![塔機(jī)質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序_第1頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view/6a2046c044c8d2115c824f221a7751aa/6a2046c044c8d2115c824f221a7751aa1.gif)
![塔機(jī)質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序_第2頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view/6a2046c044c8d2115c824f221a7751aa/6a2046c044c8d2115c824f221a7751aa2.gif)
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![塔機(jī)質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序_第5頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view/6a2046c044c8d2115c824f221a7751aa/6a2046c044c8d2115c824f221a7751aa5.gif)
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文檔簡(jiǎn)介
序 PT-CX/01質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序編制:審核:批準(zhǔn):分量等情況,依據(jù)公司審后,質(zhì)保工程師應(yīng)組織有能如期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目時(shí),應(yīng)及時(shí)出調(diào)整申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理研究批準(zhǔn)后,予以調(diào)量目標(biāo)實(shí)施及完成情況,填寫《質(zhì)量施及完成情況進(jìn)行考核,每半年一次,填寫質(zhì)保工程師應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門分析原因,提出切 質(zhì)保工程師依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo),在反復(fù)征求部門意見的基礎(chǔ)上將其進(jìn)行展 經(jīng)理批準(zhǔn),公司各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)如下: 1目的程序文件PT-CX/02職責(zé)和權(quán)限編制:審核:批準(zhǔn):量控制責(zé)任人,責(zé)任工程師的職適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系組織中,各專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人的權(quán)限,責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限及溝通。有關(guān)質(zhì)量體系各部門和崗位質(zhì)量責(zé)任制見《崗位質(zhì)量責(zé)任總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保在公司質(zhì)量管理體系中,各崗位質(zhì)量控制責(zé)任人的職責(zé)、權(quán)限得:各專業(yè)責(zé)任人,對(duì)其分管專業(yè)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理和控制工作負(fù)責(zé),保證各項(xiàng)管理制度得到正確貫徹執(zhí)行。對(duì)其專業(yè)體系失控而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對(duì)其專業(yè)體系內(nèi)各級(jí)人員的質(zhì)量職能有權(quán)作出要求、指示、評(píng)價(jià)和檢查其工作。有權(quán)對(duì)專業(yè)質(zhì)量體系內(nèi)的工作進(jìn)行監(jiān)督和下達(dá)指令,使其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。有權(quán)對(duì)本專業(yè)體系內(nèi)各級(jí)人員向質(zhì)量保證工程師提出獎(jiǎng)懲的意見或者建議。當(dāng)本專業(yè)與質(zhì)量體系相關(guān)部門或人員的意見有分歧時(shí),有權(quán)作出結(jié)論性處理意保工程師作出報(bào)告。各專業(yè)責(zé)任人在作出與其它專業(yè)有關(guān)的決定之前,相互之間應(yīng)充分協(xié)商取得一致事項(xiàng)的實(shí)施工作負(fù)責(zé)。XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/03管理評(píng)審控制程序編制:審核:批準(zhǔn):2011-08-30實(shí)施通過對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)審,不斷改進(jìn)體系及適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況的評(píng)審以及質(zhì)量管理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜程度和體系改進(jìn)而進(jìn)行的綜合評(píng)價(jià)。管理評(píng)審?fù)ㄟ^“管理評(píng)審會(huì)議”進(jìn)行。會(huì)議代表由各職能部門負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人總經(jīng)理負(fù)責(zé)按期進(jìn)行管理評(píng)審,負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,對(duì)體系做出評(píng)價(jià),明確改準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。審后的跟蹤檢查并協(xié)調(diào)落實(shí)改進(jìn)措施。管理評(píng)審每年至少舉行一次(每次間隔不超過12個(gè)月),一般以會(huì)議的形式組織,必要時(shí),(涉及到質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)變化,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí),客戶投訴明顯上升,體系局部失控時(shí)等)總經(jīng)理可以臨時(shí)組織舉行管理評(píng)審。管理評(píng)審流程:制定管理評(píng)審計(jì)劃總經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃下達(dá)各部門各部門上報(bào)總結(jié)材料召開評(píng)審會(huì)議形成評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告組b證體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)持續(xù)的適宜性、充分性和有c或間接影響質(zhì)量的綜合資料責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃,明確評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容和評(píng)c糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況(包括對(duì)過程提出的糾正和預(yù)防措施)。d的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的ge施,質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/04文件和資料控制程序編制:審核:批準(zhǔn):為保證公司在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中,所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的場(chǎng)所,都能使用有效版本的文件,包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來文件。建立本公司質(zhì)量管理體系文件的編制、分發(fā)及更新程序,使公司質(zhì)量管理體系文件均能得到有序的控制,防止使用失適用于本公司所有質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的文件和資料(如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定及作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙和記錄)的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、分發(fā)、更改、保存、作廢等活動(dòng)的部門和個(gè)人;也包括公司所有外來文件的控制。定及各項(xiàng)管理制度等體系文件的控公司文件(三級(jí)文件)的編號(hào):①管理文件:規(guī)章制度、崗位職責(zé)、設(shè)備操作規(guī)程、法律法規(guī)。