肉羊屠宰加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告

第一章總論1.1項(xiàng)目名稱與承辦單位項(xiàng)目名稱：肉羊屠宰加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位：青島肉業(yè)股份有限公司法定地址:青島萊西市望城街道辦事處望城工業(yè)園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：1.2項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況青島肉業(yè)股份有限公司成立于2003年8月19日，公司注冊(cè)資本1016萬(wàn)元，公司自成立以來(lái)，始終堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、整合資源、健全體系為重點(diǎn)，以市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化、社會(huì)化為目標(biāo)，使企業(yè)“公司+基地（合作組織）+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中日顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，養(yǎng)、加、銷、供一條龍“鏈條”快速膨脹壯大。目前，公司已發(fā)展成為以青島肉業(yè)股份有限公司為核心，以青島波爾山羊繁育中心、青島黃海家畜良種推廣中心、青島福仕奶業(yè)有限公司、青島福仕牛業(yè)股份有限公司、雜交育肥基地和“”肉業(yè)公司為依托的山東省最大的牛羊良種繁育、雜交改良、加工、銷售產(chǎn)業(yè)化龍型企業(yè)之一。2005年，公司獲得山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)稱號(hào)，被農(nóng)業(yè)部確定為第一批全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范企業(yè)。“”系列產(chǎn)品被青島市綠色食品協(xié)會(huì)確定為綠色食品，被青島市評(píng)為2005—2006年度青島市消費(fèi)者放心滿意產(chǎn)品，暢銷于京、滬、津20多個(gè)省市和地區(qū)，并逐步走上了國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)一體化道路。公司董事長(zhǎng)2005年被評(píng)為全國(guó)畜牧富民十大功勛人物。1.3項(xiàng)目概況（1）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于青島萊西市望城街道辦事處望城工業(yè)園，青島肉業(yè)股份有限公司內(nèi)。（2）產(chǎn)品綱領(lǐng)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，形成年屠宰肉羊50萬(wàn)只，生產(chǎn)羊肉5000噸，其中深加工羊肉2000噸。（3）建設(shè)內(nèi)容建設(shè)廠房及配套設(shè)施17598平方米，其中：屠宰車間2797平方米，屠宰車間內(nèi)建設(shè)冷凍庫(kù)500平方米；深加工車間3351平方米，深加工車間內(nèi)建設(shè)速凍庫(kù)800平方米、冷藏庫(kù)920平方米；建設(shè)綜合辦公樓1730平方米；建設(shè)肉羊待宰圈7500平方米。購(gòu)進(jìn)（包括引進(jìn)）主要屠宰及深加工設(shè)備102臺(tái)（套），配套建設(shè)冷庫(kù)、污水處理、供電等公用配套設(shè)施。（4）項(xiàng)目總投資與資金籌措本項(xiàng)目總投資6600萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4600萬(wàn)元，流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。擬申請(qǐng)銀行貸款3000萬(wàn)元（其中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款2000萬(wàn)元），企業(yè)自籌3400萬(wàn)元，申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政資金200萬(wàn)元。（5）借款償還項(xiàng)目借款期限為5年，含建設(shè)期一年，建設(shè)期內(nèi)需還利息280萬(wàn)元。（6）經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)測(cè)算,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均銷售收入為12700萬(wàn)元，其中，內(nèi)銷收入3850萬(wàn)元，外銷收入8850萬(wàn)元;可實(shí)現(xiàn)年均利潤(rùn)總額2670萬(wàn)元,所得稅881萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1789萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算,本項(xiàng)目稅前投資利潤(rùn)率為45％，稅后為30％。

第二章項(xiàng)目提出背景及建設(shè)必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景隨著畜牧養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段和我國(guó)加入世貿(mào)組織，大力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)、努力擴(kuò)大畜牧產(chǎn)品出口創(chuàng)匯成為一個(gè)突出而緊迫的重大戰(zhàn)略問(wèn)題。青島市作為沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，傳統(tǒng)的畜牧養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，要在更高層次上體現(xiàn)青島的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，必須大力發(fā)展精品畜牧養(yǎng)殖業(yè)、良種畜牧養(yǎng)殖業(yè)、深加工畜牧養(yǎng)殖業(yè)、創(chuàng)匯畜牧養(yǎng)殖業(yè)，推動(dòng)畜牧養(yǎng)殖業(yè)向“高、精、強(qiáng)”轉(zhuǎn)變，盡快把養(yǎng)殖業(yè)由“大”做“強(qiáng)”，促進(jìn)我國(guó)畜牧養(yǎng)殖業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。要大力發(fā)展畜牧產(chǎn)品深加工，努力提高畜牧產(chǎn)品的附加值，逐步形成從畜牧繁育、養(yǎng)殖、宰殺以及深加工為一體的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。為了進(jìn)一步提高肉羊產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品附加值，在滿足國(guó)內(nèi)供需的基礎(chǔ)上，增加我國(guó)羊肉出口的競(jìng)爭(zhēng)力，該公司從2005年在望城街道辦事處望城工業(yè)園新上肉羊屠宰及深加工生產(chǎn)項(xiàng)目，通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，將更加帶動(dòng)萊西市及周邊地區(qū)養(yǎng)羊業(yè)的蓬勃發(fā)展。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、首先該項(xiàng)目符合我國(guó)畜牧業(yè)近期的發(fā)展重點(diǎn)，在利用公司現(xiàn)有肉羊、技術(shù)和條件的基礎(chǔ)上，通過(guò)高新胚胎生物技術(shù)擴(kuò)大繁育規(guī)模，對(duì)推廣優(yōu)質(zhì)的良種肉羊改良本地山羊提高肉羊肉的適口性、營(yíng)養(yǎng)性和保健性將起到一定作用；其次本項(xiàng)目的建設(shè)符合世界肉羊發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)品出口價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)，通過(guò)優(yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化，對(duì)整體提高肉羊的品質(zhì)都具有積極意義。三是項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)充分利用引進(jìn)的良種肉羊和我國(guó)現(xiàn)有羊的品種資源，建立我國(guó)自己的肉羊生產(chǎn)體系，解決供需矛盾，豐富人民的菜籃子都有現(xiàn)實(shí)意義。四是通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施可加快良種肉羊良種化進(jìn)程，加速雜交改良步伐，推進(jìn)養(yǎng)羊業(yè)科技革命，提高肉羊產(chǎn)業(yè)水平和養(yǎng)羊業(yè)效益。2、為企業(yè)提供新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增加產(chǎn)品出口，提高經(jīng)濟(jì)效益，是企業(yè)自身發(fā)展的需要。青島肉業(yè)股份有限公司自1998年開(kāi)始涉足良種肉羊養(yǎng)殖，已形成了集種羊飼養(yǎng)、胚胎移植、育肥羊養(yǎng)殖、肉羊屠宰加工貿(mào)易于一體的良種肉羊產(chǎn)業(yè)化一條龍生產(chǎn)企業(yè)。如何增加產(chǎn)品深加工能力、加大產(chǎn)品附加值就顯得越來(lái)越重要。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于青島肉業(yè)股份有限公司以初級(jí)產(chǎn)品為主向肉羊肉及副產(chǎn)品深加工轉(zhuǎn)變，為企業(yè)的發(fā)展提供了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。本項(xiàng)目拓展了產(chǎn)品品種，提高了產(chǎn)品檔次和附加值，為企業(yè)的發(fā)展提供了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)又帶動(dòng)了農(nóng)民致富，財(cái)政增收，對(duì)社會(huì)產(chǎn)生顯著的社會(huì)效益。3、項(xiàng)目的建設(shè)可以創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，帶動(dòng)山東地區(qū)羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目的實(shí)施將會(huì)吸收、安置下崗工人和社會(huì)閑散勞動(dòng)力200人，為當(dāng)?shù)卣徑饩蜆I(yè)壓力。同時(shí)，將進(jìn)一步帶動(dòng)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)及其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，必然帶動(dòng)山東地區(qū)肉羊養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)加快農(nóng)牧民脫貧致富，實(shí)現(xiàn)肉羊產(chǎn)業(yè)化具有重要意義。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，有利于推廣普及國(guó)際科學(xué)先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)，推進(jìn)我國(guó)肉羊業(yè)科技革命，提高肉羊產(chǎn)業(yè)化水平，經(jīng)濟(jì)效益良好，社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目建設(shè)確有必要。

