標桿房企版房地產(chǎn)工程管理手冊施工管理工程決算

工程管理規(guī)則目錄章頁別別HYPERLINK第一章總則1.1目的……………１－１1.2適用范圍………１－１1.3工程劃分及定義………………１－１1.4工程主辦部門…………………１－１1.5作業(yè)部門及職掌………………１－１HYPERLINK第二章工程委托受理及進度管制2.1工程委托………２－１2.2項目工程受理立案……………２－１2.3一般工程受理立案……………２－１2.4工程進度管制…………………２－１HYPERLINK第三章工程設計及預算3.1工程設計………３－１3.2工程預算………３－１HYPERLINK第四章工程發(fā)包4.1廠商開發(fā)、調(diào)查及評鑒………４－１4.2發(fā)包作業(yè)進度管制……………４－１4.3工程詢價………４－１4.4報價、開標與議價……………４－１4.5決包……………４－２4.6訂約……………４－２4.7工程履約及保固保證…………４－３4.8廠商評核及管制………………４－４4.9工程承攬變更…………………４－４HYPERLINK第五章工程備料5.1材料請購及變更………………５－１5.2材料調(diào)撥………５－２5.3材料配合交貨…………………５－２章頁別別5.4材料領(lǐng)用………５－２5.5余料處理………５－３HYPERLINK第六章施工管理6.1開工協(xié)調(diào)及動員準備…………６－１6.2施工品質(zhì)管理…………………６－１6.3工地安全衛(wèi)生管理……………６－２6.4工地用料管理…………………６－３6.5材料出入廠……６－３6.6證照申辦管理…………………６－６HYPERLINK第七章工程付款及決算7.1工程預付款……７－１7.2工程暫借款……７－１7.3估算款…………７－１7.4驗收款…………７－２7.5工程決算………７－３HYPERLINK第八章工程異常立案處理8.1工程異常立案…………………８－１8.2工料變更………８－１8.3工期變更………８－１8.4工程取消………８－２8.5其它異?！福睭YPERLINK第九章統(tǒng)包工程9.1作業(yè)依據(jù)及適用范圍…………９－１9.2作業(yè)方式………９－１HYPERLINK第十章零星工程10.1適用范圍………－１10.2作業(yè)規(guī)定………－１HYPERLINK第十一章預約工程章頁別別11.1適用范圍………－１11.2作業(yè)規(guī)定………－１HYPERLINK第十二章緊急工程12.1適用范圍………－１12.2作業(yè)規(guī)定………－１HYPERLINK第十三章工程收費及績效管理13.1適用范圍………－１13.2工作交辦及工時提報…………－１13.3工程收費………－１13.4設計績效評核…………………－２13.5人員考核………－２HYPERLINK第十四章工程數(shù)據(jù)管理14.1竣工圖管理……－１14.2品保文件管理…………………－１14.3其它數(shù)據(jù)管理…………………－２HYPERLINK第十五章附則15.1作業(yè)核決權(quán)限…………………－１15.2工程規(guī)范………－１15.3人員訓練………－１15.4作業(yè)辦法………－１15.5實施及修訂……－１附表表一HYPERLINK工程編號原則…………………Ｂ－１附件二HYPERLINK工程付款案件送審應檢附資料………………Ｂ－２附件三HYPERLINK工程案件核決權(quán)限表…………Ｂ－３附件四HYPERLINK工料分析工資管理費率基準…Ｂ－４第一章總則1.1目的為使本企業(yè)項目工程（含新建、擴建及項目改善）及一般修護工程之規(guī)劃、設計、預算、備料、發(fā)包、施工、估算、驗收、決算、審核及文件管理等各項作業(yè)有所遵循，特訂定本規(guī)則。1.2適用范圍本企業(yè)各項工程建造（含營建、機械、電儀）、改善及修護作業(yè)均適用本作業(yè)辦法。1.3工程劃分及定義新建項目工程：指指為新開發(fā)事事業(yè)而建造之之工程。擴建項目工程：指指既有生產(chǎn)設設施或制程，整整套或整系列列增建之工程。項目改善工程：指指生產(chǎn)部門為為提高產(chǎn)品品品質(zhì)、擴充產(chǎn)產(chǎn)能或增加產(chǎn)產(chǎn)品類別、降降低生產(chǎn)成本本、提高生產(chǎn)產(chǎn)效率、防防治污染等而而局部增建或或改造既有設備之之工程。一般修護工程：指指既有建物、廠廠房、設備之之整修及保養(yǎng)養(yǎng)。1.4工程主辦辦部門屬新建、擴建項目目工程，一律律委由工務部部門負責辦理理。屬專業(yè)技術(shù)層次較較低或一般修修護及零星等等工程，則由由各公司總經(jīng)理室室自訂主辦部部門。1.5作業(yè)部門及及職掌委托部門：投資計計劃評估、工工程委托單開開立、投資抵抵減承辦資料建文文件、項目完完成日管制。工程主辦部門：受受理委托案件件、整體進度度規(guī)劃及排訂訂、專案進度跟催。設計部門：設計基基準、施工規(guī)規(guī)范、檢驗基基準及標準施施工細目等設訂；設計方方案擬訂、總總工程進度排排訂、圖面繪制、托外設設計圖面審查查、用料規(guī)格格設訂、竣工圖繪制。預算部門：標準施施工細目設訂訂、工料數(shù)量量之分析計算算、供帶料原則設設訂、預算匯匯編、發(fā)包資資料準備、特特殊責任施工工要求、保固固要求。備料部門：工程設設備購置計劃劃、用料計劃劃排訂、材料料請購及調(diào)撥、備料進度度跟催。發(fā)包部門：廠商開開發(fā)、調(diào)查與與承攬能力分分類、工程詢詢議、開標、議價與訂約約、工程進度度與品質(zhì)異常常改善協(xié)助跟催、工程部部門與廠商間間爭議事項協(xié)協(xié)調(diào)處理。監(jiān)工部門：廠商施施工計劃核查查、施工安全全告知、施工工品質(zhì)檢查、工程程異常協(xié)調(diào)、工工地管理、工工程驗收、建造費用分分析。工程審核部門：工工程預算基準準及設計、預預算、發(fā)包、估估算、驗收收等作業(yè)合理理性查核。管制部門：工程進進度檢討排訂訂、案件立案案及管制、重重大異常跟催及協(xié)協(xié)助處理、工工程數(shù)據(jù)管理理。第二二章工程委委托受理及進進度管制2.1工程委托托各公司事業(yè)部部擬委托工程程部門辦理工工程建造事務務時，應說明明工作場所環(huán)境境、可能危害害因素及應采采取之安全衛(wèi)衛(wèi)生措施，并并填具『工程委委托單』，檢檢附相關(guān)圖面面資料（如呈呈準之『投資資計劃書』、『『項目改善提提報表』、書書面報告或已已購設備資料料等）呈經(jīng)理核核準后，憑以以委托工程部部門辦理。2.2項目工程程受理立案工程部門受理項目目工程（含新新建、擴建、項項目改善工程程及政府補助案案件）時，應應即指定進度度管制部門負負責該項目之之進度管制作作業(yè)。進度管制部門應先先進行項目立立案，再邀集集相關(guān)部門按按工程編號原則進進行分類分案案，并排訂整整體預定進度度與作業(yè)關(guān)連連，填記于『『B-PERRT預定進度度表』，送委委托部門投抵抵專人填記及輸入各各工程案件之之投資抵減資資料后呈核，呈呈準后并『工程委托單單』于受理后后十四天內(nèi)答答復委托部門門。投抵資料建文件后后，進度管制制部門須再建建立各案工程程之案件基本資料，始始得憑以進行行各項工程管管理計算機作作業(yè)。2.3一般工程程受理立案工程部門受理理一般修護工工程時，須先先建立案件基基本資料，始始得憑以進行各各項工程管理理計算機作業(yè)業(yè)；并應排訂訂各項作業(yè)預預定進度，填記于于『工程委托托單』呈核，呈呈準后于受理理后七天內(nèi)答復委托部門。2.4工程進度度管制項目工程須先由委委托部門輸入入該項目工程程之最終預定定完成日，進度管管制部門始可可將各案工程程各項作業(yè)預預定進度及作作業(yè)關(guān)連輸入入計算機，據(jù)據(jù)以管制進度度。