件個(gè)××××代表制(修)訂年份(年代號(hào))。訂次省略,一般不標(biāo)示,修訂一次標(biāo)記“1”,以此類推。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修改一次稱為編制,質(zhì)保工程師審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布;質(zhì)量檢查文件由檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)保工程師編文件經(jīng)批準(zhǔn)人簽字后,即為正式文件,在文件第一頁(yè)的背面標(biāo)識(shí)加蓋“原件”則確定。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定認(rèn)下列各項(xiàng)a員的簽名回收登記表》中詳細(xì)登記受控文件發(fā)放回收情況。所有回收的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)有編號(hào)以便追溯。(對(duì)于非受控本處理銷毀。為法律法規(guī)或積累知識(shí)目的所保留準(zhǔn)后才能執(zhí)行更改,更改后須重新審核、批定分發(fā)給使用部門,同時(shí)行政部或部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將舊版次文件(即更改前的文件)受控副本統(tǒng)一收回,按作廢文件處理。處理各部門將所使用的質(zhì)量管理體系文件和外來文件、資料(如國(guó)家法律法規(guī)等)部門的文件管理人員,依據(jù)文件內(nèi)容、性質(zhì)及標(biāo)題目錄找出對(duì)應(yīng)文件夾后a需用文件時(shí)可向所屬部門的文件管理人員借調(diào)出文件,并在“文件資料借b)對(duì)于機(jī)密、重要文件,屬限閱范圍人員需經(jīng)文件控制部門主管核準(zhǔn)后方可續(xù)。c件/檔案的整潔,非經(jīng)批準(zhǔn)不得拆散、復(fù)印,使用完后應(yīng)、檔案應(yīng)放置于通風(fēng)良好、避免高溫、高濕或灰塵的場(chǎng)所。對(duì)于機(jī)密、重鎖。b更改的更改頁(yè)作廢文件原件標(biāo)識(shí)“作廢”后由行政部保存中注明作廢情況。作廢的舊原件原則上保編號(hào)等由行政部統(tǒng)一分類、歸檔保管。設(shè)備使各部門如需要外來文件,由行政部復(fù)印制作副本,并注明副本編號(hào)及加蓋“受。重要文件應(yīng)進(jìn)行軟盤備份,軟盤應(yīng)妥善保管及標(biāo)識(shí)。為使文件控制程序被各部門徹底有效的執(zhí)行,各部門主管或其指定人員應(yīng)隨機(jī)抽取文件/檔案,做以上功能的監(jiān)督,對(duì)于不符合事項(xiàng),立即采取糾正措施。為確保文件的有效性,各部門主管應(yīng)主動(dòng)監(jiān)督并不定期檢查實(shí)際工作。PT-CX/05文件和文件控制的總體情況進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí),進(jìn)行更改文件資料時(shí),應(yīng)依本程序相關(guān)規(guī)定進(jìn)組織人員對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審結(jié)果和修訂章的使用說明控的標(biāo)記。文件發(fā)放/回收記錄BG-CX/04-07XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件質(zhì)量記錄控制程序編制:審核:批準(zhǔn):1.0目的適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄,包括外來記錄(如供應(yīng)商提供的原材料檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量鑒定報(bào)告等)的控制。作。記錄填寫要及時(shí),內(nèi)容需正確完整,字跡應(yīng)清晰,能準(zhǔn)確識(shí)別,簽名簽全名。的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔。持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的連續(xù)以便于查閱,一般以本冊(cè)、文件夾、活頁(yè)夾等方式來保其他文具應(yīng)標(biāo)識(shí)記錄的名稱,一般情況下各裝訂成集,在文件的封面或側(cè)面注明部門、記錄名稱歸檔,記錄在文件夾或其他設(shè)施上注明部門、記錄名保存和銷毀產(chǎn)品質(zhì)量記錄保存期(產(chǎn)品原始質(zhì)保書)不得低于產(chǎn)品壽命周期,一般的質(zhì)量記錄行政部負(fù)責(zé)按照程序文件后所附記錄編制《記錄保存一覽表》,規(guī)定各種不同記保存。記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方,注意做好防火、防潮、防蟲蛀等工作,并便于經(jīng)資料保存部門同意,相關(guān)部門可借閱所需記錄;經(jīng)管理者代表同意后,記錄媒體形式的記錄的控制權(quán)限的設(shè)置,其保存須做防磁、防 程序文件PT-CX/06合同評(píng)審控制程序編制:審核:批準(zhǔn):1.0目的要求和期望一致,做承諾同質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)組織投價(jià)及定型產(chǎn)品定價(jià)時(shí)僅需考慮采購(gòu)供應(yīng)與生產(chǎn)制作能力和交付期限是否部門按《合同評(píng)審記錄》分解的評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審和a件數(shù)量b,這一公司的任何自行附加要求;包括有關(guān)運(yùn)輸服務(wù)、交付后的售后服務(wù),如安裝承諾,由總經(jīng)理事先給予明確,并已告示市場(chǎng)營(yíng)銷部主管;如有重大的變動(dòng),則由總的評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求能否得到滿足。主管會(huì)簽的形式在“產(chǎn)品合同評(píng)審表”上體現(xiàn)。質(zhì)檢部、質(zhì)保工程師及相關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)車間主管參加的會(huì)簽評(píng)審,并報(bào)總經(jīng)理或管理b更改,即與以前表述的不一致,市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)確保再組織相部工作聯(lián)絡(luò)單的形式,證明更改后的合同已對(duì)于電話訂單,業(yè)務(wù)員應(yīng)將電話訂單的內(nèi)容記錄于“產(chǎn)品合同評(píng)審表”上,然后評(píng)審結(jié)束,由市場(chǎng)營(yíng)銷部擬定合同文本,供公司與顧客進(jìn)行正式簽訂并簽章確認(rèn)合同/訂單生效后,市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)將合同/訂單的有關(guān)條款要求分送到相關(guān)的部按條款要求組織實(shí)施。修訂在履行合同/訂單的過程中,若有出現(xiàn)顧客或公司提出修訂的事項(xiàng),無論是哪一方若是公司提出變更合同/訂單的要求,應(yīng)事先取得顧客的同意并以書面形式予以確市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)將合同/訂單的修訂結(jié)果,以內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單的形式及時(shí)通知有關(guān)市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同/訂單執(zhí)行情況的檢查,并以報(bào)表的形式向質(zhì)保工程師或總經(jīng)理報(bào)告合同/訂單完成情況。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系,確保按合同/訂單規(guī)定的交貨期進(jìn)行交貨。合同條款的履行及執(zhí)行情況,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督審表………BG-CX/06-01…………BG-CX/06-02表……………………BG-CX/06-03反饋單………………BG-CX/06-04XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/07產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序編制:審核:批準(zhǔn):程進(jìn)行控制,以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足市場(chǎng)/顧公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì),開發(fā)全過程,包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化,定型產(chǎn)品及生。