浙江某化工項目質(zhì)量計劃爭創(chuàng)魯班獎

質(zhì)量計劃1.總則本質(zhì)量計劃以ISO9001和********建設(shè)公司質(zhì)量體系文件為依據(jù)進行編制，適用于煙臺****聚氨酯股份有限公司16萬噸/年MDI工程工藝裝置的施工質(zhì)量管理與控制。2.工程概況2.1工程名稱：2.2工程所在地：2.3建設(shè)單位：2.4設(shè)計單位：2.5工程范圍：3.工程質(zhì)量目標(biāo)本工程應(yīng)達到下述質(zhì)量目標(biāo)：1）工程質(zhì)量合格，確保達到省部級優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)，爭創(chuàng)中國建筑工程魯班獎。2）合同范圍內(nèi)的全部工程符合設(shè)計文件和施工驗收規(guī)范要求；3）分項、分部、單位工程質(zhì)量達到檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)要求，其中：焊接一次合格率：95%以上分部、分項工程一次交驗合格率為：100％單位工程一次交驗合格率：100%4）本工程質(zhì)量的評定標(biāo)準(zhǔn)：GB50252-94工業(yè)安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50184-93工業(yè)金屬管道工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)GBJ131-90自動化儀表安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)GB50221-2001鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)GB50205-2001鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范HG20236-93化工設(shè)備安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)4.質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)及職責(zé)4．1質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)（見圖）公司總部政府部門總承包商項目經(jīng)理項目主管副經(jīng)理公司總部政府部門總承包商項目經(jīng)理項目主管副經(jīng)理項目總工程師焊接責(zé)任工程師NDT責(zé)任工程師設(shè)備責(zé)任工程師機具設(shè)備工程師檢驗責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師管道責(zé)任工程師計量責(zé)任工程師業(yè)主監(jiān)理公司質(zhì)量管理部費用控制部經(jīng)理辦公室設(shè)備材料部管道施工一隊設(shè)備安裝隊管道施工二隊吊裝運輸隊電儀施工隊無損檢測隊鉚焊施工隊施工管理部質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)4．2管理職責(zé)項目經(jīng)理1）主持建立并實施項目創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程體系，對工程質(zhì)量負全面責(zé)任。2）推行全面質(zhì)量管理，組織工程質(zhì)量體系運行，開展全面質(zhì)量管理活動。加強過程(工序)控制、檢驗和試驗、不合格品控制和質(zhì)量記錄等重要環(huán)節(jié)的管理和控制，確保工程質(zhì)量。3）安排工程項目質(zhì)量審核和體系評審，采取糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量體系運行符合標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量全部合格，確保達到省部級優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)，爭創(chuàng)中國建筑工程魯班獎。項目副經(jīng)理1）協(xié)助項目經(jīng)理進行項目優(yōu)質(zhì)工程策劃，確定項目質(zhì)量目標(biāo)，組織施工生產(chǎn)。2）組織質(zhì)量體系運行，加強過程控制、檢驗和試驗、檢測設(shè)備以及不合格品控制等質(zhì)量要素的管理和控制，保證提供滿足顧客需求的產(chǎn)品和服務(wù)。3）加強文明施工和工程成果保護管理。4）對產(chǎn)品采購、供應(yīng)和設(shè)備材料進行控制，保證采購產(chǎn)品質(zhì)量。5）負責(zé)采購和顧客提供產(chǎn)品的控制。組織進貨檢驗和試驗、搬運、貯存、包裝、防護和交付等質(zhì)量要素的管理和控制。6）組織編制項目培訓(xùn)計劃，保證人員素質(zhì)能滿足工程質(zhì)量需要。項目總工程師1）協(xié)助項目經(jīng)理組織項目質(zhì)量體系運行、加強對過程(工序)控制、檢驗和試驗、不合格品控制、質(zhì)量記錄等重要環(huán)節(jié)的管理和控制。