xx建材公司試驗室質(zhì)量手冊

廈門xx建材公司試驗室質(zhì)量手冊（依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則》（試行）編寫）文件編號：BC/GL（試驗）001—2009實施日期：2009年版本：第一版受控狀態(tài)：分發(fā)號：持有者：廠址：廈門市翔安區(qū)內(nèi)厝鎮(zhèn)郵政編碼：361000電話真：0592—7681263.文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第1/1.1章批準(zhǔn)頁第1頁共1頁各小組:“質(zhì)量第一”是我國的國策，預(yù)拌混凝土試驗室的基本任務(wù)是通過檢驗，對混凝土所用的原材料及產(chǎn)品質(zhì)量作出公證的、科學(xué)的、準(zhǔn)確的評價，以保護國家、消費者和有關(guān)生產(chǎn)單位的利益，促進企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，為確保檢驗工作質(zhì)量，特編制《試驗室質(zhì)量手冊》。本手冊闡述了廈門xx建材公司試驗室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及檢驗工作的承諾，匯集了本試驗室的各項制度和規(guī)定，對影響檢驗質(zhì)量的各種因素進行了有效控制，本手冊是保證檢驗工作質(zhì)量的重要手段，是開展各項檢驗活動的依據(jù)，現(xiàn)予以頒布，即日生效，望全體人員遵照執(zhí)行。主任:2009文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第1/1.2章保證檢驗工作質(zhì)量的聲明第1頁共1頁保證檢驗工作質(zhì)量的聲明我公司下屬的試驗室是從事預(yù)制混凝土構(gòu)件、預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量、混凝土性能等相關(guān)檢測工作的專業(yè)部門,為保證做到隨時都能在不受干擾的情況下出具檢驗報告,并保證檢驗結(jié)果是正確的、真實的,特作如下聲明:本公司試驗室是一個相對獨立的部門。試驗室在組織機構(gòu)、職責(zé)、功能等方面與公司其它部門有明確的界定并相對獨立，尤其是與具有利害關(guān)系的部門，如生產(chǎn)、采購、營銷和財務(wù)等部門，責(zé)權(quán)已清晰，這些部門不得影響試驗室檢驗工作的獨立性和公證性。檢驗工作不受行政干預(yù)，不受公司利益或其他利益的影響。檢驗人員在其職責(zé)范圍內(nèi)具有質(zhì)量否決權(quán)?？偨?jīng)理:2009年月日文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第1/1.3章公正性聲明第1頁共1頁公正性聲明廈門xx建材公司試驗室作為預(yù)制混凝土構(gòu)件、預(yù)拌混凝土企業(yè)的產(chǎn)品檢驗和試驗的質(zhì)量控制部門，為提供準(zhǔn)確可靠的檢驗結(jié)果，使質(zhì)量評價不受干擾，保證公正，特作如下聲明：試驗室已采取多種措施,如各種工作制度、嚴(yán)密的工作秩序等措施，以保證管理和檢驗人員的工作質(zhì)量不受任何內(nèi)部和外部商務(wù)、財務(wù)和其他壓力的影響。對所有的委托方都能保證同樣的檢驗服務(wù)水平；檢驗人不得從事與檢驗業(yè)務(wù)有關(guān)的開發(fā)工作，不得將委托方提供的技術(shù)資料、技術(shù)成果用于開發(fā)；對委托方要求保密的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)不得對外公開(政府主管部門檢查時則應(yīng)如實匯報)；檢驗工作不受各級領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的干擾。三、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國家和廈門市建設(shè)與管理局有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的政策、方針、法令、法規(guī)，努力提高業(yè)務(wù)水平，檢驗結(jié)果判別的唯一依據(jù)是檢驗數(shù)據(jù)。主任：2009年月日文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第1/1.4章試驗室簡介第1頁共2頁試驗室簡介廈門xx建材公司成立于2009年4月，其前身為廈門xx建設(shè)投資有限公司商品混凝土分公司，試驗室作為公司預(yù)制混凝土構(gòu)件、商品混凝土產(chǎn)品質(zhì)量控制的職能部門，比公司先期建成。試驗室建筑面積400m2，使用面積320m2，按功能劃分為水泥室、水泥試件養(yǎng)護室、混凝土標(biāo)養(yǎng)室、集料室、為滿足質(zhì)量控制過程中的檢測（試驗）要求，試驗室配備了混凝土、水泥物理力學(xué)性能檢測（試驗）設(shè)備，砂、石、外加劑、摻合料檢測（試驗）設(shè)備以及環(huán)境條件控制設(shè)備，所有計量儀器、設(shè)備、設(shè)施經(jīng)廈門市計量測試所檢定合格。試驗室現(xiàn)有人員25人，其中工程師2人、助理工程師3人，上崗人員均經(jīng)過廈門市建設(shè)與管理局的培訓(xùn)，具備一定的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，并持證上崗，可以進行生產(chǎn)過程中的原材料檢測、混凝土質(zhì)量控制、混凝土成品檢測、以及混凝土配合比設(shè)計、試配等工作。本試驗室由廈門市建設(shè)與管理局歸口管理，并由廈門市建筑工程質(zhì)量檢測協(xié)會對本試驗室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和動態(tài)管理。本試驗室逐步按GB/T19001-2000體系，加強試驗室的管理，不斷提高試驗室的質(zhì)量管理水平，使檢測工作更加符合科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性的“三性”要求。文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第2章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、承諾第1頁共1頁質(zhì)量方針是試驗室產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作遵循的宗旨和方向，本試驗室的質(zhì)量方針為：科學(xué)管理客觀公正準(zhǔn)確可靠本試驗室的質(zhì)量目標(biāo)為：檢驗報告差錯率小于2%，混凝土配合比設(shè)計100%正確；試驗資料提供及時率大于98%。本試驗室承諾：當(dāng)任務(wù)數(shù)量與檢驗質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持質(zhì)量第一。主任：2009年月日文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第3章術(shù)語第1頁共1頁3.1術(shù)語本手冊采用ISO9000:2000中的術(shù)語。文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第4章組織和管理第1頁共9頁4.1總則試驗室在公司內(nèi)部是相對獨立的部門，其組織方式和運作方式應(yīng)保證固定的、臨時的和可移動的設(shè)施滿足《廈門市建設(shè)系統(tǒng)檢測(試驗)機構(gòu)資格評審細(xì)則》(以下簡稱《評審細(xì)則》)的要求。4.2試驗室應(yīng)滿足以下：4.2.1試驗室管理人員數(shù)量應(yīng)與其規(guī)模相適應(yīng)，能力應(yīng)與其承擔(dān)的工作相適應(yīng)，試驗室應(yīng)明確規(guī)定管理人員的職責(zé)和履行職責(zé)所必須的權(quán)力，并且配備必要的資源，這些資源包括技術(shù)資源、物質(zhì)資源(如資金、儀器、設(shè)備、設(shè)施等)、組織資源和人力資源。4.2.2試驗室應(yīng)采取多種措施,如公正性聲明、工作人員守則、職業(yè)道德規(guī)范、嚴(yán)密的工作程序等措施，以保證其管理和技術(shù)人員的工作質(zhì)量不受任何內(nèi)部和外部商務(wù)、財務(wù)和其他干擾的影響，尤其應(yīng)注意預(yù)防來自公司各方面影響檢驗工作質(zhì)量的干擾。4.2.3試驗室的組織形式應(yīng)做到隨時都能在不受干擾的情況下出具檢驗報告，并保證檢驗結(jié)果是正確的、真實的。