ab機(jī)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行測(cè)繪;性能的測(cè)定、分析、測(cè)量取得所需數(shù)c本公司的技術(shù)、生產(chǎn)條件與ab)顧客在本公司現(xiàn)有設(shè)計(jì)的產(chǎn)品基礎(chǔ)上,提出新的要求(不同結(jié)構(gòu)、不同電a領(lǐng)導(dǎo)初步確定需要后,由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織成《設(shè)計(jì)立項(xiàng)書》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。立項(xiàng)部負(fù)責(zé)確定參加設(shè)計(jì)和開發(fā)的人員,討論開發(fā)階段計(jì)劃,并形成《設(shè)計(jì)計(jì)劃任務(wù)書》。設(shè)d)設(shè)計(jì)和開發(fā)的新產(chǎn)品(樣機(jī))進(jìn)行驗(yàn)證;e)設(shè)計(jì)和開發(fā)的小批量新產(chǎn)品(或樣機(jī))進(jìn)行確認(rèn)。開發(fā)小組涉及外單位時(shí),應(yīng)明確各小組間的職責(zé)與分工,確保各小入清關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審,以確保設(shè)計(jì)輸入充機(jī),這種形式能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開定的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段結(jié)束后,系議形式進(jìn)行,參加的人員應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)織有關(guān)人員審定,評(píng)審或?qū)彾ńY(jié)果:e)評(píng)審方式:由設(shè)計(jì)人員與總工程師或技術(shù)部經(jīng)理,以會(huì)簽(兩人或兩人以上)方式進(jìn)行。a審主持人必須對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),報(bào)告輸出及評(píng)審報(bào)告》,總經(jīng)理批準(zhǔn)后放行或投入樣機(jī)試產(chǎn)品《生產(chǎn)任務(wù)書》,經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后,由技術(shù)部向生產(chǎn)部下達(dá)樣機(jī)試制任務(wù),生產(chǎn)部按設(shè)計(jì)輸出的由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn),其結(jié)果滿足輸入要求后進(jìn)行“型式試驗(yàn)(可以委托)”,以確保設(shè)計(jì)各階段的輸出滿足輸入的要求。新結(jié)后,其結(jié)果由質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制非改進(jìn)部分)或功能,可將已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)確保新產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期用途和使用要求,設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)可通過以下方b)根據(jù)新產(chǎn)品特性,公司認(rèn)為或行業(yè)有要求時(shí),通過“產(chǎn)品技術(shù)鑒定會(huì)”的為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求,應(yīng)依據(jù)所策劃的完成。小批量生產(chǎn)合格的產(chǎn)品,由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系并送交用戶試用,試用后提交c)試用條件(環(huán)境條件、設(shè)備、儀表);確認(rèn)報(bào)告新產(chǎn)品通過試用或必要時(shí)的技術(shù)鑒定,由技術(shù)部負(fù)責(zé)將結(jié)果形成《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)制a執(zhí)行。b評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措………………BG-CX/07-01………………BG-CX/07-02…………BG-CX/07-03…………BG-CX/07-04…………BG-CX/07-05…………BG-CX/07-06…………BG-CX/07-07程序文件PT-CX/08采購(gòu)管理控制程序編制:審核:批準(zhǔn):對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定,以保證合格供方提供的產(chǎn)品、服務(wù)符合公司和顧客要求,實(shí)采購(gòu)員首先應(yīng)明確對(duì)采購(gòu)物資的要求,了解供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力、服:a.采用供方調(diào)查,購(gòu)買前對(duì)供應(yīng)廠(商)進(jìn)行調(diào)查了解,填寫《供方評(píng)定記b.適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn),對(duì)供應(yīng)廠(商)提供的供貨進(jìn)行檢驗(yàn);采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)調(diào)查了解供方的情況,填寫《供方評(píng)定記錄》,并提供下列資全保護(hù)裝置(起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、防墜安全器、制動(dòng)器)除提供以上資料外,還需要提供在有效期內(nèi)的型式5)對(duì)設(shè)備性能有影響的某些A類物資(如三大機(jī)構(gòu)還要提供型式試驗(yàn)報(bào)告,高強(qiáng)度螺栓、吊鉤及鋼絲繩還要提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告)。a.供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求、價(jià)格合理、交貨期有保證、信譽(yù)可靠及良b.供方的產(chǎn)品已經(jīng)過認(rèn)證,安全認(rèn)證標(biāo)識(shí),或是供方有通過第三方質(zhì)量管理材料采購(gòu)質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集質(zhì)檢部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、與采購(gòu)物資相關(guān)連的生產(chǎn)車間等依據(jù)供方調(diào)查情況或供方的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行評(píng)定,確認(rèn)符合公司的要求安全要求、驗(yàn)證方法、解決質(zhì)量爭(zhēng)端的規(guī)定,還應(yīng)包括供方所能提供的產(chǎn)品安全資格機(jī)構(gòu)出示的型式檢驗(yàn)等內(nèi)容。方的控制與重新評(píng)審供方名錄》表中的供方進(jìn)行綜合評(píng)定;評(píng)定的的可靠性指標(biāo)、質(zhì)量問題的反饋。寫成評(píng)定結(jié)果,向總經(jīng)理或管理者代表建議哪后的合格供方或新的合格供方重新登錄,重新采購(gòu)員依據(jù)生產(chǎn)車間申報(bào)核準(zhǔn)的申購(gòu)單的要求及庫(kù)存情況,進(jìn)行合理地安排采設(shè)施、設(shè)備的采購(gòu)控制對(duì)于新添置的設(shè)施、設(shè)備及檢測(cè)裝置的采購(gòu),由使用部門申購(gòu)、總經(jīng)理或管理量器具、外協(xié)加工量器具及外協(xié)加工的采購(gòu)由各相關(guān)部門填寫《采購(gòu)單》交材料采購(gòu)部采購(gòu)文件(包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)規(guī)范、采購(gòu)合同或訂單、采購(gòu)技術(shù)質(zhì)量協(xié)議等)應(yīng)裝/標(biāo)記/搬運(yùn)要求、及相應(yīng)的產(chǎn)品出廠證明/檢驗(yàn)由國(guó)家工商管理部門提供的采購(gòu)合同文本形式進(jìn)行定的采購(gòu)文本形式進(jìn)行填寫,無論采用何種形式填寫采。供方,采購(gòu)員也可以電話或傳真等形式直接訂購(gòu)并清楚描述;由采購(gòu)員及時(shí)將修改的采購(gòu)內(nèi)容(必要時(shí)以書面形式)通知供方。采購(gòu)修改記錄應(yīng)予以保存。,按國(guó)家所有物資的采購(gòu)原則上必須從合格供方處采購(gòu),但如果合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗力的原因無法及時(shí)供應(yīng)貨物時(shí),材料供應(yīng)部應(yīng)請(qǐng)示總經(jīng)理,報(bào)批后可實(shí)行例外采購(gòu),并在相應(yīng)的單據(jù)上注明是“例外采購(gòu)”,但事后還應(yīng)對(duì)供方按照上安全要求。資的質(zhì)量驗(yàn)證程序a.凡屬于需要檢驗(yàn)的原材料和主要外購(gòu)件,每次采購(gòu)進(jìn)貨時(shí),應(yīng)通知質(zhì)檢部b.