一般修護護工程則徑由由工程部門將各各項作業(yè)預定定進度輸入計計算機，據(jù)以以管制進度。外包工程案件決包包后，承攬商商應提出施工工進度計劃送送監(jiān)工部門審查，經(jīng)監(jiān)工工部門廠處長長核簽后輸入入計算機，據(jù)據(jù)以管制施工進度。各案工程均應依排排訂之預定進進度執(zhí)行，各各工程部門（監(jiān)監(jiān)工部門除外）每每周應以『工工程進度周報報表』填報各各項作業(yè)實際進度，呈呈主管核簽后后回饋輸入計計算機。監(jiān)工工部門則應每每周打印『工作作周報』交廠廠商填報實際際施工進度，呈呈主管核簽后回饋輸入入計算機；廠廠商另應每日日填報『出工工日報』交監(jiān)監(jiān)工部門輸入計計算機，據(jù)以以核查廠商之之施工效率。各工程部門每周應應執(zhí)行打印『『工程進度異異常反應及處處理單』或『施工工進度異常反反應及處理單單』，交經(jīng)辦辦人員追查工工程進度異常常原因，并于于三日內(nèi)擬訂訂處理對策解解決。進度管制部門每周周應針對進度度延誤十四天天以上仍未處處理完成之異常，以以『進度重大大異常處理單單』跟催工程程部門處理，必要時應應予協(xié)助解決決異常。總管管理處總經(jīng)理理室工程管理理組則每月定定期打印『進進度重大異常常未出表部門門反應單』，監(jiān)督各進度度管制部門是是否確實執(zhí)行行工程進度重重大異常之跟跟催協(xié)助作業(yè)業(yè)。工程作業(yè)進度延誤誤時，經(jīng)辦部部門應設法趕趕工挽回，倘倘經(jīng)努力仍無法達達成預定作業(yè)業(yè)進度，始得得以異常窗體體或書面文件件按核決權(quán)限限呈準后，憑憑以送原建文文件部門修訂訂進度。A.擬展延項目工工程之最終預預定完成日者者，須呈公司司總經(jīng)理核準后，交交委托部門修修訂。B.擬修訂之工程程作業(yè)進度影影響其它工程程案件作業(yè)進進度，但未超過項項目工程之最最終預定完成成日者，須呈呈工程部門經(jīng)經(jīng)理核準后后，交進度管管制部門修訂訂。C.擬修訂之工程程作業(yè)進度不不影響其它工工程案件作業(yè)業(yè)進度，且未超過過項目工程之之最終預定完完成日者，須須呈工程部門門廠處長核核準后，交進進度管制部門門修訂。第三章章工程設計計及預算3.1工程設計工程設計應依據(jù)工工程規(guī)劃所擬擬訂之基本設設計方案進行行，并參照各類工工程基準及相相關(guān)法令規(guī)定定辦理。工程設計、計算、繪繪圖等專業(yè)機機密性案件，以以自行辦理為為原則；惟為為配合時效、人人力負荷或系系未曾承作之之特殊工程，得托外辦辦理。倘設計計部門擬托外外設計時，應應以『簽呈』』述明原因、詳詳列委托項目目、要求內(nèi)容容，并依核決決權(quán)限呈準，始得辦理理。廠區(qū)總配置圖、設設備配置圖及及PFD與P&IDD等系統(tǒng)流程程圖或其它各類工工程須相互配配合之圖面繪繪制完成后，應應送委托部門或工程相相關(guān)部門于七七日內(nèi)確認完完成，并呈經(jīng)經(jīng)理（廠區(qū)總總配置圖應再再呈委托公司司協(xié)理）核準準，俾憑以進進行細部設計計及繪制詳細細圖面。工程施工圖面設計計完成并由廠廠處長（零星星工程圖面由由課長）核準后，視視需要送委托托部門廠處長長（零星工程程由課長）確認；倘設設計變更致修修改圖面時，應應于原圖載明明修改要點、日期，依依原核決權(quán)限限呈核。有關(guān)建物、設備之之消防及安全全防護設施之之圖面，經(jīng)設設計完成后，應送送工業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生部門于三三日內(nèi)審核完完成，再依核核決權(quán)限呈核。工程設計選料時，應應采用頒布之之標準規(guī)格化化材料，并優(yōu)優(yōu)先使用企業(yè)內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品。屬外外售案件或須須與原設備銜銜接之改善及及修護工程，或或工程性質(zhì)特特殊擬采用標標準規(guī)格化范范圍外之材料者，須檢檢附相關(guān)資料料呈經(jīng)理核簽簽并按規(guī)定申申請材料編號號后，始得憑憑以辦理。3.2工程預算預算部門應依核準準之設計圖面面及相關(guān)資料料，按工程預預算基準，以『材材料及施工細細目輸入單』』詳細計算各各施工項目工工料數(shù)量，并依供料料、帶料及工工資之順序，編編列『材料及及施工細目表』及匯編編『工程預算算呈核表』。預算部門編列預算算案時，應將將工程范圍、特特殊責任施工工要求、保固內(nèi)內(nèi)容、保固期期限、工程類類別、承攬商商等級及施工工應注意事項項等，詳載于于『工程承攬攬須知』（個個案約定事項項）或『施工工說明書』，作作為發(fā)包部門門詢議價之參參考。工程材料應以供料料為原則。倘倘屬堆放管理理不易、易破破損、消耗性、緊緊急采購仍備備料不及等用用料，或單項項材料預算金金額二萬元（含含）以下之材材料，則以承承攬商帶料為為原則；（惟于企業(yè)業(yè)廠區(qū)外工地地，倘無設置置資材倉儲系系統(tǒng)時，其單單筆帶料金額額得不受二萬萬元上限之約約束）各項帶帶料單價與供供料單價有差差異時，得酌酌予調(diào)整，最最多以供料單單價加成５％％為原則（倘倘單項材料超超過５％以上上時，應另提提出說明）。凡余、滯料或常備備料庫可提供供之材料，應應優(yōu)先以供料料編列。工程預算用料以零零料或雜項消消耗一式編列列者，應于『『材料及施工細目目輸入單』注注明詳細內(nèi)容容。工程預算案件送審審呈核前，預預算部門尚須須洽工程委托托部門確實了解該該案工程之「「工作場所環(huán)環(huán)境」、「可可能危害因素素」及「應采采取之安全衛(wèi)衛(wèi)生措施」詳詳列于『施工工作業(yè)安全告告知單』，同同時將個案工工程于施工時時應執(zhí)行之安安全衛(wèi)生設施施項目，列于于『工程安全全衛(wèi)生設施明明細表』，作作為工程預算算案件資料。工程預算編列完成成后，倘預算算金額為萬元（含）以以上，預算部門必必須選擇參考考工程比較指指針造價后，始始可打印『工程預算呈呈核表』，將將該預算案件件送審呈核。外包工程管理費之之編列：A.帶料管理費以以帶料預算金金額之3.55％為原則。B.工資管理費以以工資預算金金額之多寡及及各工程類別別、承攬商等級之之管理費率基基準核算為原原則，惟對施施工品質(zhì)、工工期有特殊殊要求或工期期較長者，應應于『工程承承攬須知』內(nèi)內(nèi)詳細載明明，其管理費費得酌予增加加。預算案編列完成后后，預算部門門應以『工程程預算呈核表表』并檢附『材料料及施工細目目表』與設計計圖面、『施施工說明書』』（視個案需需要）、『施施工作業(yè)安全全告知單』、『『工程承攬須知（個案案約定事項）』』、『工程安安全衛(wèi)生設施施明細表』、『工程案案件修正系數(shù)數(shù)核查表』及及工料數(shù)量計計算分析等相相關(guān)資料，送送審核部門審審查設計內(nèi)容容、用料規(guī)格格、工料數(shù)量量、工程造價價等項目之合合理性，再依依核決權(quán)限呈呈核。由企業(yè)內(nèi)工程部門門承制之工程程案，承制部部門應編列施施工預算并依核決決權(quán)限呈核。第四章工程發(fā)包包4.1廠商開發(fā)發(fā)、調(diào)查及評評鑒發(fā)包部門應隨時搜搜集各類工程程施工廠商資資料，定期檢檢討各專業(yè)類別廠商家數(shù)，據(jù)據(jù)以進行廠商商開發(fā)，廠商商須自行透過過臺塑網(wǎng)就源填寫『『廠商調(diào)查表表』后，傳送送至發(fā)包部門門，再由發(fā)包包部門打印『廠廠商基本資料料呈核表』調(diào)調(diào)查評鑒其公公司規(guī)模、承承攬能力及工程實績績等（必要時時會同工程部門門），并劃分分可承攬工程類別及建文文件；倘廠商施工設設備、人員或或其它有關(guān)資資料變動時，廠商應自自行于網(wǎng)絡更更正，更正后后傳送至發(fā)包包部門復核。