4.2.4試驗室應(yīng)有負(fù)責(zé)技術(shù)工作的技術(shù)主管，其稱謂為技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.2.5試驗室應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量體系及其實施的質(zhì)量主管，其稱謂為質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.2.6當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時，應(yīng)指定代理人由其行使職權(quán)，以保證日常工作不受影響。4.2.7公司應(yīng)配備與試驗室工作數(shù)量和質(zhì)量相適應(yīng)的監(jiān)督人員，以履行對文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第4章組織和管理第2頁共9頁檢測工作人員進行有效監(jiān)督的職責(zé)。4.2.8對委托方要求保密的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)不得隨便對外公開。4.3部門及各類人員崗位職責(zé)4.3.1試驗室崗位職責(zé)：a、負(fù)責(zé)驗證材料的取樣試驗，及最終檢驗工作，并對原材料的檢驗狀態(tài)負(fù)有檢驗出具證明和檢查標(biāo)識是否與實際相符的責(zé)任。b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢查工作，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)工作程序。c、負(fù)責(zé)組織開盤鑒定和生產(chǎn)過程中混凝土工作性能的檢測和抽查，負(fù)責(zé)在規(guī)定的范圍內(nèi)進行混凝土配合比調(diào)整。d、負(fù)責(zé)對各種有關(guān)的質(zhì)量記錄、檢查記錄的填寫和整理、保存歸檔的工作；e、負(fù)責(zé)試驗室人員的組織、教育、管理工作，不斷提高人員的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。f、負(fù)責(zé)執(zhí)行站內(nèi)制定的有關(guān)技術(shù)政策及技術(shù)規(guī)定。g、負(fù)責(zé)進行混凝土產(chǎn)品質(zhì)量、原材料質(zhì)量的統(tǒng)計分析工作，并按時上報有關(guān)人員和部門。h、對混凝土產(chǎn)品負(fù)有收集有關(guān)新技術(shù)、新產(chǎn)品信息，并積極進行技術(shù)開發(fā)、創(chuàng)新、技術(shù)儲備的責(zé)任。i、負(fù)責(zé)及時向顧客提供按規(guī)定要求的各項技術(shù)資料，并在站內(nèi)同意的前提下，盡量滿足需方的其他技術(shù)要求和潛在要求的相關(guān)資料。j、對預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的各項技術(shù)指標(biāo)負(fù)責(zé)，并負(fù)有降低材料使用成本的文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第4章組織和管理第3頁共9頁j、對預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的各項技術(shù)指標(biāo)負(fù)責(zé)，并負(fù)有降低材料使用成本的責(zé)任。k、負(fù)責(zé)試驗儀器設(shè)備的定期保養(yǎng)和儀器自校工作。l、參與各種質(zhì)量問題的調(diào)查與分析工作。4.3.2質(zhì)檢組崗位職責(zé)：質(zhì)檢組的主要工作任務(wù)是負(fù)責(zé)混凝土拌合物出廠、交貨質(zhì)量和施工現(xiàn)場的服務(wù)。a．負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制工作，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書。b．嚴(yán)格按國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和省、市有關(guān)文件規(guī)定進行混凝土拌合物的出廠檢驗和交貨檢驗，并留置試樣。c．負(fù)責(zé)隨時對生產(chǎn)過程中的配合比執(zhí)行情況、配料計量、攪拌等環(huán)節(jié)的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題有權(quán)上報、暫停生產(chǎn)及提出處理意見。d．負(fù)責(zé)組織混凝土生產(chǎn)的開盤鑒定，有權(quán)在規(guī)定的范圍內(nèi)進行混凝土配合比調(diào)整。當(dāng)不能準(zhǔn)確掌握時，應(yīng)及時上報主任。e．負(fù)責(zé)根據(jù)骨料含水率及時調(diào)整生產(chǎn)混凝土配合比，確?；炷涟韬衔锖鸵仔詽M足要求。f．配合生產(chǎn)調(diào)度按預(yù)約時間及時發(fā)車，不得無故拖延時間，確?；炷潦┕仓倪B續(xù)性，并積極配合需方做好施工現(xiàn)場的服務(wù)工作。g．負(fù)責(zé)本班組人員的教育、管理工作，不斷提高人員的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第4章組織和管理第4頁共9頁h．負(fù)責(zé)各種質(zhì)量記錄的填寫和整理、保存和移交歸檔工作。i．負(fù)責(zé)每月進行一次生產(chǎn)質(zhì)量控制總結(jié)，提出改進意見或建議。4.3.3試驗組崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)原材料和混凝土性能的試驗工作。a、原材料進廠復(fù)檢要做到及時，對試驗項目檢測數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。b．負(fù)責(zé)不同齡期混凝土試件的檢驗，并按原始記錄打印混凝土及原材料中28d及其他齡期試驗報告，并應(yīng)在試驗結(jié)束后十天內(nèi)報出；按月統(tǒng)計評定混凝土抗壓強度。c．做好主要試驗儀器設(shè)備的運轉(zhuǎn)記錄和試驗環(huán)境有溫、濕度要求的記錄。d．嚴(yán)格按操作規(guī)程使用儀器、設(shè)備，并做到事前檢查，事后維護保養(yǎng)。e．保證試驗原始記錄符合規(guī)定要求，并按規(guī)定生成原材料檢驗報告，辦理各種審批手續(xù)后，移交資料室存檔。f．負(fù)責(zé)協(xié)助做好混凝土配合比設(shè)計工作，經(jīng)常開展生產(chǎn)用混凝土配合比的驗證工作。g．負(fù)責(zé)檢測項目的能力對比試驗和外檢送樣。h．做好試驗樣品的留樣登記、保管及處置工作。i．負(fù)責(zé)隨時保持試驗工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生。4..3.4管理組崗位職責(zé)：a．負(fù)責(zé)根據(jù)“供貨通知單”要求，及時向需方提出混凝土出廠質(zhì)量保證文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第4章組織和管理第5頁共9頁a．負(fù)責(zé)根據(jù)“生產(chǎn)任務(wù)通知單”要求，及時向需方提供混凝土出廠質(zhì)量保證技術(shù)資料。b．負(fù)責(zé)按原始記錄打印原材料、混凝土28天及其他齡期的試驗報告，并應(yīng)在試驗結(jié)束后七天內(nèi)報出，保證打印的每一份試驗報告數(shù)據(jù)、結(jié)論與原始記錄相一致。c．按月統(tǒng)計評定混凝土抗壓、抗折強度，負(fù)責(zé)提供需方所需的“混凝土出廠合格證”和質(zhì)量證明文件。d．負(fù)責(zé)各種文件和資料、質(zhì)量記錄的收集、分類、登記、編目、歸檔整理和保存，采取相應(yīng)措施保證完好無損。e．按規(guī)定要求做好文件和資料、質(zhì)量記錄的保密工作負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料和進行檔案管理；負(fù)責(zé)計量工作和儀器設(shè)備管理；負(fù)責(zé)樣品管理；負(fù)責(zé)試驗室安全管理。4.3.5主任（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人）崗位責(zé)任制a．在公司總經(jīng)理、總工領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)試驗室管理工作，認(rèn)真貫徹國家、部委及地方有關(guān)的政策法規(guī)，執(zhí)行公司制定的有關(guān)規(guī)章制度。b．審核并簽發(fā)試驗報告，對簽發(fā)的試驗報告負(fù)技術(shù)責(zé)任。c．經(jīng)常檢查、總結(jié)試驗工作，針對工作中存在的問題及時采取糾正和預(yù)防措施。d．