公司年中生產(chǎn)經(jīng)營分析材料

公司年中生產(chǎn)經(jīng)營分析會材料一、生產(chǎn)經(jīng)營情況二、異常指標(biāo)分析三、1-5月主要工作及生產(chǎn)

運(yùn)營存在問題四、下半年產(chǎn)銷計劃及主要工作5月份產(chǎn)銷任務(wù)完成情況項目計劃實際與計劃比完成率同比石灰石產(chǎn)量(萬噸)42.3147.965.65113.3512.22熟料產(chǎn)量(萬噸)30.0031.261.26104.206.99水泥產(chǎn)量(萬噸)39.0042.653.65109.362.26發(fā)電量（萬kwh）847.00935.8488.84110.49215.9產(chǎn)品發(fā)運(yùn)(萬噸)40.0050.0510.05125.138.655月份經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況項目計劃實際值與計劃比環(huán)比同比破碎機(jī)13101438.08128.0878.76150.27回轉(zhuǎn)窯綜合206211.585.58-1.44

-1.10一線206211.235.230.05-3.58二線206211.935.93-2.910.41原料磨綜合438456.1718.172.201.13一線438460.2622.26-0.80

4.65二線438452.4314.435.00-2.30水泥磨綜合210215.955.950.0912.66一號磨機(jī)210213.813.812.2311.92二號磨機(jī)210224.5414.5413.2521.23三號磨機(jī)210210.650.65-7.066.63四號磨機(jī)210212.262.26-9.378.39噸熟料發(fā)電量綜合28.529.941.441.210.28一線26.527.641.141.362.44二線30.532.251.751.140.12項目計劃實際與計劃比環(huán)比同比噸熟料實物煤耗(kg/t）綜合150.00140.95-9.05-1.75-14.051#窯150.00140.96-9.04-1.84-14.032#窯150.00140.95-9.05-1.66-14.06噸熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗（kg/t）綜合108.50100.81-7.69-4.19-8.661#窯108.50100.98-7.52-4.39-8.522#窯108.50100.64-7.86-4.01-8.82噸熟料綜合電耗（kwh/t）綜合62.0061.38-0.62-0.21-1.181#窯62.0061.31-0.69-0.25-4.102#窯62.0061.46-0.54-0.150.48噸水泥粉磨綜合電耗（kwh/t）綜合34.2034.830.630.14-0.331#磨34.2035.030.830.40-0.352#磨34.2034.710.51-0.09

