危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)程序

危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序1目的為準(zhǔn)確辨識(shí)危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，并對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有效控制，使公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理符合國家法律法規(guī)要求，做到預(yù)防為主，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。3職責(zé)公司辦負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂和解釋工作。設(shè)備安全部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。設(shè)備安全部負(fù)責(zé)不可承受風(fēng)險(xiǎn)的匯總評(píng)價(jià)、制定措施。各部門分別負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源辨識(shí)，并對(duì)其進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，將其結(jié)果上報(bào)設(shè)備安全部審批、備案，并負(fù)責(zé)控制措施的實(shí)施。4規(guī)范性用文件生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T13861工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值GBZ2-2007機(jī)械加工設(shè)備危險(xiǎn)有害因素分類GB12299-90工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分物理因素GBZ2.2-2007企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB644145工作程序原則危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)參考本文4條款相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合日常工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別。應(yīng)考慮危險(xiǎn)源的三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）；三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來），識(shí)別危險(xiǎn)源應(yīng)考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四大類，識(shí)別的范圍包括：a）各部門日常辦公活動(dòng)；b）產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝、維修、改造等服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源；c）新建、技改、檢修工程及采用新工藝；d）所有使用中的系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施；e）所有使用的化學(xué)危險(xiǎn)品；f）所有進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)工作人員的各種活動(dòng)；g）作業(yè)場(chǎng)所不良環(huán)境等。危險(xiǎn)源的辨識(shí)各部門負(fù)責(zé)人組織本部門所轄范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)組織全體員工討論，現(xiàn)場(chǎng)觀察進(jìn)行辨識(shí)。危險(xiǎn)源識(shí)別要考慮六種類型a.物理性危險(xiǎn)因素；b.化學(xué)性危險(xiǎn)因素；c.生物性危險(xiǎn)因素；出心理生理性危險(xiǎn)因素；e.行為性危險(xiǎn)因素；f.其他風(fēng)險(xiǎn)因素。危險(xiǎn)辨識(shí)的步驟可以采用過程分析法、經(jīng)驗(yàn)法、頭腦風(fēng)暴法等方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。辨識(shí)時(shí)應(yīng)發(fā)揮全體職工的智慧和力量。各部門根據(jù)辨識(shí)的結(jié)果編制《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，并進(jìn)行初步評(píng)價(jià)后報(bào)設(shè)備安全部匯總、評(píng)價(jià)等級(jí)。并以此編制《高風(fēng)險(xiǎn)危害因素一覽表》。公司辦組織相關(guān)人員對(duì)危害因素進(jìn)行確認(rèn)及補(bǔ)充后發(fā)至各有關(guān)部門。新項(xiàng)目、施工類項(xiàng)目的辨識(shí)要求公司發(fā)生新建、擴(kuò)建項(xiàng)目，或則承擔(dān)電梯的安裝、維修和改造等施工類項(xiàng)目時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)本文的要求在項(xiàng)目的策劃準(zhǔn)備階段，按照本章節(jié)的內(nèi)容對(duì)可能存在的新的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和分析評(píng)價(jià)，并根據(jù)這次活動(dòng)可能涉及的所有危害風(fēng)險(xiǎn)制定施工安全措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和步驟風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法應(yīng)體現(xiàn)科學(xué)性、系統(tǒng)性、綜合性、適應(yīng)性的原則。各部門對(duì)辨識(shí)出來的危險(xiǎn)源利用矩陣法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。確定事故/危害性事件的嚴(yán)重度等級(jí)（C）在評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮五個(gè)方面的因素，取五個(gè)因素中最嚴(yán)重的情況作為該事故/危害性事件的嚴(yán)重度等級(jí)。表一 事故（危害性事件）發(fā)生的嚴(yán)重度（C）、^^嚴(yán)重度等級(jí)損失情況說明、1（災(zāi)難的）11（嚴(yán)重的）III（輕度的）W（輕微的）人員傷亡情況事故造成人員死亡嚴(yán)重受傷或嚴(yán)重職業(yè)病輕度受傷或輕度職業(yè)病輕微傷害財(cái)產(chǎn)損失損失10萬元以上或設(shè)備報(bào)廢損失5?10萬元或設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞損失1?5萬元或設(shè)備輕度損壞損失1萬元以下

危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 第3頁共6頁停工停產(chǎn)時(shí)間一周以上一天至周8?24小時(shí)8小時(shí)以下對(duì)法律法規(guī)的遵守情況違犯國家法律法規(guī)違犯地方法規(guī)違犯國家或地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定違犯地方政策或集團(tuán)公司規(guī)定違犯本公司規(guī)定對(duì)企業(yè)形象的影響省市影響或省市媒體報(bào)道公司通報(bào)批評(píng)本公司影響或主管部門通報(bào)/處分周邊性影響確定事故/危害性事件的可能性等級(jí)（F）。評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮五種情況，取這五種情況中最嚴(yán)重的情況作為該事故/危害性事件的可能性等級(jí)。表二 事故（危害性事件）的可能性等級(jí)（F）'可能性等級(jí)情況說明A（頻繁）B（很可能）C（有時(shí)）D（極少）E（不可能）以前是否發(fā)生過頻繁發(fā)生且無有效措施經(jīng)常發(fā)生，控制措施不夠完善有時(shí)發(fā)生，有有效控制手段很少發(fā)生極少發(fā)生安全檢查制度是否合格（落實(shí)是否得力）、能落實(shí)有檢查，但不能按要求進(jìn)行或流于形式（制度有缺陷）檢查質(zhì)量低于要求，整改的要求不能完全落實(shí)按要求例行檢查，但整改不及時(shí)按要求進(jìn)行檢查整改違章情況十分嚴(yán)重，頻繁發(fā)生經(jīng)常發(fā)生，或很可能發(fā)生有時(shí)發(fā)生很少發(fā)生極少發(fā)生，或不可能發(fā)生