2）負責(zé)工程項目技術(shù)質(zhì)量管理，處理工程技術(shù)質(zhì)量事宜；組織技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)，改進工程質(zhì)量。3）組織工程項目質(zhì)量審核，采取糾正和預(yù)防措施，并驗證實施效果。施工管理部1）組織編制質(zhì)量計劃和施工組織設(shè)計、施工作業(yè)文件。2）協(xié)助項目經(jīng)理和技術(shù)負責(zé)人實施質(zhì)量體系運行。3）負責(zé)過程控制、質(zhì)量記錄控制等質(zhì)量要素的管理和控制。4）負責(zé)組織制定糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督檢查實施效果。質(zhì)量管理部1）參與項目創(chuàng)優(yōu)質(zhì)策劃。2）協(xié)助項目施工經(jīng)理和技術(shù)負責(zé)人實施質(zhì)量體系運行。3）負責(zé)檢驗和試驗、檢測設(shè)備、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、不合格品控等質(zhì)量要素的管理和控制。4）負責(zé)組織制定糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督檢查實施效果。5）負責(zé)工程成果保護控制，編制實施細則，檢查實施效果。6）組織工程質(zhì)量審核，保證提供合格產(chǎn)品。費用控制部1）參與工程創(chuàng)優(yōu)策劃，從人員、資金等方面為施工提供保證。2）編制項目培訓(xùn)計劃，組織項目技術(shù)培訓(xùn)。3）審核分承包方（材料分供方），進行分承包方評價，保證分承包方提供符合要求的工程產(chǎn)品。4）組織工程交付。經(jīng)理辦公室編制項目培訓(xùn)計劃，組織項目技術(shù)培訓(xùn)。參與工程創(chuàng)優(yōu)策劃，從人員方面為施工提供保證。負責(zé)文件和資料控制。設(shè)備材料部1）對產(chǎn)品采購質(zhì)量進行控制，編制采購計劃和文件，按規(guī)定進行采購、進貨檢驗和試驗，進行分承包方評價，對材料質(zhì)量負責(zé)。2）對顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量進行控制，按規(guī)定進行檢驗和試驗。3）負責(zé)設(shè)備材料的搬運、貯存防護工作，提供適宜的場地（庫房），保證不丟失、損壞、變質(zhì)。按公司機具設(shè)備管理規(guī)定，對機具設(shè)備進行管理控制，保證機具設(shè)備滿足施工需要。施工隊隊長1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量體系文件，對本隊施工質(zhì)量負責(zé)。2）進行施工隊質(zhì)量策劃和資源配備。3）嚴格按照質(zhì)量體系程序和作業(yè)文件組織施工，加強過程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4）組織并參加技術(shù)交底。5）重視文明施工，作好工程成果保護。6）參加工程質(zhì)量審核，對不合格品進行控制，組織編制并實施糾正和預(yù)防措施，對實施情況進行檢查。7）組織班組開展自檢、互檢、組織分項、分部工程質(zhì)量評定。8）參加工程交工，作好竣工后的服務(wù)工作。5.資源動員a)針對工程項目設(shè)計及合同要求編制質(zhì)量計劃，確定資源要求，為管理、執(zhí)行和驗證工程項目質(zhì)量活動提供充分的資源。b)按要求配備滿足工程需要的施工機械、檢測設(shè)備、工程主材、消耗材料、周轉(zhuǎn)材料等。詳見《煙臺****聚氨酯股份有限公司16萬噸/年MDI工程工藝裝置施工組織設(shè)計》中有關(guān)章節(jié)。c)組織、考核、落實具備資格、富有經(jīng)驗的施工隊伍，認真檢查核實施工人員上崗資格證，使進場施工人員素質(zhì)、數(shù)量滿足崗位工作要求；各崗位管理人員、檢驗試驗人員和特殊作業(yè)人員都經(jīng)過專門培訓(xùn)，具有相應(yīng)的資格證書，確保人員技術(shù)素質(zhì)、技能滿足工程施工質(zhì)量、進度要求。詳見《煙臺****聚氨酯股份有限公司16萬噸/年MDI工程工藝裝置施工組織設(shè)計》中有關(guān)勞動力動員計劃內(nèi)容。d）根據(jù)工程進度確定水、電需用計劃以及臨時設(shè)施計劃。詳見《煙臺****聚氨酯股份有限公司16萬噸/年MDI工程工藝裝置施工組織設(shè)計》有關(guān)內(nèi)容。6.質(zhì)量活動程序6.1管理評審a)為確保項目質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性，項目經(jīng)理及時對工程項目質(zhì)量體系組織評審。b)評審內(nèi)容包括：1)組織結(jié)構(gòu)(包括人員和資源)的適宜性；2)質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)和落實程度；3)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果及糾正措施的實施效果；4)工程實際質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合性；5)顧客、第三方反饋信息及要求；6)質(zhì)量體系達到質(zhì)量目標(biāo)的整體效果情況。