供應(yīng)商管理作業(yè)制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔修訂記錄修訂日期變更編號(hào)變更內(nèi)容版本/次總頁數(shù)20091124D0911025三/四/5.1.4內(nèi)容更新A/1620100327D1003062組織架構(gòu)變更A/26會(huì)簽記錄會(huì)簽單位會(huì)簽姓名會(huì)簽意見■工程部同意■營業(yè)部同意■財(cái)務(wù)部同意■人力資源部同意■品控部同意■制造部同意■物流部同意■體系辦同意核準(zhǔn)審核制定集團(tuán)體系辦制作單位發(fā)行章品控部一、目的:確保材料質(zhì)量符合要求并達(dá)到與供應(yīng)商共榮互助與實(shí)時(shí)供貨之目的.二、適用范圍:凡本公司合格之供應(yīng)商均適用之。三、定義:A類產(chǎn)品：指對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量與HSF有關(guān)鍵影響的產(chǎn)品.B類產(chǎn)品：指對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量與HSF有重要影響的產(chǎn)品.C類產(chǎn)品：指對(duì)本公司生產(chǎn)起輔助作用的產(chǎn)品.四、權(quán)責(zé):4.1供應(yīng)商評(píng)鑒:工程/品控/采購/體系4.2零件承認(rèn):工程4.3供應(yīng)商管理:品控4.4供應(yīng)商的聯(lián)系與溝通:采購五、作業(yè)說明:5.1供應(yīng)商評(píng)鑒:5.1.1供應(yīng)商評(píng)鑒稽核時(shí)機(jī):a.新廠商評(píng)鑒：當(dāng)開發(fā)新供應(yīng)商或新產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行.b.根據(jù)SQE擬定的稽核計(jì)劃執(zhí)行.c.對(duì)A類產(chǎn)品合格供應(yīng)商每年最少進(jìn)行一次稽核d:《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》有特別要求的按要求執(zhí)行。5.1.2供應(yīng)商評(píng)鑒稽核:a.新供應(yīng)商的評(píng)鑒由采購,工程,品控對(duì)其進(jìn)行稽核.b.評(píng)鑒稽核計(jì)劃：品控于每年12月份制定來年的《供應(yīng)商實(shí)地評(píng)審計(jì)劃》并經(jīng)主管審核生效后，由采購?fù)ㄖ芑斯?yīng)商執(zhí)行相關(guān)準(zhǔn)備。c.運(yùn)用《供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒調(diào)查表》執(zhí)行評(píng)鑒稽核。5.1.3供應(yīng)商自評(píng):5.1.3.1采購/申請(qǐng)單位將《環(huán)保管理CheckList》、《質(zhì)量管理CheckList》傳給供應(yīng)商詳細(xì)填寫并自評(píng)，根據(jù)供應(yīng)商自評(píng)狀況,我司進(jìn)行書面稽核。5.1.3.2供應(yīng)商自評(píng)書面稽核結(jié)果判定：依《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》要求執(zhí)行。5.1.4供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒:5.1.4.1由采購與被評(píng)鑒廠商協(xié)調(diào)評(píng)鑒時(shí)間,提前一周通知供應(yīng)商。5.1.4.2合格供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒及等級(jí)評(píng)估:依《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》要求執(zhí)行，評(píng)鑒稽核過程中的缺失,限供應(yīng)商在五個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)改善對(duì)策。改善效果NG的責(zé)令供應(yīng)商重新回復(fù)改善對(duì)策，連續(xù)三次改善效果NG則列入不合格供應(yīng)商。注:1.對(duì)不能提供《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》要求的資料之供應(yīng)商不用到廠評(píng)鑒，直接列入不合格供應(yīng)商。注:2.對(duì)評(píng)鑒合格之供應(yīng)商，如連續(xù)2批交貨被判定「拒收」，則由SQE提出對(duì)其進(jìn)行到廠輔導(dǎo)，并通知采購單位責(zé)其改善，在改善之前品控部停止驗(yàn)收該供應(yīng)商所交貨品。注:3.到廠輔導(dǎo)過的供應(yīng)商，如連續(xù)2批交貨被判定「拒收」，則由合格供供應(yīng)商降為不合格供應(yīng)商，應(yīng)停止交易。注4.凡為新評(píng)鑒的合格供應(yīng)商在前三個(gè)月內(nèi)有被評(píng)為C級(jí)或以下者,均需重新進(jìn)行評(píng)鑒。5.1.4.3若供應(yīng)商之生產(chǎn)工廠在集團(tuán)兄弟公司附近，由采購委托兄弟公司派員到該廠評(píng)鑒后回傳資料給泓淋連接技術(shù)公司判定與建檔。