河北省專家服務(wù)檢查表

河北省專家服務(wù)化工（危險化學(xué)品）企業(yè)檢查表檢查指導(dǎo)項目序號檢查指導(dǎo)項目檢查指導(dǎo)內(nèi)容序號檢查指導(dǎo)內(nèi)容檢查指導(dǎo)結(jié)果一、設(shè)計專業(yè)檢查指導(dǎo)內(nèi)容（一）建設(shè)項目安全審查1新建、改建、擴建生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的建設(shè)項目（含長輸管道）是否通過安全審查。（二）安全設(shè)施設(shè)計2生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施是否完成設(shè)計診斷（復(fù)核）。3設(shè)計診斷（復(fù)核）發(fā)現(xiàn)的隱患和問題是否落實整改。4安全設(shè)施是否符合設(shè)計圖紙和規(guī)范要求，安全設(shè)施變更是否有變更設(shè)計手續(xù)。安全評價報告和專篇編制是否符合導(dǎo)則要求，是否與企業(yè)現(xiàn)狀實際一致。（三）總平布置5生產(chǎn)及儲存設(shè)施的建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)、建筑面積、層數(shù)、火災(zāi)危險性、防火分區(qū)、耐火等級、通風(fēng)、泄壓面積、疏散通道與安全出口等是否符合規(guī)范要求。6消防通道寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑是否符合《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160入《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）等規(guī)范要求。7地區(qū)架空電力線路與生產(chǎn)區(qū)距離是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。8涉及光氣、氯氣、硫化氫氣體管道是否穿越除廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。9企業(yè)總平面布置竣工圖是否與現(xiàn)場一致。10甲、乙類火災(zāi)危險性裝置內(nèi)是否設(shè)有辦公室、操作室、固定操作崗位或休息室。甲、乙類倉庫是否與辦公室、休息室貼鄰，或庫內(nèi)設(shè)有辦公室、休息室等。（三）總平布置11火災(zāi)危險性類別不同的儲罐是否設(shè)在同一罐組，是否設(shè)置隔堤；常壓儲罐與壓力儲罐

檢查指導(dǎo)項目序號檢查指導(dǎo)項目檢查指導(dǎo)內(nèi)容序號檢查指導(dǎo)內(nèi)容檢查指導(dǎo)結(jié)果是否布置在同一罐組。12可燃、易燃液體罐區(qū)防火堤內(nèi)是否設(shè)輸送泵，防火堤外輸送泵與儲罐防火堤距離是否符合要求。13生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險物品的車間、倉庫等是否與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，與員工宿舍的安全距離是否符合要求。（四）安全間距14氣柜是否布置在人員集中場所、明火或散發(fā)火花地點的全年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。15地區(qū)輸油（輸氣）管道是否穿越廠區(qū)。16企業(yè)設(shè)施與相鄰工廠或設(shè)施的防火間距是否滿足《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160入《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）等規(guī)范要求。17企業(yè)生產(chǎn)及儲存設(shè)施總平面布置防火間距是否滿足《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160入《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）等規(guī)范要求。18涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護距離是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。19控制室或機柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)是否滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。二、工藝專業(yè)檢查指導(dǎo)內(nèi)容（一）工藝安全可靠性20工藝技術(shù)來源是否可靠，是否有合規(guī)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同或安全可靠性論證。21新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝是否未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝，是否按規(guī)定進行安全可靠性論證。22精細化工企業(yè)是否按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估。23是否使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。（一）工藝安全可24不同的工藝尾氣或物料排入同一尾氣收集或處理系統(tǒng)，是否進行風(fēng)險分析。使用多個

