目考核內容及扣分標準考核情況得分1組織領導（10分）1、站隊未建立組織機構的,扣2分。2、未制定風險分級管控管理制度的，扣2分。3、未明確站隊主要負責人、分管負責人職責的，每一項不符合扣1分。4、未制定實施方案、方案中未明確目標任務或工作內容的，每一項不符合扣1分。2教育培訓（10分）1、站隊年度培訓計劃的內容未包含風險分級管控相關內容要求的，扣2分。2、站隊未按計劃組織全員培訓教育的，扣2分；培訓內容缺少針對性的,扣1分。3、培訓考核等相關見證記錄不全的，扣1-3分。3風險點識別（10分）1、站隊未建立作業(yè)活動、設備設施清單的，扣2分；清單未涵蓋主要作業(yè)活動、主要設備設施的，缺一項扣1分。2、發(fā)生變化未及時更新作業(yè)活動、設備設施清單的，每一項扣1分。4危險源辨識（15分）1、站隊未對作業(yè)活動、設備設施清單進行危險源辨識分析的，缺一項扣2分。2、未發(fā)動全員開展危險源辨識分析的，每缺少一人扣3分；員工對本崗位危險源不掌握的，扣1分。3、危險源辨識分析不全面、有缺項的，扣1分。5風險評價（10分）1、站隊未對風險點和危險源進行風險評價的，缺一項扣2分。2、評價級別劃分不合理，一項不符合扣1分。6控制措施落實（15分）1、站隊未制定風險控制措施的，缺一項扣1分；控制措施與實際不符、缺乏可操作性的，一項扣1分。2、員工對崗位風險控制措施不掌握的，每人次扣1分；員工不落實控制措施的，每人次扣1分。3、站隊未組織對控制措施評審的，扣1分。7風險分級管控（10分）1、站隊未對風險點實施分級管控或分級不準確的，每項扣2分；2、未根據管控層級確定責任部門及人員的，每項扣1分；未按要求落實風險分級管控責任的，每項扣1分。8風險告知（5分）1、站隊未進行安全風險告知的，扣2分；風險告知內容不符合要求的，每缺少一項扣1分。2、對存在重大風險的工作場所和區(qū)域，未設置明顯的警示標志的，每處扣2分。9評估改進（10分）1、站隊未將風險管控持續(xù)改進納入年度安全工作計劃的，扣1分。2、未按要求組織對風險管控體系進行年度評審的，扣1分。3、未及時對風險管控體系相關內容進行更新的，每項扣1分。10否決項1、出現重傷及以上等級生產安全責任事故；2、風險分級管控體系未組織落實的；3、站隊主要負責人不帶頭參與組織風險分級管控。站隊考核得分85以上，給予100%安全績效獎勵兌現；站隊考核得分70-85之間，給予80%安全績效獎勵兌現；站隊考核得分60-70之間，給予60%安全績效獎勵兌現；站隊考核得分60分以下，不予安全績效獎勵兌現；出現否決指標，不予安全績效獎勵兌現，并落實安全否決考核目標?！痢琳娟狅L險分級管控體系建設考核標準（示例）序號項目考核內容及扣分標準考核情況及得分1教育培訓（20分）1、班組未按照站隊年度培訓計劃開展風險分級管控培訓的，每缺少一次扣2分。2、積極參加上級組織的風險分級管控培訓，未全員參加培訓教育的，每缺少一人次扣1分。3、考核不合格的，每人次扣0.5分。2危險源辨識（25分）1、班組未及時對涉及作業(yè)活動、設備設施清單進行危險源辨識分析的，缺一項扣2分。2、未發(fā)動全員開展危險源辨識分析的，每缺少一人扣3分；員工對本崗位危險源不掌握的，每人次扣1分。3、危險源辨識分析不全面、有缺項的，扣1分。3控制措施落實（25分）1、班組未根據管控層級要求落實風險管控責任的，每項扣1分。2、班組實際工作中不落實控制措施的，每人次扣2分。3、員工對崗位風險控制措施不掌握的，每人次扣1分。4風險告知（10分）1、作業(yè)前班組未組織進行安全風險告知的，扣2分。2、風險告知內容不符合要求的，每缺少一項扣1分。5持續(xù)改進（10分）班組未及時針對新貨種、新工藝等風險發(fā)生較大變化的作業(yè)，開展危險源辨識并落實管控措施的，每次扣2分。6責任考核（10分）班組內部未將風險管控工作納入對員工績效考核的，扣2分。班組考核得