凡屬于必需辦理驗(yàn)證手續(xù)的采購(gòu)物資,每次采購(gòu)后,可以由庫(kù)管員進(jìn)行驗(yàn)可由庫(kù)管員先辦理庫(kù)存堆放,標(biāo)識(shí)未檢品或待檢品,然后通知質(zhì)檢部抓緊安排檢驗(yàn),合格以后才可正式辦理入庫(kù)進(jìn)帳。a有要求時(shí),顧客有權(quán)在本公司或公司的合格供情況,確保合理盤存,滿足生產(chǎn)所需,并將庫(kù)存月………………BG-CX/08-01錄……………BG-CX/08-02X程序文件PT-CX/09材料管理控制程序編制:審核:批準(zhǔn):本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原材料的采購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)收、發(fā)放和領(lǐng)用、標(biāo)記及標(biāo)記移植、材料格品的控制和管理要求。材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)原材料的質(zhì)量控制和本程序的貫徹、監(jiān)督和實(shí)施。收。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)材料的發(fā)放及入庫(kù)原材料的標(biāo)記制作。車間施工班組負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用材料進(jìn)行標(biāo)記及標(biāo)記移植。原材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)材料標(biāo)記及標(biāo)記移植進(jìn)行監(jiān)督。材料進(jìn)庫(kù)后,由保管員將質(zhì)量證明書(原件或復(fù)印件)交檢驗(yàn)員。保管員負(fù)責(zé)將定》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》的有關(guān)檢驗(yàn)員將材料檢驗(yàn)報(bào)告和復(fù)驗(yàn)結(jié)束的全部試驗(yàn)報(bào)告和質(zhì)量證明書交材料質(zhì)控責(zé)任不合格材料由材料檢驗(yàn)員在材料上作出明顯“不合格”標(biāo)記,并填寫“信息聯(lián)絡(luò)單”,經(jīng)材料責(zé)任人審核確認(rèn)后交材料部處理,(向供貨方作權(quán)益交涉)。不合格放。材料的所有質(zhì)量證明資料(質(zhì)保書、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等)均由材料質(zhì)控責(zé)任、規(guī)格和材檢號(hào)分區(qū)堆放保管,做到材質(zhì)清量、材質(zhì)等數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、清晰,帳、卡、物相型材應(yīng)按批號(hào)堆放。主要部件在生產(chǎn)中應(yīng)按工藝及《材料標(biāo)記及標(biāo)記移植制度》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記移焊材入庫(kù)按批號(hào)堆放,做好材檢標(biāo)記,并由材料檢驗(yàn)員在包裝箱上進(jìn)行確認(rèn)蓋材料牌號(hào)、規(guī)格等由于訂貨或供應(yīng)不及時(shí),無法滿足設(shè)計(jì)圖樣的要求時(shí),材料辦理材料代用手續(xù)。產(chǎn)品完工后,質(zhì)檢部將材料代用單匯入產(chǎn)品檔案,并在產(chǎn)品質(zhì)量證明書中將材料的主要情況提供用戶。復(fù)驗(yàn))合格和尚未辦理入庫(kù)手續(xù)的原材料倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)料。部件工序流轉(zhuǎn)卡”或“材質(zhì)流轉(zhuǎn)卡”并由車間領(lǐng)料員在“主要部件工序流轉(zhuǎn)卡”上簽字,經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可發(fā)料。代用材料應(yīng)核對(duì)4相關(guān)文件《材料、零部件回(代)用和報(bào)廢管理制度》料\外購(gòu)件\外協(xié)件臺(tái)帳……BG-CX/09-01程序文件PT-CX/10工藝控制程序編制:審核:批準(zhǔn):施XX1目的,圍工藝控制。責(zé)。4工作程序所有新設(shè)計(jì)和改進(jìn)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品在設(shè)計(jì)過程中均應(yīng)按《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝審查制度》b、裝配方法和檢驗(yàn)方法。e的技術(shù)培訓(xùn)。依據(jù)和編制原則。工藝試驗(yàn)和工藝驗(yàn)證結(jié)果,本公司工藝文件由有關(guān)的工藝人員編制,經(jīng)工藝責(zé)任人或焊接責(zé)任人審批,工藝責(zé)任人編制的工藝文件、工藝方案及通用工藝守則由質(zhì)保工程師審批。工藝文件修改在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當(dāng),工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不及清材料代用等引起的工藝變更,生產(chǎn)部及時(shí)向技術(shù)部反饋,由技術(shù)部主管工藝人員按《工藝文件修改》規(guī)定的程序和要求,修改工藝文件,經(jīng)工藝責(zé)任人審核后,發(fā)放到有關(guān)部門實(shí)施。工藝文件的保管、發(fā)放:技術(shù)部建立工藝文件目錄,編制完工的工藝文件交給資料室保管。工藝文件由技術(shù)部按《產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件發(fā)放、回收制度》向有關(guān)部部門分工藝紀(jì)律檢查材料、焊接責(zé)任人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查一次,并將工程師負(fù)責(zé)整理、保管。作為獎(jiǎng)懲的當(dāng)制造成型或裝配質(zhì)量難以保證(或需提高生產(chǎn)效率)時(shí),生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出工裝的設(shè)計(jì),工裝圖紙由工藝責(zé)任人審批,重大工藝驗(yàn)合格后方可投入使用,并由技術(shù)部驗(yàn)周期,工裝圖紙及技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)歸工藝審查制度》修改管理制度》量記錄工藝紀(jì)律檢查表……………………BG-CX/10-01XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/11焊接控制程序編制:審核:批準(zhǔn):30發(fā)布2011-08-30實(shí)施XX1目的圍管理、焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)審核焊接工藝及工藝評(píng)定;建立焊工技術(shù)檔案;對(duì)焊接設(shè)備的選定進(jìn)行督促指導(dǎo);對(duì)焊接控制點(diǎn)及控制內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督和檢查;以及本程序的貫焊接操作人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)焊接工藝規(guī)章制度,并對(duì)所擔(dān)任的焊接工作質(zhì)量4工作程序焊工必須經(jīng)培訓(xùn)按規(guī)定進(jìn)行考試取得焊工合格證,才能擔(dān)任與合格項(xiàng)目相應(yīng)的焊格項(xiàng)目有效期滿若還需繼續(xù)擔(dān)任該項(xiàng)焊接工作要及時(shí)進(jìn)行復(fù)考。部門及焊工考試委員會(huì)申報(bào)待考焊工名單、考案內(nèi)容包括:焊工基本情況,歷次理論考試成覽表”,生產(chǎn)、檢驗(yàn)部門依此指派焊工上崗和,由焊接工藝員編制焊接工藝指導(dǎo)書的規(guī)定焊接并作好施焊記錄。評(píng)定試件應(yīng)規(guī)定作外批。試樣焊接工藝人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn),考慮工裝設(shè)備、檢測(cè)條件和焊接工藝評(píng)定結(jié)庫(kù)管員按規(guī)定對(duì)焊材進(jìn)行保管、發(fā)放和回收。序》擇優(yōu)選擇。由生產(chǎn)部提出,焊接責(zé)任人審,專人保管維護(hù)保養(yǎng),用于重要部件焊接的焊焊絲(焊條),施焊過程工焊或返修。對(duì)要求無損檢測(cè)的焊縫,外觀檢查進(jìn)行探傷。中注明。XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/12熱處理分包管理控制程序編制:審核:批準(zhǔn):2011-08-30實(shí)施XX1目的為保證熱處理的工作質(zhì)量,符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品技術(shù)條件的要求,以使的管理和控制。熱處理質(zhì)控責(zé)任人,負(fù)責(zé)對(duì)分包方熱處理的工作質(zhì)量和本程序的貫徹、監(jiān)督和實(shí)分包方的熱處理人員應(yīng)具有高度責(zé)任心,對(duì)本崗位的工作質(zhì)量負(fù)責(zé),并接受我公司程序包方的熱處理人員應(yīng)如實(shí)提供其單位情況。