標(biāo)桿地產(chǎn)建筑工程項(xiàng)目質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)

項(xiàng)目質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)2011版目錄HYPERLINK\h\z\u第一章總則第1節(jié)編制說(shuō)明編制目的隨著公司事業(yè)的快速發(fā)展，建設(shè)規(guī)模逐年劇增，抓好前期的工程質(zhì)量管控，直接關(guān)系到后期各類物業(yè)的安全保障、功能實(shí)現(xiàn)和品質(zhì)提升，也關(guān)系到企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。因此，工程質(zhì)量是企業(yè)的生命。為使項(xiàng)目工程質(zhì)量管理工作達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，在歸納總結(jié)2010版集團(tuán)制度及相關(guān)文件的基礎(chǔ)上，制定《項(xiàng)目質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡(jiǎn)稱本標(biāo)準(zhǔn)）。編制原則2.1分級(jí)管控，建立三級(jí)管控體系；2.2從項(xiàng)目開(kāi)工至正式移交的全過(guò)程管控；2.3突出安全、功能、品質(zhì)要求的管控重點(diǎn)；2.4管控標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、表單化。編制依據(jù)3.1《中華人民共和國(guó)建筑法》等國(guó)家法律、法規(guī)；3.2集團(tuán)現(xiàn)行制度、相關(guān)文件。適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于股份公司項(xiàng)目管理中心所管轄各地項(xiàng)目公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目。實(shí)施要求5.1質(zhì)量監(jiān)管包括安全、質(zhì)量管控。本標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)工程質(zhì)量管控的具體要求，涉及安全管控的內(nèi)容參見(jiàn)2011版《集團(tuán)安全管理制度》；5.2本標(biāo)準(zhǔn)如與國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)不一致之處，按照高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；5.3本標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)2010版《項(xiàng)目管理制度》中的第五章“工程質(zhì)量管理”的重新修訂；5.4本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，原2010版《項(xiàng)目管理制度》第五章“工程質(zhì)量管理”、2010版《項(xiàng)目操作手冊(cè)》第五章“工程質(zhì)量管理”、2010年8月18日發(fā)布的《項(xiàng)目工程質(zhì)量管理操作規(guī)程》內(nèi)容同時(shí)廢止。解釋和適用6.1本標(biāo)準(zhǔn)的解釋和修訂權(quán)歸質(zhì)量監(jiān)管部；6.2在股份公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，由質(zhì)量監(jiān)管部會(huì)同各相關(guān)系統(tǒng)、部室定期對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行必要的修訂和不斷的完善。第2節(jié)相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義公司及部門簡(jiǎn)稱1.1集團(tuán)為簡(jiǎn)便文件表述，本制度將“大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司”簡(jiǎn)稱為“集團(tuán)”。1.2股份公司為簡(jiǎn)便文件表述，本制度將“大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司”簡(jiǎn)稱為“股份公司”。1.3集團(tuán)各相關(guān)系統(tǒng)“集團(tuán)各相關(guān)系統(tǒng)”包括：1）萬(wàn)達(dá)商業(yè)規(guī)劃研究院有限公司（簡(jiǎn)稱“規(guī)劃院”）；2）股份公司項(xiàng)目管理中心（簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目管理中心”，下設(shè)三個(gè)部門：計(jì)劃部、營(yíng)銷部、設(shè)計(jì)部）；3）萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“商管總部”）；4）百貨股份有限公司（簡(jiǎn)稱“百貨總部”）；5）萬(wàn)達(dá)電影院線股份有限公司（“院線總部”）；6）萬(wàn)達(dá)酒店建設(shè)有限公司（“酒店總部”）。業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)2.1“質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)”指為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管控目的，對(duì)質(zhì)量管理組織體系和質(zhì)量管理制度制訂的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，包括但不限于組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、責(zé)任、考核、罰則、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。2.2“建設(shè)階段”指項(xiàng)目開(kāi)工至正式移交給物業(yè)使用管理相關(guān)單位前的階段。2.3“開(kāi)業(yè)籌備階段”指項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)裝修至試營(yíng)業(yè)或開(kāi)業(yè)時(shí)的階段。2.4“入伙”指銷售物業(yè)購(gòu)買人依據(jù)合同規(guī)定接收物業(yè)。2.5“營(yíng)運(yùn)階段”指項(xiàng)目開(kāi)業(yè)后或投入使用后的階段。2.6“正式移交”指參照本標(biāo)準(zhǔn)“項(xiàng)目移交管控”規(guī)定，當(dāng)?shù)仨?xiàng)目公司完成物業(yè)移交工作，并與物業(yè)使用管理相關(guān)單位書面確認(rèn)。2.7“質(zhì)量監(jiān)管”依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn),對(duì)項(xiàng)目各參建主體履職情況進(jìn)行管控,通過(guò)培訓(xùn)、檢查、考核、獎(jiǎng)罰等方式，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查、提示、指導(dǎo)和督促。質(zhì)量監(jiān)管部是項(xiàng)目工程質(zhì)量管理的監(jiān)管部門。2.8“質(zhì)量管理”項(xiàng)目工程質(zhì)量管理包括項(xiàng)目建設(shè)、工程移交前的全過(guò)程質(zhì)量管理，內(nèi)容包括材料、構(gòu)配件、設(shè)備、工程實(shí)體、工程資料等質(zhì)量管理。各項(xiàng)目公司是項(xiàng)目工程質(zhì)量安全管理的組織及實(shí)施單位。第二章項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第1節(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)三級(jí)組織架構(gòu)股份公司實(shí)行三級(jí)項(xiàng)目質(zhì)量管理組織架構(gòu)。第一級(jí)為股份公司項(xiàng)目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組；第二級(jí)為各地項(xiàng)目公司；第三級(jí)為參與項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)理單位。股份公司項(xiàng)目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組股份公司項(xiàng)目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組為各項(xiàng)重大質(zhì)量管理工作的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)編制與批準(zhǔn)股份公司各項(xiàng)質(zhì)量管理制度、規(guī)章、規(guī)程和管控標(biāo)準(zhǔn)；擬定項(xiàng)目質(zhì)量工作規(guī)劃；組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量事故的調(diào)查處理，受股份公司總裁委托對(duì)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行批復(fù)。質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理分管項(xiàng)目管理中心副總裁副組長(zhǎng):分管質(zhì)量副總裁質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理分管項(xiàng)目管理中心副總裁副組長(zhǎng):分管質(zhì)量副總裁組長(zhǎng)：股份公司總裁2.2各成員職責(zé)小組組成擔(dān)任人員職責(zé)組長(zhǎng)股份公司總裁領(lǐng)導(dǎo)股份公司項(xiàng)目目質(zhì)量工作副組長(zhǎng)分管質(zhì)量副總裁對(duì)質(zhì)量監(jiān)管部監(jiān)管管范圍的質(zhì)量量監(jiān)督和管理理負(fù)全面責(zé)任成員項(xiàng)目管理中心分管副總裁是所管轄區(qū)域項(xiàng)目目質(zhì)量管理第第一責(zé)任人，對(duì)對(duì)所管轄區(qū)域域項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督和管理負(fù)負(fù)直接責(zé)任質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理對(duì)股份公司所有項(xiàng)項(xiàng)目的工程質(zhì)質(zhì)量管理工作作負(fù)監(jiān)管直接接責(zé)任各地項(xiàng)目公司質(zhì)量管理小組各地項(xiàng)目公司建立項(xiàng)目質(zhì)量管理小組，按照股份公司要求，負(fù)責(zé)管理本公司項(xiàng)目質(zhì)量工作。3.1組織機(jī)構(gòu)圖組長(zhǎng):項(xiàng)目公司總經(jīng)理組長(zhǎng):項(xiàng)目公司總經(jīng)理工程副總經(jīng)理設(shè)計(jì)副總經(jīng)理成本副總經(jīng)理營(yíng)銷副總經(jīng)理3.2各成員職責(zé)小組組成擔(dān)任人員職責(zé)組長(zhǎng)總經(jīng)理本公司項(xiàng)目質(zhì)量管管理第一責(zé)任任人，負(fù)項(xiàng)目目質(zhì)量管理全全面責(zé)任成員工程副總經(jīng)理負(fù)項(xiàng)目工程施工質(zhì)質(zhì)量管理直接接責(zé)任設(shè)計(jì)副總經(jīng)理負(fù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量管管理直接責(zé)任任營(yíng)銷副總經(jīng)理負(fù)項(xiàng)目營(yíng)銷工作質(zhì)質(zhì)量管理直接接責(zé)任成本副總經(jīng)理負(fù)項(xiàng)目成本工作質(zhì)質(zhì)量管理直接接責(zé)任各項(xiàng)目監(jiān)理單位各項(xiàng)目監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)范及相關(guān)法令法規(guī)要求，建立質(zhì)量管理體系，對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量負(fù)監(jiān)理責(zé)任。4.1組織機(jī)構(gòu)圖針對(duì)萬(wàn)達(dá)項(xiàng)目特點(diǎn)，要求監(jiān)理單位組織架構(gòu)中安全監(jiān)理工程師應(yīng)置于總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下。土建、給排水、暖通、強(qiáng)電、弱電、精裝監(jiān)理工程師應(yīng)單獨(dú)設(shè)置。總監(jiān)代表總監(jiān)土建監(jiān)理工程師總監(jiān)代表總監(jiān)土建監(jiān)理工程師監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員給排水監(jiān)理工程師暖通監(jiān)理工程師強(qiáng)電監(jiān)理工程師弱電監(jiān)理工程師精裝監(jiān)理工程師安全監(jiān)理工程師監(jiān)理員4.2各成員職責(zé)各成員應(yīng)按照監(jiān)理合同（含合同附件）、監(jiān)理規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)要求，履行其崗位職責(zé)。其職責(zé)包括但不限于下表所述：崗位質(zhì)量職責(zé)總監(jiān)代表監(jiān)理單位全面面履行監(jiān)理職職責(zé)，對(duì)質(zhì)量量監(jiān)理工作承承擔(dān)全面責(zé)任任；協(xié)助建設(shè)單位根據(jù)據(jù)合同對(duì)項(xiàng)目目的質(zhì)量安全全進(jìn)行全面管管理?？