加強對試驗人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，努力提高全室人員的技能和業(yè)務(wù)文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第4章組織和管理第6頁共9頁d．加強對試驗人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，努力提高全室人員的技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證試驗人員持證上崗。e．經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，熟悉工程進展及工程結(jié)構(gòu)，了解顧客對產(chǎn)品的需求、期望和抱怨，不斷提高技術(shù)與管理水平。f．根據(jù)檢測需要及時添置儀器設(shè)備，保證儀器設(shè)備的配置及其精度滿足檢測要求，并始終處于良好的運行狀態(tài)，嚴(yán)格按檢定周期檢定計量儀器設(shè)備。g．負(fù)責(zé)混凝土配合比的設(shè)計，組織試驗人員試配，及時提出生產(chǎn)用混凝土配合比，保證所出具的配合比既滿足設(shè)計和施工要求，又經(jīng)濟合理，解決技術(shù)難題，做好技術(shù)儲備工作。h．負(fù)責(zé)外部技術(shù)的協(xié)調(diào)工作，善于處理工作中存在的各種問題。i．經(jīng)常進行混凝土生產(chǎn)檢查，檢查內(nèi)容主要有配合比及其計量精度、原材料的使用、拌合物質(zhì)量和攪拌時間等。j．定期或不定期進行各項檢測工作、質(zhì)量記錄的檢查，不斷提高檢測工作質(zhì)量和完善質(zhì)量記錄。k、及時掌握原材料和混凝土質(zhì)量情況，口頭或書面向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報4.3.6a、協(xié)助主任作好試驗室的日常管理工作。b、及時掌握新規(guī)范、新方法，努力提高專業(yè)技術(shù)水平，指導(dǎo)試驗人員正常開展各項試驗檢測工作。c、審核試驗報告，對所簽發(fā)的試驗報告正確性負(fù)責(zé)。文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第4章組織和管理第7頁共9頁d、負(fù)責(zé)檢測工作質(zhì)量，制定質(zhì)量控制措施，提高解決疑難問題、處理質(zhì)量問題的能力。e、定期對原材料質(zhì)量和混凝土質(zhì)量進行分析，分析一個統(tǒng)計期內(nèi)原材料和混凝土的質(zhì)量變化，提出存在的問題和改進措施。f、負(fù)責(zé)建立試驗儀器設(shè)備檔案，監(jiān)督儀器設(shè)備的維修、保養(yǎng)和“三色”標(biāo)志情況，保證檢測工作所使用的儀器設(shè)備符合規(guī)定要求，運轉(zhuǎn)正常。g、負(fù)責(zé)本室質(zhì)量事故的處理，并向主任報告處理結(jié)果。h、負(fù)責(zé)《質(zhì)量管理手冊》的貫徹執(zhí)行和檢查執(zhí)行情況。4.3.7組長崗位職責(zé)熟悉并理解本室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；熟悉本組的職能工作，了解與本組有關(guān)的工作接口；組織完成本組各項工作并對本組工作全面負(fù)責(zé)；檢查本組人員的工作質(zhì)量情況。4.3.8檢驗人員崗位職責(zé)持證上崗,對各自負(fù)責(zé)的檢驗和試驗工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；熟悉與檢驗試驗項目有關(guān)的規(guī)范和規(guī)程，檢驗前檢查試件，檢查儀器設(shè)備是否正常，檢查環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)定進行檢驗，認(rèn)真填寫檢驗原始記錄及出具報告單，對檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)并按規(guī)定審批程序送審；文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第4章組織和管理第8頁共9頁精心愛護、正確使用本崗位儀器設(shè)備和工具，及時填寫儀器設(shè)備操作使用記錄，儀器設(shè)備發(fā)生故障或異常時，應(yīng)及時向組長或計量員報告；檢驗過程出現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告；注意保護環(huán)境衛(wèi)生，做到工作認(rèn)真,實事求是。4.3.9資料管理員崗位職責(zé)保管有關(guān)文件和產(chǎn)品技術(shù)資料；保管各類原始記錄和檢驗報告；對資料進行科學(xué)合理的分類存檔；負(fù)責(zé)檢驗報告的發(fā)放，履行登記手續(xù)，執(zhí)行文件資料的收發(fā)借閱手續(xù)；銷毀過期資料，嚴(yán)格履行報批手續(xù)并登記入檔。4.3.10計量員崗位職責(zé)熟悉計量工作所依據(jù)的文件；了解與本人有關(guān)的工作接口；負(fù)責(zé)試驗室計量器具的檢定工作,并根據(jù)檢定結(jié)果統(tǒng)一貼上標(biāo)志；提出計量器具的維修、降級或報廢建議，并將有關(guān)情況向主任匯報；制定檢驗儀器設(shè)備檢定周期表并付諸實施，編制計量器具臺帳；不斷學(xué)習(xí)計量學(xué)知識及有關(guān)計量管理的政策、法令和法規(guī)。4.3.11儀器設(shè)備管理員崗位職責(zé)參加新購進儀器設(shè)備驗收、安裝和調(diào)試工作；對儀器設(shè)備的日常使用進行監(jiān)督；編制儀器設(shè)備一覽表,并負(fù)責(zé)儀器設(shè)備建檔工作。文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第4章組織和管理第9頁共9頁4.3.12樣品管理員崗位職責(zé)熟悉樣品管理工作所依據(jù)的文件；做好本職工作所需的各種記錄；對樣品按規(guī)定進行入庫登記；負(fù)責(zé)樣品的分類登記、存放和保管工作；樣品的處理嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進行，水泥、粉煤灰留樣40天，外加劑留樣三個月。4.3.13安全員崗位職責(zé)經(jīng)常檢查消防器材的可靠性；注意試驗室的電源開關(guān)、供電線路和插座是否正常,監(jiān)督各崗位人員用火和用電安全；經(jīng)常檢查化驗室酸、堿等化學(xué)藥品的存放條件；下班前檢查是否關(guān)好水源、電源和火源，關(guān)好門窗；負(fù)責(zé)對全室人員進行安全教育，發(fā)現(xiàn)事故隱患并提出預(yù)防措施。4.3.14監(jiān)督員崗位職責(zé)監(jiān)督操作過程是否符合有關(guān)檢驗方法；監(jiān)督儀器設(shè)備的選擇是否滿足需求；監(jiān)督記錄的填寫是否符合有關(guān)規(guī)定；監(jiān)督檢驗依據(jù),評定準(zhǔn)則的引用是否恰當(dāng)；監(jiān)督檢驗報告的結(jié)論是否準(zhǔn)確；評審承擔(dān)檢驗結(jié)果責(zé)任人是否勝任此項工作。文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評審第1頁共10頁5.1試驗室應(yīng)建立和保持與其檢驗工作類型，范圍和工作量相適應(yīng)的質(zhì)量體系；5.1.1質(zhì)量體系要素要形成文件。試驗室要用文件化的形式列出有效的,一體化的技術(shù)和管理程序,以便以最好,最實際的方式來指導(dǎo)試驗室的工作人員和設(shè)備及信息協(xié)調(diào)活動，從而保證委托方對質(zhì)量滿意和降低成本。5.1.2為了使試驗室執(zhí)行其職能，必須按一定的格局安排組織單元、崗位、職責(zé)、權(quán)限并說明相互關(guān)系。5.1.3試驗室的質(zhì)量體系要素可分為兩類。一種直接影響質(zhì)量的過程要素，例如檢驗中的測試過程；另一種是提供支持，間接影響質(zhì)量的過程要素，例如人員培訓(xùn)和積極性調(diào)動，質(zhì)量文件和記錄的控制，內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審等，這些間接要素涉及質(zhì)量環(huán)的每一階段，試驗室應(yīng)對各種過程加以控制。5.1.4試驗室應(yīng)配置具有專業(yè)技能的人才資源、檢查和試驗設(shè)備、儀器儀表和計算機軟件。5.1.5質(zhì)量文件應(yīng)為試驗室人員方便地獲得并有效地使用。試驗室應(yīng)明確各類文件的管理，特別應(yīng)防止文件的誤用。5.1.6為達(dá)到良好工作水平并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，試驗室應(yīng)制定檢驗服務(wù)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并作出滿足相應(yīng)方針，目標(biāo)的承諾。