-0.563#磨34.2034.860.660.31-0.144#磨34.2034.700.50.16-0.415月份經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況5月份經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況項目計劃實際值與計劃比環(huán)比同比噸熟料氨水消耗l/t綜合1.802.010.34-0.131.241#窯1.801.880.27-0.191.622#窯1.802.140.4-0.061.05異常指標(biāo)分析：臺產(chǎn)方面，本月回轉(zhuǎn)窯綜合臺產(chǎn)211.58t/h，環(huán)比下降1.44t/h，同比下降1.1t/h，影響臺產(chǎn)下降主要原因是由于故障偏多，其中一線5月14日預(yù)熱器堵料、16日處理分解爐噴煤管漏料、20-21日分解爐轉(zhuǎn)子秤多次故障跳停窯減產(chǎn)運(yùn)行，導(dǎo)致臺產(chǎn)同比下降3.58t/h；二線窯5月6日、20日因C5B堵料月度臺產(chǎn)環(huán)比下降2.91t/h；水泥磨臺產(chǎn)本月3#、4#磨機(jī)環(huán)比臺產(chǎn)分別下降7.06t/h、9.37t/h，主要原因分析：1、本月3#4#磨機(jī)主要以生產(chǎn)P.O42.5水泥為主相比上月生產(chǎn)P.C32.5R相比臺產(chǎn)下將較多；2、V選內(nèi)部擋風(fēng)板開度的調(diào)整未能抓住平衡點，致使V選選粉效率較低，使輥壓機(jī)系統(tǒng)未能充分發(fā)揮產(chǎn)能直接影響磨機(jī)產(chǎn)質(zhì)量；3、輥壓機(jī)做功效果差，在運(yùn)行過程中，出現(xiàn)掉壓現(xiàn)象，壓力在6.5-10.5Mpa之間波動，產(chǎn)能得不到發(fā)揮。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面，本月水泥粉磨綜合電耗沒有充分優(yōu)化，水泥粉磨綜合電耗34.83kwh/t，與計劃比上升0.63kwh/t，環(huán)比上升0.14kwh/t；影響指標(biāo)提升主要原因：一是受本月3#、4#磨機(jī)臺產(chǎn)下降較多電耗沒有得到有效分?jǐn)?；二是磨機(jī)故障率有所增加，較上月相比增加2次，致使水泥粉磨綜合電耗上升。1、制定下發(fā)了安全標(biāo)準(zhǔn)化示范企業(yè)實施方案、崗位達(dá)標(biāo)方案、完成對警示標(biāo)識標(biāo)牌的效果圖評審及現(xiàn)場部分安標(biāo)整改項目的整改工作；2、配合環(huán)保部門完成公司二季度重點污染物排放比對監(jiān)測；督促保全處聯(lián)系完成了CKK在線檢測設(shè)備的數(shù)采儀配置及調(diào)試工作；編制完成了清潔化生產(chǎn)驗收工作報告，已準(zhǔn)備好報送驗收申請相關(guān)材料；3、組織完成上半年中控操作員考評面試，并下發(fā)考評晉級通報；4、完成CKK職業(yè)病危害因素監(jiān)測，并出具報告；5月份主要工作5、根據(jù)季節(jié)性生產(chǎn)組織特點擬定下發(fā)了原燃材料進(jìn)廠使用生產(chǎn)組織優(yōu)化的專項通知，合理調(diào)配工程機(jī)械進(jìn)行原燃材料打堆、進(jìn)料及外堆熟料轉(zhuǎn)運(yùn)工作，確保生產(chǎn)組織順暢，目前外堆熟料已搭配使用超過70%。6、礦山道路和CKK掃尾工程按進(jìn)度推進(jìn)，廠區(qū)零星維修工程施工按要求逐步開展，目前已完成3#門外地平施工。7、根據(jù)公司要求組織召開安全月動員會，并制定下發(fā)公司安全生產(chǎn)月活動實施方案；8、權(quán)證方面，完成了生產(chǎn)區(qū)安全現(xiàn)狀評價合同簽訂，組織完成了職業(yè)危害因素檢測機(jī)構(gòu)詢價議價、報批及合同簽訂。5月份主要工作5月份生產(chǎn)過程中存在不足1、CKK環(huán)保驗收檢測方案編制工作進(jìn)展緩慢，截止目前平?jīng)鍪协h(huán)保局檢測方案雖已完成編制仍未報批，需加強(qiáng)協(xié)調(diào)督促。2、五月窯系統(tǒng)故障偏多，部分指標(biāo)完成不理想，同時造成環(huán)保申報異常較多，協(xié)調(diào)難度大。3、水泥磨運(yùn)行質(zhì)量不高，臺產(chǎn)、比表等指標(biāo)完成不理想，混合材摻入量偏低。4、原材料進(jìn)廠堆存管理不到位，存在亂堆亂倒現(xiàn)象。6月份產(chǎn)銷目標(biāo)（一）、6月份產(chǎn)銷計劃1、產(chǎn)銷量目標(biāo)◆生產(chǎn)熟料29.50萬噸；◆生產(chǎn)水泥38.00萬噸；◆產(chǎn)品發(fā)運(yùn)38.00萬噸◆發(fā)電量833.37萬度；2、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)◆噸熟料實物煤耗140.0kg/t，噸熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗103.0kg/t；◆噸熟料綜合電耗61.50kwh/t；◆噸水泥粉磨綜合電耗34.20kwh/t；3、主機(jī)設(shè)備指標(biāo)◆破碎機(jī)臺產(chǎn)1300t/h；◆原料磨臺產(chǎn)450t/h；◆回轉(zhuǎn)窯臺產(chǎn)210t/h；◆水泥磨臺產(chǎn)220t/h

◆1#機(jī)組噸熟料發(fā)電量26.5.0kwh/t

◆2#機(jī)組噸熟料發(fā)電量30.50kwh/t4、管理目標(biāo)◆完成6月份生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)

◆環(huán)保管理：符合國家標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保投訴為零

◆安全管理：安全事故為零6月份產(chǎn)銷目標(biāo)1、以安全月為契機(jī)，嚴(yán)格按照活動實施方案組織好各項工作開展，重點組織好全員崗位達(dá)標(biāo)工作，督促各崗位人員加強(qiáng)安全知識的學(xué)習(xí)掌握，提高安全技能，確保公司安全管理受控。2、按照年度工作計劃，本月完成清潔化生產(chǎn)驗收工作報告編制，經(jīng)審核后組織下發(fā)，督促評價機(jī)構(gòu)北京達(dá)飛完成現(xiàn)場勘踏，完成公司生產(chǎn)現(xiàn)場安全評價資料的收集工作。6月份主要工作6月份主要工作3、督促保全處做好CKK在線監(jiān)測棧臺打印機(jī)、機(jī)房空調(diào)等輔助設(shè)施配置及氧含量檢測功能完善。督促制造分廠做好CKK收渣倉除塵器風(fēng)機(jī)廢氣排放出口的技改工作及環(huán)保設(shè)備的巡檢、運(yùn)行管理工作，組織中操員對應(yīng)急操作管理研討，杜絕無組織排放，確保環(huán)保達(dá)標(biāo)排放，規(guī)避法律風(fēng)險。4、因銷售形勢的日趨好轉(zhuǎn)造成熟料庫存下降，公司生產(chǎn)組織節(jié)奏將逐步加快，生產(chǎn)組織難度加大，生產(chǎn)處將重點做好進(jìn)出廠兩個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)