c)根據(jù)管理評審結(jié)果，項目經(jīng)理認為需要采取糾正措施或修改質(zhì)量體系文件時，工程質(zhì)量部門組織有關(guān)部門負責(zé)組織實施d)做好管理評審記錄，歸檔保存。6.2合同評審合同評審執(zhí)行公司QG/13J003-02《合同評審程序》。評審階段.1項目經(jīng)理部組織工程項目各階段補充合同條款、的評審；.2有下列情況之一時，進行合同評審：a）工程范圍、施工環(huán)境及條件變化較大時；b）施工過程有較長時間的間斷后又重新復(fù)工前；c）有特殊要求時。評審實施.1由項目經(jīng)理部費用控制部組織召開合同評審會議，項目部領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門評審人員參加。.2合同評審會議應(yīng)根據(jù)顧客要求，結(jié)合公司滿足合同的能力，提出本職能部門的評審意見。a）費用控制部負責(zé)合同合法性、合同價款、結(jié)算方式、承包方式、工程款撥付、工程交付等條款的評審；b）施工管理部負責(zé)工期、施工技術(shù)、現(xiàn)場條件等條款的評審；c）質(zhì)量管理部負責(zé)工程質(zhì)量等條款的評審；d）設(shè)備材料部負責(zé)工程設(shè)備、材料供應(yīng)條款的評審；e）項目副經(jīng)理提出最終評審意見。.3合同評審的組織者指定專人作詳細記錄、由項目副經(jīng)理對合同作出結(jié)論性評定。.4合同評審結(jié)果應(yīng)編制成文件，在該文件中，必須對評審記錄各事項作出判定性意見，同時對以下三種情況的處理方法予以明確：a）合同條款模糊不清內(nèi)容的處理辦法；b）對合同條文執(zhí)行有困難的解決辦法；c）合同條文需要更改、增刪、糾正的內(nèi)容的處理辦法。.5合同評審結(jié)果要與顧客協(xié)調(diào)一致。報告及記錄合同評審會議記錄及合同評審記錄由項目費用控制部存檔，并報上級費用控制部門。6.3文件和資料控制文件和資料控制執(zhí)行公司QG/13J003-03《文件和資料控制程序》。文件和資料控制范圍a）質(zhì)量體系文件包括本質(zhì)量計劃、公司綜合管理手冊、程序文件、項目管理制度、項目施工組織設(shè)計、施工作業(yè)規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件等。b）設(shè)計文件，包括施工圖、設(shè)計說明、安裝使用說明書以及其它用于指導(dǎo)施工的設(shè)計文件（包括設(shè)計變更）。c）設(shè)計文件規(guī)定施工驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)以及其它用于工程的建筑、安裝驗收標(biāo)準(zhǔn)?？刂茖嵤?1發(fā)布項目使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄，并保證現(xiàn)場配備這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。所用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范均應(yīng)為有效版本。應(yīng)符合設(shè)計要求，并與業(yè)主、總承包商協(xié)調(diào)一致。所有作廢文件均應(yīng)有作廢標(biāo)識，且不得出現(xiàn)在工作場所。.2公司質(zhì)量保證手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、本質(zhì)量計劃以及施工技術(shù)方案（規(guī)程）和作業(yè)文件均應(yīng)編號登記。.3規(guī)定文件的分類以及文件的標(biāo)識編號。.4規(guī)定當(dāng)質(zhì)量文件更改時，誰人、如何對更改的內(nèi)容進行評審和批準(zhǔn)。設(shè)計文件由原設(shè)計單位進行修改，文件持有人依據(jù)修改通知，在設(shè)計文件上進行修改標(biāo)識。.5對所有文件的收、發(fā)進行認真登記建帳，保證文件的可追溯性。報告及記錄文件、資料發(fā)放記錄、文件更改單6.4采購質(zhì)量控制采購“產(chǎn)品”包括材料、半成品、工程設(shè)備、外協(xié)件等。產(chǎn)品采購質(zhì)量控制執(zhí)行公司QG/13J003-04《產(chǎn)品采購控制程序》。實施要點a）施工隊依據(jù)設(shè)計文件編制材料預(yù)算。材料預(yù)算內(nèi)容要包括：產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、供貨方式等。必要時，還應(yīng)包括產(chǎn)品應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)和其它質(zhì)量要求。外協(xié)加工件應(yīng)注明標(biāo)準(zhǔn)號或附加工圖。b）費用控制部對材料預(yù)算進行審查，其內(nèi)容主要為材料名稱、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)符合設(shè)計要求，并根據(jù)合同規(guī)定報業(yè)主或其代表審批；施工管理部專業(yè)技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對材料預(yù)算中的材質(zhì)、材料標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證要求進行審查。