工程質(zhì)量不合格品管理辦法

工程質(zhì)量不合格品管理辦法1目的和范圍1.1對不合格品進行識別和控制，保證施工過程中物資、設(shè)備、半成品、產(chǎn)品的不合格得到有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。適用于采購物資、顧客提供的產(chǎn)品、在制品、最終成品及交付或使用后所發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。根據(jù)公司相關(guān)管理文件，結(jié)合公司實際，制定本辦法。1.2本辦法屬于公司管理體系三層次文件中的第二級，其上級文件為《質(zhì)量工作管理程序》。此文件需二級單位根據(jù)專業(yè)特點編制實施細則。1.3本辦法適用于直管項目部、二級單位及其自管項目部。2相關(guān)術(shù)語不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。3本規(guī)定主要應(yīng)對的風(fēng)險點不合格品產(chǎn)生將影響工程質(zhì)量，嚴重時會導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量事故。4管理原則預(yù)防為主，過程管控。5管理職責(zé)5.1總工程師負責(zé)組織質(zhì)量事故調(diào)查、分析、判定、評審和處置等工作，負責(zé)審定質(zhì)量事故處置方案。5.2技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站）5.2.1組織對嚴重不合格品的判定、評審、處置、驗證及審定處理方案。參加質(zhì)量事故調(diào)查、分析、判定、評審和處置等工作。5.2.2負責(zé)對日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行處置和驗證。5.3二級單位5.3.1負責(zé)控制本單位項目不合格品的發(fā)生和管理。5.3.2參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處置工作。5.4直管項目部和自管項目部負責(zé)控制產(chǎn)品（工程）不合格品的發(fā)生，利用不合格品通知單、獎懲、停工令、拒報工作量等手段進行控制，對質(zhì)量問題組織整改，參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處置工作。6管理內(nèi)容、程序6.1不合格品判定依據(jù)6.1.1國家相關(guān)的質(zhì)量驗收標準及施工驗收規(guī)范。6.1.2行業(yè)標準。6.1.3地方法規(guī)。6.1.4設(shè)計文件及圖紙。6.1.5企業(yè)標準。6.1.6各種與工程質(zhì)量驗收的相關(guān)文件。6.1.7合同要求。6.1.8其它6.2不合格品的判定6.2.1輕微不合格品由項目質(zhì)量檢查人員判定。一般不合格品由項目總工程師判定。6.2.3嚴重不合格品由工程質(zhì)量監(jiān)督站組織判定。6.2.4質(zhì)量事故由集團公司總工程師組織判定。6.2.5進場材料的不合格品由材料部門人員組織技術(shù)、質(zhì)量人員判定。6.3不合格品及質(zhì)量事故的處置6.3.1輕微不合格品：質(zhì)量檢查人員口頭通知專業(yè)作業(yè)隊工長進行整改，整改后由檢查員驗證。三次口頭通知，作業(yè)隊不整改，以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，檢查員對輕微不合格品處置留有記錄。一般不合格品：由項目總工程師進行判定并下發(fā)不合格品通知單，并由項目技術(shù)經(jīng)理組織工程經(jīng)理、技術(shù)人員、質(zhì)量檢查員及作業(yè)隊工長分析原因，制定糾正措施，工程經(jīng)理組織實施，質(zhì)量檢查站長要對糾正措施落實情況進行驗證。對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格品，工程項目部要組織制定糾正和預(yù)防措施。對通知后不進行整改的，按嚴重不合格品處罰，由公司工程質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)督整改實施。嚴重不合格品1）直管項目部質(zhì)量檢查員在施工過程檢查時發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品，立即下發(fā)停工通知單，同時上報項目經(jīng)理、項目總工程師。項目經(jīng)理組織預(yù)判定后上報公司技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站），由技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站）組織項目經(jīng)理、項目總工程師、質(zhì)量檢查站站長、技術(shù)人員及作業(yè)隊工長分析原因，項目經(jīng)理部總工程師組織制定及審核糾正及預(yù)防措施，公司技術(shù)質(zhì)量部批準后實施，項目經(jīng)理組織執(zhí)行糾正措施并實施，公司質(zhì)量監(jiān)督站對糾正措施的實施情況進行驗證。2）自管項目部質(zhì)量檢查員在施工過程檢查時發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品，立即下發(fā)停工通知單，同時上報項目經(jīng)理、項目總工程師。項目經(jīng)理組織預(yù)判定后上報二級單位質(zhì)量監(jiān)督分站，質(zhì)量監(jiān)督分站以書面形式報公司質(zhì)量監(jiān)督站，公司質(zhì)量監(jiān)督站組織相關(guān)二級單位總工程師、技術(shù)質(zhì)量部長、質(zhì)量監(jiān)督分站站長、項目經(jīng)理、項目總工程師、質(zhì)量檢查站站長、技術(shù)人員及作業(yè)隊工長分析原因，由項目經(jīng)理部總工程師組織制定及審核糾正及預(yù)防措施，公司技術(shù)質(zhì)量部批準后實施，項目經(jīng)理組織執(zhí)行糾正措施并實施，公司質(zhì)量監(jiān)督站對糾正措施的實施情況進行驗證。6.3.4質(zhì)量事故：項目發(fā)生質(zhì)量事故時，事故現(xiàn)場項目經(jīng)理要立即向各二級單位質(zhì)量監(jiān)督分站、直管項目直接向集團公司質(zhì)量監(jiān)督站書面報告及工程建設(shè)單位負責(zé)人報告；二級單位質(zhì)量監(jiān)督分站應(yīng)立即以書面形式報告集團公司質(zhì)量監(jiān)督站。情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門報告。在逐級上報后，由集團公司總工程師組織技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站）、紀檢部與項目經(jīng)理部經(jīng)理、項目總工程師及質(zhì)量檢查站站長、技術(shù)管理部長、事故責(zé)任單位負責(zé)人（自管項目參加人員增加二級單位總工、技術(shù)質(zhì)量部部長和質(zhì)量監(jiān)督分站站長）共同評審，由評審組對產(chǎn)生事故的原因進行全面、系統(tǒng)分析，找出主要原因，由技術(shù)質(zhì)量部制定技術(shù)方案，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長審核，公司總工程師批準后，由項目經(jīng)理組織事故責(zé)任單位實施，由質(zhì)量監(jiān)督站對實施效果予以驗證。6.3.5進場物資出現(xiàn)不合格品時，材料員應(yīng)對不合格品進行記錄、標識，并采取隔離措施，屬自行采購的物資由工程項目物資管理部門通知項目經(jīng)理、項目總工程師和項目質(zhì)量檢查站站長，由工程項目經(jīng)理部材料員負責(zé)退貨，對于顧客提供的物資發(fā)現(xiàn)有不合格品時，還應(yīng)向顧客報告，由物資管理部門與顧客協(xié)商解決。當(dāng)顧客提出讓步接收時，需要顧客和監(jiān)理單位簽署書面同意意見并加蓋單位公章，否則項目部有權(quán)利不接收，避免造成一些不可挽回的質(zhì)量事故。6.3.6質(zhì)量監(jiān)督站和質(zhì)量監(jiān)督分站檢查時發(fā)現(xiàn)一般不合格品向項目部下發(fā)不合格品通知單，項目部應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量監(jiān)督站或分站應(yīng)跟蹤檢查驗證。6.4工程質(zhì)量不符合要求時，應(yīng)按下列規(guī)定進行處理：6.4.1經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗批，應(yīng)重新進行驗收。6.4.2經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定能夠達到設(shè)計要求的檢驗批，應(yīng)予以驗收。6.4.3經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定達不到設(shè)計要求、但經(jīng)原設(shè)計單位核算認可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢驗批，可予以驗收。6.4.4經(jīng)返修或加固處理的分項、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進行驗收。6.4.5通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程，嚴禁驗收。6.5質(zhì)量改進6.5.1公司堅持對產(chǎn)品質(zhì)量要持續(xù)改進，項目經(jīng)理要掌握本項目的不合格品發(fā)生情況，并進行分析、查找產(chǎn)生的原因是系統(tǒng)性還是偶發(fā)性，對于系統(tǒng)性的原因制定糾正和預(yù)防措施。6.5.2二級單位技術(shù)質(zhì)量部每年分析本公司各工程項目經(jīng)理部不合格品的發(fā)生情況，掌握不合格品的類型和發(fā)生頻次，利用數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)尋找產(chǎn)生不合格品的規(guī)律和產(chǎn)生原因制定糾正及預(yù)防措施，并將不合格品統(tǒng)計分析報告于12月25日前上報公司技術(shù)質(zhì)量部。6.5.3質(zhì)量監(jiān)督站根據(jù)工程實體檢查結(jié)果、二級單位和項目部上報的質(zhì)量狀況，對不合格品進行統(tǒng)計分析，制定質(zhì)量改進的方法。對于系統(tǒng)性的問題，必須查找原因制定糾正和預(yù)防措施，形成公司年度不合格品統(tǒng)計分析報告。6.5.4對于不合格品的處罰，執(zhí)行公司的《質(zhì)量獎懲管理辦法》中相關(guān)處罰規(guī)定。6.5.5工程竣工交付后，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《生產(chǎn)與服務(wù)提供管理程序》中的有關(guān)要求執(zhí)行。7附件7.1《不合格品通知單》7.2《糾正措施及實施評價表》7.3《預(yù)防措施及實施評價表》7.4《嚴重不合格品報審表》7.5《質(zhì)量事故報審表》8流程圖8.1不合格品管理流程圖8.2嚴重不合格品管理流程圖