5.1.4.4若供應(yīng)商為客戶指定者，則列為合格供應(yīng)商處理。國外廠商、代理商以及世界知名企業(yè)、C類產(chǎn)品供應(yīng)商可不做實(shí)地評(píng)估，也無需填寫《環(huán)保管理CheckList》與《質(zhì)量管理CheckList》。5.2供應(yīng)商月度評(píng)審對(duì)現(xiàn)有我公司合格供應(yīng)商主要根據(jù)以往的供貨業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)，并記錄于《供應(yīng)商評(píng)分表》，評(píng)價(jià)方法依據(jù)供應(yīng)商每月的實(shí)際情況進(jìn)行。采購單位根據(jù)綜合表現(xiàn)分?jǐn)?shù)，按《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》要求決定供應(yīng)商的級(jí)別及采取相應(yīng)的措施。供應(yīng)商當(dāng)月總交貨批數(shù)必須達(dá)5批（不含）以上。即月交貨批數(shù)5批（含）以下供應(yīng)商，當(dāng)月不列入考評(píng)，可數(shù)月累積一并考核。5.3進(jìn)料檢驗(yàn)5.3.1供應(yīng)商必須為《合格供應(yīng)商名單》內(nèi)列出的廠商，不是判定為“到廠輔導(dǎo)”或“重新評(píng)鑒”的供應(yīng)商、來料必須經(jīng)我司承認(rèn)。以上要求有一項(xiàng)不符合，則此批拒收。來料如為采購臨時(shí)調(diào)料，或有其它原因，導(dǎo)致生產(chǎn)急需，必須有正式聯(lián)絡(luò)單通知工程、品控、生產(chǎn)單位，經(jīng)品控最高主管及事業(yè)部經(jīng)理簽核，工程提供臨時(shí)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)供品控進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)時(shí)工程、品控、生產(chǎn)單位共同隨線管控來料品質(zhì)狀況。5.3.2來料檢驗(yàn)品質(zhì)，標(biāo)示、包裝方式、信賴性實(shí)驗(yàn)等按《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》、《檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序》要求執(zhí)行。不合格品依《不合格品控制程序》辦理.5.3.3進(jìn)料品質(zhì)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，按《品質(zhì)異常管理辦法》要求執(zhí)行。5.3.4供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)出品必須分LOTNO進(jìn)行泓淋要求的相關(guān)測試.供應(yīng)商無檢測能力時(shí)可委托第三方獨(dú)立的,在業(yè)界有權(quán)威性的試驗(yàn)室測試,本公司指定為SGS,CTI,ITS測定機(jī)構(gòu)。每批出貨必須提供檢驗(yàn)測試報(bào)告5.3.5供應(yīng)商出貨到泓淋公司后，在泓淋公司檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)原料有品質(zhì)異常時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)在接到通知后2小時(shí)內(nèi)提出暫時(shí)對(duì)策，如對(duì)異常有疑問，需在4小時(shí)內(nèi)到泓淋確認(rèn)并在三個(gè)工作日內(nèi)提供完整的8D改善報(bào)告.六、相關(guān)文件: 6.1《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》HLSG2-G000326.2《檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序》HLSG2-Q000206.3《不合格品控制程序》HLSG2-Q000176.4《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》HLSG3-Q000446.5《品質(zhì)異常管理辦法》HLSG3-Q00068七、相關(guān)表單：7.1《品質(zhì)異常通知&處理單》HLSGQ-Q000367.2《8DWORKSHEET》HLSGQ-Q000187.3《IQC檢驗(yàn)記錄表》HLSGQ-Q000127.4《環(huán)保管理CheckList》HLSGQ-G000127.5《質(zhì)量管理CheckList》HLSGQ-G000137.6《供應(yīng)商實(shí)地評(píng)審計(jì)劃》HLSGQ-G000157.7《供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒調(diào)查表》HLSGQ-G000087.8《供應(yīng)商評(píng)分表》HLSGQ-G000217.9《合格供應(yīng)商名單》HLSGQ-E00021新供應(yīng)商開發(fā)新供應(yīng)商開發(fā)附件：流程圖供應(yīng)商自評(píng)供應(yīng)商自評(píng)自評(píng)結(jié)果判定供應(yīng)商評(píng)審自評(píng)結(jié)果