材料預(yù)算由項目總工程師批準(zhǔn)。c）設(shè)材部依據(jù)批準(zhǔn)的材料預(yù)算和各類產(chǎn)品的質(zhì)量保證要求，并按照材料供應(yīng)分工范圍以及工程進度需要，編制采購計劃和采購文件，其內(nèi)容參見QG/13J06-08《物資采購計劃編制管理規(guī)定》。采購計劃由計劃員編制，設(shè)材部主管審查，項目經(jīng)營副經(jīng)理批準(zhǔn)；采購文件由計劃員編制，并由專業(yè)技術(shù)負責(zé)人會簽，設(shè)材部主管批準(zhǔn)。d）評價、選擇分承包方，分承包方必須具有滿足采購產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。e）對分承包方進行評價，選擇合格分承包方。按QG/13J06-10《物資訂貨合同管理規(guī)定》簽訂采購合同。f）對采購產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證，必須滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和質(zhì)量保證的要求。報告及記錄合格分承包方記錄6.5業(yè)主提供產(chǎn)品的控制業(yè)主提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制執(zhí)行公司QG/13J003-05《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》。實施要點a）編制檢驗計劃，明明確對各類產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗方方法及合格標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；b）準(zhǔn)備符合要求的的倉庫場地和和檢驗手段；；c）配備作業(yè)技術(shù)人人員、檢驗人人員、保管人人員；d）制定適宜的質(zhì)量量記錄及檢驗驗報告表格；；e）外觀開箱檢驗：：1）開箱檢驗時，應(yīng)應(yīng)有總承包商商、業(yè)主代表表或其委托的的第三方代表表參加。2）檢驗的內(nèi)容參照照執(zhí)行公司QG/133J003--01《進貨檢驗驗和試驗程序序》。3）及時作好檢驗記記錄和交接記記錄，檢驗記記錄必須有參參加檢驗的各各方代表簽字字。f）材料復(fù)驗：1）當(dāng)施工規(guī)范有規(guī)規(guī)定或合同有有要求時，應(yīng)應(yīng)對顧客提供供的產(chǎn)品進行行材質(zhì)復(fù)驗。2）材料復(fù)驗的內(nèi)容容按照合同規(guī)規(guī)定和/或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范要求。3）經(jīng)檢驗評定為不不合格產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)作出明顯標(biāo)標(biāo)識，必須時時進行隔離，并并及時與業(yè)主主、總承包商商、監(jiān)理單位位協(xié)商處置。報告及記錄檢驗過程中形成的的報告及記錄錄由設(shè)備材料料人員負責(zé)收收集、整理、待待工程竣工時時按照規(guī)定辦辦理移交和歸歸檔。6.6產(chǎn)品標(biāo)識和和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯溯控制執(zhí)行公公司QG/133J003--06《產(chǎn)品標(biāo)識識和可追溯程程序》。實施要點.1產(chǎn)品標(biāo)識控控制a）根據(jù)項目特點和和質(zhì)量控制要要求，制定“工程項目產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識細則則”，并組織實實施。b）在產(chǎn)品接收、貯貯存、生產(chǎn)、安安裝和交付的的各個階段，對對產(chǎn)品標(biāo)識進進行控制。c）產(chǎn)品標(biāo)識要清晰晰、明確、完完整、牢固，一一旦發(fā)現(xiàn)標(biāo)識識損壞、丟失失、錯標(biāo)或漏漏標(biāo)時，要根根據(jù)記錄或必必要的驗證確確認后及時補補救。d）產(chǎn)品分割前，無無標(biāo)識的部分分要進行標(biāo)識識移植。e）對易碎、易損以以及有防震、防防潮、防蝕等等特殊要求的的產(chǎn)品，在搬搬運、貯存時時要使用原包包裝，其專用用標(biāo)識不得損損壞。f）對不合格產(chǎn)品要要進行標(biāo)識，必必要時隔離存存放。以避免免不合格產(chǎn)品品的非預(yù)期使使用。.2產(chǎn)品的追溯控制a）規(guī)定可追溯產(chǎn)品品范圍。b）有可追溯性要求求的產(chǎn)品應(yīng)該該全面做到：：1）每件或每批都有有唯一性標(biāo)識識；2）標(biāo)識應(yīng)有相應(yīng)記記錄，并在生生產(chǎn)全過程中中予以保存，以以便必要時進進行追溯；3）在進貨檢驗和試試驗階段，對對因生產(chǎn)急需需來不及驗證證而放行的產(chǎn)產(chǎn)品要作出明明確標(biāo)識和記記錄，確保一一旦發(fā)現(xiàn)不符符合規(guī)定要求求時能立即追追回和更換。