分包方的熱處理人員應(yīng)經(jīng)常檢查熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置,若發(fā)現(xiàn)有不符合要求的設(shè)備應(yīng)立即修復(fù)或停止使用。、XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/13無損檢測(cè)分包管理控制程序編制:審核:批準(zhǔn):施XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司發(fā)布1目的為保證無損檢測(cè)的工作質(zhì)量,符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品技術(shù)條件的要求,以使無損檢測(cè)工作質(zhì)量得到有效的管理和控制。焊縫質(zhì)量和與之有關(guān)的焊接工藝試件的焊縫等,進(jìn)行無損檢損檢測(cè)的工作質(zhì)量和本程序的貫徹、監(jiān)督和對(duì)本崗位的工作質(zhì)量負(fù)責(zé),并接受我公程序分包方的無損檢測(cè)人員應(yīng)按《特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》的要求進(jìn)行培訓(xùn)和考核,取得國(guó)家質(zhì)檢總局統(tǒng)一頒發(fā)的證件,方可進(jìn)行相應(yīng)資格范圍內(nèi)的無損檢測(cè)工作,并接受我公司質(zhì)量管理程序的要求和檢查及各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門分包方的無損檢測(cè)設(shè)備分包方的無損檢測(cè)工藝文件無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)。“安規(guī)”、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品技術(shù)條件的相關(guān)要求。無損檢測(cè)的分包實(shí)施無損檢測(cè)通知和報(bào)告Ⅱ無損檢測(cè)資料歸檔保存檔案由質(zhì)檢部保存,存放環(huán)境須保證底片質(zhì)量的完好。保存期不得少于五年,超過五年由質(zhì)檢部提出,質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后銷毀。BG-CX/13-01BG-CX/13-02程序文件PT-CX/14理化試驗(yàn)分包管理控制程序編制:審核:批準(zhǔn):理性能試驗(yàn)和化學(xué)分析過程進(jìn)行有正確可靠,能滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和分析過程的分包管理和控制。理化試驗(yàn)負(fù)責(zé)人對(duì)理化試驗(yàn)各項(xiàng)檢驗(yàn)報(bào)告的正確性和可靠性負(fù)責(zé)。工作程序人員資格凡從事理化試驗(yàn)人員必須持有國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的,并與其工作相適應(yīng)的資格證書。試驗(yàn)人員必須理解和掌握相關(guān)設(shè)備與儀器的操作和使用要求。分包單位須提分包單位試驗(yàn)設(shè)備和儀器位檢驗(yàn)合格,試樣應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定和要求。送樣前理化試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對(duì)試樣(來樣)進(jìn)行檢驗(yàn),核對(duì)《理化試驗(yàn)委托單》,理化試驗(yàn)委托單BG-CX/14-01理化試驗(yàn)臺(tái)帳BG-CX/14-02XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/15進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序編制:審核:批準(zhǔn):1目的2范圍適用于公司所采購(gòu)的原材料、外購(gòu)以及外協(xié)件。3引用文件4職責(zé),負(fù)責(zé)對(duì)公司進(jìn)貨的檢驗(yàn)、監(jiān)督。進(jìn)貨送檢的具體實(shí)施。材料供應(yīng)部確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí),應(yīng)對(duì)分承包方貨源處進(jìn)行采購(gòu)資料和進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證購(gòu)以及外協(xié)件,材料供應(yīng)部通知質(zhì)量檢驗(yàn)部,由質(zhì)檢員寫,發(fā)放由該部門負(fù)責(zé)人審批,檢驗(yàn)記錄一式兩份,證的物資材料,必須作出明確標(biāo)識(shí),做好記錄并經(jīng)質(zhì)a證,采購(gòu)員必須及時(shí)提供進(jìn)公司物資的有效質(zhì)量證明b觀察外觀,檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量、點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量(包括不合量)測(cè)量尺寸。6相關(guān)文件及記錄記錄 BG-CX/15-01XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/16過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序編制:審核:批準(zhǔn):1目的的檢驗(yàn)和試驗(yàn),以確保產(chǎn)品質(zhì)量,滿足設(shè)計(jì)要求,為顧2范圍引用文件4職責(zé)質(zhì)檢員根據(jù)檢驗(yàn)產(chǎn)品過程,產(chǎn)品部位,及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)。通過自檢、互檢、專檢,班組長(zhǎng)及質(zhì)檢員分別做好檢查記錄表的記錄,以此作為檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)和格品控制程序》執(zhí)行??刂乞?yàn)必須保持連續(xù)、完整、覆蓋每一個(gè)分部產(chǎn)品項(xiàng)目,未經(jīng)檢驗(yàn)和試項(xiàng)不得例外放行。負(fù)責(zé)保存。量記錄XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/17最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序編制:審核:批準(zhǔn):施XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司發(fā)布1目的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量,滿足合同要求,符合國(guó)家驗(yàn)收2范圍引用文件4職責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)部是本控制程序的歸口管理部門,質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn),出并記錄和保存實(shí)驗(yàn)記錄。量檢驗(yàn)部進(jìn)行終檢。在產(chǎn)品按要求的規(guī)定進(jìn)貨檢查和過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)均已完成,且結(jié)果滿足規(guī)定要試驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)部按照《塔式起重機(jī)出廠檢驗(yàn)規(guī)則》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》的要求進(jìn)驗(yàn)和試驗(yàn)記錄2范圍,《塔式起重機(jī)出廠檢驗(yàn)報(bào)告書》并作出是合格后,檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)審核并匯總各種檢驗(yàn)記明書》和產(chǎn)品合格證,建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案并歸追溯性管理辦法》的要求進(jìn)行質(zhì)量記錄式起重機(jī)出廠檢驗(yàn)報(bào)告書》《施工升降機(jī)出廠檢驗(yàn)報(bào)告》XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/18檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序編制:審核:批準(zhǔn):1目的格的標(biāo)識(shí)方法,表明產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài),并保持標(biāo)識(shí),確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn),過程檢驗(yàn)和試驗(yàn),最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀引用文件4職責(zé)質(zhì)檢部是本控制程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理工識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的分類未檢驗(yàn)和待檢的;已檢驗(yàn)但結(jié)果尚待判定的;通過檢驗(yàn)合格的;檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法;進(jìn)貨材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法;采用產(chǎn)品標(biāo)牌標(biāo)識(shí),在產(chǎn)品標(biāo)牌上,列出“檢驗(yàn)狀態(tài)”欄目,標(biāo)識(shí)標(biāo)a.