倉庫物料管理流程

》》》》word《《倉庫物料治理流程TOC\o"1-2"\h\z\u一、范圍 1二、目的 1三、治理流程 13.1收料 1發(fā)料 2成品 3治理 3退料 4倉庫單據(jù)治理 4盤點(diǎn) 5倉庫對非凡物品的治理 5倉庫的六防工作 5四、最低庫存量與安全庫存量治理 5一、范圍適用于全公司全體員工。二、目的與治理，特作出此治理流程。三、治理流程3.1收料開具四聯(lián)收料單，由檢驗(yàn)人員、供給商復(fù)合以及倉管員簽字為準(zhǔn)，開單要求清楚明了結(jié)同時交送一聯(lián)成本核算。如圖：供給商送貨供給商送貨核對采購單檢驗(yàn)合格合格證或檢驗(yàn)報告合格證或檢驗(yàn)報告送貨單實(shí)物與單對比清點(diǎn)無誤辦理進(jìn)倉手續(xù)1/6》》》》word《《PAGEPAGE8/6開具收料單開具收料單入臺帳單據(jù)上交財務(wù)發(fā)料，領(lǐng)料單開具必須注明生產(chǎn)單號。領(lǐng)料單由所需物料所屬組別的組長開具（開單要求清楚明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權(quán)拒發(fā)倉管員憑領(lǐng)料單（按先進(jìn)先出的原則）對比生產(chǎn)單物料清單給予首次發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認(rèn)各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。發(fā)完物料按單入臺帳以及分好單據(jù)紅色聯(lián)及時上交財務(wù)，本程序也適用于打印備料單的領(lǐng)料發(fā)料。如圖：生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)開具領(lǐng)料單主管審核倉管對比物料清單發(fā)料倉管員發(fā)完料后簽字雙方確認(rèn)入臺帳單據(jù)上交財務(wù)成品生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，由包裝組組長開具四聯(lián)成品進(jìn)倉單，交由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后進(jìn)倉，倉管員清點(diǎn)清楚。發(fā)貨由業(yè)務(wù)發(fā)出發(fā)貨通知單，倉管開具成品出倉單以及經(jīng)手人簽字后裝車發(fā)貨。最后入臺帳。如圖：裝配、包裝完成裝配、包裝完成檢驗(yàn)合格車間開具成品進(jìn)倉單主管審核倉管接收（雙方簽字確認(rèn)）銷售通知發(fā)貨出貨通知財務(wù)簽字的出貨通知單。辦理成品出貨手續(xù)銷售部門開具送貨單到倉庫，倉庫開具出倉單。入臺帳單據(jù)交財務(wù)治理倉庫現(xiàn)場治理以5S為標(biāo)準(zhǔn)（整理、整頓、清掃、清除、素養(yǎng)。倉庫可分為五金倉庫（以及工具的治理；半成品倉（自造、外購以及外發(fā)加工的半成品放按分類進(jìn)行，務(wù)必做到相對集中（如。螺絲類可擺放于一排貨架上。倉庫帳、單據(jù)治理無論是進(jìn)倉單還是出倉單都必須簽名齊全三合一。即領(lǐng)料單有（簽字；進(jìn)倉單有（經(jīng)手人、收料人、驗(yàn)收人簽字）臺帳，流水帳原則上日帳日清。異常情況處理a、發(fā)外加工，屬倉庫對半成品治理，由發(fā)外加工負(fù)責(zé)人（要責(zé)任）員登入臺帳。b、自造常規(guī)半成品，屬倉庫對半成品治理，按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉，進(jìn)倉按供給商送貨手續(xù)辦理進(jìn)。倉管員登入臺帳。c、物料差數(shù)情況處理。在生產(chǎn)單的物料清單正確無誤的情況下，生產(chǎn)車間仍然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負(fù)責(zé)任的原則，對當(dāng)事情況作出處理。經(jīng)查實(shí)是生產(chǎn)車間自行出現(xiàn)的差數(shù)、缺料由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)補(bǔ)領(lǐng)，最后交由總經(jīng)理悉知并按公司相關(guān)制度作出相應(yīng)處理或處罰。