第三章項(xiàng)目區(qū)域基本情況3.1青島市概況青島位于山東半島南端，東、南瀕臨黃海，東北與煙臺(tái)市毗鄰，西與濰坊市相連，西南與日照市接壤。全市總面積10654平方公里，其中市區(qū)1102平方公里，所轄五個(gè)縣級(jí)市9552平方公里。青島大部分地區(qū)地處北溫帶季風(fēng)區(qū)域，屬溫帶季風(fēng)氣候，青島的氣候受到海洋的影響、調(diào)節(jié)，冬無(wú)嚴(yán)寒、夏無(wú)酷暑，全年平均氣溫12℃；夏季多霧，其四季氣候特點(diǎn)是“春來(lái)遲而涼，夏短濕而爽，秋天氣溫高，冬暖時(shí)間長(zhǎng)”，是典型的溫帶季風(fēng)氣候，適宜多種生物繁衍，是發(fā)展畜牧業(yè)的良好地區(qū)。域內(nèi)現(xiàn)有生物資源1400多種，其中動(dòng)物資源近400種，植物資源1000多種。青島市先后被國(guó)家列為全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心城市、沿海對(duì)外開(kāi)放城市、計(jì)劃單列城市和副省級(jí)城市。青島是中國(guó)五大外貿(mào)口岸之一。改革開(kāi)放以來(lái)，青島市認(rèn)真貫徹落實(shí)黨在農(nóng)村的基本政策，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)業(yè)投入，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)，加大科技興農(nóng)力度，有效地促進(jìn)了財(cái)政收入和農(nóng)民收入的增加。農(nóng)、林、牧、漁全面發(fā)展，市場(chǎng)適應(yīng)能力增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)程度提高。3.2萊西市基本情況萊西市位于膠東半島中部，居青島、煙臺(tái)、威海、濰坊四市之間，隸屬青島市。萊西市位于山東省對(duì)外開(kāi)放區(qū)的前沿，膠東半島的幾何中心，是聯(lián)結(jié)青島、煙臺(tái)與濰坊的重心城市。萊西市位居煙臺(tái)、青島和龍口三個(gè)對(duì)外開(kāi)放港口的中心地帶，有著便捷的交通條件，市內(nèi)有藍(lán)煙鐵路、309國(guó)道、204國(guó)道和青煙一級(jí)公路、濰萊高速公路，青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)距萊西市區(qū)70公里左右。萊西市各種基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，為工農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供完備的物質(zhì)基礎(chǔ)。萊西市地處北溫帶，屬季風(fēng)區(qū)大陸性氣候。畜牧業(yè)發(fā)達(dá)，畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平起步高。近幾年來(lái)，全市把發(fā)展畜牧業(yè)的著力點(diǎn)轉(zhuǎn)移到依靠科技進(jìn)步和提高勞動(dòng)者素質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益上來(lái)，積極實(shí)施區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營(yíng)、社會(huì)化服務(wù)戰(zhàn)略，全市傳統(tǒng)單一的畜牧業(yè)生產(chǎn)形式已轉(zhuǎn)向與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的新的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。目前，全市已初步形成了市場(chǎng)牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的畜牧業(yè)生產(chǎn)新格局，已于1995年率先跨入山東省畜牧業(yè)強(qiáng)縣行列。