4.2發(fā)包作業(yè)業(yè)進度管制工程發(fā)包案件受理理后，發(fā)包部部門主管應指指定適當之主主辦人員辦理工程招標作作業(yè)，并依發(fā)發(fā)包作業(yè)基準準日數(shù)排定各各發(fā)包作業(yè)階段之預定完完成日期，憑憑以管制發(fā)包包作業(yè)進度。發(fā)包部門排定之預預定呈準日，逾逾工程主辦部部門排定之發(fā)發(fā)包預定完成日五日（含含）以上時，發(fā)發(fā)包部門應檢檢討修訂發(fā)包包作業(yè)進度，倘經(jīng)檢檢討修訂后，仍仍無法按發(fā)包包預定完成日日決包呈準時，發(fā)包部部門應再洽工工程主辦部門門檢討修訂發(fā)發(fā)包作業(yè)預定完成日。4.3工程詢價價發(fā)包部門受理發(fā)包包案件時應先先確認預算已已上鎖，工程程圖文件已執(zhí)行傳送，憑以辦辦理網(wǎng)絡招標標作業(yè)。發(fā)包包部門接件后后應依據(jù)工程部門提供之『『工程圖面』』、『施工規(guī)規(guī)范』、『施施工說明書』、『工程承攬攬須知（個案案約定事項）』』及『材料施施工及細目表（詢價用）』』，參照工程程進度所訂預預定開工日，訂訂定適當之報價期限，并并打印『詢價價廠商遴選表表』遴選邀標標廠商后，即以網(wǎng)絡傳送送臺塑網(wǎng)公告告招標。4.4報價、開開標與議價工程發(fā)包案上網(wǎng)公公告后，由工工程廠商至臺臺塑網(wǎng)「工程程發(fā)包網(wǎng)站」自行下載工工程圖面、報報價明細，經(jīng)經(jīng)詳實估算后后，于網(wǎng)絡上輸入入報價資料，并并于報價截止止日前傳送至至發(fā)包部門。發(fā)包部門應于報價價截止日后一一天執(zhí)行網(wǎng)絡絡開標（報價價家數(shù)未達3家者不予開開標），并打打印『工程詢詢議價記事表表』及『廠商報價說明表表』，并報價價資料呈發(fā)包包部門主管批批示議價原則（報價金額額低于發(fā)包預預算金額時，得得徑以最低標標廠商為得標廠商）后后，憑以進行行議價。議價前發(fā)包部門應應參考廠商報報價資料及預預算金額重作作單價分析，擬訂議價原原則，將『議議價明細表』』傳送至臺塑塑網(wǎng)供廠商確認。原則上上報價最低者者應于優(yōu)先承承攬之機會，倘倘議價后仍超發(fā)包預算算金額時，應應再進行議價價或另詢其它它廠商。議價完成后，發(fā)包包部門應將擬擬決包金額及及廠商名稱、施施工工期、訂約種類、保保證保固、付付款方式與特特殊要求事項項等詳載于『工程決包包單』，擬超超預算決包時時，應另分析析異常原因，并檢附各報報價廠商之『『報價單』、『『材料及施工工細目表（詢價用）』』，連同『工工程詢議價記記事表』及呈呈準之預算案，依決包核核決權(quán)限呈核核。發(fā)包部門倘因故未未能依規(guī)定之之家數(shù)（未報報價或放棄報報價之廠商，均不列為報報價廠商家數(shù)數(shù)）比價時，則則應于『工程程決包單』述明原因，呈呈經(jīng)理核準。4.5決包『工程決包單』出出表后，發(fā)包包經(jīng)辦人員應應先核查所打打印擬決包資料之正確性性與決包說明明之完整性，如如需更正，應應修訂計算機檔案資料料后，再重新新出表呈核，不不得以人工徑徑行更正各字段資料。工程決包呈核時，發(fā)發(fā)包經(jīng)辦人員員應以『工程程決包單』檢檢附相關(guān)資料，呈發(fā)包包組長或經(jīng)理理核簽后，送送工程部門經(jīng)經(jīng)理室依決包核決權(quán)限呈呈核。工程決包后，發(fā)包包部門應以『『工程決標通通知』通知得得標廠商；倘得標廠商未未辦妥信匯手手續(xù)，發(fā)包部部門應要求其其于訂約時一并辦理，俾俾信匯工程款款。4.6訂約訂約以『工程承攬攬書』為原則則。倘擬定訂訂『工程合約約書』，發(fā)包人員應于『『工程決包單單』述明原因因，呈發(fā)包案案核決主管核準。『工程程合約書』之之簽訂，應以以發(fā)包部門經(jīng)經(jīng)理為代表人。工程決包后，發(fā)包包部門應與工工程承攬商訂訂妥『工程承承攬（合約）書』；惟時時效迫切者，發(fā)發(fā)包部門得于于決包后訂約約前，先將決包資料送送監(jiān)工部門預預作開工準備備?！汗こ坛袛垼ê霞s約）書』應詳詳列工程名稱稱、工程內(nèi)容容、施工工期、施工地點點、承攬總價價、付款方式式、驗收規(guī)定定、逾期責任、終止與解解約規(guī)定、保保固與保證責責任及其它特特定事項等，并附『工程程承攬須知』』、『報價單單』、『材料料及施工料細目表（合約約用）』并視視需要檢附『『施工計劃表表』、『工程圖面』、『『施工規(guī)范』』與其它相關(guān)關(guān)資料。『工程承攬書』正正本由發(fā)包部部門存查；副副本分別由工工程主辦部門及工程承攬攬商存查（工工程完工驗收收后，工程承承攬商倘有需要，得憑副副本換領(lǐng)正本本）?！汗こ毯霞s書』正正本分別由發(fā)發(fā)包部門及工工程承攬商存存查；副本由工程主辦部部門存查。企業(yè)內(nèi)各公司相互互承攬工程且且免辦投資抵抵減時，免訂訂定『工程承攬（合約）書書』，徑以『『工程決包單單』、『工程程圖面』及報議價資料料，作為工程程承攬約定之之依據(jù)。4.7工程履約及及保固保證對下列外包之工程程，發(fā)包部門門于訂約時，應應要求工程承承攬商覓妥殷實廠商為為連帶保證人人，或出具面面額與承攬總總價等值，并以金融業(yè)為為擔當付款人人且到期日授授權(quán)本公司填填寫之本票，作為履約之之擔保，惟承承攬商為公家家機關(guān)或企業(yè)業(yè)內(nèi)各公司相互承攬時除除外：A.須申請建筑執(zhí)執(zhí)照及須向政政府機構(gòu)申辦辦相關(guān)事務者者。B.外包金額超過過一百萬元者者。C.決包金額低于于發(fā)包預算220﹪（含）以上上者。D.承攬商首次承承攬本企業(yè)工工程且金額超超過三十萬元元者。E.施工品質(zhì)、工工期有特殊要要求或發(fā)包部部門主管認有有需要者供料須出廠加工或或指交工程承承攬商施工場場所者，發(fā)包包部門于訂約時，應洽工工程承攬商出出具面額與出出廠或指交材材料等值之保證票據(jù)，作作為（半）成成品入廠之擔擔保。發(fā)包部門應于保證證票據(jù)收取翌翌日，將保證證票據(jù)繳交出出納部門保管。工程驗收收合格或供料料加工完成進進廠后三日內(nèi)內(nèi)辦理退還手續(xù)。外包工程如為責任任施工或涉及及強度安全與與使用運轉(zhuǎn)性性能、施工中未能逐漸檢檢驗、屬重要要設備須保證證性能等，發(fā)發(fā)包部門于訂約時，應要要求工程承攬攬商負責保固固，保固期限限以一年為原則，同時約約定完工驗收收時出具面額額至少與承攬攬總價％等值之保證票據(jù)據(jù)，交工程主主辦部門作為為工程保固之之擔保。企業(yè)內(nèi)各公司相互互承攬工程時時，完工后免免開具『工程程保固書』徑以『工程驗驗收（估算）單單』作為工程程保固之依據(jù)據(jù)。4.8廠商評核及及管制發(fā)包部門應依據(jù)工工程部門或委委托部門所提提廠商評核意意見，對發(fā)生施工品質(zhì)不不良、工期延延誤或管理不不當?shù)犬惓Ｖこ坛袛埳?，要求其加加強管理及改改善或停止向向其詢價。工程承攬商與工人人之停止或恢恢復往來，其其核決權(quán)限及及發(fā)函部門設定如下：范圍全企業(yè)公司事業(yè)部核決者總管理處總經(jīng)理室室協(xié)理工程主辦部門經(jīng)理理室發(fā)函部門總管理處總經(jīng)理室室總經(jīng)理室經(jīng)理室說明A.停止與工程承承攬商往來時時，工程主辦辦部門應以簽簽呈提出，先會發(fā)包部門門復核并簽注注意見后，依依限呈核。B.恢復與工程承承攬商往來時時，發(fā)包部門門應以簽呈提提出，先會工程主辦部門門復核并簽注注意見后，依依限呈核。C.工程承攬商工工人之禁止或或恢復出入廠廠區(qū)，呈工程程主辦部門經(jīng)理核準后，函函知廠區(qū)管理理處配合辦理理。