d、拒絕一切補(bǔ)辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領(lǐng)料或發(fā)料的行為，對所有違反者倉管員有權(quán)拒發(fā)。退料領(lǐng)料單負(fù)數(shù)（或開紅單）管審核后退倉庫，倉庫辦理進(jìn)倉手續(xù)（在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)即可。生產(chǎn)車間不合格物料的退料（即可退供給商的物料，a、由倉庫直接退由供給商。倉庫開具進(jìn)倉單負(fù)數(shù)或出倉單后，物與單相符。由質(zhì)檢簽字后與供給商當(dāng)面點(diǎn)清并由供給商簽字確認(rèn)后退料。b、生產(chǎn)已領(lǐng)的不合格物料（可退供給商管審核后退倉庫。倉庫開具進(jìn)倉單負(fù)數(shù)或出倉單后，物與單相符。由質(zhì)檢簽字后與供給商當(dāng)面點(diǎn)清并由供給商簽字確認(rèn)后退料。c、退料指生產(chǎn)車間退還領(lǐng)多的物料或剩余的正品物料，至于生產(chǎn)所產(chǎn)生的邊角料廢料、生產(chǎn)所造成的次品或廢料不應(yīng)該作退倉處理。應(yīng)該由生產(chǎn)車間統(tǒng)計后列出清單申請報廢后直接處理，最后計提入生產(chǎn)成本中。d、 如圖：車間組長開單主管審核供給商簽字確認(rèn)

退 料質(zhì)檢確認(rèn) 倉庫接收倉管開具退倉庫單據(jù)治理倉庫單據(jù)與會計核算緊密相關(guān)。所有生產(chǎn)領(lǐng)料需用；領(lǐng)料單分存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)以及倉庫存根聯(lián)；所單據(jù)分配：存根聯(lián)領(lǐng)料方存根，紅色聯(lián)上交財務(wù)，綠色聯(lián)倉庫進(jìn)帳憑證以及存根。所有車間退料一律是《領(lǐng)料單》開負(fù)數(shù)。所有來料進(jìn)倉一律用倉庫存根聯(lián)。所有進(jìn)倉單必須簽名齊全方可分配，紅色聯(lián)附于送貨單上交財務(wù)，綠色聯(lián)為倉庫存根以及進(jìn)帳憑證。所有對供給商的退貨一律是《進(jìn)倉單》開負(fù)數(shù)（現(xiàn)暫開三聯(lián)不給供給商。所有進(jìn)倉單需填寫供給商名稱。所有成品進(jìn)倉須用（銷售聯(lián)可暫時取消）以及綠色聯(lián)，所有成品進(jìn)倉單需有車間進(jìn)倉人、質(zhì)檢以及倉庫簽字方可。單據(jù)分配：（一聯(lián)上交銷售）以及綠色聯(lián)為倉庫存根以及進(jìn)帳憑證。（暫開三聯(lián)3.8.5同。所有發(fā)外加工的物料出倉開給商來料一致（3.1。倉庫只能出現(xiàn)以上五種單據(jù)憑證；所有單據(jù)需規(guī)范開出以及統(tǒng)一分配。盤點(diǎn)倉庫庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，最后出盤點(diǎn)報表。車間盤點(diǎn)由車間自主盤點(diǎn)（可由車間統(tǒng)計或車間主管安排。倉庫有權(quán)對車間盤點(diǎn)核對物料消耗情況。倉庫對非凡物品的治理倉庫對易燃、易爆物品的治理倉庫對易碎品的治理倉庫對低值易耗品的管量低值易耗品在生產(chǎn)耗用范圍內(nèi)要求以舊換新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生產(chǎn)車間一次性以舊換新的領(lǐng)用一定期間內(nèi)的低值易耗品，倉庫在此期間內(nèi)不再發(fā)放。倉庫對呆滯物品的治理呆滯物品是庫存的一種，屬于不常用但又是合格的材料。視庫存時間的長短，倉庫對其庫存時間進(jìn)行分類，并做出統(tǒng)計定期做出報表分析，呈上級以及財務(wù)請求作出處理。倉庫對生產(chǎn)剩余材料和廢料的治理生產(chǎn)剩余材料分兩種，一種為合格品可再利用的材料，生產(chǎn)應(yīng)該按有關(guān)手續(xù)進(jìn)行退倉庫作庫存處理；另一種為生產(chǎn)廢料，不可再利用的材料，此種剩余材料應(yīng)算入生產(chǎn)損耗與生產(chǎn)成本，由生產(chǎn)做出統(tǒng)計并做出報表呈上級及財務(wù)部門做出處理。倉庫的六防工作庫房六防工作指：防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。四、最低庫存