偙O(jiān)代表協(xié)助總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目的的質(zhì)量安全進(jìn)進(jìn)行全面管理理；在總監(jiān)的授權(quán)下履履行總監(jiān)的部部分職責(zé)。專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)本專業(yè)監(jiān)理工工作的具體實(shí)實(shí)施，及總監(jiān)監(jiān)授權(quán)的其它它職責(zé)。監(jiān)理員在專業(yè)監(jiān)理工程師師的指導(dǎo)下開(kāi)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理理工作，做好好旁站監(jiān)理工工作。第2節(jié)質(zhì)量責(zé)任和職責(zé)劃分職責(zé)確定根據(jù)股份公司項(xiàng)目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組要求，質(zhì)量監(jiān)管部對(duì)二、三級(jí)責(zé)任單位的質(zhì)量責(zé)任范圍和職責(zé)進(jìn)行劃分。二、三級(jí)責(zé)任單位位負(fù)責(zé)細(xì)化和和明確本公司司、本公司各各部門、各崗崗位的質(zhì)量責(zé)任范圍圍和職責(zé)，單單位總經(jīng)理為為質(zhì)量責(zé)任和職職責(zé)細(xì)化工作作的第一責(zé)任任人。質(zhì)量責(zé)任、職責(zé)劃劃分2.1分管副總裁及及項(xiàng)目管理中中心總經(jīng)理崗位質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目管理中心分管副總裁是所管轄區(qū)域項(xiàng)目目質(zhì)量管理第第一責(zé)任人，對(duì)對(duì)所管轄區(qū)域域項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督和管理負(fù)負(fù)直接責(zé)任;對(duì)所分管區(qū)域項(xiàng)目目監(jiān)督質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題完成整改改。組織和協(xié)協(xié)調(diào)重大及以以上質(zhì)量事故故的調(diào)查，受受股份公司總總裁會(huì)委托對(duì)對(duì)調(diào)查報(bào)告進(jìn)進(jìn)行批復(fù)。2.2質(zhì)量監(jiān)管部質(zhì)量監(jiān)管職責(zé)項(xiàng)目安全監(jiān)管職責(zé)責(zé)界定見(jiàn)2011版《集團(tuán)安安全管理制度度》。對(duì)所管管轄區(qū)域項(xiàng)目目的工程質(zhì)量量管理工作的監(jiān)管職責(zé)如如下：監(jiān)督檢查項(xiàng)目各參參建主體（項(xiàng)項(xiàng)目公司、監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位）工工程質(zhì)量管理理履職情況；；參與建立和管理監(jiān)監(jiān)理單位合格格供方庫(kù)；參參與監(jiān)理單位位招標(biāo)的技術(shù)術(shù)標(biāo)評(píng)審；負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目開(kāi)工工前質(zhì)量安全全準(zhǔn)備工作，對(duì)對(duì)是否具備開(kāi)開(kāi)工條件進(jìn)行行審批；負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目存在在的質(zhì)量問(wèn)題題，對(duì)項(xiàng)目簽簽發(fā)或報(bào)經(jīng)分分管質(zhì)量副總總裁批準(zhǔn)后簽簽發(fā)《停工整整改通知單》。問(wèn)問(wèn)題整改完畢畢，項(xiàng)目公司司復(fù)查合格，報(bào)報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部部核實(shí)后，簽簽發(fā)《工程復(fù)復(fù)工通知書》;負(fù)責(zé)牽頭組織項(xiàng)目目管理中心營(yíng)營(yíng)銷部、住宅宅設(shè)計(jì)部進(jìn)行行售樓處投入入使用前聯(lián)合合驗(yàn)收；負(fù)責(zé)在物業(yè)投入使使用（開(kāi)業(yè)、銷銷售物業(yè)入伙伙）前檢查，對(duì)對(duì)是否具備開(kāi)開(kāi)業(yè)、入伙條條件進(jìn)行審批批；監(jiān)督檢查各項(xiàng)目公公司質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)制定和實(shí)施施情況，推動(dòng)動(dòng)項(xiàng)目申報(bào)優(yōu)優(yōu)質(zhì)工程；參與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程程中重點(diǎn)方案案評(píng)審，監(jiān)督督其它方案的的編制與審批批工作；參與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程程中對(duì)一級(jí)樣板的檢查，對(duì)二二級(jí)樣板的執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)行行抽查；正式移交前，監(jiān)督督項(xiàng)目公司工工程質(zhì)量問(wèn)題題整改方案制制定與實(shí)施情情況；參與股份公司設(shè)備備、材料集中中采購(gòu)技術(shù)標(biāo)標(biāo)評(píng)審、供應(yīng)應(yīng)商確定工作作；參與股份份公司集中采采購(gòu)和定向供供方的評(píng)定工工作；參與新新工藝、新材材料、新設(shè)備備前期論證、調(diào)調(diào)研和決策；；負(fù)責(zé)向分管質(zhì)量副副總裁上報(bào)質(zhì)質(zhì)量事故；組組織及參與對(duì)對(duì)重大及以上上質(zhì)量事故的的調(diào)查，上報(bào)報(bào)調(diào)查結(jié)果，提提出處理建議議；負(fù)責(zé)定期公布項(xiàng)目目履職考核結(jié)結(jié)果；定期召召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，對(duì)對(duì)質(zhì)量安全管管理優(yōu)秀的項(xiàng)目、合作單單位、工程實(shí)實(shí)體予以表彰彰，對(duì)質(zhì)量安安全管理差的的項(xiàng)目予以曝曝光；負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)體質(zhì)量差差、發(fā)生質(zhì)量量事故等履職職情況差的項(xiàng)項(xiàng)目公司、監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位作出出相應(yīng)處罰決決定；并視情情況提請(qǐng)股份份公司對(duì)項(xiàng)目目公司責(zé)任人人員予以行政政處罰；負(fù)責(zé)根據(jù)各項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量檢查情況況，發(fā)布《質(zhì)質(zhì)量通報(bào)》等等質(zhì)量考核文文件。2.3項(xiàng)目公司質(zhì)量管理職責(zé)對(duì)項(xiàng)目安全管理職職責(zé)界定見(jiàn)2011版《集團(tuán)安安全管理制度度》。對(duì)項(xiàng)目目的工程質(zhì)量量管理職責(zé)如如下：作為項(xiàng)目工程質(zhì)量量管理的組織織及實(shí)施單位位，應(yīng)確保設(shè)計(jì)、招招標(biāo)、施工及及產(chǎn)品質(zhì)量符符合國(guó)家法律律、法規(guī)、集集團(tuán)制度要求求，對(duì)項(xiàng)目工程程質(zhì)量管理負(fù)負(fù)直接責(zé)任；；建立本公司項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理體系系，明確質(zhì)量量目標(biāo)，與項(xiàng)項(xiàng)目管理中心心簽訂質(zhì)量目目標(biāo)責(zé)任狀（質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任任狀詳見(jiàn)附件件）；制定、上報(bào)創(chuàng)優(yōu)策策劃方案并組組織實(shí)施；監(jiān)督各參建單位建建立質(zhì)量管理理體系，明確確質(zhì)量目標(biāo)；；監(jiān)督檢查質(zhì)質(zhì)量體系運(yùn)行行情況；按照股份公司相關(guān)關(guān)制度選定設(shè)計(jì)、施施工、監(jiān)理單單位，保證其其資質(zhì)及人員員符合本項(xiàng)目目質(zhì)量目標(biāo)要要求；負(fù)責(zé)在招標(biāo)文件中中明確股份公公司對(duì)監(jiān)理單單位、施工單單位質(zhì)量管理理的強(qiáng)制要求求，并作為合同同附加條款簽簽署；組織設(shè)計(jì)單位按照照規(guī)范及股份份公司要求完完成管控職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)的圖圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，并并按規(guī)定報(bào)股股份公司相關(guān)關(guān)部門審核；；負(fù)責(zé)組織圖圖紙交底及會(huì)會(huì)審工作；負(fù)責(zé)審查監(jiān)理規(guī)劃劃、施工組織織總設(shè)計(jì)；負(fù)負(fù)責(zé)組織深基基坑、結(jié)構(gòu)形形式專家論證證會(huì)；負(fù)責(zé)組組織高大腳手手架、空調(diào)聯(lián)聯(lián)動(dòng)調(diào)試、消消防聯(lián)動(dòng)調(diào)試試等方案評(píng)審審；監(jiān)督或?qū)弻彶楸O(jiān)理單位位、施工單位位各類實(shí)施細(xì)細(xì)則、方案的的編制與實(shí)施施；監(jiān)督施工工單位、監(jiān)理理單位按照國(guó)國(guó)家相關(guān)規(guī)定定組織危險(xiǎn)性性較大的分部部分項(xiàng)工程的的專家論證與與實(shí)施；負(fù)責(zé)組織各類樣板板的施工和自自檢驗(yàn)收；負(fù)負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)規(guī)劃劃院，質(zhì)量監(jiān)管部部，項(xiàng)目管理中中心設(shè)計(jì)部對(duì)對(duì)一級(jí)樣板進(jìn)進(jìn)行檢查；按股份公司規(guī)定組織織采購(gòu)符合質(zhì)質(zhì)量要求的材材料設(shè)備，杜杜絕使用不合格產(chǎn)產(chǎn)品；監(jiān)督和和管理監(jiān)理、施施工單位按國(guó)國(guó)家法律法規(guī)規(guī)、規(guī)范、合合同等要求對(duì)對(duì)材料設(shè)備檢檢查驗(yàn)收；每周檢查現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體體工程質(zhì)量，以以及進(jìn)場(chǎng)材料料、設(shè)備、保保證資料等，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題予予以整改落實(shí)實(shí)；組織質(zhì)量量問(wèn)題分析會(huì)會(huì)，對(duì)質(zhì)量管管理運(yùn)行中施施工單位、監(jiān)監(jiān)理單位的管理偏差及及時(shí)調(diào)整；每月對(duì)監(jiān)理單位的的質(zhì)量管理情情況進(jìn)行考核核，并與監(jiān)理理單位共同對(duì)對(duì)施工單位的的質(zhì)量管理情情況進(jìn)行考核核（考核表詳詳見(jiàn)附件）；；及時(shí)調(diào)整不不符合要求的的人員；按規(guī)定組織項(xiàng)目竣竣工驗(yàn)收備案；報(bào)報(bào)請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)管管部進(jìn)行開(kāi)業(yè)業(yè)前、入伙前前檢查；在物業(yè)投入使用（開(kāi)開(kāi)業(yè)、入伙、交交付）后、正正式移交前，負(fù)負(fù)責(zé)工程遺留留問(wèn)題整改和質(zhì)量缺缺陷完善；正式移移交后，協(xié)助助商管公司制制定保修期間間工程質(zhì)量投投訴管理體系系和工作方案案，配合商管管公司督促相相關(guān)單位履行行質(zhì)量保修義義務(wù)；當(dāng)管轄范圍內(nèi)發(fā)生生質(zhì)量事故、存存在質(zhì)量隱患患時(shí)，應(yīng)立即即采取補(bǔ)救和和防范措施，并并按要求上報(bào)報(bào)，不得隱瞞瞞；負(fù)責(zé)對(duì)一一般及較大工工程質(zhì)量事故故處理，并上上報(bào)處理結(jié)果果；配合股份份公司對(duì)特別別重大、重大大質(zhì)量事故的的調(diào)查；按照股份公司制度度要求，制訂訂各項(xiàng)獎(jiǎng)懲細(xì)細(xì)則（合作方方獎(jiǎng)懲措施列列入合同內(nèi)），定定期對(duì)各參建建設(shè)計(jì)、施工工、監(jiān)理單位位進(jìn)行考核，依依據(jù)考核結(jié)果果予以獎(jiǎng)懲。2.4監(jiān)理單位各項(xiàng)目監(jiān)理單位應(yīng)應(yīng)按照國(guó)家及及地方法律法法規(guī)、監(jiān)理規(guī)規(guī)范、監(jiān)理合合同（含附件件）規(guī)定，充充分履行其合合同義務(wù)，根根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)點(diǎn)，細(xì)化和明明確本項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理部各崗位位的質(zhì)量責(zé)任任范圍和職責(zé)責(zé)，確保項(xiàng)目目工程質(zhì)量。