第四章市場(chǎng)分析4.1產(chǎn)品的市場(chǎng)前景近年來(lái)，羊肉已成為我國(guó)城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)中必不可少的食品，為發(fā)展肉羊業(yè)提供了良好機(jī)會(huì)。但我國(guó)人均年占有羊肉量較少，呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀況，也是肉羊肉市場(chǎng)價(jià)格看好的根本原因。同時(shí)，隨著肉羊生產(chǎn)的發(fā)展和人們消費(fèi)習(xí)慣的改變，傳統(tǒng)的活鮮羊肉消費(fèi)品位將會(huì)發(fā)生變化，這將促使我國(guó)較為滯后的肉羊加工業(yè)的興起，也為肉羊生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化提供了良好的發(fā)展空間。（一）就羊而談，首先該公司培育的波爾山羊和無(wú)角陶賽特羊是世界著名的肉用山羊和綿羊品種，以其體形大、成長(zhǎng)快、產(chǎn)肉多、耐粗飼而著稱于世，有“肉羊之父”之美稱，用其與本地羊雜交改良效果顯著，直接生產(chǎn)出良種后代，可以大大提高羊的出欄率和產(chǎn)肉量，直接增加農(nóng)民養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟(jì)收入。目前社會(huì)對(duì)良種肉羊的改良需求非常強(qiáng)烈，良種羊出現(xiàn)非常好的市場(chǎng)狀況。該公司下轄的良種肉羊繁育中心，是山東省境內(nèi)規(guī)模較大原種場(chǎng)之一，并成功地運(yùn)用胚胎移植技術(shù)來(lái)擴(kuò)大純種羊的繁殖速度。目前，各地養(yǎng)殖戶紛紛前來(lái)簽訂養(yǎng)殖合同訂購(gòu)種羊，使種羊出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。其次，波爾山羊和無(wú)角陶賽特羊原產(chǎn)自南非和澳大利亞，是目前世界上公認(rèn)的最優(yōu)秀的肉用山羊和綿羊品種,利用其與本地山羊雜交，產(chǎn)生雜交羊后，經(jīng)過(guò)6-8個(gè)月的精心飼養(yǎng)，生產(chǎn)的肥羔肉具有肉質(zhì)細(xì)嫩、高蛋白、低脂肪、氨基酸含量高、膽固醇含量低、膻味小、色澤純正、肉質(zhì)鮮嫩多汁，味美無(wú)比等特點(diǎn)，適合不同年齡、不同民族的消費(fèi)者，是青少年朋友的營(yíng)養(yǎng)品，中老年朋友的滋補(bǔ)品。目前，美國(guó)的羔羊肉產(chǎn)量占全國(guó)羊肉總產(chǎn)量的70%以上，而新西蘭占80%、法國(guó)占75%、英國(guó)占94%，世界肉羊業(yè)在近十年得到了快速發(fā)展，羊肉產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度，遠(yuǎn)高于其它肉類生產(chǎn)產(chǎn)量。（二）羊肉從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，改革開(kāi)放20多年來(lái)，肉羊肉價(jià)格一直穩(wěn)中有升，是唯一沒(méi)有波動(dòng)的畜產(chǎn)品，肉羊肉消費(fèi)的地域不斷擴(kuò)大，消費(fèi)量不斷增加，羊肉生產(chǎn)是今后畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)。從發(fā)展前景看，波爾山羊良種肉羊是目前世界公認(rèn)的專門化肉用山羊品種，目前被世界上20多個(gè)國(guó)家所引進(jìn)，用于雜交和改良當(dāng)?shù)厣窖蚱贩N，以提高產(chǎn)肉量和羊肉的品質(zhì)。另外，我國(guó)畜牧業(yè)近年來(lái)發(fā)展較快，已成為世界上最大的肉類產(chǎn)銷國(guó)，年生產(chǎn)總量已達(dá)6200萬(wàn)噸，占世界肉類總量的28.9%，年平均遞增速度為7.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界肉類的平均增長(zhǎng)速度5個(gè)百分點(diǎn)，從根本上扭轉(zhuǎn)了80年代前國(guó)內(nèi)肉食供不應(yīng)求的被動(dòng)局面。從肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，1994年我國(guó)人均肉類占有量為4.6公斤，其中羊肉為0.5公斤，占人均總量的11%；到1998年人均肉類占有量達(dá)到44公斤，其中羊肉為9公斤，占人均總量的20%。盡管我國(guó)消費(fèi)水平有了較大變化，但與世界水平有一定的差距，如1998年世界的平均為27.9%，發(fā)展中國(guó)家平均為26.6%，而美國(guó)高達(dá)42.3%，表明我國(guó)的羊肉消費(fèi)水平仍然偏低。按照各國(guó)的消費(fèi)規(guī)律，肉類消費(fèi)量提高后，羊肉占的比重就會(huì)自然增加，說(shuō)明未來(lái)中國(guó)的羊肉市場(chǎng)潛力是非?？捎^的。（三）羊肉深加工產(chǎn)品我國(guó)肉制品深加工產(chǎn)品占肉類產(chǎn)品的比重還很低，只占大約3%，而西方發(fā)達(dá)國(guó)家的肉制品深加工往往占到30-40%，個(gè)別國(guó)家則達(dá)到60%以上。因此，我國(guó)肉制品產(chǎn)量占的比重要達(dá)到10-20%仍有較大的距離。隨著我國(guó)城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，居民飲食結(jié)構(gòu)和飲食習(xí)慣也在不斷發(fā)生變化，肉類產(chǎn)品由直接消費(fèi)向經(jīng)過(guò)加工的方便食品、速凍食品方向轉(zhuǎn)變，消費(fèi)結(jié)構(gòu)由追求數(shù)量向講究質(zhì)量方面轉(zhuǎn)變。目前國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)各類精深加工的肉制品、熟食制品產(chǎn)銷兩旺，也充分說(shuō)明我國(guó)肉食制品正面臨著由初級(jí)產(chǎn)品向精加工的中高級(jí)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的過(guò)程。據(jù)專家預(yù)測(cè)，今后我國(guó)肉類食品將呈如下發(fā)展趨勢(shì)：1、我國(guó)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)了從冷凍肉到熱鮮肉，再?gòu)臒狨r肉到冷卻肉的發(fā)展趨勢(shì)，形成“熱鮮肉廣天下，冷凍肉爭(zhēng)天下，冷卻肉甲天下”的格局。2、速凍方便肉類食品發(fā)展迅猛。我國(guó)速凍方便肉類食品產(chǎn)量猛增，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)熱點(diǎn)。3、傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化。中式傳統(tǒng)肉制品正由傳統(tǒng)的作坊制向現(xiàn)代化生產(chǎn)邁進(jìn)。4、西式肉制品發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。西式肉制品開(kāi)拓了我國(guó)肉類產(chǎn)業(yè)的新領(lǐng)域，發(fā)展空間還很大。5、低溫肉制品方興未艾。低溫肉制品將成為肉制品發(fā)展的主要趨勢(shì)。6、肉羊禽類肉制品消費(fèi)增加。肉羊禽肉低脂肪、高蛋白，是優(yōu)質(zhì)的肉類產(chǎn)品。7、保健肉制品悄然崛起。三低一高（低脂肪、低鹽、低糖、高蛋白）的保健肉制品的開(kāi)發(fā)，已納入《國(guó)家食品營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要》進(jìn)行引導(dǎo)和規(guī)范。預(yù)計(jì)到2010年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將會(huì)以比世界平均速度高的速度增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)人民生活必將有個(gè)大的提高，農(nóng)村居民由溫飽向小康過(guò)渡，城市居民中有一部分從小康向富裕過(guò)渡，肉食消費(fèi)結(jié)構(gòu)層次差別將進(jìn)一步明顯?？紤]到人口的增長(zhǎng)、人們可能用于肉食品的支出、國(guó)家對(duì)飼料糧能夠隨的程度、副食品全面增長(zhǎng)（尤其是水產(chǎn)品和奶類）對(duì)肉食消費(fèi)的影響以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求變化諸多因素，到2010年，我國(guó)肉類總產(chǎn)量要達(dá)到7900萬(wàn)噸左右，人均消費(fèi)肉類產(chǎn)品將達(dá)到55公斤，其中肉羊肉消費(fèi)將占40%以上。由此可以看出，我國(guó)作為肉類消費(fèi)大國(guó)，與歐美國(guó)家市場(chǎng)飽和的情形不同，中國(guó)肉類食品市場(chǎng)的巨大潛力，為國(guó)內(nèi)肉類食品產(chǎn)業(yè)提供了更加優(yōu)越的發(fā)展空間。4.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析本項(xiàng)目主要具有如下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：1、原材料保障優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目所需原材料主要活羊，為滿足公司生產(chǎn)需求公司采用通過(guò)政府發(fā)動(dòng)，業(yè)務(wù)部門組織，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村落實(shí)，公司按保護(hù)價(jià)收購(gòu)的方式，實(shí)行“龍頭企業(yè)＋合作組織＋基地”的模式，利用利益調(diào)節(jié)機(jī)制，與農(nóng)民建立“訂單牧業(yè)”，先后在青島的即墨、膠州、平度、膠南以及招遠(yuǎn)、棲霞、蓬萊、日照、曹縣等20多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣市建立了15個(gè)肉羊養(yǎng)殖基地，僅膠州市洋河鎮(zhèn)，棲霞的藏家莊鎮(zhèn)，日照的東港區(qū)，荷澤的曹縣四個(gè)基地可以達(dá)到年出欄50多萬(wàn)只羊，合同羊達(dá)到20萬(wàn)只，可以滿足生產(chǎn)需要。以上肉羊生產(chǎn)基地和收購(gòu)基地為公司屠宰加工奠定了基礎(chǔ)，可以滿足項(xiàng)目肉羊生產(chǎn)的需要。同時(shí)在合同戶中推行標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)，把好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后關(guān)，建立無(wú)公害肉羊生產(chǎn)基地。2、質(zhì)量管理優(yōu)勢(shì)從公司內(nèi)部管理來(lái)看，青島肉業(yè)股份有限公司擁有先進(jìn)的肉食品品質(zhì)化驗(yàn)和食品微生物檢測(cè)、克球酚藥殘監(jiān)測(cè)手段。食品加工廠的品品質(zhì)化驗(yàn)及獸醫(yī)人員均經(jīng)過(guò)中國(guó)商檢部門和獸醫(yī)衛(wèi)生部門的嚴(yán)格培訓(xùn)后上崗。公司按照國(guó)檢局和世界先進(jìn)國(guó)家及歐盟獸醫(yī)衛(wèi)生要求，實(shí)施了嚴(yán)格的質(zhì)量控制。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，加工廠建立了總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量管理體系，實(shí)行文件化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的現(xiàn)代化質(zhì)量管理。根據(jù)國(guó)際最新要求，完善了溫度、衛(wèi)生、檢疫、消毒、品質(zhì)等各項(xiàng)記錄。從環(huán)境衛(wèi)生、原料供應(yīng)、工器具、設(shè)備設(shè)施、加工過(guò)程、包裝、儲(chǔ)存、調(diào)運(yùn)、衛(wèi)生消毒、檢驗(yàn)檢疫等環(huán)節(jié)制定了嚴(yán)格的控制程序，對(duì)每批產(chǎn)品均實(shí)行微生物和藥殘檢驗(yàn)。通過(guò)嚴(yán)密的監(jiān)控體系和嚴(yán)格的質(zhì)量管理，保證了公司所生產(chǎn)的羊肉產(chǎn)品的安全可靠。3、生產(chǎn)加工的技術(shù)優(yōu)勢(shì)該項(xiàng)目生產(chǎn)所采用的主要屠宰及深加工流水線都是國(guó)內(nèi)先進(jìn)和引進(jìn)當(dāng)前國(guó)際上最先進(jìn)的生產(chǎn)流水線。生產(chǎn)中所用調(diào)料配方由公司自行研制，風(fēng)味獨(dú)特，根據(jù)國(guó)內(nèi)外不同地區(qū)人們的飲食習(xí)慣，生產(chǎn)不同系列的產(chǎn)品。因此，根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求分析，本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外具有很好的市場(chǎng)前景，并具有原材料供應(yīng)、質(zhì)量管理、生產(chǎn)加工技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。第五章建設(shè)目標(biāo)及產(chǎn)品綱領(lǐng)5.1項(xiàng)目指導(dǎo)思想與建設(shè)目標(biāo)堅(jiān)持當(dāng)前利益與長(zhǎng)遠(yuǎn)利益相結(jié)合，以國(guó)際市場(chǎng)為目標(biāo)，以科學(xué)技術(shù)為動(dòng)力，以資金、技術(shù)、物資、勞力等投入為保證，利用公司現(xiàn)有肉羊繁育、養(yǎng)殖、防疫、屠宰加工體系的基礎(chǔ)上，走集約化經(jīng)營(yíng)持續(xù)發(fā)展的路子，通過(guò)購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)肉羊屠宰及深加工生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)，進(jìn)行肉羊屠宰及系列產(chǎn)品深加工，提高肉羊產(chǎn)品檔次。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，幫助農(nóng)民養(yǎng)殖戶致富，加快肉羊良種化進(jìn)程，增加產(chǎn)品附加值，逐步形成肉羊繁殖、養(yǎng)殖、屠宰、深加工整套完善的現(xiàn)代化集約化生產(chǎn)加工體系，推動(dòng)山東省及全國(guó)肉羊業(yè)科技革命,整體提高肉羊品質(zhì)和產(chǎn)業(yè)化水平，建立我國(guó)自己的肉羊生產(chǎn)體系,增強(qiáng)我國(guó)肉羊出口競(jìng)爭(zhēng)力，解決國(guó)內(nèi)供需矛盾，豐富人民菜籃子，進(jìn)而逐步培養(yǎng)管理科學(xué)有效、技術(shù)先進(jìn)實(shí)用、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行高效的養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展機(jī)制，形成以市場(chǎng)為導(dǎo)向、科學(xué)技術(shù)為動(dòng)力、經(jīng)濟(jì)效益為中心的現(xiàn)代化發(fā)達(dá)型養(yǎng)殖業(yè)體系。5.2下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性羊肉作為肉羊系列產(chǎn)品深加工主要的原料，其品質(zhì)的好壞直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量，因此項(xiàng)目示范推廣內(nèi)容主要體現(xiàn)在項(xiàng)目前期的支撐基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，主要包括：外向型集約化肉羊育肥基地示范、動(dòng)物疫病防治體系建立、應(yīng)用和推廣三部分。（1）外向型肉羊產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范本項(xiàng)目在公司現(xiàn)有肉羊養(yǎng)殖、屠宰、深加工生產(chǎn)基礎(chǔ)上,以附加值高的肉羊肉產(chǎn)品為龍頭，從國(guó)際市場(chǎng)著眼，以流通體系帶動(dòng)生產(chǎn)運(yùn)行，進(jìn)一步完善公司的肉羊產(chǎn)品生產(chǎn)體系，在充分利用價(jià)值規(guī)律、供求規(guī)律、競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物的優(yōu)化配置。采用現(xiàn)代企業(yè)管理手段，有效地利用勞動(dòng)力資源和各種設(shè)備、設(shè)施，從而降低產(chǎn)品的固定成本，最終實(shí)現(xiàn)高投入、高產(chǎn)出、低成本、高效益。對(duì)于推動(dòng)青島市肉羊養(yǎng)殖業(yè)由內(nèi)向型向外向型、由分散型到集約化、工廠化的全面轉(zhuǎn)軌具有重要意義。（2）動(dòng)物疫病防治體系為了使肉羊產(chǎn)品順利進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，青島肉業(yè)股份有限公司已建立較為完善的肉羊健康安全保證體系，產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司已制定了全面的肉羊養(yǎng)殖規(guī)范，對(duì)于促進(jìn)青島地區(qū)動(dòng)物疫病防治支撐體系的進(jìn)一步完善，規(guī)范肉羊養(yǎng)殖生產(chǎn)具有重要示范作用。（3）外向型集約化良種肉羊育肥基地示范和推廣良種肉羊育肥基地示范和推廣是建立肉羊生產(chǎn)體系一個(gè)重要的目標(biāo)，項(xiàng)目將先進(jìn)的肉羊繁育技術(shù)應(yīng)用于實(shí)踐中，并不斷地將出現(xiàn)的問(wèn)題反饋到研究中心，肉羊育肥營(yíng)養(yǎng)平衡研究都將起到很大的促進(jìn)作用。5.3產(chǎn)品綱領(lǐng)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，形成年屠宰肉羊50萬(wàn)只，生產(chǎn)羊肉5000噸，其中深加工羊肉2000噸。