5.1.7質(zhì)量主管負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的維護工作，并確保其有效地實施。5.2質(zhì)量手冊以及相關(guān)的質(zhì)量文件應(yīng)闡述試驗室為滿足《評審細(xì)則》要求所制定的方針和工作程序。質(zhì)量手冊和相關(guān)文件應(yīng)包括：5.2.1最高管理者的質(zhì)量方針聲明、包括目標(biāo)和承諾。文件編號:BC/GL(試驗)001-2006第1版第0次修改主題:第5章質(zhì)量體系、審核和評審第2頁共10頁5.2.2組織機構(gòu)圖廈門市建設(shè)與管理局廈門市建設(shè)與管理局廈門xx建設(shè)投資有限公司廈門xx建設(shè)投資有限公司廈門xx建材公司廈門xx建材公司廈門市建設(shè)工程質(zhì)量檢測協(xié)會廈門市建設(shè)工程質(zhì)量檢測協(xié)會試驗室主任:黃廣源試驗室主任:黃廣源兼技術(shù)負(fù)責(zé)人副主任:林海洋兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人資料組試驗組質(zhì)檢組資料組試驗組質(zhì)檢組工廠小組混凝土性能試驗設(shè)計開發(fā)小組水泥摻合料外加劑工廠小組混凝土性能試驗設(shè)計開發(fā)小組水泥摻合料外加劑化學(xué)分析粗細(xì)骨料現(xiàn)場小組圖1組織機構(gòu)圖文件編號:BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題:第5章質(zhì)量體系、審核和評審第3頁共10頁5.2.3質(zhì)量體系與管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)的關(guān)系。a質(zhì)量體系文件是描述質(zhì)量體系的一整套文件,它主要由質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序和作業(yè)指導(dǎo)書、表格報告及質(zhì)量記錄等質(zhì)量文件構(gòu)成,質(zhì)量體系文件圖如圖2:質(zhì)量手冊按規(guī)定的質(zhì)量方針及適用的質(zhì)量(層次A)質(zhì)量體系程序文件體系要求標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量體系(層次B)質(zhì)量文件詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)文件(表格、報告、作業(yè)指導(dǎo)書等)(層次C)圖2：質(zhì)量體系文件圖b試驗室的管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工作和質(zhì)量體系之間的關(guān)系已在質(zhì)量體系文件描述中予以明確。c.試驗室是公司的直屬部門,具有相對的獨立性,其質(zhì)量體系在公司質(zhì)量管理體系的管理范圍內(nèi)。5.2.4a試驗室執(zhí)行《文件控制程序》BC/CX4.2.3-2009。b試驗室質(zhì)量手冊在公司質(zhì)量管理體系中屬中層部門管理文件,在試驗室的質(zhì)量體系中是A層次文件。c為便于公司統(tǒng)一管理,試驗室質(zhì)量體系文件編號執(zhí)BC/CX4.2.3-2009第4.2條規(guī)定,如果需要,可在試驗室質(zhì)量體系文件清單的備注中說明該文件的層次。文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評審第4頁共10頁5.2.5關(guān)鍵人員的崗位描述a校對人員——在試驗過程中,應(yīng)檢查檢驗人員儀器選擇是否適當(dāng)，應(yīng)觀察檢驗人員的操作過程是否符合作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程的要求，應(yīng)核對操作人員所記錄的原始數(shù)據(jù)是否有誤；——對記錄中的計算過程應(yīng)重復(fù)計算或采用變換方法進行計算以驗證計算結(jié)果。b審核人員對檢驗報告審核的內(nèi)容主要有：——審核檢驗方法是否滿足合同或協(xié)議的要求；——審核產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的選擇是否恰當(dāng)；——審核檢驗結(jié)果評定是否正確。c其他關(guān)鍵人員的崗位描述詳見本手冊4.3.5～4.3.14條規(guī)定。5.2.6檢驗報告的批準(zhǔn)人必須是廈門市工程質(zhì)量檢測（試驗）機構(gòu)資格審查認(rèn)可的人員；5.2.7量值溯源a目的為保障國家計量單位的統(tǒng)一和量值的準(zhǔn)確可靠，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。b范圍本試驗室使用的各件計量器具（包括可能有的借用的計量器具）。c職責(zé)——計量員對本試驗室所用的所有計量器具，尤其對檢驗準(zhǔn)確性和有效性有影響的計量器具，原則上均應(yīng)溯源到國家計量基準(zhǔn)?！囼炇屹|(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督檢查量值溯源是否符合規(guī)定要求。文件編號:BC/GL(試驗)001-2006第1版第0次修改主題:第5章質(zhì)量體系、審核和評審第5頁共10頁d計量管理——試驗室配備計量員；——編制本試驗室管理的計量器具明細(xì)目錄及相應(yīng)檢定周期；——安排好周檢計劃和檢定單位；——原則上本試驗室的計量器具由政府計量部門指定的計量檢定機構(gòu)執(zhí)行，政府計量檢定機構(gòu)無法檢定的計量器具可送其他計量檢定機構(gòu)，各計量檢定機構(gòu)不檢定的計量器具由本試驗室自行校準(zhǔn)?！孕Ｓ玫墓ぷ饔嬃科骶弑仨毥?jīng)計量檢定機構(gòu)檢定合格。e量值溯源系統(tǒng)圖。本試驗室的量值傳遞必須符合國家計量檢定系統(tǒng)框圖（圖3）的要求：國家基準(zhǔn)（復(fù)現(xiàn)量的范圍）（不確定度）國家基準(zhǔn)（復(fù)現(xiàn)量的范圍）（不確定度）計量基準(zhǔn)檢定方法檢定方法一級（等）標(biāo)準(zhǔn)（測量范圍）（不確定度或誤差）一級（等）標(biāo)準(zhǔn)（測量范圍）（不確定度或誤差）一級（等）計量標(biāo)準(zhǔn)檢定方法 檢定方法 二級（等）標(biāo)準(zhǔn)（測量范圍）（不確定度或誤差）二級（等）標(biāo)準(zhǔn)（測量范圍）（不確定度或誤差）二級（等）計量標(biāo)準(zhǔn)檢定方法檢定方法工作計量器具名稱（測量范圍）（不確定度或誤差）工作計量器具名稱（測量范圍）（不確定度或誤差）計量器具文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評審第6頁共10頁5.2.8檢定/校準(zhǔn)周期確定檢定/校準(zhǔn)周期主要應(yīng)考慮以下方面：a制造廠提供的建議；b有關(guān)檢定規(guī)程提供的檢定周期c預(yù)計使用頻率和嚴(yán)酷性；d環(huán)境影響；e所要達(dá)到的測量準(zhǔn)確度等。5.2.9檢定/校準(zhǔn)證書和自校記錄應(yīng)歸檔保存，保存期限同設(shè)備使用壽命。5.2.10對新開展的檢驗項目，要有足夠的設(shè)施和資源，要有可靠的質(zhì)量保證體系，試驗室要開展一項新的檢驗任務(wù)，應(yīng)按下列步驟進行；a明確新開展檢驗項目的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法；b.有關(guān)檢驗人員負(fù)責(zé)熟悉該標(biāo)準(zhǔn)，在充分分析標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上編制檢驗細(xì)則；c根據(jù)細(xì)則中檢驗項目，配備必要的設(shè)施，環(huán)境條件、儀器設(shè)備等需經(jīng)過鑒定、測試、檢定、驗證。d編制原始記錄表格格式和確定試驗報告格式；e培訓(xùn)檢驗人員；f準(zhǔn)備樣品（包括樣品制備）；g按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢驗細(xì)則進行試驗并記錄；h形成檢驗報告并審批；i對照標(biāo)準(zhǔn)要求評審檢驗工作，證實其結(jié)果是否完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求；j若完全符合要求，可投入試運行，運行成熟后（比如已完成20份類似檢驗報告）再申請認(rèn)可。文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評審第7頁共10頁5.2.11試驗室的通用流程圖如下：從倉庫、堆場或供應(yīng)商處抽取樣品（本公司使用的原材料不承接送樣檢驗）樣品進入試驗室 從倉庫、堆場或供應(yīng)商處抽取樣品（本公司使用的原材料不承接送樣檢驗）樣品進入試驗室樣品驗收樣品準(zhǔn)備登記編號 樣品驗收樣品準(zhǔn)備登記編號樣品流程卡樣品貯存檢驗記錄樣品流程卡樣品貯存檢驗記錄校對審核報告審批校對審核報告審批委托方樣品處置委托方樣品處置5.2.12樣品管理a混凝土用原材料的檢驗樣品抽樣工作應(yīng)會同材料部門進行并填好“產(chǎn)品檢驗抽樣單”。