質(zhì)量職責(zé)建立監(jiān)理質(zhì)量管理理體系，編制制《監(jiān)理規(guī)劃劃》、各專項(xiàng)項(xiàng)工程《監(jiān)理理細(xì)則》和《旁旁站監(jiān)理方案案》等；建立各項(xiàng)監(jiān)理工作作制度，包括括監(jiān)理工作跟跟蹤制度，對(duì)對(duì)未完成的監(jiān)監(jiān)理工作、未未整改完成的的質(zhì)量問(wèn)題持持續(xù)跟蹤、督督促、匯報(bào)和和提出處理意意見(jiàn)；督促建立和檢查施施工單位的質(zhì)質(zhì)量管理體系系，查驗(yàn)施工工單位及其人人員的資質(zhì)、資資格情況；協(xié)助組織設(shè)計(jì)交底底和圖紙會(huì)審審。對(duì)變更和和洽商進(jìn)行審審核；圖紙、變更及洽商商的簽發(fā)和版版本控制；審批施工組織設(shè)計(jì)計(jì)和各專項(xiàng)施施工方案，參參加技術(shù)方案案論證會(huì)；提供合理化建議，發(fā)發(fā)揮監(jiān)理的技技術(shù)咨詢、預(yù)預(yù)控作用；組織監(jiān)理交底，參參加施工技術(shù)術(shù)交底，監(jiān)督督安全交底；；召開(kāi)監(jiān)理例會(huì)，督督促確定問(wèn)題題解決方案，整整理紀(jì)要，并并跟蹤問(wèn)題的的解決；組織或參加各種專專題會(huì)議，整整理或協(xié)助整整理會(huì)議紀(jì)要要；參加樣板的檢查確確認(rèn)，并在施施工工藝、樣樣板施工質(zhì)量量方面起主要要作用；獨(dú)立進(jìn)行測(cè)量驗(yàn)線線，參加施工工試驗(yàn)并簽署署監(jiān)理意見(jiàn)；；負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)驗(yàn)、檢驗(yàn)批工工程驗(yàn)收、隱隱蔽工程驗(yàn)收收、分項(xiàng)驗(yàn)收收、分部驗(yàn)收收、預(yù)驗(yàn)收及及單位工程驗(yàn)驗(yàn)收并完善有有關(guān)會(huì)簽手續(xù)續(xù)；進(jìn)行旁站監(jiān)理，做做好旁站記錄錄；質(zhì)量巡檢和定期專專項(xiàng)檢查，對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的重要要質(zhì)量問(wèn)題和和承包單位拒拒不整改的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)文文處理并持續(xù)續(xù)跟蹤；報(bào)告質(zhì)量事故，參參與質(zhì)量事故故的調(diào)查處理理，記錄和證證明事故情況況；監(jiān)理資料歸檔，向向項(xiàng)目公司移移交；對(duì)施工單位資料進(jìn)進(jìn)行日常檢查查，協(xié)助對(duì)施施工單位的竣竣工檔案進(jìn)行行驗(yàn)收；參加對(duì)施工單位的的定期考核，并并起主要作用用；監(jiān)理合同和法規(guī)規(guī)規(guī)范規(guī)定的其其他監(jiān)理職責(zé)責(zé)。第三章項(xiàng)目質(zhì)量管管控要點(diǎn)第1節(jié)各級(jí)責(zé)任主體管控控重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)管部管控重重點(diǎn)項(xiàng)目工作要點(diǎn)管控要點(diǎn)責(zé)任人工作記錄支持文件檢查考核質(zhì)量管理體系運(yùn)行行情況檢查定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢檢查，形成《項(xiàng)項(xiàng)目履職考核核打分表》（詳詳見(jiàn)附件）；；對(duì)項(xiàng)目履職進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，同時(shí)，對(duì)對(duì)管理趨勢(shì)進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；每季度對(duì)各項(xiàng)目履履職考核得分分匯總，形成成季度總排名名。每年11月30日前完成成各項(xiàng)目年度度質(zhì)量安全管管理考核評(píng)定定總排名。將將項(xiàng)目年度考考評(píng)結(jié)果抄報(bào)項(xiàng)目管理理中心、人力力資源部、集集團(tuán)安全監(jiān)督督部；根據(jù)履職考核結(jié)果果，視情況提提出《質(zhì)量安安全檢查整改改通知書》、《質(zhì)量安全全管理警告》、《質(zhì)量安全管理通報(bào)》（格式詳見(jiàn)附件）。總經(jīng)理副總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人《項(xiàng)目履職考核打分分表》《質(zhì)量安全檢查整整改通知書》《質(zhì)量安全管理警警告》《質(zhì)量安全管理通通報(bào)》考核獎(jiǎng)懲定期召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì),,對(duì)質(zhì)量安全全管理優(yōu)秀的項(xiàng)目、合作作單位（施工工單位、監(jiān)理理單位）質(zhì)量量安全管理、工工程實(shí)體予以以表彰，對(duì)質(zhì)質(zhì)量安全管理理差的項(xiàng)目予予以曝光；負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)體質(zhì)量差差、發(fā)生質(zhì)量量事故等履職職情況差的項(xiàng)項(xiàng)目公司、監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位作出出相應(yīng)處罰決決定；并視情情況提請(qǐng)股份份公司對(duì)項(xiàng)目目公司責(zé)任人人員予以行政政處罰；對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量安安全問(wèn)題的工工程，當(dāng)合同款支支付到85%時(shí)，對(duì)施工工單位后續(xù)款款項(xiàng)的支付須須經(jīng)質(zhì)量監(jiān)管管部審批，上報(bào)分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)。質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管部具有工工程尾款的支支付審核權(quán)、延延緩支付權(quán)、罰罰款權(quán)、尾款款扣款建議權(quán)權(quán)；按照股份公司制度度規(guī)定對(duì)獲得得優(yōu)質(zhì)工程的的項(xiàng)目公司、監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位提出出獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)。總經(jīng)理工程實(shí)體檢查質(zhì)量監(jiān)管部按照《質(zhì)質(zhì)量監(jiān)管部工工程實(shí)體檢查查要點(diǎn)》，對(duì)對(duì)工程實(shí)體不不定期檢查；；對(duì)工程質(zhì)量和安全全管理存在重重大隱患，施施工中使用不不合格的原材材料、構(gòu)配件、中間間產(chǎn)品或嚴(yán)重重違反施工程程序或工程實(shí)實(shí)體質(zhì)量低劣劣，繼續(xù)施工工將達(dá)不到質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或留留下質(zhì)量隱患患的，質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管部簽發(fā)《工程質(zhì)量缺缺陷停工整改改通知單》（詳詳見(jiàn)附件），暫暫停該工序或或全部施工，立立即執(zhí)行；質(zhì)量問(wèn)題處理完畢畢，項(xiàng)目公司司復(fù)查合格，報(bào)報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部部核實(shí)具備復(fù)復(fù)工條件后，簽簽發(fā)工程復(fù)工工通知。副總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工程質(zhì)量缺陷停工工整改通知流流程工程復(fù)工通知流程程重點(diǎn)環(huán)節(jié)管控參建單位管理配合成本部建立和和管理監(jiān)理單單位合格供方方品牌庫(kù)；參加項(xiàng)目公司對(duì)監(jiān)理單單位招標(biāo)的技技術(shù)標(biāo)評(píng)審；；接受并處理監(jiān)理單單位對(duì)監(jiān)理過(guò)程中問(wèn)問(wèn)題的反映申申訴；定期考核監(jiān)理單位位履職情況，并并根據(jù)考核情況要求求項(xiàng)目公司依依據(jù)合同予以以獎(jiǎng)懲?？偨?jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人方案管控審核項(xiàng)目公司《質(zhì)量管管理策劃方案案》，（《質(zhì)質(zhì)量管理策劃劃方案》編制制指引/審批表詳見(jiàn)見(jiàn)附件）；審核項(xiàng)目公司《重點(diǎn)監(jiān)監(jiān)管部位質(zhì)量量監(jiān)管計(jì)劃》（樣表詳見(jiàn)附件）；審核項(xiàng)目公司《質(zhì)量安安全月報(bào)》（樣樣表詳見(jiàn)附件件）；負(fù)責(zé)將審核意見(jiàn)反反饋?lái)?xiàng)目管理理中心及項(xiàng)目目公司?？偨?jīng)理副總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人備案項(xiàng)目公司《項(xiàng)項(xiàng)目公司工程程質(zhì)量管理制制度和措施》；；備案項(xiàng)目公司《危危險(xiǎn)性較大工工程質(zhì)量監(jiān)管管計(jì)劃》；備案項(xiàng)目公司組織織基坑支護(hù)、基基坑支護(hù)施工工方案、基礎(chǔ)礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式、主主體結(jié)構(gòu)形式式專家論證會(huì)會(huì)《會(huì)議紀(jì)要要》；備案項(xiàng)目公司《項(xiàng)項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)策劃劃方案》；備案項(xiàng)目公司上報(bào)報(bào)的《監(jiān)理規(guī)規(guī)劃》審查結(jié)結(jié)果（審查表表詳見(jiàn)附件）。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加（視情況）項(xiàng)項(xiàng)目公司組織織、規(guī)劃院參參加的基坑支支護(hù)及施工方案、基基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式式、主體結(jié)構(gòu)構(gòu)形式專家論論證會(huì)，以及及國(guó)家和項(xiàng)目目所在地建設(shè)設(shè)主管部門要要求組織的其其他專家論證證會(huì)；參加項(xiàng)目公司組織織、項(xiàng)目管理理中心計(jì)劃部部參加的《施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)》審查（審審查表詳見(jiàn)附附件）；參加項(xiàng)目公司組織織、項(xiàng)目管理理中心計(jì)劃部部參加的《高高大模板支撐撐體系方案》、《高大腳手手架方案》、《大大商業(yè)空調(diào)聯(lián)聯(lián)動(dòng)調(diào)試方案案》、《大商商業(yè)消防聯(lián)動(dòng)動(dòng)調(diào)試方案》的的評(píng)審。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人抽查重點(diǎn)施工方案、重重點(diǎn)監(jiān)理細(xì)則則的編制與審審批情況。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目開(kāi)工管控負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)工前質(zhì)質(zhì)量安全準(zhǔn)備備工作檢查，對(duì)對(duì)是否具備開(kāi)開(kāi)工條件進(jìn)行行審批，報(bào)分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)；副總裁《項(xiàng)目開(kāi)工許可審批批表》售樓處管控按照2011版《集團(tuán)團(tuán)安全管理制制度》要求，牽牽頭組織項(xiàng)目管理理中心住宅設(shè)設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷銷部進(jìn)行售樓處(含設(shè)在售樓樓處內(nèi)的樣板板間)投入使用前聯(lián)聯(lián)合檢查。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人材料管控參與股份公司的設(shè)設(shè)備、材料集集中采購(gòu)技術(shù)術(shù)標(biāo)評(píng)審、供供應(yīng)商確定工工作；參與股股份公司集中中采購(gòu)和定向向供方的評(píng)定定工作；參與與新工藝、新新材料、新設(shè)設(shè)備前期論證證、調(diào)研和決決策；現(xiàn)場(chǎng)抽查項(xiàng)目公司司、監(jiān)理單位位、施工單位位是否按照國(guó)國(guó)家法律、規(guī)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、集集團(tuán)及股份公司制度度對(duì)材料進(jìn)行行質(zhì)量檢查驗(yàn)驗(yàn)收。副總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人樣板管控與規(guī)劃院、項(xiàng)目管理理中心住宅設(shè)設(shè)計(jì)部共同對(duì)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施過(guò)程中一一級(jí)樣板進(jìn)行行檢查，對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目公司二級(jí)級(jí)樣板的執(zhí)行行情況進(jìn)行抽抽查（一級(jí)二二級(jí)樣板劃分分表詳見(jiàn)附件件）。