判定供應(yīng)商評(píng)審控制程序不合格合格合格供應(yīng)商實(shí)地評(píng)審不合格供應(yīng)商實(shí)地評(píng)審不合格合格或改善后可判合格合格或改善后可判合格供應(yīng)商改善供應(yīng)商改善對(duì)策回復(fù)連續(xù)三次改善效果NG改善對(duì)策連續(xù)三次改善效果NG改善對(duì)策及效果驗(yàn)證改善效果NG改善效果OK改善效果OK錄入錄入下月合格供應(yīng)商名單評(píng)比合格供應(yīng)商年度評(píng)審計(jì)劃評(píng)比合格供應(yīng)商年度評(píng)審計(jì)劃供應(yīng)商供應(yīng)商月度評(píng)分評(píng)分不合格進(jìn)料檢驗(yàn)評(píng)分不合格進(jìn)料檢驗(yàn)修訂記錄修訂記錄修訂日期變更編號(hào)變更內(nèi)容版本/次總頁數(shù)20090518D0905024組織架構(gòu)及文件格式變更A/0620091124D0911025三/四/5.1.4內(nèi)容更新A/1620100327D1003062組織架構(gòu)變更A/26精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔四、庫存量管理作業(yè)細(xì)則□存量基準(zhǔn)設(shè)定第一條預(yù)估月用量設(shè)(修)訂(一)用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量，并參酌今年?duì)I業(yè)的銷售目標(biāo)與生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)定，若產(chǎn)銷計(jì)劃有重大變化(如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴(kuò)建增產(chǎn)計(jì)劃等)應(yīng)修訂月用量。(二)季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三個(gè)月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預(yù)計(jì)銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。第二條請(qǐng)購點(diǎn)設(shè)定(一)請(qǐng)購點(diǎn)——采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。(二)采購作業(yè)期間的需求量——采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。(三)安全存量——采購作業(yè)期間的需求量乘以25％(差異管理率)加上裝船延誤日數(shù)用量(歐、美地區(qū)15天用量，日本與東南亞地區(qū)7天用量)第三條采購作業(yè)期限由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)(公自訂)經(jīng)主管核準(zhǔn)，送相關(guān)部門作為請(qǐng)購需求日及采購數(shù)量的參考。第四條設(shè)定請(qǐng)購量(一)考慮要項(xiàng)：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲(chǔ)容量。(二)設(shè)定數(shù)量：外購材料的歐美地區(qū)每次請(qǐng)購三個(gè)月用量，亞洲地區(qū)為二個(gè)月用量，內(nèi)購材料則每次請(qǐng)購25天用量。第五條存量基準(zhǔn)呈準(zhǔn)建立生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準(zhǔn)分別填入“存量基準(zhǔn)設(shè)定表”(附表13.1.5)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，送物料管理建檔。□請(qǐng)購作業(yè)第六條請(qǐng)購單提出時(shí)由物料管理單位，利用電腦(人工作業(yè))查詢?cè)谕玖俊齑媪考鞍踩媪刻钊胍岳麑徍?，其無誤后送采購單位辦理采購?！跤昧喜町惞芾碜鳂I(yè)第七條用料差異管理基準(zhǔn)(一)上旬(1～10日)實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量×％以上者(由公司自訂)。(二)中旬(1～20日)實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量×％以上者(由公司自訂)。(三)下旬(即全月)實(shí)際用量超出全月設(shè)定量×％以上者(由公司自訂)。第八條用料差異反應(yīng)及處理生產(chǎn)管理人員于每月5日前針對(duì)前月開立“用料差異反應(yīng)表”(附表13.1.6)，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正“預(yù)估月量”，如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送物料管理單位以便修改存量基準(zhǔn)。庫存查詢及采取措施第九條庫存查詢物料管理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的“用料差異反應(yīng)表”(附表13.1.6)后應(yīng)立即查詢“庫存管理表”(附表13.1.7)，查詢?cè)摰炔牧系脑谕玖糠催M(jìn)度，