報告及記錄保留可追溯產(chǎn)品的的檢驗試驗報報告和有關(guān)的的記錄。6.7過程控制過程控制執(zhí)行公司司QG/133J003--07《過程控制制程序》實施要點針對工程項目實際際和合同規(guī)定定，確定并策策劃施工及服服務(wù)過程。對對工程從合同同簽訂到交付付全過程的控控制方法作出出規(guī)定。a）作好施工前期準(zhǔn)準(zhǔn)備工作，從從“人、機、料料、法、環(huán)”諸方面必須須滿足合同規(guī)規(guī)定和質(zhì)量控控制要求。b）規(guī)定項目實施過過程的控制措措施、方法及及特殊要求等等，如施工技技術(shù)措施、質(zhì)質(zhì)量控制措施施。c）制定工程實施過過程適用的程程序文件、管管理制度、作作業(yè)指導(dǎo)書（包包括工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、操作規(guī)程程、工法等）。d）制定施工方案編編制計劃，落落實編制人員員和完成時間間。e）明確規(guī)定工程施施工質(zhì)量控制制點，并與業(yè)業(yè)主、總承包包商、監(jiān)理單單位協(xié)商一致致。特殊工序針對項目內(nèi)容確定定本工程項目目的特殊施工工過程。對特特殊工序的過過程、設(shè)備、人人員進行鑒定定，確定工序序能力滿足工工序要求。并并對特殊工序序的工藝參數(shù)數(shù)進行連續(xù)監(jiān)監(jiān)控和檢查、驗驗收。本工程的特殊工序序初步確定為為：各類管道焊接施工工大性型設(shè)備吊裝施工工報告及記錄執(zhí)行QG/13J0003-07中規(guī)定的報報告及記錄。6.8檢驗和試驗驗采購產(chǎn)品的進貨檢檢驗執(zhí)行QG/133J003--08《進貨檢驗驗和試驗程序序》過程檢驗、最終檢檢驗執(zhí)行QG/133J-0033-09《檢驗和試試驗程序》。進貨檢驗和試驗.1凡用于工程程的材料、加加工件、半成成品、設(shè)備均均應(yīng)進行檢驗驗、確保未經(jīng)經(jīng)檢驗或未經(jīng)經(jīng)驗證合格的的產(chǎn)品不使用用于工程，以以保證工程質(zhì)質(zhì)量。.2制定檢驗計計劃。按不同同產(chǎn)品的不同同質(zhì)量保證要要求，確定檢檢驗項目并組組織實施，確確定檢驗記錄錄和試驗報告告表式。.3檢驗依據(jù)：：a）訂貨合同、協(xié)議議和采購文件件；b）裝箱單以及隨產(chǎn)產(chǎn)品到貨的技技術(shù)文件、質(zhì)質(zhì)量證明文件件；c）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范；d）合同規(guī)定的其它它要求。.4實施要點a）開箱檢驗開箱檢驗主要內(nèi)容容為對產(chǎn)品的的包裝狀況、產(chǎn)產(chǎn)品外觀、數(shù)數(shù)量和產(chǎn)品的的完整性、成成套性以及產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量證明明文件、技術(shù)術(shù)文件是否齊齊全進行核查查，執(zhí)行公司司程序文件QG/133J003--08。顧客提供產(chǎn)品的開開箱檢驗應(yīng)有有業(yè)主代表參參加。b）材料復(fù)驗當(dāng)合同有規(guī)定和//或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范有要求求時對產(chǎn)品內(nèi)內(nèi)在品質(zhì)進行行材質(zhì)復(fù)驗，其其檢驗項目、內(nèi)內(nèi)容以及要求求，執(zhí)行公司司QG/0003-08和檢驗計劃劃，產(chǎn)品各項項質(zhì)量指標(biāo)均均應(yīng)符合相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同同規(guī)定。c）產(chǎn)品經(jīng)檢驗，應(yīng)應(yīng)作出合格、不不合格的準(zhǔn)確確判定。對不不合格產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)作出明顯標(biāo)標(biāo)識，必要時時隔離存放，并并及時與供貨貨方進行聯(lián)系系、處置。d）產(chǎn)品的緊急放行行1）對因施工生產(chǎn)急急需來不及驗驗證而放行的的產(chǎn)品應(yīng)作出出緊急放行處處理。對產(chǎn)品品的緊急放行行應(yīng)嚴格控制制。2）凡無法追回的產(chǎn)產(chǎn)品或?qū)Ξa(chǎn)品品質(zhì)量有疑問問者，不辦理理緊急放行手手續(xù)。3）緊急放行由項目目部設(shè)材部提提出，項目總總工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)。4）緊急放行的產(chǎn)品品按本質(zhì)量計計劃6.6產(chǎn)品標(biāo)識和和可追溯性的有關(guān)規(guī)定定進行標(biāo)識和和記錄，確保保在其后的檢檢驗和試驗中中發(fā)現(xiàn)不符合合規(guī)定要求時時，要立即追追回和更換。