檢查指導(dǎo)項目序號檢查指導(dǎo)項目檢查指導(dǎo)內(nèi)容序號檢查指導(dǎo)內(nèi)容檢查指導(dǎo)結(jié)果靠性化學(xué)品儲罐尾氣聯(lián)通回收系統(tǒng)的，是否經(jīng)安全論證合格。（二）制度與規(guī)程25是否制定操作規(guī)程管理制度，是否執(zhí)行操作規(guī)程管理制度，。26操作規(guī)程的編制及內(nèi)容是否符合《化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》的要求。編制的各生產(chǎn)崗位操作規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)至少包括開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟與安全要求；工藝參數(shù)的正常控制范圍，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；操作過程的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項。是否在作業(yè)現(xiàn)場存有最新版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場操作人員隨時查用。（三）工藝指標(biāo)與報警處置27是否制定工藝控制指標(biāo)，是否存在超溫、超壓、超液位指標(biāo)運行情況。28是否有工藝報警處置程序，發(fā)生工藝報警后，崗位員工是否按規(guī)定進行及時有效處置，并如實記錄。29工藝指標(biāo)、報警值、聯(lián)鎖值等是否符合工藝控制要求。30內(nèi)浮頂罐低液位報警或聯(lián)鎖設(shè)置是否低于浮盤支撐的高度，是否存在浮盤落底情況。（四）自動控制31涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置是否實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)是否實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)是否投入使用。重點監(jiān)管危險化工工藝的安全控制是否按照“重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案”的要求進行設(shè)置。32工藝聯(lián)鎖摘除/投用是否有審批手續(xù)。（五）試生產(chǎn)與開停工33試生產(chǎn)方案是否自行組織專家審查，涉及“兩重點一重大”的建設(shè)項目試生產(chǎn)方案否按省廳要求，當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門參與專家論證，且在通過論證后方組織試生產(chǎn)。裝置開停工是否編制開停工方案。34試生產(chǎn)前是否對安全生產(chǎn)條件檢查確認(rèn)。（六）盲板管理35是否制定并執(zhí)行盲板管理制度。

檢查指導(dǎo)項目序號檢查指導(dǎo)項目檢查指導(dǎo)內(nèi)容序號檢查指導(dǎo)內(nèi)容檢查指導(dǎo)結(jié)果36盲板抽堵安全作業(yè)證辦理、審批是否符合要求。（七）交接班和巡回檢查37崗位員工是否按時進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)的問題是否及時處理。38是否建立交接班記錄和原始操作記錄，是否存在不按時交接班、做記錄的問題。39是否存在崗位人員脫崗、串崗等行為。（八）培訓(xùn)與取證40崗位操作人員是否經(jīng)崗位技能培訓(xùn)考核合格。41涉及的特種作業(yè)人員是否持證上崗。（九）工藝變更42涉及工藝重大變更是否有變更手續(xù)。43是否按規(guī)定要求開展危險與可操作性分析（HAZOP）,HAZOP分析提出的對策建議是否落實整改。三、設(shè)備專業(yè)檢查指導(dǎo)內(nèi)容（一）制度與規(guī)程44是否建立設(shè)備管理制度，包括設(shè)備檢維修、巡回檢查、防腐保溫、設(shè)備潤滑等內(nèi)容，是否編制設(shè)備檢維修計劃，是否按檢維修計劃進行檢維修。45是否編制、執(zhí)行設(shè)備操作和維護規(guī)程，是否按制度對設(shè)備定期檢查和巡回檢查。（二）特種設(shè)備46是否建立壓力容器、壓力管道臺賬和技術(shù)檔案，是否符合規(guī)定要求。47是否制定年度壓力容器、壓力管道檢驗計劃并有效執(zhí)行。48在用或新增壓力容器是否在規(guī)定的期限內(nèi)取得使用證。49壓力容器現(xiàn)場是否有清晰明確的位號標(biāo)識、壓力管道是否有清晰明確的介質(zhì)流向標(biāo)識。50企業(yè)是否建立安全附件臺賬、爆破片更換記錄。壓力容器和壓力管道的安全附件（含壓力表、溫度計、液面計、安全閥、爆破片）是否齊全完好、有校驗標(biāo)記、在有效期內(nèi)。（二）特種設(shè)備51安全閥、爆破片等安全附件是否正常投用，安全閥、爆破片等手閥是否常開并鉛封。