危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 第4頁共6頁職工業(yè)務(wù)素質(zhì)（安全意識(shí)）整體素質(zhì)差；或者安全意識(shí)差，對(duì)本岡位的危險(xiǎn)源視而不見素質(zhì)較差；或安全意識(shí)較差，不了解本崗位危險(xiǎn)源；或未接受相關(guān)培訓(xùn)培訓(xùn)效果較差；職工對(duì)本崗位危險(xiǎn)源了解不夠；安全意識(shí)不足職工具備一定的安全意識(shí)，但防范風(fēng)險(xiǎn)的能力有待提高職工素質(zhì)較高、安全意識(shí)較強(qiáng)（僅在壓力下或偶爾有可能疏忽）硬件狀況（安全設(shè)施防護(hù)手段）硬件極差，無安全措施或防護(hù)手段硬件很差，安全措施或防護(hù)手段很不寺金JL-i口安全設(shè)施、防護(hù)手段有缺陷安全設(shè)施、防護(hù)手段不能得到有效利用安全設(shè)施、防護(hù)手段完備（偶爾會(huì)被忽視）形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指數(shù)矩陣表三 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指數(shù)矩陣表嚴(yán)重度等級(jí)可能性等級(jí)1（災(zāi)難的）11（嚴(yán)重的）III（輕度的）W（輕微的）A（頻繁）12713B（很可能）25916C（有時(shí)）461118D（極少）8101419E（不可能）12151720確定風(fēng)險(xiǎn)類別。根據(jù)矩陣中的指數(shù)劃分出四種風(fēng)險(xiǎn)類別：a.指數(shù)為1?5,確定為一類風(fēng)險(xiǎn)，是本公司不能承受的風(fēng)險(xiǎn)；b.指數(shù)為6?9,確定為二類風(fēng)險(xiǎn)，是本公司不希望有的風(fēng)險(xiǎn)，需由領(lǐng)導(dǎo)決策是否可以承受；c.指數(shù)為10?17,確定為三類風(fēng)險(xiǎn)，是本公司有條件接受的風(fēng)險(xiǎn)；危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 第4頁共6頁d.指數(shù)為18?20,確定為四類風(fēng)險(xiǎn)，是本公司不需評(píng)審即可接受的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果判定需要優(yōu)先解決的事項(xiàng)，其中有些需要立即解決的，另一些可以在管理體系的不斷完善和發(fā)展過程中逐步加以解決。優(yōu)先項(xiàng)判斷原則優(yōu)先次序判定依據(jù)緊急優(yōu)先對(duì)本公司和社區(qū)周邊會(huì)帶來災(zāi)難性后果的重大隱患高度優(yōu)先經(jīng)危險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)，判定為一類、二類風(fēng)險(xiǎn)中度優(yōu)先三類風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)影響企業(yè)效益的低度優(yōu)先四類風(fēng)險(xiǎn)下列情況直接列為高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源：a.不符合法律法規(guī)與其它要求的；b.曾發(fā)生過事故，又無有效控制措施的。危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)在識(shí)別和評(píng)價(jià)：出現(xiàn)以下情況時(shí)，需增加頻次和及時(shí)更新：a.職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化時(shí)；b.管理評(píng)審及內(nèi)、外部審核的要求時(shí)；c.法律、法規(guī)發(fā)生變化或更改時(shí)；d.事故、事件不符合需要整改時(shí)；e.相關(guān)方出現(xiàn)抱怨時(shí)；f.與生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的因素（如工藝、原材料、設(shè)備等）發(fā)生變化時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制原則a.采用本質(zhì)安全消除危害風(fēng)險(xiǎn)；b.采取從源頭來控制危害/風(fēng)險(xiǎn)的措施；c.制定有關(guān)的安全管理規(guī)范，加強(qiáng)監(jiān)督控制危害/風(fēng)險(xiǎn)影響；d.當(dāng)無法采用本質(zhì)安全時(shí)，應(yīng)提供符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品減弱危害/風(fēng)險(xiǎn)影響。風(fēng)險(xiǎn)控制可采取以下三種對(duì)策：a.技術(shù)對(duì)策：即對(duì)某一項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)涉及的工藝、設(shè)施設(shè)備、方法、流程等采取技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。c.管理對(duì)策：從OHSMS管理技術(shù)、管理方法上最大限度地滿足職業(yè)健康安全管理體系的需要、減少事故發(fā)生的可能性。如：制定管理方案；通過多種形式的宣傳、教育和培訓(xùn)，提高每個(gè)職工的職業(yè)健康安全意識(shí)和操作技能；采用安全警示標(biāo)識(shí)；針對(duì)異常、緊急狀態(tài)下的不可接受危害風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)急預(yù)案等。生產(chǎn)過程中通