過程檢驗和試驗.1作業(yè)班組進進行施工過程程的自檢、互互檢。.2專職質(zhì)量檢檢查員在班組組自檢、互檢合格的的基礎(chǔ)上組織織并進行專職職檢驗。.3按規(guī)定的工工序質(zhì)量控制制點檢驗等級級組織進行檢檢驗，其中：：A（AR）級，由總承包商商代表、業(yè)主主代表、工程程監(jiān)理、專職職檢查員共同同進行的檢驗驗；B（BR）級，由工程監(jiān)理理、專職檢驗驗員共同進行行的檢驗；C（CR）級，由項目部專專職檢查員進進行的檢驗。.4檢驗和試驗驗的依據(jù)：施工設(shè)計文件、技技術(shù)文件、規(guī)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范。.5做好檢驗質(zhì)質(zhì)量記錄。.6未經(jīng)檢驗或或檢驗不合格格的產(chǎn)品不得得流入下道工工序。如因特特殊情況、需需要例外放行行的，由施工工隊提出申請請，項目總工工程師批準(zhǔn)，例例外放行的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)作出記記錄和標(biāo)識。最終檢驗和試驗.1項目部質(zhì)量量管理組織最最終檢驗和試試驗，由施工工單位專職檢檢查員、單位位工程技術(shù)負負責(zé)人、以及及總承包商、業(yè)業(yè)主、監(jiān)理單單位共同參加加進行最終檢檢驗和試驗。.2根據(jù)業(yè)主需需要和工程特特點，可按分分項工程、分分部工程、單單位工程、部部分裝置和全全部裝置進行行最終檢驗和和試驗。.3按照合同規(guī)規(guī)定以及相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范實實施檢驗和試試驗，驗證產(chǎn)產(chǎn)品和規(guī)定的的施工質(zhì)量記記錄的符合性性。.4有關(guān)各方代代表在最終試試驗和試驗記記錄上簽署意意見，確認產(chǎn)產(chǎn)品已按規(guī)定定的驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)通過檢驗和和試驗。不合格品處置檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品的處理，執(zhí)執(zhí)行本質(zhì)量計計劃6.11不合格品的的控制，并及及時標(biāo)識和處處理。報告與記錄a）產(chǎn)品進貨檢驗和和試驗過程中中形成的報告告和記錄由設(shè)設(shè)材部檢驗人人員負責(zé)收集集、整理，待待工程竣工時時按照規(guī)定辦辦理移交、歸歸檔。有緊急放行（例外外放行）的產(chǎn)產(chǎn)品時，填寫寫并保留“緊急放行（例例外放行）記記錄”。b）過程檢驗和試驗驗、最終檢驗驗和試驗的報報告和記錄執(zhí)執(zhí)行本項目規(guī)規(guī)定的質(zhì)量記記錄表式。6.9檢驗、測量量和試驗設(shè)備備的控制檢驗、測量和試驗驗設(shè)備的控制制執(zhí)行公司QG/133J003--10《檢測設(shè)備備控制程序》。實施要點：1）項目部設(shè)檢測和和試驗設(shè)備（以以下簡稱計量量器具）管理理員，對項目目中使用的計計量器具進行行歸口管理。2）制定本項目使用用的計量器具具計劃。3）制定本項目計量量器具的管理理和控制辦法法，如計量器器具的采購、校校驗、狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識以及使用用管理等制度度。4）各施工單位帶入入本項目的計計量器具均應(yīng)應(yīng)登記建帳，并并保留校驗證證明。同時，將將本單位在本本項目使用的的計量器具明明細（附校驗驗證明的復(fù)印印件）報項目目部計量器具具管理員。5）項目部計量器具具管理員對本本項目使用的的所有計量器器具登記建帳帳，并保留校校驗證明（復(fù)復(fù)印件）。6）保證項目質(zhì)量控控制的各個場場所使用的計計量器具均應(yīng)應(yīng)合格、在周周檢期內(nèi)且標(biāo)標(biāo)識正確。報告及記錄保留計量器具帳目目及校驗合格格證。6.10檢驗和試試驗狀態(tài)檢驗和試驗狀態(tài)的的控制執(zhí)行公公司QG/133J003--06《產(chǎn)品標(biāo)識識和可追溯程程序》。實施要點.1在本項目產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識中要要對檢驗和試試驗狀態(tài)標(biāo)識識及記錄作出出規(guī)定，并監(jiān)監(jiān)督檢查執(zhí)行行驗情況。.2各有關(guān)部門門和施工單位位對各自工作作范圍檢驗和和試驗狀態(tài)進進行控制。.3在產(chǎn)品檢驗驗和試驗的各各個階段，均要按規(guī)定定對產(chǎn)品進行行狀態(tài)標(biāo)識，以以便確定產(chǎn)品品合格、不合合格、待確定定。.4產(chǎn)品的檢驗驗和試驗狀態(tài)態(tài)可采用數(shù)碼碼、色標(biāo)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)簽、記記錄等形式進進行標(biāo)識。.5在工程施工工和服務(wù)整個個過程中，均均要保護好檢檢驗和試驗狀狀態(tài)標(biāo)識，以以保證產(chǎn)品均均已通過規(guī)定定的檢驗和試試驗，杜絕不不合格產(chǎn)品用用于工程。報告和記錄保留產(chǎn)品檢驗和試試驗報告及各各項記錄。6.11不合格品品的控制不合格品的控制執(zhí)執(zhí)行公司QG/133J003--11《不合格品品控制程序》。