4.9工程承攬攬變更工程承攬變更包括括工料變更、工工期變更、工工程改包及工工程取消，倘工程部門需需辦理上述作作業(yè)，均需先先以『異常報報告單』依限呈準后，送發(fā)發(fā)包部門憑以以辦理。第五章章工程備料料5.1材料請購購及變更購備施工所需之材材料，原則上上應于預算編編列完成后進進行，以免備料超超量產(chǎn)生余料料、積壓資金金又增加倉儲儲事務。倘材材料特殊或購購備天數(shù)較長長，于預算完完成后請購無無法符合施工工進度需求時時，工程部門門得于預算編編列完成前，建建檔打印『預購用料呈呈核表』，呈呈經(jīng)理核準及及復核確認后后，先行開單單預購材料。材料預購后，工程程部門應盡速速完成預算編編列，俾預算算呈準復核后，當當天晚上由計計算機批次整整文件計算預預算數(shù)量與備備料數(shù)量（含預購購數(shù)量及調(diào)入入數(shù)量）之差差異：A.倘預算數(shù)量＜＜備料數(shù)量，表表示備料超量量，該案工程程即先由計算機機管制上鎖，工工程部門必須須執(zhí)行打印『『工程用料超超量反應及及處理單』，逐逐項檢討超量量原因及填記記擬處理對策，并將將擬處理對策策回饋輸入計計算機，該案案工程始可再再進行各項工工程用料管理理計算機作業(yè)業(yè)。B.倘預算數(shù)量＞＞備料數(shù)量，表表示備料不足足，由計算機機將不足之材料項項目數(shù)量整理理成計劃用料料檔案，工程程部門應執(zhí)行行打印『計計劃用料明細細表』，核查查表列各項用用料資料之正正確性，并并參考實際工工程進度，逐逐項檢討調(diào)整整需要日，始始得于復核核確認后，開開單提出計劃劃用料請購。不論是材料預購或或計劃請購，開開單前均由計計算機核查同同公司之滯余料，倘倘有相同料號號或相近規(guī)格格可代用者，工工程部門必須打印『『滯余料轉(zhuǎn)用用確認單』，逐逐項確認及填填記擬調(diào)撥數(shù)量，呈廠廠處長核準后后輸入計算機機，始得將該該項材料之剩剩余擬請購量（＝＝原擬請購量量－調(diào)撥滯余余料量）打印印于『請購單』提出請請購。『請購單』打印后后，倘發(fā)現(xiàn)資資料錯誤擬修修改時，工程程部門可于采購案案件立案前取取消請購案號號，并于修正正資料后重新新開單提出請請購。倘采購購案件立案后后始發(fā)現(xiàn)錯誤誤，則僅能辦辦理請訂購變變更，不可將將請購案號取取消；且辦理理請訂購變更更后，若擬再再變更，必須須俟采購部回回饋前一次變變更之結(jié)論后后，始可再辦辦理變更。工程部門打印『請請購單』后，應應視需要執(zhí)行行打印『工程程材料請購未立立案提示表』』，逐項追查查請購后達７７天以上未經(jīng)經(jīng)采購部立案案之請購案件件，以免請購購案件批次傳傳送失誤而導導致備料延誤誤。工程部門辦理請訂訂購變更后，應應視需要執(zhí)行行打印『工程程材料請訂購變變更逾期處理理單』，逐項項追查變更后后達７天以上上采購部尚未未回饋變更結(jié)結(jié)論之請購案案件，俾作后后續(xù)必要之處處理。工程部門請購材料料后，得視需需要隨時打印印『工程材料料采購進度表』，憑憑以查詢了解解各請購案件件采購進度動動態(tài)。5.2材料調(diào)撥撥工程備料時，應盡盡可能利用公公司庫存之余余料或滯料。調(diào)調(diào)撥利用余料或或滯料時，不不須經(jīng)撥出部部門核簽同意意；調(diào)撥利用用非屬余料或或滯料之材料料時，則須先先將『調(diào)撥單單』送撥出部部門核簽同意意，且實撥數(shù)數(shù)量亦由撥出出部門決定。工程部門擬調(diào)撥利利用庫存材料料（例如施工工中急需用料料）時，應先查詢詢可供調(diào)撥數(shù)數(shù)量并確認品品質(zhì)無誤后，輸輸入擬調(diào)撥數(shù)量并打印印『調(diào)撥單』』辦理調(diào)撥。倘系調(diào)撥代用品取取代原擬請購購之材料，應應于調(diào)撥完成成后，建檔打印『『材料調(diào)撥代代用品匯總表表』，作為驗驗收時預算數(shù)數(shù)量與實際領(lǐng)領(lǐng)用數(shù)量差異異之左證資料料；亦可辦理理預算變更追追加減，使預預算數(shù)量與實實際領(lǐng)用數(shù)量量相符合。5.3材料配合合交貨工程材料倘與與供貨商約定定配合交貨者者，工程部門門應按施工實實際進度需求，分分批輸入叫貨貨明細及打印印『交貨通知知清單』，逐項確認輸入入資料無誤后后，將叫貨明明細傳送采購購部，由采購購部統(tǒng)一對外傳傳真通知供貨貨商配合交貨貨。5.4材料領(lǐng)用用監(jiān)工部門得自工程程料庫（Ｅ庫庫）、物料庫庫（Ｂ庫）及及滯料庫（Ｄ庫）領(lǐng)領(lǐng)用材料。因因工程案件材材料均應交貨貨或調(diào)撥至工程料庫，故故若監(jiān)工部門門直接自物料料庫或滯料庫庫領(lǐng)用材料后，應作適適當之后續(xù)處處理（如減少少擬請購數(shù)量量或辦理請訂訂購變更等），以以免備料超量量。監(jiān)工部門應視實際際進度需求，分分批開立『領(lǐng)領(lǐng)料單』辦理理領(lǐng)料，故外包包施工案件尚尚未決包者，均均管制不得領(lǐng)領(lǐng)用材料（托外設計案案件及預約工工程母案，不不論是否決包包，均管制不不得領(lǐng)料；自自理施工及請請購案件則均均得領(lǐng)料，不不受決包條件件限制）。倘倘工程緊急，須須于決包前先先行領(lǐng)料預制制者，得向公司總經(jīng)理理室申請緊急急工程注記，由由公司總經(jīng)理理室決定是否開放供決決包上鎖前領(lǐng)領(lǐng)料?！侯I(lǐng)料單』經(jīng)監(jiān)工工人員簽署后后，即可憑以以領(lǐng)料，惟屬屬下列情形之一者者，須呈廠處處長核準后，始始可憑以領(lǐng)料料（單項材料屬B.項項未材檢合格格先領(lǐng)用之情情形時，倘其其金額≧萬元，則須呈經(jīng)經(jīng)理核準）：：A.累計領(lǐng)用數(shù)量量＞預算數(shù)量量時。B.未材檢合格擬擬先領(lǐng)用時。C.擬提前領(lǐng)料時時。工程完工后不得再再領(lǐng)料。完工工后工地之剩剩余供料，監(jiān)監(jiān)工部門應盡速辦辦理繳庫；完完工后尚有已已請未交畢之之材料者，則則應即辦理請請訂購變更。5.5余料處理理工程案件打印期期『工程付款款申請單』后后，即將該案案工程庫存材料轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為完工后余余料。工程進行期間，工工程部門已確確定某項材料料有剩余且不不須再使用時，應應將其轉(zhuǎn)為施施工中余料，俾俾使該余料能能盡速提供其它工程核核查轉(zhuǎn)用。不論是完工后余料料或施工中余余料，倘經(jīng)四四個月未由其其它工程調(diào)撥轉(zhuǎn)用用時，則由資資材作業(yè)批次次轉(zhuǎn)為滯料，提提供全企業(yè)核查轉(zhuǎn)用。第六章施工管理理6.1開工協(xié)調(diào)調(diào)及動員準備備監(jiān)工部門于接到工工程案件后，應應核查施工圖圖面與預算之之完整性了了解合約內(nèi)容容規(guī)劃工程材材料存放地點點與加工場所規(guī)劃工工地所需水源源及電源了解施工區(qū)區(qū)域環(huán)境與協(xié)協(xié)調(diào)遷移地上物物，倘有不明明確處，應即即洽相關(guān)部門門協(xié)調(diào)及處理理。工程開工前，監(jiān)工工部門應邀集集承攬商召開開開工協(xié)調(diào)會會議檢討下列事項項：A.排訂施工計劃劃與預定進度度。B.施工作業(yè)安全全告知及簽署署、加入工地地安全衛(wèi)生協(xié)協(xié)議組織。C.審查申報開工工文件及工安安報備核準文文件。D.說明工程管理理制度規(guī)定、施施工規(guī)范、合合約內(nèi)容及其其它施工應注意意事項。E.申辦車輛人員員入廠證。F.