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目竣工驗(yàn)收（開(kāi)開(kāi)業(yè)、入伙）管管控負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)業(yè)前、入入伙前質(zhì)量檢檢查，對(duì)是否具備備開(kāi)業(yè)、入伙伙條件進(jìn)行審審批，報(bào)分管管質(zhì)量副總裁裁批準(zhǔn)（項(xiàng)目目開(kāi)業(yè)/入伙許可流流程）。副總裁《項(xiàng)目開(kāi)業(yè)/入伙伙許可流程》項(xiàng)目接管、移交、保保修管控項(xiàng)目移交存在較大大爭(zhēng)議時(shí)，和和商管總部成成立監(jiān)督小組組，協(xié)調(diào)解決決。必要時(shí)可可邀請(qǐng)規(guī)劃院院、成本部、人人力資源部、審審計(jì)部等部門門參與；督促項(xiàng)目公司在正正式移交前完完成工程質(zhì)量量問(wèn)題整改。總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其他根據(jù)各項(xiàng)目質(zhì)量檢檢查情況，每每季度發(fā)布《質(zhì)質(zhì)量通報(bào)》；；向分管質(zhì)量副總裁裁上報(bào)質(zhì)量事事故；組織及及參與對(duì)重大大及以上質(zhì)量量事故的調(diào)查查，上報(bào)調(diào)查查結(jié)果，提出出處理建議。總經(jīng)理《質(zhì)量通報(bào)》項(xiàng)目公司質(zhì)量管控控重點(diǎn)項(xiàng)目工作要點(diǎn)管控要點(diǎn)責(zé)任人工作記錄支持文件質(zhì)量保證體系質(zhì)量管理責(zé)任狀項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目目公司應(yīng)與項(xiàng)項(xiàng)目管理中心心簽署《項(xiàng)目目質(zhì)量管理責(zé)任書》（詳見(jiàn)附件件）?？偨?jīng)理《項(xiàng)目質(zhì)量管理責(zé)責(zé)任書》組織架構(gòu)總經(jīng)理負(fù)責(zé)在開(kāi)工工前30天組織建建立本公司質(zhì)質(zhì)量安全管理理體系，建立立崗位職責(zé)；；體系文件上上墻并存檔備備查；建立以總經(jīng)理為首首、各分管副副總為直接責(zé)責(zé)任人、各相相關(guān)部門為直直接責(zé)任部門門的質(zhì)量安全全管理體系；；工程部、設(shè)計(jì)部、成成本部按各自自專業(yè)及管理理范圍進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量安全責(zé)任任劃分；相關(guān)關(guān)人員按管理理范圍進(jìn)行劃劃分；建立崗崗位責(zé)任制。總經(jīng)理（主責(zé)）工程副總設(shè)計(jì)副總成本副總組織架構(gòu)圖崗位職責(zé)制度工程副總在開(kāi)工前前30天組織編制制以下管理制制度，報(bào)質(zhì)量量監(jiān)管部備案案；《施工單位、監(jiān)理理單位獎(jiǎng)罰管管理制度》，并并將相應(yīng)條款款列入合同；；《工地例會(huì)制度》；；《現(xiàn)場(chǎng)大檢查制度度》；項(xiàng)目公司《工程檔檔案管理制度度》。工程副總四項(xiàng)制度方案資料管理專家論證組織設(shè)計(jì)副總負(fù)責(zé)按照照計(jì)劃節(jié)點(diǎn)組組織基坑支護(hù)護(hù)、基坑支護(hù)護(hù)施工方案、基基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式式、主體結(jié)構(gòu)構(gòu)形式專家論論證會(huì)，以及及國(guó)家和項(xiàng)目目所在地建設(shè)設(shè)主管部門要要求組織的其其他專家論證證會(huì)。規(guī)劃院院參加、質(zhì)量量監(jiān)管部視情情況參加。論論證會(huì)結(jié)束后后1天后將會(huì)議議紀(jì)要報(bào)質(zhì)量量監(jiān)管部備案案；工程副總負(fù)責(zé)督促促并參加相關(guān)關(guān)單位按規(guī)定定組織“危險(xiǎn)性較大大工程”專家論證會(huì)會(huì)。（詳見(jiàn)附附件《危險(xiǎn)性性較大工程質(zhì)質(zhì)量控制指引引》）。工程副總設(shè)計(jì)副總（主責(zé)）《危險(xiǎn)性較大施工方方案專家論證證意見(jiàn)書》《危險(xiǎn)性較大工程程質(zhì)量控制指指引》文件編制與上報(bào)開(kāi)工后30天內(nèi)完完成《質(zhì)量管管理策劃方案案》，項(xiàng)目公公司內(nèi)部審批批形成《質(zhì)量量管理策劃方方案審批表》（編編制指引/審批表詳見(jiàn)見(jiàn)附件）。報(bào)報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部部總經(jīng)理審核核，項(xiàng)目管理理中心總經(jīng)理理審批；每年1月5日前（年度新開(kāi)項(xiàng)項(xiàng)目在計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行書下發(fā)后后30天內(nèi)）完成《年年度重點(diǎn)監(jiān)管管部位質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管計(jì)劃》（編制指引/樣表詳見(jiàn)附附件），報(bào)質(zhì)量監(jiān)管管部總經(jīng)理審審核；每月5日前完成《質(zhì)量安安全管理月報(bào)》（樣表表詳見(jiàn)附件），報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理審核。項(xiàng)目公司總經(jīng)理質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理理《質(zhì)量管理策劃方案案》《質(zhì)量管理策劃方方案審批表》《重點(diǎn)監(jiān)管部位質(zhì)質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃劃》《質(zhì)量安全管理月月報(bào)》《質(zhì)量管理策劃方方案》編制指指引《重點(diǎn)部位監(jiān)管計(jì)劃劃》編制指引開(kāi)工后30天內(nèi)完完成《危險(xiǎn)性較大大工程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管計(jì)劃》（危險(xiǎn)性較大大工程質(zhì)量控控制指引詳見(jiàn)見(jiàn)附件）上報(bào)報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人備案。工程副總《危險(xiǎn)性較大工程程質(zhì)量監(jiān)管計(jì)計(jì)劃》危險(xiǎn)性較大工程質(zhì)質(zhì)量控制指引引方案審查《施工組織設(shè)計(jì)》：：施工單位編編制，施工單單位（企業(yè)法法人）技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審核后后報(bào)監(jiān)理審批批，項(xiàng)目公司司工程部經(jīng)理理、工程副總總審查，形成《施工組組織設(shè)計(jì)審查查表》存檔備備查。評(píng)審應(yīng)應(yīng)通知計(jì)劃部部、質(zhì)量監(jiān)管管部參加。（施工組織設(shè)設(shè)計(jì)（方案）審查指引/審查表詳見(jiàn)附件）；《監(jiān)理規(guī)劃》：項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理部編編制，監(jiān)理公公司技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人審批，開(kāi)開(kāi)工前編制完完成。經(jīng)項(xiàng)目目公司工程部部經(jīng)理、工程程副總審查，形成《監(jiān)理規(guī)劃審審查表》，報(bào)質(zhì)量監(jiān)管管部備案。（監(jiān)理規(guī)劃審審查指引/審查表詳見(jiàn)見(jiàn)附件）；《施工方案》：項(xiàng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)責(zé)組織高大模板板支撐體系、大型腳手架、大商業(yè)空調(diào)聯(lián)動(dòng)調(diào)試、大商業(yè)消防聯(lián)動(dòng)調(diào)試方案評(píng)審，項(xiàng)目公司工程部經(jīng)理、工程副總審查，通知質(zhì)量監(jiān)管部和項(xiàng)目管理中心計(jì)劃部參加。形成《施工方案審查表》存檔備查（審查表詳見(jiàn)附件）；《施工方案》：工工程部各專業(yè)業(yè)工程師、工工程部經(jīng)理重重點(diǎn)審查經(jīng)監(jiān)監(jiān)理審批的方方案：包括國(guó)國(guó)家《危險(xiǎn)性性較大的分部部分項(xiàng)工程安安全管理辦法法》中規(guī)定的的相關(guān)專項(xiàng)施施工方案、施施工現(xiàn)場(chǎng)（含含辦公生活區(qū)區(qū)）臨時(shí)用電電方案、施工工現(xiàn)場(chǎng)（含辦辦公生活區(qū)）臨臨時(shí)消防方案案、現(xiàn)場(chǎng)（含含辦公生活區(qū)區(qū)）防火方案案、現(xiàn)場(chǎng)臨建建搭設(shè)方案、住住宅質(zhì)量通病病防治方案、住住宅分戶驗(yàn)收收方案、建筑筑節(jié)能方案、土方開(kāi)挖方案、樁基施工方案、塔吊方案、防水方案、鋼筋方案、模板方案、混凝土方案、屋面施工方案、二次結(jié)構(gòu)、外裝幕墻施工方案、步行街內(nèi)裝施工方案、大型設(shè)備運(yùn)輸?shù)跹b方案、電梯安裝方案、住宅精裝、四新技術(shù)、其它重要方案。形成《施工方案審查表》存檔備查（審查表詳見(jiàn)附件）；《監(jiān)理細(xì)則》：工工程部各專業(yè)業(yè)工程師、工工程部經(jīng)理重重點(diǎn)審查以下下細(xì)則：住宅宅質(zhì)量通病防防治、住宅分分戶驗(yàn)收、建建筑節(jié)能、地地下室防水工工程、深基坑坑支護(hù)、樁基基工程、主體體結(jié)構(gòu)工程、屋屋面工程、鋼鋼結(jié)構(gòu)、外幕幕墻工程、步步行街室內(nèi)精精裝修、門窗窗安裝、室內(nèi)內(nèi)防水、空調(diào)調(diào)系統(tǒng)、電梯梯、消防系統(tǒng)統(tǒng)、住宅精裝裝、旁站監(jiān)理、安全監(jiān)理細(xì)細(xì)則等，形成成《監(jiān)理細(xì)則審審查表》存檔備查（審審查表詳見(jiàn)附附件）。工程副總工程部經(jīng)理專業(yè)工程師《施工組織設(shè)計(jì)審查查表》《監(jiān)理規(guī)劃審查表》《施工方案審查表》《監(jiān)理細(xì)則審查表》施工組織設(shè)計(jì)（方方案）審查指指引監(jiān)理規(guī)劃審查指引引質(zhì)量相關(guān)工作設(shè)計(jì)工作設(shè)計(jì)副總負(fù)責(zé)組織織設(shè)計(jì)單位按照國(guó)家法律律法規(guī)、集團(tuán)團(tuán)及股份公司要求求完成管控職職責(zé)范圍內(nèi)的的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，并并按規(guī)定報(bào)股股份公司相關(guān)關(guān)部門審核；；設(shè)計(jì)副總負(fù)責(zé)組織織圖紙交底及及會(huì)審工作，各各方簽字形成成《書面施工圖及及相關(guān)評(píng)審會(huì)會(huì)議紀(jì)要》存檔備查（技技術(shù)交底及施施工圖會(huì)審指指引詳見(jiàn)附件件）。設(shè)計(jì)副總《書面施工圖及相相關(guān)評(píng)審會(huì)議議紀(jì)要》技術(shù)交底及施工圖圖會(huì)審指引招投標(biāo)成本副總按股份公公司制度規(guī)定定負(fù)責(zé)組織選選擇設(shè)計(jì)、施施工、監(jiān)理單單位，工程副副總、設(shè)計(jì)副副總按照分工工開(kāi)展相應(yīng)工工作。項(xiàng)目公公司應(yīng)確保各各單位資質(zhì)及及人員符合本本項(xiàng)目質(zhì)量目目標(biāo)要求；成本副總負(fù)責(zé)按照照股份公司相關(guān)關(guān)制度要求組組織編制招標(biāo)標(biāo)文件，將股份公司對(duì)監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位的強(qiáng)強(qiáng)制條款列入入其中；投標(biāo)單位須在集團(tuán)團(tuán)及股份公司“合格供方庫(kù)”內(nèi)選擇；項(xiàng)目公司須提前77天通知質(zhì)量量監(jiān)管部派人人作為技術(shù)專專家參與監(jiān)理理單位投標(biāo)人人述標(biāo)和評(píng)標(biāo)標(biāo)；成本副總負(fù)責(zé)將集集團(tuán)及股份公司對(duì)監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位的強(qiáng)強(qiáng)制條款作為為合同條款與與合作方簽署署；成本副總在定標(biāo)前前將監(jiān)理招標(biāo)標(biāo)結(jié)果、擬中中標(biāo)監(jiān)理單位位資質(zhì)證明，派派駐項(xiàng)目人員員情況（名單單、資質(zhì)證書書）報(bào)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管部項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人備案；；成本副總負(fù)責(zé)按制制度要求組織織采購(gòu)符合質(zhì)質(zhì)量要求的材材料設(shè)備。