第六章工藝技術(shù)路線及設(shè)備選擇6.1工藝技術(shù)路線1、屠宰肉羊工藝流程活肉羊進(jìn)廠→宰前檢疫→進(jìn)入待宰圈→宰殺淋浴→麻電→提升→放血→預(yù)剝→剝皮→沖洗→提升→吊圈→開(kāi)胸同步檢驗(yàn)→取臟→沖洗→檢驗(yàn)→劈串→沖洗→計(jì)量→入排酸庫(kù)內(nèi)臟分離→內(nèi)臟精加工→包裝→計(jì)量→入庫(kù)速凍出庫(kù)→分割2、深加工產(chǎn)品流程深加工產(chǎn)品調(diào)理類羊肉食品。具體工藝流程如下：原料及輔料→檢驗(yàn)→暫存→腌制→絞肉→斬絆→成形蒸煮→螺旋速凍→包裝→金屬檢測(cè)→裝箱→冷藏→出廠6.2生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，肉羊屠宰主要設(shè)備流水線采用國(guó)外引進(jìn)和國(guó)產(chǎn)設(shè)備配套350萬(wàn)元；羊肉深加工車間設(shè)備主要引進(jìn)國(guó)外進(jìn)口設(shè)備1907萬(wàn)元；速凍、冷藏設(shè)備采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備527萬(wàn)元。累計(jì)設(shè)備投資2784萬(wàn)元。1、肉羊屠宰設(shè)備流水線一套350萬(wàn)元；2、引進(jìn)牛羊深加工設(shè)備確定為自動(dòng)化程度較高的德國(guó)、日本設(shè)備，共計(jì)53臺(tái)（套），1907萬(wàn)元（238.38萬(wàn)美元）。詳見(jiàn)下表：引進(jìn)羊肉深加工設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量(臺(tái)套)總價(jià)(萬(wàn)美元)產(chǎn)地1成型機(jī)VM600M臺(tái)8.5217德國(guó)2預(yù)上料機(jī)PRM600MEG臺(tái)4.3528.7德國(guó)3上糊機(jī)ER600臺(tái)1.623.2德國(guó)4面漿攪拌機(jī)MK200V臺(tái)5.5211德國(guó)5膨化上漿機(jī)TD600臺(tái)326德國(guó)6上面包屑機(jī)CrumbMASTER600臺(tái)3.727.4德國(guó)7連續(xù)式燃?xì)庥驼C(jī)SuperFry4500/600臺(tái)46.5146.5德國(guó)8連續(xù)封口機(jī)臺(tái)3.827、6日本9絞肉機(jī)臺(tái)5.5211德國(guó)10攪拌機(jī)臺(tái)3412德國(guó)11打件機(jī)臺(tái)3.5828德國(guó)12金屬探測(cè)儀臺(tái)18.5118.5日本13叉車輛326德國(guó)14熱風(fēng)烘烤隧道FlawCook8000/600臺(tái)38.5138.5德國(guó)15備品備件16.98德國(guó)16合計(jì)33238．383、速凍庫(kù)、冷藏庫(kù)所需設(shè)備見(jiàn)下表527萬(wàn)元。速凍庫(kù)、冷藏庫(kù)所需設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）小計(jì)（萬(wàn)元）1制冷壓縮機(jī)8ASJ-17099.686.42制冷壓縮機(jī)8ASJ-12525.511.03制冷壓縮機(jī)8AS-12525.210.44制冷壓縮機(jī)4AS-12513.33.35中間冷卻塔ZL-660.74.46低壓循環(huán)桶DXZ-551.57.77低壓循環(huán)桶DXZ-3.511.21.28氨泵50P-40120.44.39高壓儲(chǔ)液桶DXZ-1024.18.110高壓儲(chǔ)液桶DXZ-512.02.011蒸發(fā)式冷凝器CXV-229425.1100.412油分離器YF-15030.61.713集油器S4-50020.20.414空氣分離KF-5010.20.215緊急泄氨器XA-10010.10.116冷卻塔10.50.517電子去垢器11.31.318機(jī)房無(wú)縫鋼管220噸0.389.119氨回收器12.020型鋼35噸0.29.821恒溫庫(kù)冷風(fēng)機(jī)071E/28841.87.322恒溫庫(kù)冷風(fēng)機(jī)056E/281621.32.623恒溫庫(kù)冷風(fēng)機(jī)045D/281610.70.724恒溫庫(kù)冷風(fēng)機(jī)045C/281610.60.625保溫材料0.0140.026冷庫(kù)門181.222.0小計(jì)527