公司庫(kù)存材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識(shí),由公司材料供應(yīng)部材料保管員負(fù)責(zé)掛牌;試驗(yàn)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查,確保只有經(jīng)過行文件識(shí)和可追溯性規(guī)定XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/19檢測(cè)儀器、量具控制程序編制:審核:批準(zhǔn):確定檢測(cè)儀器、量具的校準(zhǔn)體系,維持其精確度及使用壽命,保證產(chǎn)品質(zhì)量。程中使用的監(jiān)視和測(cè)量的儀器設(shè)的備校準(zhǔn)和管新購(gòu)置的檢測(cè)儀器、量具控制質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)新購(gòu)進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢查試用,檢查其外觀、合格證或由廠商提供校驗(yàn)證明,并及時(shí)安排送到具有資格證書的單位或機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn),以確保其符合測(cè)儀器、量具臺(tái)帳》中,并確定其檢定周期?,F(xiàn)有檢測(cè)儀器、量具控制質(zhì)檢部應(yīng)保證對(duì)現(xiàn)有檢測(cè)儀器、量具按《檢測(cè)儀器、量具周期檢定計(jì)劃》及時(shí)按質(zhì)檢部應(yīng)了解國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)單位周期檢定/校準(zhǔn)用的測(cè)量基準(zhǔn),所使用的測(cè)量質(zhì)檢部參照國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)單位的測(cè)量基準(zhǔn),對(duì)屬于非國(guó)家法定強(qiáng)制檢定的檢測(cè)的檢測(cè)儀器、量具應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定周期檢定/校對(duì)于在檢定/校準(zhǔn)控制范圍內(nèi)的每臺(tái)(件)檢測(cè)儀器、量具都應(yīng)有標(biāo)志,表明該的檢定/校準(zhǔn)報(bào)告或證書并及時(shí)判讀,只有測(cè)試且按規(guī)定重新檢定/校準(zhǔn)合格后才可使用。檢修后檢部應(yīng)考慮是否需要修改周期檢定頻次。立即評(píng)定先前測(cè)量結(jié)果的有效性,并靠的檢測(cè)儀器按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有尚可追回的產(chǎn)品重新檢部負(fù)責(zé)送到有資格的計(jì)量部門修理,修理后。檢測(cè)儀器、量具使用時(shí)應(yīng)輕拿輕放,搬運(yùn)時(shí)要檢測(cè)儀器、量具臺(tái)帳……………………BG-CX/19-01年度監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表………………BG-CX/19-02計(jì)量器具月檢合格率檢查表……………BG-CX/19-03檢測(cè)儀器、量具修理(報(bào)廢)單………BG-CX/19-04檢測(cè)、量具申購(gòu)單………BG-CX/19-05程序文件PT-CX/20設(shè)備管理控制程序編制:審核:批準(zhǔn):。生產(chǎn)部對(duì)公司的生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和管理,確保生產(chǎn)設(shè)備處于良好生產(chǎn)設(shè)備的管理生產(chǎn)設(shè)備的管理生產(chǎn)設(shè)備使用部門對(duì)所需購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備提出購(gòu)置申請(qǐng),生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)其必要性及選型進(jìn)行審核,報(bào)公司總經(jīng)理審批并由材料部負(fù)責(zé)購(gòu)買,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳的建立及日常管理。具體工作按《設(shè)備管理制度》執(zhí)行。生產(chǎn)設(shè)備的維修為保持生產(chǎn)設(shè)備的性能和正常壽命,預(yù)防突發(fā)性故障,生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際使用及完好情況編制維修計(jì)劃,并安排維修人員(內(nèi)/外維修人員)進(jìn)行維修。對(duì)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的故障,使用部門應(yīng)填寫設(shè)備報(bào)修單由生產(chǎn)部審核并負(fù)責(zé)組織人員搶修。生產(chǎn)設(shè)備維修后應(yīng)填寫《設(shè)備維修報(bào)告記錄》。生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)檔案的管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按《設(shè)備技術(shù)檔案管理制度》將生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)資料建立檔案并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識(shí)各部門/車間工作現(xiàn)場(chǎng),應(yīng)使生產(chǎn)設(shè)備保持正常、準(zhǔn)用狀態(tài),對(duì)于待修、維修中志,以表示不宜或禁止使用該設(shè)備。生產(chǎn)設(shè)備的備品備件管理公司根據(jù)擁有的生產(chǎn)設(shè)備,保持合理的備品備件,以備維修時(shí)需要;備品備件環(huán)境所需設(shè)備、支持套、車間工作環(huán)境所需設(shè)備,由生產(chǎn)部組織各職能通訊設(shè)備的需求、辦公設(shè)備的需求、電腦的維護(hù)買。不到其生產(chǎn)能力或已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過使用期限需作報(bào)廢………………BG-CX20-01…………………BG-CX20-02……………………BG-CX20-03…………………BG-CX20-04保養(yǎng)檢查表………………BG-CX20-05…………………BG-CX20-06………………BG-CX20-07CO焊機(jī)設(shè)備能力確認(rèn)表………………BG-CX20-082……………BG-CX20-09XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/21不合格品控制程序編制:審核:批準(zhǔn):通過對(duì)不合格的原輔材料、外協(xié)件、外購(gòu)件及生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行適用于不合格的原輔材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、半成品、成品的控制及預(yù)防作協(xié)件和成品的檢驗(yàn),對(duì)不合格品的評(píng)判、標(biāo)識(shí)和書面的檢驗(yàn)結(jié)果反饋給材料部,將不合格的外協(xié)件檢驗(yàn)結(jié)果。頻度、根源進(jìn)行分析評(píng)估,必要時(shí),應(yīng)發(fā)出“品質(zhì)異檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)采購(gòu)的不合格原輔料及外購(gòu)件進(jìn)行對(duì)不合格的成品停止出貨,進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離并申請(qǐng)?zhí)幹?返修、回用或報(bào)廢)。貯存、出貨(成品倉(cāng)庫(kù))的各階段,應(yīng)有專門設(shè)置的不合格品區(qū)域”的地方;或使用標(biāo)有作者應(yīng)及時(shí)停機(jī)處理,主動(dòng)配合質(zhì)檢人員進(jìn)并采取相應(yīng)的對(duì)策,直到消除不合格品的因素;如果是電氣設(shè)備,則由責(zé)任者負(fù)責(zé)返修,直到合格,同時(shí)追究責(zé)任;如果是零、部件應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢部,由質(zhì)檢部根據(jù)“三不放過”的原則進(jìn)行處理。在分析原因時(shí),仍然按第條的要求執(zhí)行。直到重新后經(jīng)檢測(cè)出現(xiàn)不合格,則由質(zhì)檢部檢測(cè)人員填,及時(shí)將信息反饋給安裝人員,由責(zé)任人員負(fù)責(zé)整改,倉(cāng)庫(kù)管理員通知采購(gòu)員退還給供方或作報(bào)廢。