XX醫(yī)院政府采購管理制度

XX醫(yī)院政府采購管理制度為了更好地貫徹實(shí)施政府采購辦法，加強(qiáng)對單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊，進(jìn)一步規(guī)范我院政府采購行為，不斷強(qiáng)化集中采購管理工作，結(jié)合我院實(shí)際，特制定本制度：一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)成立政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、分管院長、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。主要負(fù)責(zé)對醫(yī)院物資進(jìn)行采購并對采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。二、崗位職責(zé)1、采購部門負(fù)責(zé)按照政府采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。2、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫。3、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督、定期監(jiān)盤和支付采購貨款。三、政府采購管理1、政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購目錄品目實(shí)行政府集中采購，集中采購目錄外品實(shí)行分散采購管理。2、屬于政府集中采購的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)實(shí)行集中采購，其中通用類的采購項(xiàng)目必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。3、屬于政府部門集中采購目錄中部門有特殊需求類的采購項(xiàng)目的實(shí)行部門集中采購管理，可以委托集中采購以外的采購代理機(jī)構(gòu)實(shí)施采購，也可以委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。4、政府集中采購目錄外項(xiàng)目單項(xiàng)或批量采購預(yù)算金額達(dá)到政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的實(shí)行分散采購管理。四、采購原則與方式1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購；必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6、每一項(xiàng)采購行為都要嚴(yán)格規(guī)程，規(guī)范操作。每次采購活動(dòng)由院采購領(lǐng)導(dǎo)小組決定方案、要有采購計(jì)劃、采購詢價(jià)、采購記錄、驗(yàn)收手續(xù)、結(jié)算手續(xù)、檔案等。7、加強(qiáng)廉政建設(shè)和采購監(jiān)督工作。工作人員不得私下與供應(yīng)商接觸，不得接受供應(yīng)商的吃請等賄賂，采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強(qiáng)對采購行為的監(jiān)督力度，確保依法采購，不出現(xiàn)違法違紀(jì)行為。五、采購程序1、醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由使用部門主任、護(hù)士長填寫“物資購置申請表”，交采購部門按計(jì)劃采購。原則上每月采購二次。2、辦公室將各科室物資購置申請表匯總后，按需統(tǒng)一提出采購計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)班子研究同意后實(shí)施采購。3、突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時(shí)交采購部門采購。4、對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低采購成本。對大額的物品，需走招標(biāo)手續(xù)。六、驗(yàn)收和入庫1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），合格后方可入庫。3、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗(yàn)收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請商檢局）。4、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。七、物資的報(bào)銷物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、驗(yàn)收人、采購部主任簽字，報(bào)分管院長審核，最后由院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。八、