成本副總（主責(zé)）工程副總設(shè)計(jì)副總質(zhì)量監(jiān)管部項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理招標(biāo)結(jié)果監(jiān)理單位資質(zhì)證明明人員名單、資格證證書檢查與考核工程副總負(fù)責(zé)組織織監(jiān)督各參建建單位建立質(zhì)質(zhì)量管理體系系，明確質(zhì)量量目標(biāo)；監(jiān)督督檢查質(zhì)量體體系運(yùn)行情況況；工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督督和管理監(jiān)理理、施工單位位按程序?qū)Σ牟牧显O(shè)備質(zhì)量量檢查驗(yàn)收；；工程副總負(fù)責(zé)每周周組織檢查現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)體工程質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)場(chǎng)材材料、設(shè)備及及保證資料，形形成書面檢查查記錄存檔備備查；對(duì)檢查查出現(xiàn)的問(wèn)題題予以整改落實(shí)，同同時(shí)組織質(zhì)量量問(wèn)題分析會(huì)會(huì)，對(duì)質(zhì)量管管理運(yùn)行中施施工單位、監(jiān)監(jiān)理單位管理理偏差及時(shí)調(diào)調(diào)整；工程副總負(fù)責(zé)組織織每月對(duì)監(jiān)理理單位質(zhì)量監(jiān)監(jiān)理情況進(jìn)行行考核，并與與監(jiān)理單位共共同對(duì)施工單單位的質(zhì)量管管理情況進(jìn)行行考核；及時(shí)時(shí)調(diào)整不符合合要求的人員員（施工單位/監(jiān)理單位考考核表詳見(jiàn)附附件）；各分管副總負(fù)責(zé)按按照集團(tuán)及股份公司相關(guān)關(guān)制度規(guī)定，定定期組織對(duì)各參建建設(shè)計(jì)、施工工、監(jiān)理單位位進(jìn)行履約考考核，依據(jù)考考核結(jié)果予以以獎(jiǎng)懲。工程副總工程部經(jīng)理成本副總設(shè)計(jì)副總《周聯(lián)檢記錄》《監(jiān)理單位考核表》《施工單位考核表》項(xiàng)目開(kāi)工負(fù)責(zé)按照規(guī)定進(jìn)行行開(kāi)工前自檢檢，并申請(qǐng)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)管部進(jìn)進(jìn)行開(kāi)工前檢檢查?？偨?jīng)理售樓處檢查負(fù)責(zé)按照《集團(tuán)安安全管理制度度》規(guī)定進(jìn)行行設(shè)計(jì)、施工工、投入使用前自自檢，并申請(qǐng)請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)管部部、集團(tuán)安全全監(jiān)督部進(jìn)行行使用前驗(yàn)收收。設(shè)計(jì)副總工程副總材料管理負(fù)責(zé)按照規(guī)定組織織材料采購(gòu)、進(jìn)進(jìn)廠場(chǎng)驗(yàn)收、取樣樣復(fù)試。成本副總工程副總樣板驗(yàn)收負(fù)責(zé)組織編制樣板板施工計(jì)劃，按按計(jì)劃組織樣樣板的施工和和自檢驗(yàn)收，形形成《樣板確確認(rèn)記錄表》（《樣板確確認(rèn)記錄表》/項(xiàng)目公司樣樣板確認(rèn)步驟驟詳見(jiàn)附件）；負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)規(guī)劃院、設(shè)設(shè)計(jì)部、質(zhì)量量監(jiān)管部對(duì)一一級(jí)樣板進(jìn)行行檢查。設(shè)計(jì)副總工程副總《樣板確認(rèn)記錄表》項(xiàng)目公司樣板確認(rèn)認(rèn)步驟工程驗(yàn)收與移交竣工備案驗(yàn)收：總總經(jīng)理負(fù)責(zé)組組織項(xiàng)目竣工工備案驗(yàn)收；；報(bào)請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管部進(jìn)行開(kāi)開(kāi)業(yè)前、入伙伙前檢查；工程副總負(fù)責(zé)組織織在正式移交交前，整改工工程遺留問(wèn)題題和質(zhì)量缺陷陷；總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織成成立移交小組組，組織整理理相關(guān)資料，組組織相關(guān)單位位與商管公司司接收小組共共同檢查驗(yàn)收收，完成移交交；正式移交后，總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織織協(xié)助商管公公司制定保修修期間工程質(zhì)質(zhì)量投訴管理理體系和工作作方案；配合合商管公司督督促相關(guān)單位位履行質(zhì)量保保修義務(wù)?？偨?jīng)理工程副總（主責(zé)）質(zhì)量事故處理當(dāng)管轄范圍內(nèi)發(fā)生生質(zhì)量事故時(shí)時(shí)，項(xiàng)目公司司應(yīng)立即采取取補(bǔ)救和防范范措施；并按要求上上報(bào)，不得隱隱瞞；項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)按照“事故原因不不清不放過(guò)，事事故責(zé)任者和和員工沒(méi)受到到教育不放過(guò)過(guò)，沒(méi)有制訂訂出防范措施施不放過(guò)”的三不放過(guò)過(guò)原則組織對(duì)對(duì)本項(xiàng)目發(fā)生生的一般及較較大工程質(zhì)量量事故進(jìn)行處處理。并按要要求上報(bào)；項(xiàng)目公司應(yīng)配合股股份公司對(duì)特特別重大、重重大質(zhì)量事故故的調(diào)查處理理。總經(jīng)理（主責(zé)）工程副總設(shè)計(jì)副總成本副總監(jiān)理單位質(zhì)量管控控重點(diǎn)序號(hào)工作要點(diǎn)管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件1人員管理開(kāi)工前及施工過(guò)程程中項(xiàng)目公司司應(yīng)依據(jù)合同同規(guī)定審查監(jiān)監(jiān)理人員架構(gòu)構(gòu)、職責(zé)分工工，人員數(shù)量量、專業(yè)、資資歷，違背合合同規(guī)定的應(yīng)應(yīng)按合同給予予處罰；監(jiān)理人員考勤應(yīng)真真實(shí)，經(jīng)總監(jiān)監(jiān)簽字每周報(bào)報(bào)項(xiàng)目公司，項(xiàng)項(xiàng)目公司每周周進(jìn)行核查。工程副總工程部經(jīng)理2監(jiān)理質(zhì)量管理體系系《監(jiān)理規(guī)劃》、各各專項(xiàng)工程《監(jiān)監(jiān)理細(xì)則》編編制符合規(guī)范范，與項(xiàng)目緊密結(jié)合合，具有指導(dǎo)性性；擬創(chuàng)優(yōu)的的項(xiàng)目編制《創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)方案》；；《監(jiān)理規(guī)劃》由總總監(jiān)主持編制制、監(jiān)理單位位技術(shù)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，至少少在開(kāi)工前7天報(bào)項(xiàng)目公公司工程部，工工程副總組織織審查，并報(bào)報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部部備案。監(jiān)理細(xì)細(xì)則由專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程師編編寫，總監(jiān)批批準(zhǔn)，至少在該項(xiàng)工工程開(kāi)工前7天報(bào)項(xiàng)目公公司工程部，工工程部經(jīng)理組組織審查（審審查表詳見(jiàn)附附件）；會(huì)議制度、月報(bào)制制度、日志制制度、旁站制制度、巡檢、見(jiàn)見(jiàn)證取樣、安安全聯(lián)檢、資資料管理等制制度齊備，落落實(shí)有效，記記錄、報(bào)告、紀(jì)紀(jì)要等文件及及時(shí)、真實(shí)，符合規(guī)范。以以上要求應(yīng)包包含在監(jiān)理規(guī)規(guī)劃內(nèi)或單獨(dú)獨(dú)編制監(jiān)理細(xì)細(xì)則；具有監(jiān)理工作跟蹤蹤制度，對(duì)未未完成的監(jiān)理理工作、未整整改完成的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題持續(xù)續(xù)跟蹤、督促促、匯報(bào)和提提出處理意見(jiàn)見(jiàn)；跟蹤表最最長(zhǎng)每周更新新一次并報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目公司工程程部；監(jiān)理歸檔資料真實(shí)實(shí)，收集及時(shí)、齊齊全，管理規(guī)規(guī)范；監(jiān)理工作臺(tái)賬應(yīng)包包括進(jìn)場(chǎng)物資資驗(yàn)收、檢驗(yàn)批批驗(yàn)收、分項(xiàng)項(xiàng)分部驗(yàn)收、圖圖紙、變更、洽洽商、監(jiān)理發(fā)發(fā)文、工程量量審批、工程程付款等，更更新及時(shí)準(zhǔn)確確。工程副總工程部經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)3技術(shù)審核及管理施工組織設(shè)計(jì)由總總監(jiān)批準(zhǔn)，要要求審批及時(shí)，意意見(jiàn)合理，起起到把關(guān)作用用。專項(xiàng)施工方案由總總監(jiān)批準(zhǔn)，要要求審批及時(shí)時(shí)，把握重點(diǎn)點(diǎn)，意見(jiàn)合理理，有技術(shù)指指導(dǎo)性，不流流于形式；專項(xiàng)施工方案至少少包括（如果果有）深基坑坑、高支撐模模板體系、臨臨時(shí)施工用電電、外腳手架架、提升機(jī)安安裝、塔吊安安裝、施工電電梯安裝、樁樁基礎(chǔ)施工、強(qiáng)強(qiáng)夯基礎(chǔ)施工工、擋土墻施施工、大體積積混凝土施工工、防水施工工等；已簽發(fā)的圖紙、變變更及洽商管管理，要求臺(tái)臺(tái)賬清晰。項(xiàng)項(xiàng)目公司檢查查專業(yè)監(jiān)理工工程師對(duì)圖紙紙和變更的熟熟悉程度，檢檢查現(xiàn)場(chǎng)是否否已按變更施施工；制訂施工單位資料料檢查制度并并按制度每月月至少檢查一一次，起到資資料控制效果果；樣板檢查確認(rèn)要有有主要監(jiān)理人人員參加并簽簽署意見(jiàn)，一一級(jí)樣板由總總監(jiān)簽署意見(jiàn)見(jiàn)。監(jiān)理應(yīng)在施施工工藝、樣樣板施工質(zhì)量量方面起主要要作用。工程副總工程部經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)（主責(zé)）4日常質(zhì)量監(jiān)理工作作召開(kāi)監(jiān)理例會(huì)，保保證會(huì)議質(zhì)量量，問(wèn)題得到到持續(xù)跟蹤，2天內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要；檢查施工單位質(zhì)量量管理體系，查驗(yàn)施工單單位及其人員員的資質(zhì)、資資格情況；定期進(jìn)行質(zhì)量、安安全專項(xiàng)檢查查，要求真正正做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題、解決問(wèn)問(wèn)題。對(duì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的重要質(zhì)量量問(wèn)題和承包包單位拒不整整改的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題應(yīng)在當(dāng)天天發(fā)文處理并并持續(xù)跟蹤；；監(jiān)理通知、工作聯(lián)聯(lián)系單等監(jiān)理理指令的簽發(fā)發(fā)和執(zhí)行落實(shí)實(shí)；及時(shí)、獨(dú)立進(jìn)行測(cè)測(cè)量驗(yàn)線，復(fù)復(fù)雜的驗(yàn)線應(yīng)應(yīng)有方案和計(jì)計(jì)算書；及時(shí)檢驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)物資資、進(jìn)行隱蔽蔽工程驗(yàn)收、檢檢驗(yàn)批工程驗(yàn)驗(yàn)收、分項(xiàng)分分部及單位工工程預(yù)驗(yàn)收、四四方驗(yàn)收并完完善有關(guān)會(huì)簽簽手續(xù)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)承包單位未未按規(guī)范報(bào)驗(yàn)驗(yàn)的應(yīng)發(fā)監(jiān)理理通知并報(bào)告建設(shè)單單位，嚴(yán)重的應(yīng)簽簽發(fā)停工令；；參加施工試驗(yàn)，見(jiàn)見(jiàn)證試驗(yàn)結(jié)果果并簽字確認(rèn)認(rèn)；按監(jiān)理規(guī)劃及有關(guān)關(guān)規(guī)定要求進(jìn)進(jìn)行旁站監(jiān)理理，做好旁站站記錄；隨時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題題提供合理化化建議，充分分發(fā)揮監(jiān)理的的技術(shù)咨詢、預(yù)預(yù)控作用；及時(shí)報(bào)告質(zhì)量事故故，總監(jiān)參與與質(zhì)量事故調(diào)調(diào)查處理，記記錄和證明事事故情況；總監(jiān)及主要監(jiān)理人人員參加對(duì)施施工單位的定定期考核，并并由總監(jiān)簽署署意見(jiàn)，監(jiān)理理在考核中起起主要作用。工程副總工程部經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)（主責(zé)）第2節(jié)重點(diǎn)環(huán)節(jié)管控項(xiàng)目開(kāi)工管控項(xiàng)目工作要點(diǎn)管控要點(diǎn)責(zé)任人工作記錄支持文件政府許可手續(xù)辦理主控項(xiàng)詳勘報(bào)告：項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)組織織地勘單位勘勘測(cè)并出具報(bào)報(bào)告；用地紅線：項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)組織織將測(cè)量坐標(biāo)標(biāo)點(diǎn)、高程控控制點(diǎn)埋設(shè)牢牢固，核對(duì)無(wú)無(wú)誤，移交施施工單位并簽簽認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)移交交書面記錄?？