原輔料進(jìn)料檢驗(yàn)中不合格品狀況、生產(chǎn)過程車……………BG-CX/21-01……………BG-CX/21-02……………BG-CX/21-03XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/22質(zhì)量信息管理程序編制:審核:批準(zhǔn):施XX確保質(zhì)量體系運(yùn)行過程中顯見和隱含的質(zhì)量信息能得到及時(shí)反饋和正確處理,是實(shí)。圍本程序適用于本公司質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋、收集、匯總、分析與處負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的管理、統(tǒng)計(jì)、分析和向管理者依據(jù)分工職責(zé)的范圍負(fù)責(zé)本部門或本條線程序范圍內(nèi)部質(zhì)量信息:包括質(zhì)量體系各條線質(zhì)量控制信息、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)信息、不合格外部質(zhì)量信息:包括用戶服務(wù)信息、顧客投訴、顧客滿意度調(diào)查報(bào)告,和第三方監(jiān)督檢查(或?qū)彶?提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題等信息。分級(jí)監(jiān)督檢查(或?qū)彶?提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題等信息。對(duì)A級(jí)質(zhì)量信息必須迅速報(bào)告相信息聯(lián)系單》一式二份,注明質(zhì)量信息內(nèi)容(或問題的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行進(jìn)一步的核實(shí),并提出處理意意見和采取的措施應(yīng)記錄在《信息聯(lián)同時(shí)應(yīng)附原始信息記錄/資料的復(fù)印件處理必須及時(shí)予以解決和回復(fù),并同時(shí)中涉及糾正措施和預(yù)防措施時(shí),執(zhí)行《糾正和預(yù)防措責(zé)匯總并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,統(tǒng)計(jì)和分析的結(jié)果師并提交管理評(píng)審。息反饋記錄程序文件PT-CX/23預(yù)防措施控制程序編制:審核:批準(zhǔn):、質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中進(jìn)行改進(jìn)及對(duì)潛在問質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)經(jīng)常性組織公司職能部門開展質(zhì)量活動(dòng),研究分析質(zhì)量管理活動(dòng)中潛在的不合格因素。這些潛在的因素包括:a.生產(chǎn)過程中的潛在不合格因素,如質(zhì)量意識(shí)、消防意識(shí)、設(shè)備維修狀態(tài)不良e.產(chǎn)品性能指針接近臨界點(diǎn)(值),或波動(dòng)較大不穩(wěn)定或安裝不規(guī)范等。《不合格品控制程序》存在改進(jìn)的機(jī)會(huì),通過采能導(dǎo)致的任何質(zhì)量管理體系修訂或補(bǔ)充,應(yīng)預(yù)防(糾正)措施處理單……………BG-CX/23-01XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/24糾正措施控制程序編制:審核:批準(zhǔn):調(diào)查研究產(chǎn)生不合格的原因,采取有效的糾正措施,以保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)適用于公司產(chǎn)品、材料、服務(wù)及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中發(fā)生不合格時(shí)采取糾門發(fā)生不合格原因的分析、糾正措施的評(píng)價(jià)和實(shí):b內(nèi)、外部產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋,如“質(zhì)量異常報(bào)告單”、“安裝c)質(zhì)量管理體系審核(內(nèi)、外審核)中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)。原因;對(duì)于生產(chǎn)車間出現(xiàn)的不合格品,應(yīng)于質(zhì)量管理體系運(yùn)行不合格由質(zhì)保工程師或重大質(zhì)量事故,應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)進(jìn)行原因分析、信息處施:。對(duì)形成書面原因評(píng)價(jià),以確保措施落實(shí)后,不合格品不再發(fā)生;對(duì)件,應(yīng)列入質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。如涉及到需由質(zhì)保工程師報(bào)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。對(duì)糾正發(fā)現(xiàn)不合格品或不合格規(guī)范運(yùn)作,應(yīng)向責(zé)任部門/個(gè)糾正措施建議,由責(zé)任部門/個(gè)人負(fù)責(zé)落實(shí),質(zhì)檢由原輔材料、外購(gòu)、外協(xié)件造成的不合格品,由質(zhì)檢員向供方廠(商)發(fā)出“質(zhì)量異常通知書”,并提出糾正措施建議且進(jìn)行跟蹤,督促供方廠(商)在規(guī)定的時(shí)間里提回復(fù)的糾正措施應(yīng)交質(zhì)檢部主管確認(rèn),若可接受即/人員的不合格品/運(yùn)作/服務(wù)而受到影響,則該部知書”,要求并實(shí)施糾正措施且負(fù)責(zé)跟蹤,直內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)根據(jù)內(nèi)部審核程序采取相應(yīng)的糾正措施并予以追蹤。責(zé)任部門應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行自我驗(yàn)證。對(duì)形成書面糾正措施的,由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,檢查實(shí)施效果。對(duì)于涉及到產(chǎn)品的安全性能的驗(yàn)證,應(yīng)確保按國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)能否按計(jì)劃實(shí)施糾正措施是對(duì)責(zé)任部門業(yè)績(jī)考核的內(nèi)容之一。對(duì)驗(yàn)證有效的糾正措施應(yīng)進(jìn)行記錄。如涉及到質(zhì)量體系文件的更改,按《文件控制程行。應(yīng)用表單糾正措施處理單…………G-CX/24-01XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/25內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序編制:審核:批準(zhǔn):的糾正,確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)核計(jì)劃》,確定內(nèi)部審核小組成員和審并完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)開展審核活動(dòng),并對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告》中指出的計(jì)劃時(shí),應(yīng)圍繞公司開展質(zhì)量管理活動(dòng)中那些門展開,同時(shí)應(yīng)考慮到歷次內(nèi)部質(zhì)量審核中比較薄弱上每年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃應(yīng)涵蓋公司全部的質(zhì)量管b構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量目標(biāo)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備和場(chǎng)所發(fā)生核小組成員應(yīng)熟悉《特種設(shè)備制造、安裝、維修、改造質(zhì)量保證體系基本要求》(TSGQ7004-2007)并且具有一定工作能力的人擔(dān)任。必審核部門發(fā)出《內(nèi)部質(zhì)部門收到審核計(jì)劃后,如果對(duì)審核日期和審核的:工程師、部g.說明審核是一種抽樣過程,有一定的局限性,檢查盡可能抽取具有代表性的樣本,使得審核結(jié)論合理。說明相互配合的重要性和不合格的判斷及確認(rèn)不合格談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽樣檢驗(yàn)或再檢驗(yàn)等方式收集證據(jù),檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索,即使不在檢查表之列,應(yīng)記錄并進(jìn)行調(diào)查。對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察、測(cè)量和記錄等其它渠道予以驗(yàn)證。