倘為緊急工程程未訂約開工工，應另洽承承攬商簽具『『工程承攬切結(jié)書書』。6.2施工品質(zhì)質(zhì)管理工程施工中，監(jiān)工工部門應要求求承攬商以『『施工品質(zhì)檢檢查單』自主檢查查施工品質(zhì)，品品質(zhì)正常者，檢檢查文件由承承攬商自存；品質(zhì)異異常者，應提提報監(jiān)工并盡盡速進行改善善。工程施工中，監(jiān)工工部門及檢核核部門應以『『施工品質(zhì)檢檢查單』檢查、記記錄施工品質(zhì)質(zhì)情形，品質(zhì)質(zhì)正常者，檢檢查文件呈核核后存查；品品質(zhì)異常者，應應將異常項目目內(nèi)容建文件件，且打印『『施工品質(zhì)異異常反應處理理單』粘貼異異常相片呈核核，并跟催于于期限內(nèi)改善善完成。施工品質(zhì)異常改善善完成后，應應將改善文件件依限呈準后后送立案部門復驗驗、銷案，若若無法于期限限內(nèi)改善完成成，應以原『『施工品質(zhì)異異常反應處理理單』述明原原因及擬修訂訂完成日，依依限呈準后送送立案部門修修訂。針對必須施工品質(zhì)質(zhì)中間檢驗之之工程，監(jiān)工工部門應于各各中間檢驗時機前打印『『施工品質(zhì)中中間檢驗確認認單』執(zhí)行施施工中間檢驗，并于檢驗驗合格后始可可繼續(xù)下一步步驟施工。工程完工后，監(jiān)工工部門應打印印『廠商施工工評核表』進進行評核后，并驗驗收案呈核。公司供料收料時，監(jiān)監(jiān)工部門或檢檢驗部門應打打印『材料檢檢驗表』檢驗材材料品質(zhì)，并并將檢驗結(jié)果果輸入計算機機，對于品質(zhì)質(zhì)不合格之材料料應依規(guī)定辦辦理退貨或扣扣款。承攬商帶料進場時時，監(jiān)工部門門應打印『材材料檢驗表（帶帶料）』檢驗材材料品質(zhì)，對對于品質(zhì)不合合格之材料應應依規(guī)定辦理理退料出廠，不不得使用。6.3工地安全衛(wèi)衛(wèi)生管理開工前監(jiān)工部門應應詳閱施工安安全告知單、工工程圖面、施施工說明、合約約內(nèi)容中有關(guān)關(guān)工安相關(guān)規(guī)規(guī)定及個案約約定事項，并并核查工地現(xiàn)現(xiàn)狀、工作環(huán)環(huán)境、危害因因素及所須采采用之相關(guān)安安全衛(wèi)生措施施是否足夠，并并核查承攬商商開工前應備備妥之工安核準文件，并并將各項工作作場所環(huán)境、可可能危害因素素告知承攬商(包括括請購帶安裝裝廠商)及其每一施施工人員后，分分別要求于『施工工作業(yè)安全告告知單』及『『施工作業(yè)安安全告知單（附表）』簽簽署。屬共同作業(yè)之案件件，監(jiān)工部門門應于開工前前要求承攬商商、承攬商之下包包商及請購帶帶安裝廠商加加入工程安全全衛(wèi)生協(xié)議組組織，同時每每月至少召會會一次（必要要時得召開臨臨時會議）。施工時，若危險性性機械入場作作業(yè)，監(jiān)工部部門須核查此此危險機械是否具具備有效期限限內(nèi)之檢查合合格證，同時時核查操作手手及指揮吊掛掛手之操作合合格證，并要要求其隨身攜攜帶備查，另另特殊作業(yè)之之作業(yè)主管證證照須置于工工地備查，且且該項作業(yè)施施工時，作業(yè)業(yè)主管須到現(xiàn)現(xiàn)場督導。特殊施工環(huán)境及管管制作業(yè)工作作（如坑內(nèi)深井明火缺氧活電特殊高架作作業(yè)等）監(jiān)工部門須須于施工前事事先申請安全許許可經(jīng)核可后始始可施工。監(jiān)工部門應要求承承攬商執(zhí)行每每日自主檢查查，并將檢查查結(jié)果填記于『工工程每日安全全衛(wèi)生檢查單單』，提報監(jiān)監(jiān)工人員復核核，監(jiān)工應每每日按各工程程檢驗點核查查各項安全衛(wèi)衛(wèi)生措施及設設備，以『安安全衛(wèi)生檢查查單(CheckkListt)』核查，遇遇有異常應立即反應應承攬商要求求改善，并作作重點監(jiān)督。夜間及假日時，除除特殊情形需需加班趕工，否否則一律不得得施工，且監(jiān)工工須要求承攬攬商指派留守守之安衛(wèi)人員員，并以工程程值班人員交接暨巡巡查記錄表呈呈報廠處長核核準，并派二二級主管以上人員員督導始可施施工，必要時時須向廠區(qū)工工安室及警衛(wèi)衛(wèi)部門報備。監(jiān)工部門應要求承承攬商于施工工場所發(fā)生火火警、人員傷傷亡及任何工程重重大意外事故故時，應立即即搶救并將傷傷者送醫(yī)處理理，同時通知知監(jiān)工人員。監(jiān)監(jiān)工人員于接接獲上述意外外事故通知后，應立即即以電話通知知廠處長，并并以意外事故故(異常)速報表呈課長（最遲２小小時內(nèi)）后，依依序呈報總經(jīng)經(jīng)理室、同時時傳真總管理理處總經(jīng)理室室。6.4工地用料料管理監(jiān)工部門應于工程程施工期間指指定材料堆場場供承攬商堆堆放施工材料，材材料堆場必須須有圍墻（或或圍籬）區(qū)隔隔，且須上鎖鎖管制，堆場場外須豎立標標示牌（如有有多家承攬商商共享，須分分別豎立），標標示工程編號號、工程名稱稱、合約工期期、施工廠商、監(jiān)工部部門、連絡人人員及連絡電電話等。監(jiān)工部門及檢核部部門應定期檢檢查堆場內(nèi)材材料是否堆放放整齊，以及是否否有來源不明明之材料存放放，如有異常常應立即反應應處理。工程完工后，如有有施工剩余材材料，應按規(guī)規(guī)定辦理帶料料出廠或供料繳庫。每日收工前，監(jiān)工工部門應巡查查工地之施工工材料是否收收置完妥、堆放整齊及上上鎖管制。6.5材料出入入廠公司供料出入廠門門分為下列六六種交運類別別：交運類別ＡＡ：供料出廠廠加工后運回回原廠。交運類別ＢＢ：供料出廠廠加工后運交交他廠。交運類別ＣＣ：供料出廠廠加工后運交交客戶（或供供廠外施工或或材料試驗驗）。交運類別ＤＤ：供料出廠廠后運交他廠廠。交運類別ＥＥ：供料指交交廠商加工后后返廠。交運類別ＦＦ：歸屬包商商之剩余供料料出廠。公司供料出入廠門門時，監(jiān)工部部門及警衛(wèi)部部門須按下列列規(guī)定辦理：A.交運類別ＡＢＢＣＤＦ：a.廠商空車入廠廠前：監(jiān)工部部門須以『工工程材料交運運輸入屏幕』』建立交運資資料，并打印印『工程材料料交運單』供供廠商辦辦理入廠。入入廠時，警衛(wèi)衛(wèi)部門須查核核交運單正確確后，始始放行入廠。b.廠商入廠裝載載材料完成擬擬出廠前：監(jiān)監(jiān)工部門須另另以『工程供供料出廠明細細輸入屏幕』』建文件，并并打印『工程程材料出廠廠清單』確認認材料項目及及數(shù)量，并交交運單呈廠處處長核簽簽后辦理出廠廠。出廠時，警警衛(wèi)部門須查查核交運單及會點點數(shù)量正確后后，始放行出出廠（交運類類別Ｆ于出廠廠后，警警衛(wèi)部門并須須將相關(guān)窗體體送回監(jiān)工部部門銷案存查查）。c.材料或加工完完成物品擬入入廠（他廠）時時：警衛(wèi)部門門須查核交交運單之正確確性并會點數(shù)數(shù)量后，始放放行入廠。入入廠后，監(jiān)監(jiān)工部門應核核對物品項目目、數(shù)量及驗驗收品質(zhì)，并將交交運單呈廠處處長核簽后交交廠商辦理出出廠（交運類類別ＣＦＦ無本項作業(yè)業(yè)）。d.廠商入廠卸貨貨完成擬空車車出廠（他廠廠）時：警衛(wèi)衛(wèi)部門應查核核車輛無裝載載物品后，始始放行出廠，并并將相關(guān)表單送回回監(jiān)工部門銷銷案存查（交交運類別ＣＦＦ無本項作業(yè)業(yè)）。B.交運類別Ｅ：：a.廠商載運加工工完成物品入入廠前，監(jiān)工工部門須以『『工程材料交交運輸入屏幕幕』建立交運運資料，并打打印『工程材材料交運運單』供廠商商辦理入廠。入入廠時，警衛(wèi)衛(wèi)部門須查核交運運單及會點數(shù)數(shù)量正確后，始始放行入廠。b.廠商入廠卸貨貨后，監(jiān)工部部門須核對物物品項目、數(shù)數(shù)量及驗收品品質(zhì)，并將交交運單呈廠處處長核簽后交交廠商辦理出出廠。