第七章建筑工程7.1總圖運(yùn)輸本項(xiàng)目廠址位于萊西市望城街道辦事處望城工業(yè)園，整個(gè)廠區(qū)占地220畝，根據(jù)目前的生產(chǎn)狀況和廠區(qū)規(guī)劃，分肉羊待宰圈區(qū)、屠宰區(qū)、深加工區(qū)、辦公區(qū)和物流區(qū)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，主要貨運(yùn)量為原材料和產(chǎn)成品，廠外運(yùn)輸主要由公司專用運(yùn)輸車輛承擔(dān)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的原材物料和產(chǎn)成品運(yùn)輸。根據(jù)貨源地和成品收貨地的不同，可以很方便地采用水、陸運(yùn)輸。廠區(qū)和生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)由專用汽車進(jìn)行。7.2建筑工程本項(xiàng)目土建工程內(nèi)容主要包括肉羊待宰圈、肉羊屠宰車間、肉羊肉深加工車間、辦公樓（包括宿舍）及其他輔助工程，總建筑面積27878平米。按項(xiàng)目產(chǎn)品方案規(guī)模，需建設(shè)肉羊屠宰車間2797平方米（包括凍庫(kù)500平方米）；肉羊肉深加工車間3351平方米（包括速凍庫(kù)800平方米、冷藏庫(kù)920平方米）；辦公樓（包括餐廳）面積1730平方米；新建待宰圈7500平方米；廠房和冷庫(kù)采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑工程見(jiàn)下表建筑工程一覽表序號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)形式層數(shù)數(shù)量建筑面積（m2）單位造價(jià)（元/m2）投資（萬(wàn)元）1肉羊屠宰（合并）車間磚混一1279710002792肉羊肉深加工車間磚混一1335110003353肉羊待宰圈磚砌一175002001504辦公樓（包括餐廳）磚混三117301000173小計(jì)1547893713路面硬化9600605814綠化工程2800401115給排水配套設(shè)施4016污水處理配套設(shè)施8017電氣配套設(shè)施80小計(jì)269合計(jì)278781206