檢查指導(dǎo)項目序號檢查指導(dǎo)項目檢查指導(dǎo)內(nèi)容序號檢查指導(dǎo)內(nèi)容檢查指導(dǎo)結(jié)果52壓力容器、壓力管道的本體、基礎(chǔ)、緊固件、外觀、靜電接地、扶梯、平臺等是否完好、規(guī)范。53泄爆泄壓裝置、設(shè)施的出口是否朝向人員易到達的位置。54壓力容器、壓力管道管理人員是否取得相應(yīng)資質(zhì)。鍋爐、壓力容器操作人員、廠（場）內(nèi)機動車輛駕駛?cè)藛T、電工、電氣焊等作業(yè)人員是否取得特殊作業(yè)操作資格證。（三）電氣、防爆55化工生產(chǎn)裝置是否未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電。56配電室是否落實防小動物進入的措施。57供電電源是否滿足不同負荷等級的供電要求。58爆炸危險場所是否按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。59電氣設(shè)備是否落實防漏電觸電的安全措施，接地線敷設(shè)是否規(guī)范。60消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等重點部位以及特別重要負荷的供電是否滿足《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50052）所規(guī)定的一級負荷供電要求。61可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵是否使用皮帶傳動。在爆炸危險區(qū)域內(nèi)的其他傳動設(shè)備若必須使用皮帶傳動時，是否有防靜電皮帶證明。62電氣安全用具的配置、擺放、使用、保管、定期試驗、試驗標(biāo)志等是否符合要求。63轉(zhuǎn)動設(shè)備的轉(zhuǎn)動部位是否有可靠的安全防護裝置。64裝置內(nèi)的電纜溝是否有防止可燃氣體積聚或含有可燃液體的污水進入溝內(nèi)的措施。電纜溝通入變電所、控制室的墻洞是否填實、密封。（四）泄漏、潤滑65在設(shè)備和管線的排放口、采樣口等排放部位，是否通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥

檢查指導(dǎo)項目序號檢查指導(dǎo)項目檢查指導(dǎo)內(nèi)容序號檢查指導(dǎo)內(nèi)容檢查指導(dǎo)結(jié)果管理等措施。66是否采取防止泄漏的可燃液體和受污染的消防水排出廠外的措施。67油視鏡是否完好、清晰、無滲油，油位線清楚。68機泵潤滑是否符合“五定”、“三級過濾”要求。69是否對可能存在的泄漏風(fēng)險進行辨識與評估，辨識出可能發(fā)生泄漏的部位，落實具體防范措施。70涉可燃液體儲罐等是否按規(guī)定設(shè)置防火堤和防火隔堤，落實防泄漏和防腐蝕措施。71生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施是否存在跑冒滴漏現(xiàn)象。是否設(shè)置符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的泄漏物料收集裝置，對泄漏物料進行妥善處置。72原油儲罐等浮頂密封是否完好，一、二次密封之間可燃氣體是否存在超標(biāo)情況。（五）防雷防靜電73重點防火、防爆作業(yè)區(qū)的入口處，是否設(shè)置人體導(dǎo)除靜電裝置。74汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺是否設(shè)靜電專用接地線。75罐區(qū)、生產(chǎn)裝置、建筑物等防雷、防靜電接地是否符合要求，防雷、防靜電接地是否定期檢測。（六）變更管理76涉及設(shè)備重大變更是否有變更管理手續(xù)。77設(shè)備安全聯(lián)鎖投用、摘除是否有審批匕手續(xù)及防范措施。四、儀表專業(yè)檢查指導(dǎo)內(nèi)容（一）制度與臺賬78企業(yè)是否制定并執(zhí)行儀表自動化控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)安全管理制度。是否建立儀表巡檢記錄，記錄是否完整。79企業(yè)是否建立儀表自動化控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)有關(guān)安全聯(lián)鎖管理臺賬。（一）制度與臺賬80聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)是否按工作票執(zhí)行。摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)是否有防范措施。