c.廠商卸貨完成成擬空車出廠廠時，警衛(wèi)部部門應查核車車輛無裝載物物品后，始放放行出廠，并并將相關(guān)窗體體送回監(jiān)工部部門銷案案存查。廠商帶料進出廠門門時，監(jiān)工部部門及警衛(wèi)部部門須按下列列規(guī)定辦理：A.廠商帶料進廠廠a.廠商帶料進廠廠前，監(jiān)工部部門須以『工工程帶料進廠廠輸入屏幕』』建立擬進廠廠之帶料項目目，并打印『『工程帶料進進廠清單單』供廠商辦辦理入廠。b.廠商帶料進廠廠時，警衛(wèi)部部門須按進廠廠清單會點數(shù)數(shù)量后，始放放行入廠。c.廠商入廠卸料料后，監(jiān)工部部門須核對帶帶料項目、數(shù)數(shù)量及驗收品品質(zhì)，并于當當日以『工程程帶料進廠輸輸入屏幕』輸輸入實際際進廠數(shù)量。d.警衛(wèi)部門須于于帶料進廠隔隔日以『工程程帶料實際進進廠數(shù)量復核核屏幕』復核核監(jiān)工部門輸輸入之進廠數(shù)數(shù)量。B.廠商帶料出廠廠a.帶料品質(zhì)檢驗驗不合格或施施工剩余擬出出廠前，監(jiān)工工部門須以『『工程材料交交運輸入屏幕幕』建立交運運資料，并列列印『工工程材料交運運單』供廠商商辦理?？哲囓嚾霃S時，警警衛(wèi)部門門須查核交運運單之正確性性后，始放行行入廠。b.廠商入廠裝載載材料完成擬擬出廠前，監(jiān)監(jiān)工部門須另另以『工程帶帶料出廠明細細輸入屏幕』』建文件，并并打印『工程程材料出廠廠清單』清點點材料項目及及數(shù)量，并交交運單及原『『工程帶帶料進廠清單單』呈廠處長長核簽后辦理理出廠。出廠廠時，警警衛(wèi)部門須查查核交運單及及會點數(shù)量正正確后，始放放行出廠廠，且須以『『工程帶料出出廠數(shù)量復核核屏幕』復核核監(jiān)工部部門建檔之數(shù)數(shù)量，并將相相關(guān)窗體送回回監(jiān)工部門銷銷案存查查。6.6.1證照照申辦作業(yè)規(guī)規(guī)劃及進度管管制委托部門應設設置證照申辦辦管制專人，視視工程建造性性質(zhì)及所需申辦證照類別別，邀集相關(guān)關(guān)作業(yè)部門，依依據(jù)整體工程程進度計劃共同檢討排訂訂各類證照申申辦作業(yè)預定定進度，及確確認申辦證照照應備文件資料料明細及其提提供部門，并并負責洽系各各相關(guān)作業(yè)部部門提供申辦后后續(xù)證照所需需檢附文件資資料，轉(zhuǎn)送后后續(xù)證照申辦辦部門憑以辦理理。6.6.2預告告提示管制委托部門或證證照申辦部門門每周應打印印『證照申辦辦作業(yè)進度周周報表』及每月月應打印『證證照申辦作業(yè)業(yè)進度管制表表』，俾憑以以了解各工程案案證照申辦作作業(yè)項目進度度執(zhí)行情形。6.6.3實際際進度回饋各類證照申辦辦部門應于其其管制申辦之之各作業(yè)項目目處理完成后后，輸入實際完完成日建文件件，俾回饋計計算機進度檔檔案。6.6.4進度度異常催辦及及展延證照申辦部門每周周應打印『證證照申辦逾期期催辦及處理理單』，針對逾期期未完成之作作業(yè)項目，跟跟催異常發(fā)生生部門說明異異常原因并擬擬訂處理對策策；倘逾期日（含）以以上仍未處理理完成者，則則委托部門每每周另以『進進度重大異常常處理單』主主動追查協(xié)調(diào)調(diào)。各項作業(yè)進度倘需需展延，經(jīng)呈呈委托部門經(jīng)經(jīng)理核準后，即即由委托部門修修訂完成日。6.6.5證照照文件保管各證照申辦部門取取得各業(yè)務主主管機關(guān)核發(fā)發(fā)之證照文件件后，應即以『業(yè)業(yè)務接洽便函函』將證照文文件正、副本本分送各保管管部門，同時時亦將副本函函送委托部門門證照申辦管管制專人，俾俾利申辦后續(xù)續(xù)各項相關(guān)證證照。各項證照文件整理理歸檔作業(yè)方方式，悉依『『文書管理辦辦法』相關(guān)規(guī)定辦辦理，并應指指定專人專卷卷妥善收存，防防止他人輕易取得或翻翻閱。廠區(qū)管理部門應將將建物廠房全全份各項證照照文件資料正正、副本匯整歸檔檔，俾利相關(guān)關(guān)作業(yè)部門調(diào)調(diào)閱參考；廠廠區(qū)各『建物物廠房證照明明細表』另可可定期執(zhí)行打打印，俾利掌掌握管理。第七章工程付款款及決算7.1工程預付付款各案工程以不辦理理預付款為原原則，惟合約約約定工程承承攬商施工機機具設備入廠廠時，即需預預付動員費者者除外，另倘倘工程進行中中因帶料金額額高或其它因因素致需預付付工程款時，工工程監(jiān)工部門門得另以『簽簽呈』依預付付款核決權(quán)限限呈準后辦理理。不論發(fā)包部門于訂訂約時約定預預付款或工程程監(jiān)工部門于于施工中簽報報呈準辦理預預付款者，各各作業(yè)部門均均應先洽工程程承攬商議妥妥沖銷計劃憑憑以立案建檔檔，并須取得得與預付款等等值之銀行保保證函及對保保完成，方得得申辦給付。7.2工程暫借借款工程未決包前，承承攬商已帶料料或施工；或或工程已決包包而其異常變變更追加手續(xù)續(xù)未辦妥致施施工完成金額額已大于原決決包金額時，工工程承攬商擬擬暫借款時，工工程監(jiān)工部門門應以『異常常報告單』述述明原因、暫暫借次別、擬擬暫借金額、需需款日及預定定沖銷日等，并并附累計暫借借金額資料，依依暫借款核決決權(quán)限呈準后后，送工程管管制部門辦理理付款。7.3估算款施工中依合約約定定達可辦理估估算付款時，即即由工程承攬攬商自行核算算擬請款金額額后，透過臺臺塑網(wǎng)工程EERP系統(tǒng)傳傳送監(jiān)工部門門審查，于２２日內(nèi)再將核核簽結(jié)論回傳傳臺塑網(wǎng)，供供工程承攬商商查詢，并憑憑以開立發(fā)票票送管制部門門打印『工程程付款申請單單』申辦付款款（倘工程承承攬商尚未加加入臺塑網(wǎng)者者，則由承攬攬商自行核算算擬請款金額額后開立實體體發(fā)票，送管管制部門并『『工程付款申申請單』交監(jiān)監(jiān)工部門核查查施工進度及及付款金額無無誤后，始得得辦理工程估估算付款）。辦理工程估算付款款時，管制部部門應檢附相相關(guān)資料，依依估算核決權(quán)權(quán)限呈準后，送送會計部門（已已于前次估算算付款時送達達會計部門之之資料免再檢檢送，驗收時時亦同）辦理理估算付款。國內(nèi)工程施工估算算付款案件，采采先付后審方方式辦理（重重大異常案件件經(jīng)工程會議議主管指示或或提報異常呈呈委托部門經(jīng)經(jīng)理核準后，得得管制該工程程估算付款案案不得先付后后審），海外外工程施工估估算付款案件件，采先審后后付方式辦理理（各公司得得另采授權(quán)方方式設訂核決決流程，以確確保付款時效效）。7.4驗收款工程完工后，監(jiān)工工部門應確認認各次工程變變更及下列事事項均處理完完成，始得辦辦理工程驗收收：A.工程異常立案案均已處理完完成并銷案。B.工程施工品質(zhì)質(zhì)檢驗不合格格均已改善完完成。C.入廠證已繳銷銷處理。D.竣工圖面已確確認建檔。E.試車工檢證明明已交付。F.廠商施工評核核已完成。G.保固保證憑據(jù)據(jù)已繳交完成成。H.工程實際供料料超預算領(lǐng)用用已厘清責任任。I.工地清理完成成、余料已辦辦理繳庫、廢廢料已交運至至指定之廢料堆場場存放者。J.合約約定須申申辦法定證照照者，須確認認已取得。實際供料用量超預預算數(shù)量時，監(jiān)監(jiān)工部門應以以『工程供料料數(shù)量差異比比較表』或『『工程供料領(lǐng)領(lǐng)用差異明細細表』追查原原因，倘確屬屬工程承攬商商施工或管理理不當而超用用者，應依采采購單價計算算超用金額，于于驗收時自工工程款中扣抵抵。實際供料料用量低于預預算數(shù)量，或或以量計資工工程之供料用用量，監(jiān)工部部門應查明工工程實作數(shù)量量，以『異常常報告單』辦辦理變更后，依依實核計工程程款。工程逾期完工之罰罰扣款，應依依『工程承攬攬（合約）書書』所訂之逾期期責任條款辦辦理。