第八章項(xiàng)目配套條件及原材料供應(yīng)8.1配套條件本項(xiàng)目建設(shè)地址位于青島萊西市望城街道辦事處望城工業(yè)圓，廠內(nèi)水、電、通訊等各項(xiàng)配套設(shè)施現(xiàn)基本齊全，能滿足項(xiàng)目需要。8.1.1給水項(xiàng)目日用水估算為45噸，取自市政自來(lái)水管網(wǎng)。8.1.2排水污水經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)收集后排入廠區(qū)污水處理設(shè)施，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放。8.1.3供電本項(xiàng)目電源引自萊西市電網(wǎng)，進(jìn)線電壓10KV。擬在園區(qū)內(nèi)新建300KVA的變電設(shè)施，滿足項(xiàng)目的用電需要。8.1.4供熱本項(xiàng)目熱力用汽由青島現(xiàn)代人熱力有限公司統(tǒng)一供熱，滿足項(xiàng)目需要。8.1.5通信萊西市通信能力近幾年來(lái)持續(xù)發(fā)展，服務(wù)水平不斷提高，公司現(xiàn)擁有程控電話8部，并設(shè)有ISDN撥號(hào)入網(wǎng)系統(tǒng)，現(xiàn)有設(shè)施完全可以滿足本項(xiàng)目的通信需要。8.2原材料供應(yīng)項(xiàng)目所需原材料主要為羊，為滿足公司生產(chǎn)需求公司采用通過(guò)政府發(fā)動(dòng)，業(yè)務(wù)部門組織，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村落實(shí)，公司按保護(hù)價(jià)收購(gòu)的方式，實(shí)行“龍頭企業(yè)＋合作組織＋基地”的模式，利用利益調(diào)節(jié)機(jī)制，與農(nóng)民建立“訂單牧業(yè)”，先后在青島的即墨、膠州、平度、膠南以及招遠(yuǎn)、棲霞、蓬萊、日照、五蓮、曹縣等20多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣市建立了15個(gè)肉羊養(yǎng)殖基地。僅膠州市洋河鎮(zhèn)，棲霞的藏家莊鎮(zhèn)，日照的東港區(qū)，荷澤的曹縣四個(gè)基地可以達(dá)到年出欄50多萬(wàn)只羊，合同羊達(dá)到20萬(wàn)只，可以滿足生產(chǎn)需要。以上肉羊生產(chǎn)基地和收購(gòu)基地為公司屠宰加工奠定了基礎(chǔ)，可以滿足項(xiàng)目肉羊生產(chǎn)的需要。同時(shí)在合同戶中推行標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)，把好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后關(guān)，建立無(wú)公害肉羊肉生產(chǎn)基地。項(xiàng)目生產(chǎn)所需植物油、蔬菜、面粉、香料等均可在青島地區(qū)采購(gòu)。

第九章食品衛(wèi)生本項(xiàng)目作為食品加工項(xiàng)目，食品衛(wèi)生管理是一個(gè)不容忽視的問(wèn)題。食品的加工制作必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》中的規(guī)定執(zhí)行。為保證食品的衛(wèi)生質(zhì)量，防止食品污染和有害因素對(duì)人體的危害，本項(xiàng)目采取以下衛(wèi)生措施：（1）廠區(qū)內(nèi)劃分為生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)劃分為清潔區(qū)與污染區(qū)，并設(shè)置必要隔離設(shè)施。（2）每個(gè)車間入口設(shè)消毒池，流水洗手池，車間配備更衣室、沐浴室、休息室。（3）對(duì)工作人員定期進(jìn)行體檢，防止傳染病菌進(jìn)入車間。（4）廠內(nèi)設(shè)微生物和理化檢驗(yàn)室，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。（5）采用自動(dòng)開(kāi)關(guān)式門窗，車間主入口設(shè)二道門，安裝風(fēng)幕，窗安裝窗紗，以防蚊蠅。（6）車間、冷庫(kù)地面為粗瓷磚，便于沖洗。地面排水溝和地漏出口配置隔油池和防鼠網(wǎng)。（7）車間內(nèi)配置紫外線燈或臭氧殺菌器，保持車間相對(duì)無(wú)菌。（8）車間設(shè)機(jī)械送風(fēng)設(shè)施，并配有過(guò)濾裝置。第十章項(xiàng)目組織方式及人員培訓(xùn)10.1組織方式青島肉業(yè)股份有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理執(zhí)行董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)公司的日常生產(chǎn)管理。公司組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)下圖組織機(jī)構(gòu)圖10.2勞動(dòng)定員根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)劃要求，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員200人。工作制度：?jiǎn)伟喙ぷ髦?，每日每?小時(shí)。工作日：250天。10.3人員培訓(xùn)本項(xiàng)目所需人員，全部從社會(huì)招聘。由技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)上崗人員進(jìn)行技術(shù)和安全理論、崗位技能培訓(xùn)。質(zhì)量化驗(yàn)人員由質(zhì)檢中心組織進(jìn)行國(guó)家商檢部門的質(zhì)量檢測(cè)方法培訓(xùn)。培訓(xùn)人員經(jīng)考試合格后上崗。