b一般情況下由該項目檢驗人員參加抽樣，樣品混合均勻后分成兩份(數(shù)量應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定)，一份用于檢驗，另一份同抽樣人員填好“樣品標(biāo)識卡”送樣品室交給樣品管理員。c樣品管理員應(yīng)對樣品登記入庫，并根據(jù)樣品性質(zhì)分類存放保管。水泥、外加劑、粉煤灰等有時效要求的樣品應(yīng)注意密封防潮。d超過規(guī)定保存期限的樣品，樣品管理員填寫“樣品銷毀申請單”經(jīng)檢驗人員確認(rèn)，主任批準(zhǔn)后銷毀。e砂、石每驗收批至少應(yīng)進行的檢驗項目的樣品，因量大且笨重，因此將文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評審第8頁共10頁樣品放在試配室，插上樣品標(biāo)識卡，檢驗合格由檢驗人員將樣品銷毀，檢驗不合格，填好“樣品標(biāo)識卡”送樣品室保存。砂、石全面檢驗的樣品按b條處理。f破壞性檢驗項目一般不保留檢驗后樣品，若有特殊要求時例外。g仲裁檢驗用樣品，其抽取、簽封和保存按合同規(guī)定進行。5.2.13試驗室對在用儀器設(shè)備和計量器具應(yīng)予以有效控制，并進行登記管理。a重要檢驗儀器設(shè)備（價值2000元以上者）應(yīng)分別建立單機設(shè)備檔案，一般儀器設(shè)備可按項目建立檔案。b計量員必須編制計量器具檢定/校準(zhǔn)周期表。所有計量器具都必須按有關(guān)規(guī)定委托檢定機構(gòu)進行定期檢定。c自校儀器設(shè)備應(yīng)按有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程定期進行自校。操作人員必須熟悉所使用儀器設(shè)備的性能和構(gòu)造，按照操作規(guī)程使用，每臺儀器設(shè)備指定專人保管，固定設(shè)備不得隨便搬遷使用。d試驗室在用儀器設(shè)備和計量器具詳見：儀器設(shè)備一覽表和計量器具一覽表5.2.14試驗室必須制定計量器檢定/校準(zhǔn)周期表5.2.15當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試結(jié)果有差異（不一致），或出現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，試驗室應(yīng)采取反饋和糾正活動，對任何一個過程或環(huán)節(jié)發(fā)生的不符合（不合格）項或測試差錯或出現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，試驗室必須建立一個反饋機制，并盡可能應(yīng)用全面質(zhì)量管理中的統(tǒng)計技術(shù)和方法處理。5.2.16對委托方的抱怨，試驗室應(yīng)規(guī)定處理方法，明確職責(zé)，除非有時效要求，否則抱怨期限不應(yīng)有不適當(dāng)?shù)臅r間限制。5.2.17試驗室有責(zé)任為外部委托方（如供應(yīng)商）保密，保護外部委托方的所有權(quán)，檢驗人員不得從事與檢驗人員業(yè)務(wù)有關(guān)的開發(fā)工作，不得將外部文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評審第9頁共10頁不得將外部委托方提供的技術(shù)資料、技術(shù)成果用于開發(fā)，對外部委托方要求保密的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)不得對外公開（政府主管部門檢查時則要如實匯報）。5.2.18試驗室應(yīng)有審核和評審規(guī)定，以便對內(nèi)部質(zhì)量體系進行審核，并由試驗室主任就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行正式評價。5.3內(nèi)部審核5.3.1試驗室應(yīng)定期對其工作進行審核（通常一年至少于一次），通過審核檢查其工作是否持續(xù)不斷地按質(zhì)量體系要求運行。5.3.2試驗室內(nèi)部審核人員應(yīng)接受試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的培訓(xùn)。5.3.3試驗室內(nèi)部審核員不應(yīng)審核自己的工作。5.3.4當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢驗結(jié)果的正確性和有效性可疑時，試驗室應(yīng)仔細(xì)分析，并立即采取糾正措施，書面通知可能受到影響的所有委托方。5.3.5為控制內(nèi)部審核活動，制定有《試驗室內(nèi)部審核程序》BC/GL（試驗）002-20095.4管理評審5.4.1為確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)進行管理評審以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2為控制管理評審活動，制定有《試驗室管理評審程序》BC/GL（試驗）003-20095.5糾正措施5.5.1試驗室在審核和評審中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)對不符合工作的原因進行分析，并采取相應(yīng)糾正措施，內(nèi)審員應(yīng)對其實施效果進行驗證，應(yīng)以文件形式予以記錄。文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評審第10頁共10頁5.5.2質(zhì)量問題責(zé)任人員應(yīng)保證糾正活動按議定的時間完成。5.2.3糾正措施應(yīng)按公司《糾正措施控制序》BC/CX8.5.2-2009的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6校核方法5.6.1試驗室除了定期審核以外，還應(yīng)采取其他有效的“校核方法”來確保檢驗結(jié)果的質(zhì)量及可信度。在使用有效的校核方法時，可以分別按下列各項來選用，但不僅限于以下各項，也可以開拓新的校核方法：a使用適合的數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)來進行內(nèi)部質(zhì)量控制；參加能力驗證（利用試驗室間比對確定試驗室的檢測能力）；b定期使用附有證書的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；c用相同的方法或用不同的方法來重復(fù)檢驗；d對保存樣品重新檢驗；e分析一個樣品不同特性檢驗結(jié)果的相關(guān)性（相互關(guān)系）。5.6.2試驗室應(yīng)對以上這些“校核方法”有效性，定期加以評審，并提出分析報告。文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第6章人員第1頁共3頁6.1試驗室應(yīng)有足夠的人員,這些人員經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并具有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。6.1.1試驗室應(yīng)根據(jù)工作需要配備足夠的管理、監(jiān)督、檢驗人員。各類人員的任職條件如下：6.1.1.1試驗室主任、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人a具有大學(xué)本科或大專以上相關(guān)專業(yè)的教育經(jīng)歷；b了解國家和上級有關(guān)方針、政策、法令法規(guī)；c熟悉與混凝土有關(guān)的檢測專業(yè)領(lǐng)域的知識（包括標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)程等）；d能夠解決檢驗過程中存在的技術(shù)質(zhì)量問題；e具有一定的檢驗工作管理經(jīng)驗。6.1.1.2檢驗人員（包括儀器設(shè)備管理員、樣品管理員、安全員）a具有高中或中專以上學(xué)歷；b通過專門培訓(xùn)，取得上崗操作證；c掌握所檢產(chǎn)品的抽樣規(guī)定，檢驗方法和判定準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件等；d了解所有儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理、性能及正確使用維護等知識；e客觀公正，以數(shù)據(jù)說話，不受行政或其他方面影響的干擾。6.1.1.3計量員a通過上級計量行政管理部門的培訓(xùn)并考核合格；b熟悉計量工作所必備的知識，并具有相應(yīng)技能；c了解本室所用各種計量器具的結(jié)構(gòu)原理和正確使用維護等知識。