檢查指導(dǎo)項目序號檢查指導(dǎo)項目檢查指導(dǎo)內(nèi)容序號檢查指導(dǎo)內(nèi)容檢查指導(dǎo)結(jié)果（二）安全儀表系統(tǒng)81涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)是否配備獨立的安全儀表系統(tǒng)，是否投入正常使用。82涉及易燃液體、有毒物料、低溫儲罐及壓力罐，是否設(shè)置緊急切斷裝置，緊急切斷閥是否為故障-安全型。83安全儀表系統(tǒng)是否進行安全完整性等級評估，評估提出的建議措施是否落實整改。84一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)是否實現(xiàn)緊急切斷功能，并處于投用狀態(tài)。85緊急停車按鈕是否有可靠的防觸碰保護措施。設(shè)有旁路的緊急切斷閥是否采取管理措施。（三）檢測報警86涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所是否按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報警裝置，是否具有就地聲光報警功能，檢測報警信號是否發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室。87可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報警儀報警設(shè)定值是否符合要求，是否定期校驗。88是否繪制可燃、有毒氣體檢測器檢測點布置圖?？扇細怏w和有毒氣體報警是否設(shè)置UPS電源。89企業(yè)的生產(chǎn)區(qū)、公用及輔助生產(chǎn)設(shè)施、全廠性重要設(shè)施和區(qū)域性重要設(shè)施的火災(zāi)危險場所是否設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和火災(zāi)電話報警?；馂?zāi)報警系統(tǒng)是否投入正常使用。（四）檢測儀表90重大危險源是否配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能。信息儲存時間是否少于1個月。91可燃液體儲罐是否配置液位檢測儀表，同一儲罐是否配備兩種不同類別的液位檢測儀表。92生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施涉及的溫度、壓力、液位、組份等檢測儀表是否完好，定期檢驗。（四）檢測儀表93液氯儲罐、計量槽、氣化器等壓力容器是否設(shè)置壓力表、液位計、溫度計，并將壓力、液位、溫度報警信號傳至控制室或操作室；液氯儲罐氯氣輸入、輸出管線上是否分別

檢查指導(dǎo)項目序號檢查指導(dǎo)項目檢查指導(dǎo)內(nèi)容序號檢查指導(dǎo)內(nèi)容檢查指導(dǎo)結(jié)果設(shè)置雙切斷閥。94是否有回路投用前測試記錄，儀表檢維修后，是否對回路進行測試，并保存記錄。95站內(nèi)無緩沖罐時在距裝卸車鶴位10m以外的裝卸管道上是否設(shè)便于操作的緊急切斷閥。96全壓力液氨儲罐是否設(shè)液位計、壓力表和安全閥；低溫液氨儲罐是否設(shè)溫度指示儀。97氣柜是否設(shè)上、下限位報警裝置及進出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置。氯乙烯氣柜是否設(shè)置容積指示裝置，允許容積為全容積的15%-85%，雷雨或七級以上大風(fēng)天氣使用容積是否超過全容積的60%。98爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級是否滿足區(qū)域的防爆要求。99自動化控制、安全儀表系統(tǒng)是否設(shè)置不間斷電源。五、安全管理檢查指導(dǎo)內(nèi)容（一）合法合規(guī)性100危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)是否取得安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)，許可范圍是否與企業(yè)現(xiàn)狀一致。101是否取得危險化學(xué)品登記證，登記內(nèi)容是否與企業(yè)現(xiàn)狀一致。102是否按規(guī)定組織危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收。103是否每3年由符合國家規(guī)定資質(zhì)的評價單位進行安全評價。104危險化學(xué)品重大危險源是否按規(guī)定評估、建檔、備案。105是否按照國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用。106應(yīng)急救援預(yù)案是否報安監(jiān)機構(gòu)備案。107易制毒化學(xué)品是否取得合法資質(zhì)或備案證明。（二）風(fēng)險評估與108是否定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評估，是否建立風(fēng)險清單和實行分級管理。是否實行風(fēng)險研判和承諾公告，風(fēng)險分析是否準(zhǔn)確，控