第十一章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，從2005年7月到2007年6月。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表年年度季度項(xiàng)目20052006年2007341234121.項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作2.肉羊屠宰車間、待宰圈及配套設(shè)施建設(shè)3、肉羊屠宰車間設(shè)備按裝、驗(yàn)收投產(chǎn)4.羊肉深加工車間建設(shè)5.肉羊屠宰車間設(shè)備按裝、驗(yàn)收投產(chǎn)

第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算項(xiàng)目總投資6600萬(wàn)元，其中建設(shè)投資4600萬(wàn)元，流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。12.1.1建設(shè)投資本項(xiàng)目建設(shè)投資4600萬(wàn)元,各項(xiàng)投資構(gòu)成如下:（1）工程及設(shè)備費(fèi)用3990萬(wàn)元占86.74%（2）其他費(fèi)用210萬(wàn)元占4.56%（3）預(yù)備費(fèi)120萬(wàn)元占2.61%（4）建設(shè)期利息280萬(wàn)元占6.09%合計(jì)4600萬(wàn)元投資估算的主要依據(jù)如下：1、工程費(fèi)用（1）設(shè)備購(gòu)置：引進(jìn)設(shè)備按項(xiàng)目單位詢價(jià)測(cè)算，為CIF價(jià)。按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目可爭(zhēng)取免征進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅及進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，故測(cè)算未包括關(guān)稅。引進(jìn)設(shè)備從屬費(fèi)按有關(guān)規(guī)定測(cè)算：國(guó)內(nèi)配套設(shè)備價(jià)格按詢價(jià)測(cè)算。設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)價(jià)的5%測(cè)算。（2）土建工程：根據(jù)各建筑的工程量、建筑結(jié)構(gòu)，參照當(dāng)?shù)赝惤ㄖ靸r(jià)估算，磚混結(jié)構(gòu)按照1000元/平米、待宰圈磚砌按照200元/平米測(cè)算。2、其它費(fèi)用項(xiàng)目所占用的土地費(fèi)用、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、進(jìn)出口商品檢驗(yàn)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)等按有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H發(fā)生額估列。3、建設(shè)期利息項(xiàng)目長(zhǎng)期貸款按2000萬(wàn)元，借款利息按7%，建設(shè)期按2年測(cè)算。12.1.2流動(dòng)資金估算根據(jù)項(xiàng)目流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)狀況，測(cè)算項(xiàng)目建成投產(chǎn)后流動(dòng)資金投入及使用狀況，經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年（計(jì)算期第二年）需投入流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。12.2資金籌措項(xiàng)目總投資6600萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款3000萬(wàn)元（其中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款2000萬(wàn)元），自籌3400萬(wàn)元。申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政支持200萬(wàn)元。12.3借款資金償還項(xiàng)目長(zhǎng)期借款期限為5年，含建設(shè)期一年，建設(shè)期內(nèi)需還利息280萬(wàn)元。第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)13.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)（1）一九九三年國(guó)家計(jì)季和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）；（2）現(xiàn)行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；（3）本可行性研究報(bào)告的技術(shù)方案和投資估算結(jié)論；（4）青島波爾肉業(yè)股份有限公司提供資料13.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）建設(shè)投資4600萬(wàn)元（2）流動(dòng)資金2000萬(wàn)元（3）項(xiàng)目計(jì)算期11年（4）貸款年利率長(zhǎng)期貸款年利率7%流動(dòng)資金貸款利率6%（5）稅率增值稅17%出口退稅率10％城維費(fèi)7%教育費(fèi)附加3%所得稅33%6、生產(chǎn)負(fù)荷經(jīng)營(yíng)期第一年60％，第二年為100%。13.3成本分析按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度要求，確定本項(xiàng)目成本項(xiàng)目包括直接材料(原材料、輔助材料)、燃料動(dòng)力(水、電、汽)、直接人工（工資及福利基金）、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用，取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定如下：1、原材料、輔助材料本項(xiàng)目主要原材料為活羊，羊肉、食用油、蔬菜、面粉、香辛料、輔料等，其消耗量按照同類產(chǎn)品消耗定額進(jìn)行測(cè)算，材料價(jià)格按現(xiàn)行價(jià)格估算，其價(jià)格為不含稅價(jià)格。2、燃料動(dòng)力本項(xiàng)目燃料動(dòng)力成本主要為水、電、燃煤等的消耗成本，按照同類產(chǎn)品消耗定額和當(dāng)?shù)貎r(jià)格估算。3、工資及福利基金本項(xiàng)目工資及福利根據(jù)青島肉業(yè)股份有限公司現(xiàn)有工資及福利的實(shí)際情況，按年人均20000元測(cè)算。4、折舊及攤銷費(fèi)固定資產(chǎn)殘值率取5%，折舊年限機(jī)械設(shè)備為8-12年，本項(xiàng)目取10年；建筑物折舊年限按30年計(jì)取，攤銷按年限10年計(jì)取。5、修理費(fèi)用修理費(fèi)用按折舊費(fèi)的10%計(jì)算。6、財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用包括流動(dòng)資金借款利息和長(zhǎng)期借款利息。7、管理、銷售費(fèi)用管理、銷售費(fèi)用分別按銷售收入的3％、4%計(jì)取。根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算期內(nèi)項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為10030萬(wàn)元。13.4銷售收入、稅金及利潤(rùn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，形成年屠宰肉羊50萬(wàn)只，生產(chǎn)羊肉5000噸，其中出口羊肉其中深加工羊肉調(diào)理系列產(chǎn)品2000噸。內(nèi)外銷價(jià)格參照國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格確定，項(xiàng)目產(chǎn)品內(nèi)外銷數(shù)量和價(jià)格見(jiàn)表13-2。表13-2項(xiàng)目產(chǎn)品銷售數(shù)量及單價(jià)表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位總量?jī)?nèi)銷出口單價(jià)