實施要點.1當(dāng)通過各個個階段的檢驗驗和試驗發(fā)現(xiàn)現(xiàn)材料、加工工件、半成品品以及最終產(chǎn)產(chǎn)品不符合規(guī)規(guī)定時，要實實施嚴密控制制，防止誤用用，控制包括括：a）確定不合格范圍圍；b）標(biāo)識不合格產(chǎn)品品；c）按照程序?qū)Σ缓虾细裥再|(zhì)進行行評審；d）確定處置方案；；e）通知受影響的其其它職能部門門（包括業(yè)主主）。.2對不合格品品進行處置a）項目部質(zhì)量管理理部組織對不不合格品進行行評審，必要要時，上級質(zhì)質(zhì)量部門及業(yè)業(yè)主代表參加加評審。通過過評審，確定定對不合格產(chǎn)產(chǎn)品的處置辦辦法。對采購購產(chǎn)品和業(yè)主主提供產(chǎn)品中中出現(xiàn)的不合合格品，應(yīng)和和分供方、業(yè)業(yè)主、總承包包商、監(jiān)理單單位協(xié)商處置置辦法。b）可能的處置辦法法有：1）進行返工，以達達到規(guī)定要求求；2）經(jīng)返修或不經(jīng)返返修讓步接收收；3）降級改作他用；；4）拒收或報廢。c）采取返修或不經(jīng)經(jīng)返修處置時時，要向業(yè)主主、總承包商商、監(jiān)理單位位提出讓步申申請，同意后后，認真作好好不合格或返返修情況記錄錄，說明讓步步使用的實際際狀況。d）對返工或返修的的產(chǎn)品按規(guī)定定重新進行檢檢驗和試驗。報告及記錄填寫并保留《不合合格品控制記記錄》。6.12糾正和預(yù)預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施執(zhí)執(zhí)行公司QG/133J003--12《糾正和預(yù)預(yù)防措施程序序》。糾正措施.1對在施工過過程中出現(xiàn)的的不合格品，質(zhì)質(zhì)量管理部組織有有關(guān)部門、責(zé)責(zé)任單位（必必要時邀請業(yè)業(yè)主、總承包包商、監(jiān)理單單位和分供方方代表）進行行調(diào)查分析，確確定不合格性性質(zhì)，提出處處置方法和糾糾正意見，并并及時傳遞至至有關(guān)單位、部部門。.2有關(guān)責(zé)任單單位、部門按按照糾正意見見制訂糾正措措施并組織實實施，實施完完畢，向質(zhì)量量檢驗員報告告實施效果。.3質(zhì)量檢查員員要對糾正措措施的實施監(jiān)監(jiān)督檢查，驗驗證實施效果果，評定其有有效性。預(yù)防措施.1項目部質(zhì)量量管理部和其它它有關(guān)單位、部部門要利用適適當(dāng)?shù)男畔ⅲㄈ缛珙櫩屯对V、質(zhì)質(zhì)量檢驗、質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計等）對對影響質(zhì)量的的因素進行分分析，以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格產(chǎn)生生的潛在原因因。.2堅持預(yù)防為為主，防止產(chǎn)產(chǎn)生不合格品品。在不良氣氣候、環(huán)境以以及有可能出出現(xiàn)不合格品品的施工部位位，在制定施施工技術(shù)方案案（作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書）時，要要有預(yù)防措施施。.3對新技術(shù)、新新材料以及施施工難度較大大的部位和施施工環(huán)境發(fā)生生變化的場所所，要制定具具有針對性的的預(yù)防措施。.4項目部質(zhì)量量管理部組織預(yù)預(yù)防措施的制制訂，并監(jiān)督督實施；施工工單位和有關(guān)關(guān)部門實施預(yù)預(yù)防措施。報告及記錄填寫并保留“糾正正（預(yù)防）措措施記錄”。6.13搬運、貯貯存、包裝、防防護和交付搬運、貯存、包裝裝、防護和交交付的控制執(zhí)執(zhí)行公司QG/133J003--13《工程保護護及交付程序序》。實施要點.1項目部施工工管理部針對對項目實際和和合同規(guī)定，編編制《工程保保護實施細則則》，并監(jiān)督督檢查實施情情況。.2項目部有關(guān)關(guān)部門、各施施工單位負責(zé)責(zé)各自管理（施施工）范圍內(nèi)內(nèi)從原材料入入庫、出庫搬搬運、加工生生產(chǎn)直至交付付的產(chǎn)品保護護工作。.3施工單位作作業(yè)人員都有有保護自己施施工作業(yè)成果果的責(zé)任和不不損壞他人施施工作業(yè)成果果的義務(wù)，堅堅持文明施工工，嚴格按照照施工方案、操操作規(guī)程施工工。.4對不按操作作規(guī)程施工，造造成工程成果果損壞的，責(zé)責(zé)任單位應(yīng)負負修復(fù)及賠償償責(zé)任；對造造成質(zhì)量事故故的，按照公公司有關(guān)管理理規(guī)定處理。.5當(dāng)單項工程程或部分裝置置按設(shè)計文件件和合同規(guī)定定全部完成，并并經(jīng)過最終檢檢驗和試驗，確確認合格后，應(yīng)應(yīng)及時向建設(shè)設(shè)單位進行中中間交付。當(dāng)工程全部完成，經(jīng)經(jīng)驗收合格，應(yīng)應(yīng)及時向業(yè)主主進行工程交交付。工程交付由項目部部費用控制部部組織、施工工管理部、質(zhì)質(zhì)量管理部和和施工隊參加加。工程（中間）交接接文件一經(jīng)簽簽署，工程成成果保護責(zé)任任即移交給接接收方，但不不解除施工單單位對遺留問問題的處理和和質(zhì)量責(zé)任。