偨?jīng)理（主責(zé)）規(guī)劃副總工程副總建筑工程施工許可可證地勘報(bào)告一般項(xiàng)建筑工程施工許可可證：應(yīng)為主控項(xiàng)項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)在開(kāi)開(kāi)工報(bào)檢之前前辦理完畢；；應(yīng)為主控項(xiàng)施工用水辦理：項(xiàng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)責(zé)接通施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)給水、排排水，或已確確定接通期限限，并有過(guò)渡渡措施；施工用電辦理：項(xiàng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)責(zé)接通施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)供電，或已確確定接通期限限，并有過(guò)渡渡措施；臨時(shí)路口手續(xù)：項(xiàng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)責(zé)辦理臨時(shí)路路口手續(xù)；施工占道手續(xù)：項(xiàng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)責(zé)辦理臨時(shí)占占道手續(xù)；臨時(shí)排放手續(xù);項(xiàng)目公司負(fù)負(fù)責(zé)辦理臨時(shí)時(shí)排放手續(xù)；；施工圖報(bào)批：項(xiàng)目目公司負(fù)責(zé)施施工圖的報(bào)批批手續(xù)包括消消防、綠化、人人防。工程副總（主責(zé)）規(guī)劃副總?cè)藛T準(zhǔn)備主控項(xiàng)項(xiàng)目相關(guān)人員到崗崗：項(xiàng)目公司司負(fù)責(zé)按部門門編制組織到到位；監(jiān)理到崗：項(xiàng)目公公司落實(shí)監(jiān)理理人員到崗情情況；施工人員到位：項(xiàng)項(xiàng)目公司落實(shí)實(shí)施工人員到到崗情況。工程副總現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備主控項(xiàng)開(kāi)工驗(yàn)線：項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)組織織政府規(guī)劃部部門指定的測(cè)測(cè)量機(jī)構(gòu)對(duì)建建筑物放線復(fù)復(fù)驗(yàn)并予以書書面確認(rèn);臨時(shí)設(shè)施：項(xiàng)目公公司檢查施工工單位現(xiàn)場(chǎng)辦辦公用房、材材料庫(kù)房、材材料堆場(chǎng)、門門衛(wèi)的配備情情況；重點(diǎn)檢檢查現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)時(shí)消防、臨電電布置、臨建建使用材料、消消防環(huán)路和消消防間距等是否符合集團(tuán)團(tuán)要求。相關(guān)機(jī)械設(shè)備：監(jiān)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)責(zé)檢查基礎(chǔ)工工程施工機(jī)械械進(jìn)場(chǎng)、安裝裝就位、驗(yàn)收收并正常運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況，項(xiàng)目目公司監(jiān)督抽抽查；施工場(chǎng)地交接：項(xiàng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)責(zé)把場(chǎng)地移交交給施工單位位，包括施工工用配電站、施施工用水表井井、施工排污污口、工地圍圍攔設(shè)施、地地下管線情況況、地下障礙礙物情況、水水文地質(zhì)情況況、施工占道道、施工道路路情況，辦理理書面《場(chǎng)地地交接單》；；場(chǎng)地周邊管網(wǎng)查詢?cè)儯喉?xiàng)目公司司負(fù)責(zé)組織查查明地下管線線情況、地下下障礙物情況況、水文地質(zhì)質(zhì)情況。工程副總（主責(zé)）工程部經(jīng)理《場(chǎng)地交接單》一般項(xiàng)七通一平：項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)通給給水、通排水水、通電、通通訊、通路、通通燃?xì)?、通熱熱力以及?chǎng)地地平。工程副總文件審核及圖紙會(huì)會(huì)審一般項(xiàng)施工圖紙會(huì)審:項(xiàng)目公司負(fù)負(fù)責(zé)組織滿足足開(kāi)工條件的的技術(shù)交底及及圖紙會(huì)審，形成書面圖紙會(huì)審記錄存檔備查。設(shè)計(jì)副總圖紙會(huì)審記錄監(jiān)理規(guī)劃審查:項(xiàng)目公司負(fù)負(fù)責(zé)審查監(jiān)理理規(guī)劃，并上上報(bào)質(zhì)量監(jiān)管管部備案。工程副總監(jiān)理規(guī)劃審查表簽訂各種合同：項(xiàng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)責(zé)組織簽訂各各種服務(wù)合同同。成本副總設(shè)計(jì)副總施工組織設(shè)計(jì)審查查：項(xiàng)目公司司負(fù)責(zé)審查施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)，并給出結(jié)結(jié)論。工程副總施工組織設(shè)計(jì)審查查表施工單位開(kāi)工報(bào)告告：項(xiàng)目公司司負(fù)責(zé)審查施施工單位開(kāi)工工報(bào)告，并給給出結(jié)論。工程副總項(xiàng)目總計(jì)劃：項(xiàng)目目公司負(fù)責(zé)審審核項(xiàng)目總計(jì)計(jì)劃，并發(fā)至至相關(guān)部門和和相關(guān)單位?？偨?jīng)理開(kāi)工許可申請(qǐng)項(xiàng)目公司開(kāi)工準(zhǔn)備備工作自檢合合格后向質(zhì)量量監(jiān)管部提出出檢查申請(qǐng)；；申請(qǐng)中應(yīng)將上述開(kāi)開(kāi)工準(zhǔn)備的各各項(xiàng)完成情況況逐條說(shuō)明?？偨?jīng)理檢查質(zhì)量監(jiān)管部根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目公司申請(qǐng)請(qǐng)，前往現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目公司司的開(kāi)工準(zhǔn)備備情況進(jìn)行核核查。質(zhì)量監(jiān)管部項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人許可質(zhì)量監(jiān)管部根據(jù)檢檢查情況確認(rèn)認(rèn)是否具備開(kāi)開(kāi)工條件，上上報(bào)分管質(zhì)量量副總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)后，通知項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)工；許可條件：主控項(xiàng)目必須全部部完成；一般項(xiàng)目如未完成成，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管部檢查小小組協(xié)商討論論，部門總經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)，報(bào)報(bào)分管質(zhì)量副總總裁批準(zhǔn)；副總裁《項(xiàng)目開(kāi)工許可審審批表》售樓處管控序號(hào)工作要點(diǎn)管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件1原則售樓處管控細(xì)則應(yīng)應(yīng)符合2011版《集團(tuán)安安全管理制度度》要求。（以以下條文摘自自《集團(tuán)安全全管理制度》）；設(shè)在售樓處內(nèi)的樣樣板間應(yīng)與售售樓處共同驗(yàn)驗(yàn)收通過(guò)后方方可開(kāi)放?？偨?jīng)理《集團(tuán)安全管理制制度》2選址及設(shè)計(jì)新建售樓處選址和和設(shè)計(jì)必須符合《集集團(tuán)安全管理理制度》中新新建售樓處設(shè)設(shè)計(jì)安全技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求求；租賃地點(diǎn)點(diǎn)做售樓處按按照相同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行；售樓處設(shè)計(jì)必須上上報(bào)項(xiàng)目管理理中心住宅設(shè)計(jì)部、營(yíng)營(yíng)銷部審批。上上報(bào)文件包括括但不限于施施工圖、施工圖審查查意見(jiàn)等文件件；售樓處必須單獨(dú)建建設(shè)、為一層層建筑；售樓處耐火等級(jí)不不低于二級(jí)；；售樓處必須設(shè)置消消防自動(dòng)報(bào)警警、自動(dòng)滅火火系統(tǒng)?？偨?jīng)理營(yíng)銷副總設(shè)計(jì)副總總3施工驗(yàn)收售樓處應(yīng)嚴(yán)格按照照設(shè)計(jì)圖紙施施工；施工完成后應(yīng)按照照規(guī)定報(bào)當(dāng)?shù)氐叵啦块T驗(yàn)驗(yàn)收。驗(yàn)收合合格后按照《集集團(tuán)安全管理理制度》要求求報(bào)請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管部，項(xiàng)目目管理中心住住宅設(shè)計(jì)部、營(yíng)營(yíng)銷部聯(lián)合驗(yàn)驗(yàn)收；聯(lián)合驗(yàn)收合格后，項(xiàng)項(xiàng)目公司應(yīng)申申請(qǐng)集團(tuán)安全全監(jiān)督部最終終驗(yàn)收。驗(yàn)收收合格后方可可投入使用。工程副總設(shè)備材料管控序號(hào)工作要點(diǎn)管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件1原則項(xiàng)目公司應(yīng)嚴(yán)格按按照集團(tuán)及股份公司規(guī)定定選用、采購(gòu)購(gòu)各類設(shè)備材材料；項(xiàng)目公司應(yīng)按《材材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)收指引》（詳詳見(jiàn)附件）負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)工程材材料的進(jìn)貨、檢檢驗(yàn)、儲(chǔ)存及及使用各項(xiàng)環(huán)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制制，以保證材材料質(zhì)量和工工程質(zhì)量?？偨?jīng)理設(shè)計(jì)副總成本副總總工程副總營(yíng)銷副總《材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收指引》2進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收項(xiàng)目公司工程部負(fù)負(fù)責(zé)甲供材料料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，督督促監(jiān)理單位位、施工單位位按照規(guī)定對(duì)對(duì)甲供材料進(jìn)行行進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)。督督促、檢查施施工單位及監(jiān)理單單位對(duì)甲定乙乙購(gòu)材料和乙供供材料的進(jìn)貨貨檢驗(yàn)。詳見(jiàn)見(jiàn)《材料設(shè)備備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收指指引》；項(xiàng)目公司應(yīng)按照《關(guān)關(guān)于集團(tuán)裝飾飾、機(jī)電消防防安全品牌庫(kù)庫(kù)材料進(jìn)場(chǎng)管管控規(guī)定》要要求，對(duì)相應(yīng)應(yīng)材料做好取取樣復(fù)試。工程部經(jīng)理復(fù)試報(bào)告《關(guān)于集團(tuán)裝飾、機(jī)機(jī)電消防安全全品牌庫(kù)材料料進(jìn)場(chǎng)管控規(guī)規(guī)定》3材料封樣對(duì)主要材料、價(jià)值值較大、市場(chǎng)場(chǎng)透明度較模模糊、質(zhì)量要要求較高、對(duì)對(duì)性能效果影影響較大的材材料要求項(xiàng)目目公司嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行封樣制度度；設(shè)計(jì)封樣執(zhí)行規(guī)劃劃院相關(guān)制度度，招投標(biāo)封封樣執(zhí)行成本本控制部相關(guān)關(guān)制度，項(xiàng)目目公司應(yīng)指定定專門的樣品品庫(kù)房，指定定專人管理，并并將產(chǎn)品封樣樣保留到工程程竣工/保修期結(jié)束束；項(xiàng)目公司工程配套套部需按照封封樣結(jié)果進(jìn)行行材料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，質(zhì)質(zhì)量監(jiān)管部在在現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)時(shí)，檢查封樣樣制度執(zhí)行情情況。