（萬(wàn)元/噸）數(shù)量

（噸）單價(jià)

（萬(wàn)元/噸）數(shù)量

（噸）1羊肉5000噸噸30001.410001.820002調(diào)理羊肉產(chǎn)品噸20002.85003.515003副產(chǎn)品噸17500.617504合計(jì)噸675032503500項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均銷售收入為12700萬(wàn)元，其中，內(nèi)銷收入3850萬(wàn)元，外銷收入8850萬(wàn)元;可實(shí)現(xiàn)年均利潤(rùn)總額2670萬(wàn)元,所得稅881萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1789萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算,本項(xiàng)目稅前投資利潤(rùn)率為40％，稅后為27％，項(xiàng)目效益良好。13.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從以上分析不難看出，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率均優(yōu)于社會(huì)基準(zhǔn)值和行業(yè)基準(zhǔn)值，說(shuō)明項(xiàng)目盈利效果較好，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上是可行的。

第十四章社會(huì)效益分析項(xiàng)目作為農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，不僅具有一定的經(jīng)濟(jì)效益，更主要的是具有顯著的社會(huì)效益，對(duì)提高農(nóng)民收入，增加勞動(dòng)就業(yè)崗位將產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。具體體現(xiàn)為：（1）將直接帶動(dòng)肉羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展：該項(xiàng)目的主要原材料是波爾山羊雜交羊肉，項(xiàng)目的建設(shè)將擴(kuò)大波爾山羊的需求，預(yù)計(jì)需求50萬(wàn)只波爾山羊雜交羊，這將帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民養(yǎng)殖的積極性，引導(dǎo)農(nóng)民向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖發(fā)展，可使9000多戶農(nóng)民年均增加1.5萬(wàn)元，增加農(nóng)民收入13500萬(wàn)元。（2）將有利于胚胎繁育技術(shù)的提高：波爾山羊雜交羊的繁育主要應(yīng)用了胚胎繁育技術(shù)，波爾山羊雜交羊需求數(shù)量的增加將促進(jìn)胚胎繁育技術(shù)進(jìn)一步的改進(jìn)和提高，提高胚胎繁育、移植的成功率。（3）帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展：帶動(dòng)飼料和藥品生產(chǎn)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、銷售業(yè)、加工出口業(yè)、建筑業(yè)以及各類養(yǎng)殖工具生產(chǎn)甚至餐飲旅游服務(wù)等各業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)項(xiàng)目直接和間接提供1200多個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)解決勞動(dòng)就業(yè)問(wèn)題產(chǎn)生積極作用。目錄第一章項(xiàng)目總論 11.1項(xiàng)目背景 11.1.1項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位 11.1.2項(xiàng)目單位概況 11.1.3可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)、原則和范圍 11.2項(xiàng)目提出的背景 21.2.1項(xiàng)目提出的宏觀背景 21.2.2項(xiàng)目提出的微觀背景 71.3項(xiàng)目概況 81.3.1項(xiàng)目總資金 81.3.2資金使用計(jì)劃 91.3.3建設(shè)規(guī)模及目標(biāo) 91.4可行性研究的主要結(jié)論及建議 91.4.1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 91.4.2主要結(jié)論 11第二章項(xiàng)目實(shí)施的必要性及意義 122.1項(xiàng)目實(shí)施的必要性 122.1.1我國(guó)肉類工業(yè)必然要走標(biāo)準(zhǔn)化的道路需要 122.1.2Y縣經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 132.1.3企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要 142.2項(xiàng)目實(shí)施的意義 15第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 173.1建設(shè)規(guī)模 173.2建設(shè)目標(biāo) 17第四章廠址選擇 184.1建設(shè)用地 184.2交通運(yùn)輸 184.3資源狀況 184.4經(jīng)濟(jì)狀況 194.5企業(yè)技術(shù)、管理?xiàng)l件 194.6外部配套協(xié)作條件 19第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 215.1技術(shù)方案 215.2工藝流程 215.3設(shè)備方案 225.3.1主要設(shè)備選型和配套工程 225.4工程方案 225.4.1工程方案設(shè)計(jì)原則 225.4.2本項(xiàng)目的建構(gòu)筑物 23第六章主要材料和能源供應(yīng) 246.1主要原材料供應(yīng) 246.2能源供應(yīng) 24第七章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 257.1總圖布置 257.1.1布置原則 257.1.2總平面布置方案 257.2場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸 267.2.1工廠運(yùn)輸 267.2.2運(yùn)輸環(huán)境 267.3公用輔助工程 267.3.1給排水 267.3.2供電 287.3.3采暖及通風(fēng) 29第八章節(jié)能 318.1項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程所遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 318.2項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的能源消耗種類和數(shù)量分析 318.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 318.4項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程采取的節(jié)能措施 318.4.1節(jié)水措施 318.4.2節(jié)電與節(jié)油措施 328.4.3節(jié)能效果分析 33第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 349.1廠址環(huán)境條件 349.1.1自然環(huán)境簡(jiǎn)況 349.1.2環(huán)境現(xiàn)狀 349.2項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 359.2.1施工期環(huán)境影響簡(jiǎn)要分析 359.2.2營(yíng)運(yùn)期間境影響分析： 359.2.3三廢來(lái)源及成分 359.3環(huán)境保護(hù)措施方案 359.3.1環(huán)保設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 359.3.2三廢處理措施 369.4環(huán)境影響評(píng)價(jià) 37第十章安全生產(chǎn) 3810.1危害因素與危害程度 3810.2安全措施方案 3810.2.1基本原則 3810.2.2職業(yè)安全防范措施 3910.2.3裝置個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施 3910.3消防設(shè)施 3910.3.1設(shè)計(jì)依據(jù) 3910.3.2消防給水系統(tǒng) 4010.3.3移動(dòng)滅火器及防毒面具 4110.3.4消防投資 41第十一章組織機(jī)構(gòu)及人員配置 4211.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 4211.2人員資源配置 42第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 4312.1總則 4312.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 4312.2.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 4312.2.2項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表 43第十三章投資估算及資金籌措 4413.1投資估