不合格品通知單單據(jù)編號:單位名稱項目名稱項目部主送單位接收人抄送單位接收人通知單位通知日期簽發(fā)人不合格品事實及整改要求：

糾正措施及實施評價表單據(jù)編號:單位名稱項目名稱項目部信息來源不合格單據(jù)號事實與原因分析：編制人日期糾正措施：編制人日期實施結(jié)果驗證：驗證人日期

預(yù)防措施及實施評價表單據(jù)編號:單位名稱項目名稱項目部信息來源潛在原因分析：編制人日期預(yù)防措施：編制人日期實施結(jié)果驗證：驗證人日期

嚴重不合格品報審表單位名稱項目名稱項目部工程地點分包嚴重不合格品發(fā)生時間年月日時分損單位頁（萬元）嚴重不合格品簡要情況及其主要原因項目經(jīng)理部（公章）質(zhì)量檢查站站長：項目總工程師：項目經(jīng)理：項目經(jīng)理聯(lián)系電話：年月曰二級單位（公章）質(zhì)量監(jiān)督分站站長：總工程師：總經(jīng)理：總經(jīng)理聯(lián)系電話：年月曰集團公司質(zhì)量監(jiān)督站（公章）判定結(jié)果：質(zhì)量監(jiān)督站站長：年月日單位名稱項目名稱項目部分包單位工程地點損失