文件編號：BC/GL(試驗)001-2009第1版第1次修改主題：第6章人員第2頁共4頁6.1.1.4監(jiān)督員a熟悉混凝土和混凝土的原材料及有關(guān)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量的檢測方法；b了解每項檢測的目的、范圍和依據(jù)；c掌握有關(guān)檢測技術(shù)。6.1.2試驗室根據(jù)人員任職條件，提出培訓(xùn)需求，按公司《人力資源控制程序》BC/CX6.2-2009的有關(guān)規(guī)定，為試驗室人員提供培訓(xùn)。試驗室主任應(yīng)根據(jù)試驗室當(dāng)前的需要和今后的發(fā)展目標(biāo)，編制人員培訓(xùn)計劃，并認(rèn)真按計劃組織實施。6.1.3試驗室主任、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等應(yīng)有公司任命文件，各小組組長可由試驗室主任直接任命。試驗室主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人的變更應(yīng)報市建設(shè)與管理局備案。6.2試驗室應(yīng)切實保證其人員得到培訓(xùn)，使知識與技能得到不斷更新和提高，應(yīng)有各類人員培訓(xùn)計劃，并追蹤執(zhí)行情況及成效。6.3試驗室應(yīng)保存技術(shù)人員有關(guān)資格證書、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等技術(shù)檔案。試驗室應(yīng)有各類人員培訓(xùn)計劃和執(zhí)行情況及工作總結(jié)的文字記錄，并有各類人員定期考核認(rèn)可記錄。6.4試驗室在崗人員情況見《檢測（試驗）人員情況登記表》。文件編號:BC/GL(試驗)001-2009第1版第0次修改主題:第6章人員第3頁共4頁檢測(試驗)人員情況登記表姓名性別出生日期所學(xué)專業(yè)及學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校及時間職務(wù)職稱從事試驗工作時間現(xiàn)工作崗位崗位證書編號備注黃廣源男64、10路橋/本科福州大學(xué)/88主任工程師16試驗室主任林海洋男79、01工民建/大專黎明大學(xué)/01副主任工程師8副主任黃榮華男78、01工民建/中專建筑職中/98試驗員助工7外檢組長1231易炳照男66、02法律/大專西南政法/04試驗員助工10檢測臺0723翁中星男73、11計算機/本科江蘇大學(xué)/試驗員助工8檢測臺0113郭桂忠男74、09計算機/大專廈門大學(xué)/01試驗員/4水泥\化分1570羅建林男82、11計算機/中專南充農(nóng)校/01試驗員/5水泥\化分1050陳碧海男83、02農(nóng)學(xué)/本科農(nóng)林大學(xué)/05試驗員/5骨料1107徐潘宏男86、12土木工程/本科福州大學(xué)/08試驗員/1配合比林騰龍男85、01土木工程/本科福州大學(xué)/08試驗員/1力學(xué)性能林宗海男74、09土木工程/大專福州農(nóng)大/98試驗員/2骨料葉小瓊女80、11鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理/大專福州農(nóng)大/02資料員/3資料陳麗娜女82、10電子信息/本科廈門大學(xué)/07資料員/2資料顏泉聰男86、10計算機/大專集美大學(xué)/07試驗員/1力學(xué)性能許偉健男86、06無機非金屬/本科河海大學(xué)/08試驗員/1配合比鐘家興男64、04高中試驗員/8檢測臺1037喻洪襲男76、05高中巷口中學(xué)試驗員/8力學(xué)性能0915楊軍男77、01高中崇陽二中檢驗員/4現(xiàn)場質(zhì)檢員0293許飛杰男87、10電子技術(shù)/中專廈門電職/07檢驗員/2現(xiàn)場質(zhì)檢員1681吳永濱男84、10高中平和一中檢驗員/4現(xiàn)場質(zhì)檢員1176胡建平男85、06高中廈門高中檢驗員/5現(xiàn)場質(zhì)檢員1155文件編號:BC/GL(試驗)001-2009第1版第0次修改主題:第6章人員第4頁共4頁檢測(試驗)人員情況登記表姓名性別出生日期所學(xué)專業(yè)及學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校及時間職務(wù)職稱從事試驗工作時間現(xiàn)工作崗位崗位證書編號備注賀華男88、05機械/中專蓬溪中職/07檢驗員/5現(xiàn)場質(zhì)檢員1207林慶重男77、10高中笏石中學(xué)/97檢驗員/4現(xiàn)場質(zhì)檢員1838鐘仁春男75、02高中邵武一中/92檢驗員/5現(xiàn)場質(zhì)檢員0989陳順和男75、05高中僑光中學(xué)/93檢驗員/8現(xiàn)場質(zhì)檢員1179吳一統(tǒng)男84、09高中楓亭中學(xué)/02檢驗員/3現(xiàn)場質(zhì)檢員1335曾永達(dá)男86、08中專漳州農(nóng)校/檢驗員/2現(xiàn)場質(zhì)檢員1052劉小弟男87、02高中寧德四中/04檢驗員/3現(xiàn)場質(zhì)檢員1173夏武高男74、04財會/中專漢川職校/檢驗員/4檢測臺葉金松男82、08高中南平三中/99檢驗員/4現(xiàn)場質(zhì)檢員1680文件編號:BC/GL(試驗)001-2009第1版第0次修改主題:第7章設(shè)施和環(huán)境第1頁共2頁7.1試驗室的設(shè)施,包括檢驗工作區(qū)域、能源、照明（采光）、通風(fēng)、溫度和濕度等應(yīng)保證有利于正常進行檢驗工作。7.2試驗室的工作環(huán)境應(yīng)能確保檢驗結(jié)果的有效性和檢驗準(zhǔn)確性，特別要注意室外和施工現(xiàn)場檢驗工作的環(huán)境條件應(yīng)盡可能滿足要求。7.3試驗室應(yīng)充分注意周圍環(huán)境因素如溫度、濕度等，以免影響工作質(zhì)量或準(zhǔn)確性，應(yīng)注重配制停電、停水等情況下應(yīng)急安全設(shè)施。7.4試驗室任何兩相鄰區(qū)域的工作（活動），在相互之間有不利影響時應(yīng)采取有效的隔離措施，以防止交叉污染。7.5試驗室應(yīng)允許委托方或其代表進入有關(guān)區(qū)域，以觀察為其所進行的檢驗，這種準(zhǔn)入應(yīng)不與為其他委托方的工作保密的規(guī)定相沖突。7.6內(nèi)務(wù)管理要求a全體人員應(yīng)重視衛(wèi)生、安全工作，正確使用儀器設(shè)備工具，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不得違章作業(yè)；b試驗室應(yīng)備有相應(yīng)數(shù)量的消防器材；c酒精、酸、堿等化學(xué)藥品應(yīng)有專人妥善保管，使用時嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定進行；d試驗室內(nèi)的電器設(shè)備如發(fā)生異?；蚬收?，應(yīng)及時請專業(yè)人員修理；e試驗室儀器設(shè)備工具不得借給外單位，特殊情況需借出的由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦妥手續(xù)方可借出；e無關(guān)人員未經(jīng)允許不得進入操作室,不得動用儀器設(shè)備；文件編號:BC/GL(試驗)001-2009第1版第0次修改主題:第7章設(shè)施和環(huán)境第2頁共2頁f試驗室必須保持清潔、舒適的工作環(huán)境；g下班后關(guān)好水源，檢查電源、火源的安全，關(guān)好門窗。7.7養(yǎng)護室管理要求7.7.1養(yǎng)護室溫度控制為自動控制系統(tǒng)，使用前應(yīng)檢查自動控制系統(tǒng)是否運轉(zhuǎn)正常。7.7.2水泥養(yǎng)護池水的溫度控制在20±1℃水泥試體脫模后分齡期排放在水泥養(yǎng)護池中養(yǎng)護；養(yǎng)護水應(yīng)采用飲用水，按GB/T17671-1999方法的要求換水。7．7．3砼養(yǎng)護池Ca(OH)2飽和溶液溫度應(yīng)控制在20±2℃所有進入養(yǎng)護池的砼試件應(yīng)按齡期，一組三個有序排列；應(yīng)定期檢查Ca(OH)2飽和溶液密度，酌情清除CaCO3沉淀物。7.7.4養(yǎng)護室溫度每天至少測試兩次，每個養(yǎng)護池在不同位置測試兩點，同時記錄測試時間。7.7.5進出養(yǎng)護室應(yīng)隨手關(guān)門，養(yǎng)護室應(yīng)保持潔凈。7.7.6非本室人員未經(jīng)許可不得進入養(yǎng)護室。文件編號:BC/GL(試驗)001-2009第1版第0次修改主題:第8章儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第1頁共5頁8.1試驗室應(yīng)正確配備進行檢驗的全部儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)），對本室不能完成的檢驗項目，一般采用檢驗分包的形式。