倘因驗驗收不合格，工工程承攬商再再行施工而逾逾『工程承攬攬（合約）書書』所訂完工日日期時，仍應應依約罰扣工工程款，惟待待驗收日數(shù)扣扣除不計。工程完工后，倘須須專業(yè)檢驗或或配合其它工工程試車者，得得以『異常報報告單』提報保留部部份工程款，經(jīng)經(jīng)呈經(jīng)理核準準，先予估算算付款，俟檢檢驗或配合之之工程之試車車完成后，再再予驗收給付付該保留款。辦理工程驗收時，監(jiān)監(jiān)工部門應以以『廠商施工工評核表』辦辦理評核后，并并『工程付款款申請單』及及罰扣明細資資料，經(jīng)核查查無誤并會簽簽委托部門于于七日內(nèi)完成成驗收簽認，并并依驗收核決決權(quán)限呈準后后，再送工程程管制部門通通知工程承攬攬商開立發(fā)票票，送會計部部門辦理付款款。合約約定須負保固固責任之工程程，監(jiān)工部門門應于驗收呈呈準后，即通通知工程承攬攬商開立『工工程保固書』』及工程保固固保證憑據(jù)，由由發(fā)包部門統(tǒng)統(tǒng)籌繳交出納納部門保管。保保固期限自驗驗收呈準日起起算，保固期期滿后再憑辦辦退還。新建、擴建或項目目改善工程完完工后，須作作試車或?qū)I(yè)業(yè)檢驗者，監(jiān)監(jiān)工部門于辦辦理工程驗收收時，應另檢檢附委托部門門呈準之「試試車報告」或或「檢驗報告告」，并反應應委托部門辦辦理固定資產(chǎn)產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)。工程完工后，倘工工程承攬商要要求核發(fā)完工工證明，工程程管制部門應應于工程承攬攬商開立發(fā)票票后打印『工工程完工證明明書』，并驗收呈呈準之『工程程付款申請單單』，呈廠處長長核對無誤，于于『蓋用印信信申請單』核簽后，憑憑以蓋用起造造公司全銜章章核給。7.5工程決算算工程完工驗收前，監(jiān)監(jiān)工部門須打打印『工程決決算比較表』』、『工程供料料領(lǐng)用差異明明細表』及『『工程帶料數(shù)數(shù)量差異比較較表』，分析析各項工料實實際建造成本本與呈準預算算之差異原因因，并工程驗驗收案件呈核核?！笡Q算總金額」超超出「原案預預算金額」達達下列管制基基準時，決算比較較表及驗收案案之核決權(quán)限限須由上一級級主管核決（最高呈至總總管理處總經(jīng)經(jīng)理）：A.決算總金額1100萬元(含)以內(nèi)，差異異率達50﹪(含)以上。B.決算總金額1100萬元以以上，差異率率達20﹪(含)以上且差異金額達達100萬元(含)以上屬預約計量、預約約修復及其它它規(guī)定免編列列預算之工程程案，免辦理工程程決算作業(yè)。第八章工程異常立立案處理8.1工程異常常立案工程進行期間間所發(fā)生之工工料變更、工工期變更、工工程取消及其其他異常等，工工程管制部門門經(jīng)檢討各項項異常變更之之合理性后，即提報異常立立案管制，并并以『異常報報告單』擬訂訂處理對策，按各異常案核核決權(quán)限呈準準后辦理。8.2工料變更更委托部門倘擬變更更工程時，應應以書面通知知工程部門，經(jīng)經(jīng)核查變更之可可行性后憑以以辦理異常變變更。工程部門修改圖面面后，應以『『材料工資計計算表』詳細細計算變更工料項項目及數(shù)量，按按供料、帶料料、工資順序序編列『材料及施工細細目表』后，匯匯填于『異常常報告單』，并并檢附原案『工程預預算呈核表』』（海外工程程為『工料分分析匯總表』』）、『材料料及施工細目目表』、『工工程決包單』』、『材料及及施工細目表表（合約用）』』、『工程圖圖面』等相關(guān)關(guān)資料，經(jīng)審查及視需需要會委托部部門經(jīng)理核簽簽后，依各次次變更案（含含本次）累計計預算金額按按變更預算核核決權(quán)限呈準準后，送發(fā)包包部門辦理發(fā)發(fā)包。發(fā)包部門依據(jù)呈準準之變更案資資料，得徑與與原工程承攬攬商洽議，并依當當次變更案擬擬決包金額按按決包核決權(quán)權(quán)限呈準。工工程決包后十十二日內(nèi)，應應與工程承攬攬商訂妥『工工程承攬變更更同意書』（企企業(yè)內(nèi)公司相相互承攬之工工程，原案經(jīng)經(jīng)呈準免訂『工程承攬攬（合約）書書』者，得免免訂定，另以以『材料及施施工細目表（合合約用）』作作為工程承攬攬變更之依據(jù)據(jù)）。各次工料變更案決決包呈核時，均均仍以『工程程決包單』辦辦理。配合施工即可完成成之微小變更更工程，監(jiān)工工部門得逐次次記載于『監(jiān)工記記錄表』，于于驗收前將數(shù)數(shù)次變更案合合并填報『異異常報告單』』補呈核。8.3工期變更更倘受相關(guān)工程程進度異?；蚧蛟O備材料交交貨延誤及其其它因素影響響致工期須變更更時，工程部部門應以『異異常報告單』』詳載異常原原因及處理對策策，并依核決決權(quán)限呈準后后，另以『工工期變更通知知』通知工程承承攬商，并以以為合約工期期變更之依據(jù)據(jù)（免另訂定定『工程承攬變變更同意書』』）。8.4工程取消消未決包工程取消工程部門應應于接獲書面面取消通知三三日內(nèi)憑辦異異常立案，并并以『異常報報告單』依原原預算案核決決權(quán)限呈準后后憑以取消。已備料者，應應即辦理請訂訂購或交貨變變更。已決包未施工工程程取消工程部門應應于接獲書面面取消通知三三日內(nèi)憑辦異異常立案，并并以『異常報報告單』依原原決包案核決決權(quán)限呈準后后憑以取消。已備料者，應應即辦理請訂訂購變更或交交貨變更；已已領(lǐng)料者，應即辦理退退料。施工中工程取消監(jiān)工部門應應將未施工部部份送預算部部門，依決包包單價以『異異常報告單』』及『材料及及施工細目表表』辦理刪減減，并按預算算變更案核決決權(quán)限呈準后后辦理驗收結(jié)結(jié)案。已領(lǐng)用用未施工之材材料，監(jiān)工部部門應于七日日內(nèi)辦理退料料。8.5其它異常常因發(fā)生異常致須變變更付款方式式之工程，須須由原發(fā)包案案核決主管核準。尚尚未申辦付款款者，由發(fā)包包部門決包解解鎖更正；已曾申辦付付款者，由總總管理處總經(jīng)經(jīng)理室憑以更更正。因發(fā)生異常致須將將未完工程或或局部工程改改交其它廠商商施工時，監(jiān)工部部門應以『異異常報告單』』及『材料及及施工細目表表』辨理刪減減，并將未完完工程數(shù)量、圖圖面等，送預預算部門依決包單價辦辦理刪減（未未決包者依預預算單價），并并另立工號依3.2預預算作業(yè)流程程重新編妥預預算，并案依依變更案核決決權(quán)限呈準后，送送發(fā)包部門辦辦理發(fā)包。倘倘異常發(fā)生原原因系屬原工程承攬商商因素，且改改包決包金額額大于原未完完工程之決包包金額時，其其決包差價應應自原工程承承攬商工程余余款中扣回。倘工程承攬商工程程進度延誤未未能趕工、施施工品質(zhì)與工工安異常未能改善善或廠區(qū)環(huán)境境整潔未能維維護等，致須須監(jiān)工部門另另覓其它廠商商代為處理時時，監(jiān)工部門門應以『異常常報告單』注注明原因，呈呈經(jīng)理核準，并并洽代施工廠廠商出具『工工程承攬切結(jié)書』后施施工。施作完完成后，監(jiān)工工部門應以『『異常報告單單』述明代施施工金額，依依異常變更預預算核決權(quán)限限呈準，并洽洽代承攬商開開立發(fā)票后，并并『異常報告告單』送會計計部門辦理付款，其給給付金額應自自工程承攬商商工程款中扣扣回。倘施工品質(zhì)不良、用用料控制不當當或發(fā)生其它它異常事項（如如工地事故、材材料損失等）時時，反應部門門應于二日內(nèi)內(nèi)以『異常報告單』』載明原因，并并擬訂處理對對策，呈經(jīng)理理核示；惟經(jīng)理認屬重重大異常者，應應呈總管理處處總經(jīng)理核示示。