質(zhì)量監(jiān)管部項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目公司工程部經(jīng)經(jīng)理4材料設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)監(jiān)管項(xiàng)目公司工程部應(yīng)應(yīng)及時(shí)對(duì)進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)材料、設(shè)備備、構(gòu)配件進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證，做好施施工試驗(yàn)，并并填寫記錄，建建立材料設(shè)備備臺(tái)帳備查；；項(xiàng)目公司工程部應(yīng)應(yīng)對(duì)《關(guān)于集集團(tuán)裝飾、機(jī)機(jī)電消防安全全品牌庫(kù)材料料進(jìn)場(chǎng)管控規(guī)規(guī)定》中規(guī)定定材料設(shè)備的的合格證明文文件、到場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收記錄、見(jiàn)見(jiàn)證取樣記錄錄及結(jié)果等資資料存檔備查查；項(xiàng)目公司工程部應(yīng)應(yīng)通過(guò)日?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)巡查及定定期溝通協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)，確保施施工方對(duì)材料料設(shè)備進(jìn)行有有效的現(xiàn)場(chǎng)管管理；所有進(jìn)場(chǎng)材料和設(shè)設(shè)備無(wú)項(xiàng)目公公司甲方代表表、監(jiān)理單位位和施工單位位人員的簽字字確認(rèn)，不得得搬出工地現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)。工程部經(jīng)理5系統(tǒng)試車設(shè)備安裝完成后，項(xiàng)項(xiàng)目公司應(yīng)組組織設(shè)備系統(tǒng)統(tǒng)試車驗(yàn)收。工程部經(jīng)理樣板管控序號(hào)工作要點(diǎn)管控要點(diǎn)責(zé)任人工作記錄支持文件1樣板計(jì)劃項(xiàng)目公司在開(kāi)工后后30天內(nèi)制訂項(xiàng)目樣板計(jì)劃劃；一級(jí)樣板計(jì)劃需上上報(bào)規(guī)劃院，質(zhì)量監(jiān)管部部，項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部、營(yíng)營(yíng)銷部、計(jì)劃劃部備案。工程副總樣板計(jì)劃2實(shí)施及確認(rèn)施工單位進(jìn)行樣板板實(shí)施，監(jiān)理理單位按相關(guān)關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)旁旁站檢查并簽簽字確認(rèn)；項(xiàng)目公司責(zé)任工程程師檢查原材材料試驗(yàn)復(fù)試試記錄，設(shè)計(jì)工程師師檢查施工效效果是否符合合設(shè)計(jì)要求；；樣板驗(yàn)收首先由項(xiàng)項(xiàng)目公司工程程副總組織項(xiàng)項(xiàng)目公司工程程、設(shè)計(jì)、成成本、營(yíng)銷等部門進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)后后設(shè)計(jì)副總、工工程副總、成成本副總、營(yíng)營(yíng)銷副總、總總經(jīng)理簽字確確認(rèn)；對(duì)樣板驗(yàn)收中提出出的問(wèn)題由項(xiàng)項(xiàng)目公司組織織整改，并在在整改完成后后重新驗(yàn)收；；樣板確認(rèn)應(yīng)專人記記錄施工工藝藝、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并輔以照照片，存檔備備查；樣板確認(rèn)的工藝、材材料、質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，為大面面積施工的依依據(jù)。未經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)收確認(rèn)，不不得大面積施施工?？偨?jīng)理工程副總（主責(zé)）銷售副總設(shè)計(jì)副總項(xiàng)目總監(jiān)樣板確認(rèn)審批表項(xiàng)目公司樣板確認(rèn)認(rèn)步驟3股份公司檢查項(xiàng)目公司完成驗(yàn)收收確認(rèn)后，一一級(jí)樣板由設(shè)計(jì)副總負(fù)責(zé)責(zé)上報(bào)規(guī)劃院、項(xiàng)目目管理中心住住宅設(shè)計(jì)部驗(yàn)驗(yàn)收。一級(jí)樣樣板上報(bào)歸口口詳見(jiàn)《一級(jí)級(jí)樣板分類表表》；規(guī)劃院和項(xiàng)目管理理中心住宅設(shè)設(shè)計(jì)部現(xiàn)場(chǎng)對(duì)對(duì)一級(jí)樣板檢查查驗(yàn)收，質(zhì)量量監(jiān)管部參與與檢查；檢查驗(yàn)收意見(jiàn)形成成《一級(jí)樣板板確認(rèn)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要》；質(zhì)量監(jiān)管部負(fù)責(zé)抽抽查項(xiàng)目公司組組織的二級(jí)樣樣板驗(yàn)收確認(rèn)認(rèn)情況（《二二級(jí)樣板一覽覽表》詳見(jiàn)附附件）。規(guī)劃院項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量監(jiān)管部項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人《一級(jí)樣板確認(rèn)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》4封樣樣板驗(yàn)收取得統(tǒng)一一意見(jiàn)后，項(xiàng)項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)計(jì)部負(fù)責(zé)封板板定樣，并形形成封樣樣板板電子版文件件存檔；對(duì)無(wú)法封板定樣的的樣板，項(xiàng)目目公司設(shè)計(jì)部部應(yīng)將照片、相關(guān)電電子版文件等等資料存檔備備查。設(shè)計(jì)副總設(shè)計(jì)部經(jīng)理一級(jí)樣板分類表序號(hào)歸口名稱說(shuō)明明1規(guī)劃院大商業(yè)、酒店外立立面（包括立立面幕墻、夜夜景照明）基本要求如下，具具體項(xiàng)目應(yīng)通通過(guò)OA方式與規(guī)劃院院項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人事先確認(rèn)：：位置：如工程現(xiàn)場(chǎng)具備條條件，需盡量量利用購(gòu)物中中心裙樓外墻墻面制作樣板板段；如工程現(xiàn)場(chǎng)不具備備條件，可利利用其他建筑筑外墻（如售售樓處）或單單獨(dú)鋼架制作作組合樣板模模塊；盡量選用南向墻面面，距地高度度小于30米；具有大于20米進(jìn)進(jìn)深的觀察場(chǎng)場(chǎng)地，具備近近距離觀察條條件。面積：?jiǎn)畏N材料面積不小小于5平米；每個(gè)個(gè)樣板段需包包括至少3種不同材料料，面積不小小于20平米；組合樣板模塊面積積不小于50平米。其他：樣板段的構(gòu)造節(jié)點(diǎn)點(diǎn)須與施工圖圖完全一致；；如表面為透明材料料（如玻璃、格格柵、穿孔板板等），需連連同后面的襯襯板共同制作作；樣板段需完成表面面清潔、石材材養(yǎng)護(hù)等工序序；夜景照明樣板段需需能表現(xiàn)出方方案的動(dòng)畫效效果。2大商業(yè)室內(nèi)步行街街裝修吊頂：按圖紙要求求標(biāo)高、做法制作，應(yīng)應(yīng)體現(xiàn)燈具、風(fēng)口、噴淋等末端造型效效果；店招及玻璃隔斷：：按圖紙要求求，完成店招招及玻璃隔斷斷立面；地面鋪裝：按圖紙紙要求進(jìn)行樣樣板段地面鋪鋪裝，地面與與欄桿、店鋪鋪交界處體現(xiàn)現(xiàn)收口做法；；欄桿：按圖紙要求求，進(jìn)行欄桿桿及欄板制作作（需體現(xiàn)22米結(jié)構(gòu)層做法法）；側(cè)幫做法：按圖紙紙要求，進(jìn)行行側(cè)幫制作；；特殊設(shè)計(jì)：按圖紙紙要求，進(jìn)行行特殊設(shè)計(jì)樣樣板，應(yīng)體現(xiàn)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求效效果；機(jī)電：包括中庭機(jī)機(jī)電安裝、室室內(nèi)步行街機(jī)機(jī)電末端安裝裝、消火栓箱箱安裝等。3地下停車場(chǎng)機(jī)電管線綜合位置：管線較密集集、標(biāo)高要求求嚴(yán)格部位；；大?。簠^(qū)域橫向不不小于1個(gè)軸距，縱縱向不小于3個(gè)軸距；范圍：包括圖紙?jiān)O(shè)設(shè)計(jì)的強(qiáng)電橋橋架、弱電橋橋架、電氣明明配管、風(fēng)管管、噴淋管、空空調(diào)水、供暖暖、給水排水水、消火栓等等所有專業(yè)；；要求：將各專業(yè)管管線依照管線線綜合圖施工工至完成程度度。4大商業(yè)景觀示范區(qū)區(qū)項(xiàng)目公司上報(bào)的樣樣板段方案須須包括但不限限于如下內(nèi)容容：位置圖、選用的材料料種類或燈具具種類及技術(shù)參數(shù)（重重要材料需按按規(guī)劃院要求求進(jìn)行多方案案比選）、選擇的主要要構(gòu)造節(jié)點(diǎn)位置如工程現(xiàn)場(chǎng)具備條條件，需盡量量在現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合合營(yíng)銷示范區(qū)區(qū)制作樣板段段；如工程現(xiàn)場(chǎng)不具備備條件，可利利用其他場(chǎng)地地安排樣板段段建設(shè)；具有大于20米進(jìn)進(jìn)深的觀察場(chǎng)場(chǎng)地；盡量選用各種材質(zhì)質(zhì)石材鋪砌、鋪鋪貼均能表達(dá)達(dá)的部分，重重點(diǎn)小品單獨(dú)獨(dú)制作樣板；；具備近距離觀察條條件。面積單種材料面積不小小于5平米；每個(gè)樣板段需包括括至少3種不同材料料，面積不小小于20平米；組合樣板模塊面積積不小于50平米。其他要求樣板段的構(gòu)造節(jié)點(diǎn)點(diǎn)須與施工圖圖完全一致；；如表面為透明材料料（如玻璃、格格柵、穿孔板板等），需連連同后面的襯襯板共同制作作；樣板段需完成表面面清潔、石材材養(yǎng)護(hù)等工序序；種植樣板段必須完完整展示各層層次苗木的高高下組合、前前后搭配的關(guān)關(guān)系。5住宅設(shè)計(jì)部景觀示范區(qū)項(xiàng)目公司應(yīng)通過(guò)OOA上報(bào)樣板板段完成時(shí)間間；樣板段具體位置根根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況況確定；其他要求如下：室外街商鋪和住宅宅底商外立面面，需做連續(xù)續(xù)三跨，包括括但不限于外外墻面、外門窗、雨篷、外外檐、臺(tái)階、導(dǎo)向標(biāo)識(shí)、店店招、燈具、空空調(diào)機(jī)位、雨水水管等；景觀示范區(qū)，宜臨臨近單元入口口，面積不小小于300平米，包包括但不限于于種植、小品、導(dǎo)向向標(biāo)識(shí)、燈具具、地面鋪裝裝、井蓋、道道牙等；塔樓外立面，樓宇宇一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層層外立面，所所選層數(shù)不應(yīng)應(yīng)低于4層，包括但但不限于外窗窗、外檐、空空調(diào)機(jī)位、雨雨水管、陽(yáng)臺(tái)臺(tái)欄桿等；單元入口外立面，宜宜選塔樓外立立面樣板同一一樓宇，包括括但不限于外外門窗、雨篷篷、外檐、臺(tái)臺(tái)階、坡道、欄欄桿扶手、導(dǎo)導(dǎo)向標(biāo)識(shí)、燈燈具、空調(diào)機(jī)機(jī)位、雨水管管、門禁等；；首層公共區(qū)域內(nèi)裝裝，宜選單元元入口外立面面樣板單元，包包括但不限于于天花、地面面、墻面、燈燈具、電梯門門及轎廂、門門套、消防門門及管井門、消消火栓、信報(bào)報(bào)箱、噴淋、煙煙感、風(fēng)口等等；標(biāo)注層公共區(qū)域和和戶內(nèi)裝修，宜宜選首層公區(qū)區(qū)內(nèi)裝同一樓樓宇，包括但但不限于天花花、地面、墻墻面、燈具、電電梯門及轎廂廂、門套、消消防門及管井井門、消火栓栓、噴淋、煙煙感、風(fēng)口、入入戶門、外窗窗、陽(yáng)臺(tái)門、消消防樓梯間、戶戶內(nèi)強(qiáng)電弱電電箱、煙風(fēng)道道、空調(diào)機(jī)位位、開(kāi)關(guān)插座座、電視電話話網(wǎng)絡(luò)接口、可可視對(duì)講等。精精裝房項(xiàng)目還還包括：天地地墻裝飾面層層、廚衛(wèi)設(shè)施施設(shè)備、戶內(nèi)內(nèi)門等。6室外步行街商鋪和和住宅底商外外立面7非塔樓外立面（包括括住宅、寫字字樓、公寓）8單元入口外立面9首層公共區(qū)域內(nèi)裝裝10標(biāo)準(zhǔn)層公共區(qū)域和和戶內(nèi)裝修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收（開(kāi)開(kāi)業(yè)、入伙）管管控序號(hào)工作要點(diǎn)管控要點(diǎn)責(zé)任人工作記錄支持文件1初驗(yàn)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織織施工單位對(duì)竣工資料進(jìn)行行審查、對(duì)工程實(shí)體進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查查，列出問(wèn)題題清單；施工單位按照清單單要求進(jìn)行整整改；整改結(jié)束后，施工工單位形成《預(yù)預(yù)驗(yàn)收初驗(yàn)報(bào)報(bào)告》，經(jīng)監(jiān)理公公司簽字認(rèn)可可，交項(xiàng)目公公司工程部留留存。