對(duì)上一次審核發(fā)現(xiàn)的不合格內(nèi)容要在本次審核時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,對(duì)于以往發(fā)現(xiàn)問題較多的區(qū)域要加大審核的抽樣量和審核力度?,F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí),審核員應(yīng)記錄在《不符合項(xiàng)報(bào)告》中,并經(jīng)被審核部門主管確核報(bào)告》,其內(nèi)容應(yīng)包結(jié)論、審核組長(zhǎng)簽名及日期應(yīng)全部參加,通報(bào)此次內(nèi)部審核結(jié)果。與會(huì)b代表,制定糾正措施及完成期限,并填報(bào)于《不符合c涉及文件修改,是否按規(guī)定辦《不符合項(xiàng)報(bào)告》的“跟蹤驗(yàn)證”欄目中簽合格項(xiàng)關(guān)閉。審核員的工作,對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的工作給予指價(jià),向總經(jīng)理或管理者代表報(bào)量審核結(jié)果提交管理評(píng)審會(huì)…………BG-CX/25-01審核計(jì)劃表……………BG-CX/25-02……………BG-CX/25-04……………BG-CX/25-05到表…………BG-CX/25-06XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/26售后服務(wù)管理程序編制:審核:批準(zhǔn):。一聯(lián)由市場(chǎng)營(yíng)銷部登記于《合同執(zhí)行情并予以盡快解決。饋意見,發(fā)現(xiàn)的問題等應(yīng)詳細(xì)填寫在《顧客意見反饋訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)戶的培訓(xùn)。對(duì)外培訓(xùn)的內(nèi)容通常包括。。市場(chǎng)營(yíng)銷部XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/27人力資源管理控制程序編制:審核:度,使所有與質(zhì)量任本職工作,確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)育和培訓(xùn),使其了解公司的規(guī)章制度及其所在要,識(shí)別應(yīng)聘人員的能力、經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),擇優(yōu)認(rèn)合格、安排員工崗位的主要依據(jù)。對(duì)于現(xiàn)要的安全、技術(shù)和操作培訓(xùn),崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)本的崗位知識(shí)、實(shí)際操作技能和基本的專業(yè)知識(shí),使康狀況及崗位需具備的資歷作為首要條件,錄用后須培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理或管理者代培制實(shí)外委培訓(xùn)訓(xùn)定需培批培培訓(xùn)考核行政部求應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)或采取措準(zhǔn)施的有效訓(xùn)性(即考試、考核的形式),并形成評(píng)估報(bào)調(diào)計(jì)計(jì)擔(dān)任相應(yīng)技術(shù)職務(wù)能力的員工,其技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審……………BG-CX/27-01……………BG-CX/27-02…………BG-CX/27-03……………BG-CX/27-04…………BG-CX/27-05XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/28生產(chǎn)過程管理控制程序編制:審核:批準(zhǔn):施XX1目的通過對(duì)生產(chǎn)過程所有工序的有效控制,確保產(chǎn)品制造全過程處于受控狀態(tài),保證滿足規(guī)定(圖樣、工藝、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn))要求。適用范圍適用于生產(chǎn)各工序全過程的控制的組織協(xié)調(diào)和現(xiàn)場(chǎng)管理。技術(shù)部負(fù)責(zé)提供圖樣、工裝圖樣及技術(shù)文件等技術(shù)資料,并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的技公司全過程的檢驗(yàn)、監(jiān)督、檢測(cè)。準(zhǔn)以及操作規(guī)程組織生產(chǎn)。4工作程序b當(dāng)上述基本要求不能滿足時(shí),應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┰O(shè)法予以滿足后方可制定下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃》,《生產(chǎn)計(jì)劃》應(yīng)同時(shí)下達(dá)到技術(shù)、檢驗(yàn)、材料供應(yīng)、安裝售后服(領(lǐng)料單一式貳份,上面要注明生產(chǎn)單編號(hào)和所領(lǐng)材料驗(yàn)證記錄編號(hào))。加工工作完畢,各施工班應(yīng)對(duì)所制作產(chǎn)品自檢合格后交專檢進(jìn)行檢驗(yàn)和簽證,對(duì)所行處理。產(chǎn)品的管理與控制位器具作好原材料進(jìn)出、鋼板起吊必須采用合適的工夾具,防止搬運(yùn)過程中變形起鼓,防止彎曲變形,金加工件必須有專用工位器具,搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放,防止跌落和磕碰。成品在搬運(yùn)過程中,不許超負(fù)荷起吊、搬運(yùn),要注意操作安全,平穩(wěn)運(yùn)行,捆扎牢固,避免零部件之間互相摩擦。材料部編制《產(chǎn)品、半成品管理制度》對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存進(jìn)行規(guī)定。庫(kù)房應(yīng)符合儲(chǔ)存產(chǎn)品的要求,環(huán)境干燥,有防火設(shè)置及合適的照明,根據(jù)產(chǎn)品不同特點(diǎn),采取防銹、名稱,規(guī)格,數(shù)量。進(jìn)出庫(kù)要求“先進(jìn)先出”的原則發(fā)料,庫(kù)存物資做到帳、卡、物三相符,對(duì)有庫(kù)存期要求的物資要定期檢查。過期物資要復(fù)檢后才能入庫(kù)儲(chǔ)存。包裝工按技術(shù)部規(guī)定的包裝技術(shù)要求或按合同中顧客指定的包裝要求進(jìn)行包裝。包裝工應(yīng)在包裝過程中仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品合格證,保持產(chǎn)品外觀清潔,箱內(nèi)附件、說經(jīng)過最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能交付給顧客,交付時(shí)倉(cāng)庫(kù)按發(fā)貨通知發(fā)貨,同時(shí)做好記錄及臺(tái)帳,如有欠發(fā)件,應(yīng)做好臺(tái)帳,通知市場(chǎng)營(yíng)銷部和安裝及售后服務(wù)部告知顧客并及時(shí)補(bǔ)發(fā)。產(chǎn)品交付過程應(yīng)采取防護(hù)措施,確保交付質(zhì)量。度》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)管理辦法》生產(chǎn)通知單………………BG-CX/28-01發(fā)貨通知單………………BG-CX/28-02流轉(zhuǎn)卡……………………BG-CX/28-03關(guān)鍵/特殊過程鑒定表………BG-CX/28-04XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件PT-CX/29許可證管理控制程序編制:審核:批準(zhǔn):對(duì)本公司獲得特種設(shè)備制造、特種設(shè)備安裝、改造、維修的許可證的使用進(jìn)行管理,確保許可證的使用符合《特種設(shè)備安全監(jiān)察規(guī)定》、《起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》(TSGQ7001-2006)、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》(TSGZ0004-2007)《特種設(shè)備制造單位許可程序和要求(試行)》、《特種設(shè)備安裝改造維修單位許可程序和要求》(試行)》、《特種設(shè)備督檢驗(yàn)及定期檢驗(yàn)程序和要求》(實(shí)試行)的規(guī)定要求。適用于本公司獲得特種設(shè)備制造、特種設(shè)備安裝、改造、維修的許可證的使用管。理,符合《特種設(shè)備安全監(jiān)察規(guī)定》、《起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》(TSGQ7001-2006)、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》(TSGZ0004-2007)《特種設(shè)備制造單位許可程序和要求 (試行)》、《特種設(shè)備安裝改造維修單位許可程序和要求》(試行)》、《特種設(shè)備督檢驗(yàn)及定期檢驗(yàn)程序和要求》(實(shí)試行)的規(guī)定要求。員進(jìn)行宣傳
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