第九章統(tǒng)包工程程9.1作業(yè)依據(jù)據(jù)及適用范圍圍凡本企業(yè)新建建、擴建項目目工程，擬將將整個項目或或其中數(shù)案工工程（含營建、機機械、電儀）委委由同一包商商承作時，經(jīng)經(jīng)以簽呈呈層峰核準準后，得以統(tǒng)統(tǒng)包工程方式式辦理。9.2作業(yè)方式式辦理統(tǒng)包工程作業(yè)業(yè)時，工程主主辦部門應以以「匯總工號號」匯編統(tǒng)包全案案簡易預算及及設訂供帶料料原則后，送送發(fā)包辦理詢詢議價（巳呈呈層峰核準者者，免再辦理理詢議價）及及決包，并依依案件項目類類別或制程區(qū)區(qū)別分設「分分案工號」及及建立工號對對照，俾?lián)砸詧?zhí)行工程各各項作業(yè)：A.匯總工號：辦辦理決包、訂訂約及付款作作業(yè)。B.分案工號：詳詳細預算編列列、施工進度度填報、工程程變更追加減、備備（領(lǐng)）料、違違規(guī)扣款作業(yè)業(yè)。統(tǒng)包匯總工號決包包后，工程主主辦部門（或或預算部門）應應與統(tǒng)包廠商議議訂各分案工工號之帶料及及工資金額權(quán)權(quán)重及建檔，并于決包案案呈準后四個個月之內(nèi)（或或以簽呈呈準準之預算完成成日）補編各各分案工號之之工程預算，并并依呈準之供供帶料原則計算供料項項目及數(shù)量，再再由發(fā)包中心心補建各分案案決包檔案，作為后續(xù)續(xù)工程追加減減及供料項目目備料數(shù)量之之依據(jù)。匯總工號決包后，監(jiān)監(jiān)工部門始得得依實際施工工進度需求，以以分案工號開開立領(lǐng)料單及及辦理領(lǐng)料作作業(yè)。統(tǒng)包工程進度管制制A.工程開工前，監(jiān)監(jiān)工部門應與與統(tǒng)包廠商按按合約工期洽洽議各分案工號號之施工進度度計劃，并輸輸入建檔。B.工程進行期間間，每周應定定期打印『工工作周報』，并并依實際施工進進度回饋，俾俾由計算機按按各分案工號號之施工進度度及決包金額額權(quán)重計算匯匯總工號之施施工完成率。統(tǒng)包工程預算編列列A.匯編統(tǒng)包案簡簡易預算時，預預算部門應設設訂主要項目目之供帶料原則則，俾供備料料部門辦理備備料作業(yè)。B.分案工號原案案預算補編時時，各主要項項目之預算單單價應以匯總工號號原議訂之合合約單價作為為預算及決包包單價，俾于于審核無誤誤后，轉(zhuǎn)請發(fā)發(fā)包中心補建建決包資料。C.辦理工程變更更追加減時，應應先以分案工工號編列變更更案預算后，再再以匯總工號號呈核。D.辦理統(tǒng)包工程程各分案工號號01次變更時時，因原案系系采概算方式編列列而非詳細預預算，故統(tǒng)包包各分案工號號01次變更，可視為原原案之一部份份。統(tǒng)包工程發(fā)包作業(yè)業(yè)發(fā)包部門接接獲統(tǒng)包案件件后，應即辦辦理詢議價作作業(yè)，并以簽簽呈呈層峰峰批示決包廠廠商，再與得得標廠商辦理理訂約手續(xù)。巳呈層峰峰核準之統(tǒng)包包案，免再辦辦理詢議價，徑徑由發(fā)包部門主管核簽簽后辦理決包包手續(xù)。統(tǒng)包工程付款作業(yè)業(yè)統(tǒng)包各項付付款作業(yè)，由由工程主辦部部門以匯總工工號辦理。各各項異?？劭羁?，則由監(jiān)工工部門以分案案工號進行扣扣款后，再匯匯總至匯總工工號，俾計算算可付工程款款。統(tǒng)包建造費用分析析統(tǒng)包工程結(jié)結(jié)案時，工程程主辦部門應應進行工程決決算差異比較較，憑以分析析造價并檢討討差異原因，俾俾作為未來類類似案件之參考。第十章零星工工程10.1適用范圍圍凡本企業(yè)機械械、電儀、營營建類之修護護及一般改善善案件，其工工料分析金額（含供供料）三萬元元（含）以下下者，得以零零星工程辦理。10.2作業(yè)規(guī)定定工程主辦部門應依依『工程委托托單』要求內(nèi)內(nèi)容，以『材材料工資計算表』計算材材料、工時數(shù)數(shù)量（必要時時另附圖面），并并打印『零星工程修修造表』，并并『施工作業(yè)業(yè)安全告知單單』呈課長核準后，送發(fā)發(fā)包部門辦理理發(fā)包。發(fā)包部門依據(jù)規(guī)定定之報價期限限，以『零星星工程報價通通知單及報價單』并各項項報價資料，妥妥洽二家（含含）以上具競競爭性廠商，辦理詢議議價作業(yè)，并并依發(fā)包核決決權(quán)限呈準，再再由工程承攬商于『工工程承攬切結(jié)結(jié)書』及『施施工作業(yè)安全全告知單』用印后施工。發(fā)包部門因故未能能依照本條第第項規(guī)定之家家數(shù)（未報價價或放棄報價之廠商，均均不列為報價價廠商家數(shù)）比比價時，應于于『零星工程匯總決決包呈核表』』述明原因，并并呈經(jīng)理核準準。工程倘需變更時，工工程主辦部門門應以『異常常報告單』述述明變更內(nèi)容，計算材材料、工時數(shù)數(shù)量（必要時時另附圖面），經(jīng)經(jīng)廠處長核準后，送送發(fā)包部門徑徑與原承攬商商洽議，并依依發(fā)包核決權(quán)限呈核。工程完工后，工程程主辦部門應應以『零星工工程修造表』』辦理結(jié)算，經(jīng)委托部門門課長會驗簽簽認，由工程程主辦部門依依限呈準后，送匯總部門門辦理匯總付付款；惟因變變更致驗收金金額超過原決包金額者，應應另依驗收核核決權(quán)限呈核核。屬重大異?；驎r效效迫切之工程程得采用緊急急未預算方式式辦理，工程主辦部門應應以『零星工工程緊急報價價通知單及報報價單』，填寫預定工期期、施工地點點及內(nèi)容（必必要時附簡易易草圖），呈廠處長核準準后，即送發(fā)發(fā)包部門緊急急招商議價及及決包，施工前須由承攬攬商于『工程程承攬切結(jié)書書』及『施工工作業(yè)安全告知單』用印印，以厘清承承攬責任。工工程主辦部門門應于完工后七日內(nèi)補辦辦預算、并原原『零星工程程緊急報價通通知單及報價單』、『工工程承攬切結(jié)結(jié)書』及『施施工作業(yè)安全全告知單』，依預算作業(yè)業(yè)流程及核決決權(quán)限呈核，決決包及驗收付付款等依本節(jié)第及項規(guī)定辦理理。第十一章預約約工程11.1適用范范圍凡同性質(zhì)工料料項目之各類類工程案件或或設備、零配配件之修造采采量計價之一般般改善、修護護工程，其件件數(shù)繁多，可可事先與廠商商訂立施作單價價者，得列為為預約工程。11.2作業(yè)規(guī)規(guī)定屬經(jīng)常發(fā)生之工料料項目經(jīng)評估估后納入長期期合約辦理較較能簡化事務及確確保工程時效效，且現(xiàn)有合合約均無法適適用時，工程程主辦部門得得填列『長期期合約申請核核定表』及『『材料及施工工細目輸入單單』述明原因因及需要性呈呈經(jīng)理核簽后后，送公司總總經(jīng)理室審查查；倘各廠區(qū)區(qū)其它公司亦亦可適用時，應應轉(zhuǎn)送總管理處總經(jīng)理理室審查。工程主辦部門依據(jù)據(jù)擬納入長期期合約之帶料料、施工細目目及預估數(shù)量編列列預算后，以以『材料及施施工細目表（詢詢價用）』并『工程承承攬須知（個個案約定事項項）』送發(fā)包包部門辦理發(fā)發(fā)包。發(fā)包部門應評估合合約年度工作作量及依發(fā)包包管理作業(yè)相相關(guān)規(guī)定，擇定擬擬決包廠商家家數(shù)（原則上上至少２家以以上），洽議議工料項目合合約單價及決決包條件，依依發(fā)包核決權(quán)權(quán)限呈準后與與廠商訂約。預約工程合約期限限以二年為原原則，合約主主辦部門應于于合約到期前三個個月，以『預預約工程材料料及施工細目目檢討表』，會同相關(guān)工工程部門共同同檢討擬訂續(xù)續(xù)辦長期合約約之相關(guān)事宜宜。工程主辦部門受理理工程案件后后，經(jīng)判定可可適用預約工工程，設計繪圖及及編列工料分分析后，即遴遴選適當合約約廠商議定施施工工期，并并于『工程承承攬（切結(jié)）書書』及『施工工作業(yè)安全告知單』用用印后施工；；按第五