工程副總項(xiàng)目竣工預(yù)驗(yàn)收指指引項(xiàng)目竣工驗(yàn)收指引引分部（項(xiàng)）專業(yè)工工程驗(yàn)收指引引2復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目公司工程副總總組織工程部部、設(shè)計(jì)部、營(yíng)營(yíng)銷部、以及及監(jiān)理單位、施施工單位按照照正式驗(yàn)收程程序進(jìn)行復(fù)驗(yàn)驗(yàn)；由監(jiān)理單位、工程程部對(duì)竣工驗(yàn)驗(yàn)收必備資料料進(jìn)行進(jìn)一步步審查，并對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題逐逐項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)對(duì)和驗(yàn)證（必必要時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位參參加）；由工程副總組織監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位對(duì)工工程實(shí)體進(jìn)行檢查查；施工單位負(fù)責(zé)對(duì)檢檢查中存在的的問(wèn)題進(jìn)行整整改，監(jiān)理單單位負(fù)責(zé)對(duì)整整改結(jié)果進(jìn)行行驗(yàn)收；項(xiàng)目公司對(duì)整改結(jié)結(jié)果復(fù)核合格格后，各方簽簽字形成《預(yù)驗(yàn)收收復(fù)驗(yàn)報(bào)告》留存。（詳見(jiàn)附件項(xiàng)目竣竣工預(yù)驗(yàn)收指指引/項(xiàng)目竣工驗(yàn)驗(yàn)收指引/分部（項(xiàng)）專專業(yè)工程驗(yàn)收收指引）。工程副總3綜合體開(kāi)業(yè)前驗(yàn)收收項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)在項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)業(yè)前445天向質(zhì)量監(jiān)管管部提出綜合合體項(xiàng)目開(kāi)業(yè)業(yè)前檢查申請(qǐng)請(qǐng)；在項(xiàng)目開(kāi)業(yè)前400天，質(zhì)量監(jiān)管管部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行行開(kāi)業(yè)前檢查查，并根據(jù)檢查查情況，列出出《開(kāi)業(yè)前需需整改問(wèn)題清清單》，同時(shí)按照《集集團(tuán)安全管理理制度》要求求，提出是否否具備開(kāi)業(yè)前前消防必備條條件的報(bào)告，上上報(bào)集團(tuán)安全全監(jiān)督部。集團(tuán)安全監(jiān)督部對(duì)對(duì)開(kāi)業(yè)前消防防必備條件進(jìn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收收，未通過(guò)驗(yàn)收不能開(kāi)開(kāi)業(yè)；項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織織質(zhì)量問(wèn)題整整改，在主控控項(xiàng)全部完成成、一般項(xiàng)基基本完成的情情況下，上報(bào)報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部部復(fù)驗(yàn)；質(zhì)量監(jiān)管部對(duì)質(zhì)量量問(wèn)題整改情情況復(fù)驗(yàn)合格格，上報(bào)分管質(zhì)量副總裁審批，經(jīng)集團(tuán)團(tuán)安全監(jiān)督部部對(duì)消防必備備條件確認(rèn)合合格，經(jīng)集團(tuán)分管安安全副總裁批批準(zhǔn)后，項(xiàng)目目公司方可開(kāi)業(yè)。；項(xiàng)目公司未經(jīng)許可可，不得擅自自開(kāi)業(yè)。未經(jīng)經(jīng)許可，項(xiàng)目目公司擅自開(kāi)開(kāi)業(yè)的，股份公司對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目指標(biāo)完成成情況考核時(shí)時(shí)，可視為未按期期完成開(kāi)業(yè)指指標(biāo)。工程副總質(zhì)量監(jiān)管部安全監(jiān)督部《開(kāi)業(yè)前需整改問(wèn)問(wèn)題清單》《項(xiàng)目開(kāi)業(yè)許可審審批表》4銷售物業(yè)入伙前驗(yàn)驗(yàn)收項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)在項(xiàng)項(xiàng)目入伙前40天向質(zhì)量監(jiān)管管部提出銷售售物業(yè)入伙前前檢查申請(qǐng)；；在入伙前30天，質(zhì)質(zhì)量監(jiān)管部對(duì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行入伙伙前檢查，并并根據(jù)檢查情況，列列出《入伙前需整改改問(wèn)題清單》；項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織織質(zhì)量問(wèn)題整整改，在主控控項(xiàng)全部完成成、一般項(xiàng)基基本完成的情情況下，上報(bào)報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部部復(fù)驗(yàn)；質(zhì)量監(jiān)管部對(duì)質(zhì)量量問(wèn)題整改情情況復(fù)驗(yàn)合格格，上報(bào)分管管質(zhì)量副總裁批批準(zhǔn)，開(kāi)具《項(xiàng)項(xiàng)目入伙許可審批批表》；項(xiàng)目公司未經(jīng)許可可，不得擅自自入伙。未經(jīng)經(jīng)許可，項(xiàng)目目公司擅自入入伙的，股份公司對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目指標(biāo)完成成情況考核時(shí)時(shí)，可視為未按期期完成入伙指指標(biāo)。工程副總質(zhì)量監(jiān)管部《入伙前需整改問(wèn)題題清單》《項(xiàng)目入伙許可審審批表》項(xiàng)目技術(shù)資料管控控序號(hào)工作要點(diǎn)管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件1原則項(xiàng)目技術(shù)資料日常常管理應(yīng)嚴(yán)格格按照項(xiàng)目公公司制定的工工程檔案管理理制度進(jìn)行工程副總2設(shè)計(jì)部圖紙資料項(xiàng)目公司開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)部（無(wú)設(shè)計(jì)計(jì)部的公司可可為工程部）應(yīng)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)責(zé)接收、保管管、向項(xiàng)目公公司各相關(guān)部部門發(fā)放的圖紙，并建建立和更新相相應(yīng)的技術(shù)資資料清單設(shè)計(jì)部經(jīng)理3工程部收發(fā)文件項(xiàng)目公司工程(配配套)部所有對(duì)外外接收、發(fā)放放文件必須做做好收發(fā)登記記，包括但不不限于施工圖圖紙、設(shè)計(jì)變變更、施工技技術(shù)方案、各各方往來(lái)的工工作協(xié)商函件件工程部經(jīng)理4工程部工程文件項(xiàng)目公司工程(配配套)部應(yīng)及時(shí)完完成相關(guān)工程程文件資料的的收集、整理理和保管工程部經(jīng)理5施工、監(jiān)理單位資資料檢查項(xiàng)目公司工程(配配套)部應(yīng)定期檢檢查監(jiān)理公司司、施工單位位的工程檔案案，督促監(jiān)理理公司、施工工單位與工程程同步完成工工程技術(shù)檔案案資料的收集集、整理和保保存工程部經(jīng)理質(zhì)量保證資料核查查指引6圖像資料管理項(xiàng)目公司應(yīng)建立工工程施工全過(guò)過(guò)程的圖像資料(數(shù)碼照片、錄錄像等)，特別是關(guān)關(guān)鍵工序、關(guān)關(guān)鍵部位、重重大儀式(開(kāi)工、封頂頂、竣工驗(yàn)收收、開(kāi)業(yè)入伙伙等)的現(xiàn)場(chǎng)錄像像或數(shù)碼照片片，形成工程程重要檔案資資料工程部經(jīng)理項(xiàng)目接管、移交、保保修管控項(xiàng)目工作要點(diǎn)管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件管控要求總體要求項(xiàng)目公司應(yīng)參考本本標(biāo)準(zhǔn)要求與與商管公司等等物業(yè)使用管管理單位辦理理相應(yīng)的接管管、移交手續(xù)續(xù)，明確各方方的管理、使使用責(zé)任；項(xiàng)目移交工作應(yīng)從從持有物業(yè)開(kāi)開(kāi)業(yè)前、銷售售物業(yè)入伙前前開(kāi)始，在項(xiàng)目開(kāi)業(yè)業(yè)、入伙后33個(gè)月內(nèi)完成成；項(xiàng)目移交可采用先先分系統(tǒng)、分分區(qū)域局部移移交，匯總局局部移交結(jié)果果完成整體移移交的方式進(jìn)進(jìn)行；對(duì)獨(dú)立區(qū)域、各設(shè)設(shè)備系統(tǒng)，經(jīng)經(jīng)交接各方檢檢查檢測(cè)合格格后，可以分分區(qū)域、分系系統(tǒng)進(jìn)行局部部移交；在移交過(guò)程中，滿滿足移交標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的，相關(guān)各各方應(yīng)辦理移移交手續(xù)；達(dá)達(dá)不到移交標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)但滿足接管標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的，相關(guān)關(guān)各方應(yīng)辦理理接管手續(xù)；；達(dá)不到接管管標(biāo)準(zhǔn)的，可可不接管；項(xiàng)目公司與商管公公司在項(xiàng)目入入伙、開(kāi)業(yè)前前須辦理接管管手續(xù)。項(xiàng)目公司總經(jīng)理商管公司總經(jīng)理分歧處理在移交過(guò)程中，當(dāng)當(dāng)項(xiàng)目公司和和商管公司產(chǎn)產(chǎn)生分歧影響響移交時(shí)，由由質(zhì)量監(jiān)管部部和商管總部部成立監(jiān)督小小組，協(xié)調(diào)解解決。必要時(shí)時(shí)可邀請(qǐng)規(guī)劃劃院、成本部部、人力資源源部、集團(tuán)審計(jì)部等等部門參與。資料上報(bào)項(xiàng)目開(kāi)業(yè)后，當(dāng)?shù)氐厣坦芄驹谠诤晚?xiàng)目公司司充分溝通后后，需每月編編制并向質(zhì)量量監(jiān)管部、商商管總部上報(bào)報(bào)《項(xiàng)目問(wèn)題題整改、處理理情況報(bào)告》，報(bào)報(bào)告中應(yīng)包括括《開(kāi)業(yè)前需需整改問(wèn)題清清單》中問(wèn)題題的整改情況況，以及開(kāi)業(yè)業(yè)后項(xiàng)目運(yùn)行行過(guò)程中新增增問(wèn)題的整改改、處理情況況；在項(xiàng)目的移交工作作結(jié)束后，項(xiàng)項(xiàng)目公司應(yīng)整整理形成《竣竣工驗(yàn)收和移移交報(bào)告》，報(bào)報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部部備案，作為為項(xiàng)目后期管管理的內(nèi)容及及獎(jiǎng)金分配依依據(jù)。報(bào)告應(yīng)應(yīng)包括：有關(guān)驗(yàn)收的內(nèi)容：：包括政府發(fā)發(fā)放的主要工工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告，工程竣工工驗(yàn)收備案表表等；有關(guān)移交的內(nèi)容：：整體移交會(huì)會(huì)簽單。項(xiàng)目公司總經(jīng)理商管公司總經(jīng)理《項(xiàng)目問(wèn)題整改、處處理情況報(bào)告告》《竣工驗(yàn)收和移交交報(bào)告》管控標(biāo)準(zhǔn)接管標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目使用功能符合合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，滿滿足使用功能能要求；在接管前由有資質(zhì)質(zhì)的第三方消消防檢測(cè)機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)消防系統(tǒng)統(tǒng)做逐點(diǎn)測(cè)試試和全面聯(lián)動(dòng)動(dòng)測(cè)試，并出出具合格報(bào)告告；屬項(xiàng)目公司責(zé)任，涉及消防安安全、影響經(jīng)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)問(wèn)題(包含但不限限于消防系統(tǒng)統(tǒng)的正常使用用、正常供電電、正常供水水、正常供氣氣等問(wèn)題)，在整改完完成后接管；；接管條件詳見(jiàn)《大大商業(yè)開(kāi)業(yè)及及住宅入伙接接管條件》。項(xiàng)目公司工程副總總《大商業(yè)開(kāi)業(yè)及住住宅入伙接管管條件》移交標(biāo)準(zhǔn)移交條件應(yīng)符合設(shè)設(shè)計(jì)和政府相相關(guān)主管部門門的要求；完完成當(dāng)?shù)卣|(zhì)量檢查監(jiān)監(jiān)督部門竣工工備案及取得得當(dāng)?shù)卣坎块T頒發(fā)的對(duì)對(duì)整體建筑的的《消防驗(yàn)收收合格報(bào)告》；；項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容已按按股份公司批準(zhǔn)準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)策劃劃書、設(shè)計(jì)施施工圖、變更更洽商簽證以以及合同約定定的內(nèi)容全部部完成；相關(guān)設(shè)備設(shè)施經(jīng)過(guò)過(guò)系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)運(yùn)行，各系統(tǒng)統(tǒng)達(dá)到設(shè)計(jì)要要求使用功能能。未投入過(guò)過(guò)運(yùn)行的設(shè)備備暫不能進(jìn)行行移交（不影影響整體移交交，個(gè)別設(shè)備備