報告及記錄工程保護檢查記錄錄；中間交接接證書；工程程交接證書。6.14質(zhì)量記錄錄的控制質(zhì)量記錄的控制執(zhí)執(zhí)行公司QG/133J003--14《質(zhì)量記錄錄控制程序》。實施要點.1項目部各部室、各各施工隊建立立并保留各自自工作范圍內(nèi)內(nèi)的質(zhì)量記錄錄。規(guī)定向上上級報送的記記錄，應(yīng)及時時上報。.2項目開工前前，項目部施施工管理部根根據(jù)合同規(guī)定定（合同未規(guī)規(guī)定時，同業(yè)業(yè)主、總承包包商、監(jiān)理單單位協(xié)商一致致）制定并發(fā)發(fā)布本項目施施工質(zhì)量記錄錄（包括檢驗驗和試驗報告告）表式，并并規(guī)定統(tǒng)一的的填寫要求（如如統(tǒng)一的工程程名稱、代號號、份數(shù)等）。.3各部門、單單位必須認真真填寫所規(guī)定定的質(zhì)量記錄錄，做到準(zhǔn)確確、及時、字字跡清晰、書書寫工整、簽簽名齊全。.4質(zhì)量記錄分分類保管，便便于存取和檢檢索，并提供供適宜的貯存存環(huán)境，防止止損壞、變質(zhì)質(zhì)和丟失。.5工程竣工時時，按合同規(guī)規(guī)定和公司《科科技檔案管理理規(guī)定》，分分別向業(yè)主和和公司檔案科/工程公司資資料室移交質(zhì)質(zhì)量記錄。報告及記錄a）質(zhì)量體系運行記記錄執(zhí)行公司司QG/133J002--01《質(zhì)量保證證手冊》附錄錄四的規(guī)定。b）施工質(zhì)量記錄按按項目部關(guān)于于質(zhì)量記錄的的規(guī)定。6.15內(nèi)部質(zhì)量量審核內(nèi)部質(zhì)量審核執(zhí)行行公司QG/133J003--15《內(nèi)部質(zhì)量量審核程序》。實施要點.1工程項目質(zhì)質(zhì)量體系審核核由項目部負責(zé)質(zhì)量量體系運行的的項目總工程程師負責(zé)組織織進行，每半半年至少進行行一次。審核核依據(jù)為公司司《質(zhì)量保證證手冊》、《質(zhì)質(zhì)量體系程序序》。.2工程質(zhì)量審審核工程質(zhì)量審核是指指對竣工單位位工程的質(zhì)量量審核，由項項目部質(zhì)量管管理部組織，必必要時，邀請請顧客以及第第三方代表共共同進行。.3過程質(zhì)量審核過程質(zhì)量審核貫穿穿于整個施工工過程，審核核重點是關(guān)鍵鍵過程和特殊殊過程，審核核內(nèi)容見QG/133J003--15有關(guān)章節(jié)。.4質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題和不不符合項由審審核部門（組組）簽發(fā)“質(zhì)量問題通通知單”或“不符合通知知單”，發(fā)至責(zé)任任單位和有關(guān)關(guān)部門。.5發(fā)生質(zhì)量問問題（不符合合項）的責(zé)任任單位/部門應(yīng)制訂訂糾正措施，并并組織實施，項項目部施工管管理部驗證其其實施效果。報告及記錄質(zhì)量審核記錄；不不符合通知單單；質(zhì)量問題題通知單。6.16培訓(xùn)人員的教育和培訓(xùn)訓(xùn)執(zhí)行公司QG/133003-116《培訓(xùn)程序序》。實施要點.1為提高人員員素質(zhì)，保證證質(zhì)量體系有有效運行，貫貫徹公司質(zhì)量量方針，提供供滿足顧客需需求的產(chǎn)品和和服務(wù)，項目目部對參加項項目施工的人人員實施培訓(xùn)訓(xùn)和教育。.2項目部經(jīng)理理辦公室針對對項目特點、施施工對象及人人員構(gòu)成，對對需培訓(xùn)的人人員、工種及及數(shù)量進行評評估，確定培培訓(xùn)需求，并并向公司總部部上報。.3培訓(xùn)的內(nèi)容容有：a）質(zhì)量管理和質(zhì)量量體系運行知知識；b）對管理人員和操操作人員的技技能培訓(xùn)和質(zhì)質(zhì)量意識教育育；c）對新技術(shù)、新工工藝、新材料料、新設(shè)備操操作（應(yīng)用）方方法的培訓(xùn)；；d）本項目分部（分分項）工程中中的重點和難難點；e）有關(guān)理化檢驗人人員、計量器器具校驗人員員須按要求參參加專業(yè)資格格培訓(xùn)，持證證上崗；f）對其他須持證上上崗人員的培培訓(xùn)和上崗管管理按QG/133J26-001《職工培訓(xùn)訓(xùn)管理規(guī)定》、QG/13J12-03《職工上崗管理規(guī)定》執(zhí)行。報告及記錄保留培訓(xùn)計劃以及及由項目部所所進行的培訓(xùn)訓(xùn)記錄。6.17服務(wù)為顧客服務(wù)執(zhí)行公公司QG/133J003--17《服務(wù)程序序》實施要點.1項目經(jīng)理部部全體人員要要樹立“顧客至上，質(zhì)質(zhì)量第一”的思想，想想顧客所想，急急顧客所急，認認真作好為顧顧客服務(wù)工作作。.2為業(yè)主服務(wù)務(wù)主要包括以以下內(nèi)容：a）合同中規(guī)定的服服務(wù)項目；b）業(yè)主提出的各項項服務(wù)（如業(yè)業(yè)主遇到的突突發(fā)困難）；；c）技術(shù)服務(wù)（如技技術(shù)培訓(xùn)、裝裝置試車）；；d）工程交付和竣工工后的服務(wù)；；e）其他服務(wù)。.3明確服務(wù)項項目、內(nèi)容，落落實服務(wù)部門門和單位，確確定