公司國內(nèi)采購制度新范本

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名國內(nèi)采購辦法電子文件編碼GLZD134頁碼2-1第一條為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外，特制訂本辦法。第二條各單位(以下簡稱請購單位)應(yīng)根據(jù)“營業(yè)”、“工程”、“生產(chǎn)”計劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳細填寫，并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準后辦理。第三條請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務(wù)部總務(wù)科(以下簡稱采購單位)，或自行辦理采購。第四條請購單位對于所請購材料，如果需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請購單位設(shè)法收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。第五條請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應(yīng)徑向各該單位購撥(其價格采中間價解決)。第六條采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結(jié)果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準，但必要時得事先送請購單位簽注意見。第七條請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應(yīng)與承售商簽定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份副本免填。第八條采購單位訂購手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。第九條因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應(yīng)即通知請購單位。簽發(fā)人責任人簽名制度名國內(nèi)采購辦法電子文件編碼GLZD134頁碼2-2第十條請購單位于廠商交貨時，先將供應(yīng)廠商的托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。第十一條請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗收品質(zhì)，驗收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)、發(fā)票等一并送采購單位整理付款。第十二條分批交貨以分批方式收料時，必須以“分批收料單”(一式三聯(lián))辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。第十四條承售商領(lǐng)款時，必須將托運單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對無誤后，再憑供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。第十五條本辦法經(jīng)呈準后公布實施，修改時亦同。簽發(fā)人責任人簽名精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度

為保證本公司工程、維護以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度：(一)加強物資的計劃管理。根據(jù)各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃，力爭按時準確上報公司年度材料計劃。(二)加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟責任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及時付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度的計劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護物資的供貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。(三)簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉存和工程、維護用量情況實行分批進貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進行分散進貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充足又齊全。(四)物資進倉實行質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物資質(zhì)量、數(shù)量進行嚴格檢查，做到貨板相符，把好物資進倉質(zhì)量關(guān)。(五)采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行"貨比三家"的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。(六)為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。(七)物資供應(yīng)