檢查指導(dǎo)項目序號檢查指導(dǎo)項目檢查指導(dǎo)內(nèi)容序號檢查指導(dǎo)內(nèi)容檢查指導(dǎo)結(jié)果隱患治理制措施是否得到落實。109是否制定實施隱患排查治理制度，建立隱患排查治理臺賬。110對排查出的隱患是否下達隱患治理通知，限期治理，是否符合“五落實”要求，是否做到閉環(huán)管理。111企業(yè)是否明確重大危險源中關(guān)鍵裝置、重點部位和責(zé)任人或責(zé)任機構(gòu)，并對重大危險源的安全生產(chǎn)狀況進行定期檢查。（三）機構(gòu)與職責(zé)112是否按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，專職安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量是否符合要求。113是否配備注冊安全工程師、安全總監(jiān)從事安全生產(chǎn)管理工作。114是否建立經(jīng)主要負責(zé)人簽發(fā)的與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度。115主要負責(zé)人履行法定職責(zé)情況，召開安全生產(chǎn)例會、值班帶班情況。（四）培訓(xùn)與取證116是否制定年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃，并按計劃實施。117從業(yè)人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格，三級安全教育培訓(xùn)時間、內(nèi)容是否符合要求，是否建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案。118班組安全活動是否正常開展。119危險化學(xué)品特種作業(yè)人員是否達到高中以上文化程度。120主要負責(zé)人、安全管理人員是否經(jīng)依法培訓(xùn)合格。121企業(yè)裝卸管理人員、裝卸操作人員資格是否符合要求。122承包商員工是否經(jīng)入廠安全教育考試合格，并取得企業(yè)頒發(fā)的臨時出入證。123生產(chǎn)經(jīng)營單位采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，是否對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。（五）特殊作業(yè)124是否按照《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》規(guī)定，發(fā)布、實施本企業(yè)的特殊作業(yè)管理制度。

檢查指導(dǎo)項目序號檢查指導(dǎo)項目檢查指導(dǎo)內(nèi)容序號檢查指導(dǎo)內(nèi)容檢查指導(dǎo)結(jié)果125動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、動土、斷路等特殊作業(yè)是否按制度辦理安全作業(yè)證。126特殊作業(yè)安全作業(yè)證填寫是否符合規(guī)范，簽審是否符合要求。127動火作業(yè)是否按規(guī)定進行可燃氣體分析，受限空間作業(yè)是否按規(guī)定進行可燃氣體、氧含量和有毒氣體分析。128是否開展特殊作業(yè)風(fēng)險分析和現(xiàn)場安全交底。129動火作業(yè)等使用的工機具、腳手架等是否滿足安全作業(yè)要求。130是否對受限空間進行辨識，并采取相應(yīng)的安全警示或硬隔離措施。（六）承包與租賃131131是否制定承包商安全管理制度，與承包商簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。承包商資質(zhì)是否齊全、合規(guī)。是否對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理。132是否存在非法出租或發(fā)包生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備的行為。（七）應(yīng)急管理133是否編制應(yīng)急預(yù)案，并符合有關(guān)導(dǎo)則要求。134對存在吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，危險化學(xué)品單位是否配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護服、堵漏器材等應(yīng)急器材和設(shè)備。135涉及劇毒氣體的重大危險源，是否配備兩套及以上氣密型化學(xué)防護服；涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸氣的重大危險源，是否配備一定數(shù)量的便攜式可燃氣體檢測設(shè)備。136是否制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，并按計劃進行事故應(yīng)急預(yù)案演練。137重大危險源否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況下的應(yīng)急處置辦法。138是否按規(guī)定要求為從業(yè)人員配備適用有效的個體防護用品。（八）事故管理139是否按照規(guī)定進行事故調(diào)查，按照“四不放過”原則吸取教訓(xùn)，落實事故整改和防范措施。（九）重點部位140危險化學(xué)品裝卸、切水、脫水作業(yè)及其他風(fēng)險較大的排液作業(yè)是否遵守安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、

檢查指導(dǎo)項目序號檢查指導(dǎo)項目檢查指導(dǎo)內(nèi)容序號檢查指導(dǎo)內(nèi)容檢查指導(dǎo)結(jié)果重點環(huán)節(jié)規(guī)程和制度，并在監(jiān)護人