8.2儀器設(shè)備的管理和使用8.2.1儀器設(shè)備的購置、驗收檢驗儀器設(shè)備的購置計劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出，主任審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。新購儀器設(shè)備到貨后，由主任組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、儀器設(shè)備管理員和使用人員進行驗收，驗收合格者，登記入庫或安裝檢定，不合格的產(chǎn)品，由有關(guān)人員聯(lián)系返修或退貨。8.2.2儀器設(shè)備的保管本室的儀器設(shè)備有兩種管理形式：專管專用或?qū)９芄灿茫粚９芄灿玫膬x器設(shè)備保管人由主任指定，使用者在使用前應(yīng)征得保管人同意，并填寫使用記錄，使用前后由雙方共同檢查其技術(shù)狀況，經(jīng)確認(rèn)后，辦理交接手續(xù)。專管專用的儀器設(shè)備，使用人即是保管人；使用精密、大型儀器設(shè)備者，均應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得操作許可證；分析天平、壓力機、砼震動臺等固定儀器設(shè)備的位置不得隨意變動，如確需變動，重新安裝后應(yīng)再次進行檢定或校準(zhǔn)；檢驗人員應(yīng)負(fù)責(zé)所使用儀器設(shè)備的防銹、清洗、換油等日常保養(yǎng)工作，長期不用的電子儀器設(shè)備每隔三個月應(yīng)通電一次，每次通電時間不得少于半小時；檢驗儀器設(shè)備不得用于從事與檢驗無關(guān)的其他工作。文件編號:BC/GL(試驗)001-2009第1版第0次修改主題:第8章儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第2頁共5頁8.2.3檢驗儀器設(shè)備如有過載或錯誤操作，或顯示的結(jié)果有疑問，或通過檢定等方式表明儀器設(shè)備有缺陷，應(yīng)立即停止使用，并對其明顯標(biāo)識，以防誤用。如有可能應(yīng)將其貯存在規(guī)定地方，直至修復(fù)（有證據(jù)表明其功能指標(biāo)已恢復(fù)）方能投入使用。8.2.4儀器設(shè)備的維修、降級使用和報廢儀器設(shè)備在使用過程中發(fā)現(xiàn)損壞或性能下降時，應(yīng)按規(guī)定提出維修、降級使用或報廢申請，由儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織檢修處理；降級或報廢的申請須由主任批準(zhǔn)，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。降級使用的儀器設(shè)備由計量所確定其實際檢定精度，提出使用范圍的建議，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實施，并記入設(shè)備檔案；修理后的儀器設(shè)備都應(yīng)重新檢定（不管其是否在原檢定周期內(nèi)）。已報廢的儀器設(shè)備在移出試驗室前應(yīng)貼“停用證”。8.2.5檢驗工作前期質(zhì)量控制檢驗人員應(yīng)就樣品對照委托單的有關(guān)內(nèi)容進行檢查核對；檢驗人員對試驗室內(nèi)的環(huán)境條件進行檢查（溫度、濕度和電源等）并記錄檢查情況；檢驗人員應(yīng)檢查儀器設(shè)備的性能是否正常，如有異常應(yīng)及時向儀器設(shè)備管理員提出，待處理正常后方可使用。8.2.6檢驗工作質(zhì)量控制a檢驗工作應(yīng)嚴(yán)格按照《檢測實施細(xì)則》及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗方法或試驗規(guī)程進行檢驗;文件編號:BC/GL(試驗)001-2009第1版第0次修改主題:第8章儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第3頁共5頁b檢驗人員應(yīng)經(jīng)考核合格,持證上崗,參加各項檢驗工作的人員不得少于二人,并由檢驗人員讀數(shù),記錄人員核對后復(fù)頌,以防止數(shù)據(jù)傳遞過程中出現(xiàn)差錯;c因外界干擾(如停電、停水等)而中斷試驗，凡影響檢驗質(zhì)量者，檢驗工作必須重新開始，并將情況記錄備查，不影響檢驗質(zhì)量者，則可在干擾消除后繼續(xù)試驗，其數(shù)據(jù)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進行處理。若水泥試體破型時停電，應(yīng)將試體立即放回養(yǎng)護池中養(yǎng)護。d因儀器設(shè)備發(fā)生故障或損壞而中斷試驗，可用相同等級的滿足測試工作要求的代用儀器設(shè)備重新試驗，無代用儀器設(shè)備，必須將損壞的儀器設(shè)備修復(fù)，經(jīng)檢定合格后，才能用于檢驗，或采取必要的應(yīng)急措施，如將試樣送有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢驗；e因檢驗工作失誤，或樣品本身的原因，無法得出完整的檢驗數(shù)據(jù)者，所有檢驗數(shù)據(jù)作廢；重新取樣進行的試驗必須完成全部項目，檢驗報告以第二次檢驗數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不允許將兩次檢驗的數(shù)據(jù)拼湊成一份檢驗報告；f檢驗過程中，如發(fā)生檢驗設(shè)備損壞事故，被測件損壞事故或人身傷亡等事故時，應(yīng)保護現(xiàn)場，同時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告，待妥善處理后繼續(xù)進行檢驗；當(dāng)檢測結(jié)束后發(fā)現(xiàn)計量器具或裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對先前測量結(jié)果的有效性進行復(fù)評，復(fù)評可采用不同的方式；根據(jù)復(fù)評結(jié)果對已放行的產(chǎn)品和偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的計量器具或裝置采取相應(yīng)的糾正措施。文件編號BC:/GL(試驗)001-2009第1版第0次修改主題:第8章儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第4頁共5頁——對有留存樣品的產(chǎn)品（水泥、粉煤灰、外加劑、砂石等）可采用對樣品復(fù)檢的方法。從發(fā)現(xiàn)的樣品逐一向前推，當(dāng)某一樣品的復(fù)檢結(jié)果與初檢結(jié)果基本一致時，可認(rèn)為這一樣品的初檢結(jié)果是準(zhǔn)確有效的。對這一樣品之后的初檢結(jié)果應(yīng)持懷疑態(tài)度，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識追溯其去向，向有關(guān)委托方報告，協(xié)商采取必要措施；注：復(fù)檢可委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行。——對沒有留存樣品的產(chǎn)品（如混凝土等），從發(fā)現(xiàn)的那一批逐一向前推，開始追溯產(chǎn)品去向，檢查交貨檢驗結(jié)果，必要時采取非破損檢驗方法，并向有關(guān)委托方報告，協(xié)商采取必要措施；——對有問題的計量器具或裝置，應(yīng)及時修復(fù)，并經(jīng)重新檢定合格方準(zhǔn)使用；g檢驗工作結(jié)束后應(yīng)如實填寫儀器設(shè)備使用記錄。8.3應(yīng)對每一臺計量器具或裝置（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）進行識別以確定其檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)。常見有“合格”“準(zhǔn)用”“停用”等計量檢定標(biāo)志；上述標(biāo)志用“綠”“黃”“紅”三種顏色表示；（非計量）試驗設(shè)備也應(yīng)有類似的彩色標(biāo)志標(biāo)明其經(jīng)驗證后是否處于完好狀態(tài)，具體標(biāo)志管理為：合格(綠色)為計量檢定合格者;準(zhǔn)用證(黃色)一般為不必檢定的設(shè)備,經(jīng)檢查其功能正常者(如計算機、打印機)；——設(shè)備無法檢定，經(jīng)校準(zhǔn)、比對符合使用要求或鑒定適用者；文件編號:BC/GL(試驗)001-2009第1版第0次修改主題:第8章儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第5頁共5頁——多功能檢驗設(shè)備，某些功能已喪失，但檢驗工作所用功能正常，且經(jīng)校準(zhǔn)符合使用要求者；——檢驗設(shè)備某一量程準(zhǔn)確度不夠，但檢驗工作所用量程合格者；——降級使用。停用證（紅色）——檢驗儀器設(shè)備損壞者；——檢驗儀器設(shè)備計量檢定不合格者或校準(zhǔn)后判定不符合使用要求者；——檢驗儀器設(shè)備性能無法確定者；檢驗儀器設(shè)備超過檢定/校準(zhǔn)周期者。8.4應(yīng)保存每一臺儀器設(shè)備以及檢驗有重要意義的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案，其內(nèi)容包括：儀器設(shè)備名稱；制造商名稱、型號、序號或其它唯一識別；接收日期和使用日期；目前放置的地點（如果適用）接收時的狀態(tài)及驗收記錄（例如新的，用過的和改裝過的）；儀器設(shè)備使用說明書（或復(fù)印件）；歷次檢定（校準(zhǔn)）證書或記錄；迄今為止所進行維護的記錄和今后維護的計劃；損壞、改型（或改裝）或修理的歷史情況。8.5試驗室的儀器設(shè)備情況見《計量器具一覽表》BC/JL（7.6）-001-2009文件編號:BC/GL(試驗)001-2009第1版第0次修改主題:第9章量值溯源和校準(zhǔn)第1頁共1頁9.1對檢驗的準(zhǔn)確性和有效性有影響的測量設(shè)備和檢驗儀器在投入使用前必須經(jīng)過檢定（校準(zhǔn)）或驗證，并有有關(guān)證書或記錄證明其合格，應(yīng)制定測量設(shè)備和檢驗儀器的周期檢定（校準(zhǔn)）或驗證計劃。9.2儀器設(shè)備的檢定（校準(zhǔn)）或驗證的要求9.2.1所有對檢驗的準(zhǔn)確性有明顯影響的儀器設(shè)備，都應(yīng)具備有效的檢定證書或校準(zhǔn)記錄，以確保（適用時）試驗室的測量可追溯到已有的國家計量基準(zhǔn)。9.2.2檢定證書或校準(zhǔn)記錄應(yīng)能證明溯源到國家計量基準(zhǔn)，如需要可向計量檢定機構(gòu)要求提供測量結(jié)果和有關(guān)不確定度和/或符合經(jīng)批準(zhǔn)的計量規(guī)范的說明。9.2.3對自行校準(zhǔn)的儀器設(shè)備，應(yīng)滿足計量法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，自校儀器設(shè)備只能是計量檢定部門不接受檢定的計量器具或特殊儀器設(shè)備。自校用的工作計量器具應(yīng)經(jīng)計量檢定部門檢定合格，以確定其校準(zhǔn)的測量儀器設(shè)備的量值符合要求。9.2.4試驗室所用的測量儀器設(shè)備應(yīng)保證都溯源到國家計量基準(zhǔn)。9.2.5標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理要求標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置由檢驗試驗組提出申請，經(jīng)主任批準(zhǔn)后向經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方采購，由計量員保管，不得購買無證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放應(yīng)履行登記手續(xù)。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)在合格證的有效期內(nèi)使用。文件編號:BC/GL(試驗)001-2009第1版第0次修改主題:第10章檢驗方法第1頁共3頁10.1試驗室在缺少這些指導(dǎo)書可能會對檢驗工作帶來危害時，應(yīng)制定以下作業(yè)指導(dǎo)書。10.1.1有關(guān)儀器設(shè)備操作規(guī)程。10.1.2有關(guān)樣品管理規(guī)定。10.1.3有關(guān)檢驗工作和自校的指導(dǎo)性文件。10.1.4所有上述指導(dǎo)性文件、標(biāo)準(zhǔn)、手冊和工作參考數(shù)據(jù)等應(yīng)隨時更新，并為工作人員容易得到和有效地使用。10.2試驗室應(yīng)使用合適的方法和程序來進行檢驗工作，并規(guī)定其職責(zé)范圍內(nèi)的其他有關(guān)活動。本室只采用國家、行業(yè)和地方規(guī)定的檢驗方法，上述方法應(yīng)與所要求的準(zhǔn)確度和有關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一致。10.3原材料、半成品的抽樣凡要求對產(chǎn)品的整體質(zhì)量進行評定時，均應(yīng)進行抽樣檢查；檢驗委托單由委托部門填寫，檢驗組接受，由組長安排人員進行抽樣和檢驗；抽樣時必須嚴(yán)格按照材料抽樣標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定進行，保證抽樣的真實性和代表性；抽樣時必須如實記錄所抽樣品的名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格和代表數(shù)量，同時抽樣人必須簽名，并根據(jù)實際使用情況注明所用工程名稱、部位等事項，抽樣人對所抽樣品的真實性和代表性負(fù)責(zé)；混凝土用原材料的檢驗樣品抽樣工作應(yīng)會同材料部門共同進行，并填好抽樣單；一般情況下按分工由該項目檢驗人員參加抽樣，樣品混合均勻后分成兩份（數(shù)量應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定），一份用于檢查，另一份由抽樣人員填好，“樣品標(biāo)識卡”送樣品室交給樣品管理員。文件編號:BC/GL(試驗)001-2009第1版第0次修改主題:第10章檢驗方法第2頁共3頁10.4對檢驗系統(tǒng)測量準(zhǔn)確度的規(guī)定：10.4.1由一臺檢驗儀器或設(shè)備組成的簡單檢驗系統(tǒng)，其測量準(zhǔn)確度按下式計算：δ＝√δ2A+δ2Ｂ+δ2式中:δ——測量準(zhǔn)確度δA——儀器設(shè)備檢定誤差δB——人工誤差δC——安裝及環(huán)境誤差10.4.2由多臺檢驗儀器或設(shè)備組成的復(fù)雜檢驗系統(tǒng)，應(yīng)對每臺檢驗儀器或設(shè)備分別檢定，得出其檢定誤差，在此基礎(chǔ)上按下式計算復(fù)雜檢驗系統(tǒng)的測量準(zhǔn)確度：δ＝√∑δ2Ai+δ2Ｂ+δ2Ｃ式中：δ——系統(tǒng)測量準(zhǔn)確度δAi——每臺檢測儀器設(shè)備的檢定誤差δB——人工誤差δC——安裝及環(huán)境誤差有條件時，應(yīng)進行驗證。10.4.3某些專用檢驗設(shè)備，應(yīng)通過試驗確定其檢驗數(shù)據(jù)的重復(fù)性。10.5對檢驗儀器、設(shè)備提出的要求為保證測量準(zhǔn)確性，對檢驗儀器、設(shè)備提出如下要求：文件編號:BC/GL(試驗)001-2006第1版第0次修改主題:第10章檢驗方法第3頁共3頁10.5.1量程和分辯力：1/5S﹤A﹤2/3SI﹤1/10TA——被測參數(shù)大??；S——測量儀器量程；I——測量儀器分辯力；T——被測參數(shù)允許變化范圍10.5.2測量儀器不確定度UU﹤（1/3～1/10）T式中T——被測參數(shù)允許變化范圍10.5.3當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或測量方法標(biāo)準(zhǔn)中明確指定測量儀器、設(shè)備時，按標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行，不受（10.5.1）（10.5.2）規(guī)定的制約。10.6試驗室在其工作中所使用的消耗材料的采購和驗收應(yīng)遵守《試驗室服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》BC/GL（試驗）004-2009，貯存應(yīng)遵守《試驗室試劑、易耗品貯存程序》BC/GL（試驗）00５-2009的有關(guān)規(guī)定。文件編號:BC/GL(試驗)001-2009第1版第0次修改主題:第11章樣品管理第1頁共1頁11.1檢驗人員抽取樣品后,應(yīng)認(rèn)真填寫“樣品標(biāo)識卡”。11．2樣品接收樣品管理員在接收樣品時應(yīng)作必要的詳細(xì)記錄，包括是否異?；蚴欠衽c相應(yīng)的檢驗方法中所描述的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)有偏離；樣品管理員應(yīng)認(rèn)真檢查確認(rèn)樣品，如果對樣品是否實適用檢驗有任何疑問，或者樣品與提供的說明不符，或者對要求的檢驗規(guī)定得不完全，試驗室在工作開始之前應(yīng)與委托方澄清有關(guān)內(nèi)容；檢驗人員在工作前應(yīng)檢查并確定樣品是否已完成所有必要的準(zhǔn)備，包括是否按委托方要求進行了相應(yīng)準(zhǔn)備。11.3樣品保管a樣品保管員應(yīng)對樣品登記入庫，并根據(jù)樣品性質(zhì)分類存放，水泥、外加劑、粉煤灰等樣品應(yīng)注意密封防潮；b.超過