安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作方案

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作方案集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化小組：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]工作方案一、“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施步驟（一）文件準(zhǔn)備與宣貫編制相關(guān)文件（1）和遏制重特大事故構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與安全隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案》。進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫要意義、目的、工作內(nèi)容、工作方式，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力，為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)。（二）“雙體系建設(shè)”組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級(jí)程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)不同特點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。重程度和發(fā)生事故的可能性，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固有風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，將風(fēng)據(jù)規(guī)定明確管控措施。則》。全面開(kāi)展隱患排查治理查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作開(kāi)展，提升檢查安全漏洞和隱患的能力。以“崗位、科室、單位、領(lǐng)導(dǎo)小組”為基礎(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行“崗位自查、科室排查、單位檢查、領(lǐng)導(dǎo)小組督導(dǎo)”四級(jí)安全生產(chǎn)檢查和隱患排查管理制度，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的要求和“三定三不推”的原則做好層級(jí)管理和過(guò)程控制，強(qiáng)化監(jiān)督落實(shí)，切實(shí)解決安全生產(chǎn)過(guò)程中存在的重點(diǎn)難點(diǎn)。針對(duì)車(chē)輛的證件及相關(guān)安全設(shè)施、車(chē)場(chǎng)安全、履行崗位職責(zé)、設(shè)施設(shè)備、財(cái)務(wù)安全及各項(xiàng)規(guī)定的落實(shí)情況等進(jìn)行排查，對(duì)排查出的問(wèn)題能整改的要立即整改，不能立即整改必須落實(shí)整改方案、措施、責(zé)任、資金、時(shí)限；屬重大隱患在不能保證安全生產(chǎn)的情況下，必須停止作業(yè)，待隱患整改、消除后恢復(fù)生產(chǎn)。安全隱患，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)科室負(fù)責(zé)人，科室負(fù)責(zé)人做安全隱患控制在萌芽狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)告知該區(qū)域的人員對(duì)該區(qū)域存在的風(fēng)險(xiǎn)清晰掌握。（三）總結(jié)完善1善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)信息表。二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的危險(xiǎn)、有害因素，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，明確管控措施、管控責(zé)責(zé)任到位，對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)分級(jí)管控。（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。（二）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1、辨識(shí)對(duì)象件的危險(xiǎn)因素，辨識(shí)對(duì)象包括：所有作業(yè)活動(dòng)，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員（問(wèn)人員等）的活動(dòng)；作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施，包括單位或外部（方、協(xié)議單位等）提供的設(shè)施，以及活動(dòng)、材料或計(jì)劃的變更；2、風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)的要求狀態(tài)以及過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)三種時(shí)態(tài)。因素（生理、心理）。應(yīng)考慮在評(píng)價(jià)期限內(nèi),已有措施的適用性和效果3辨識(shí)前要收集作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)信息：新改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行、操作；常規(guī)情況下車(chē)輛、設(shè)施的安全運(yùn)行情況；設(shè)施設(shè)備的維修、維護(hù)不當(dāng)或結(jié)構(gòu)失效及報(bào)廢、廢棄、拆除與處理；行為等；設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離；車(chē)輛本身特點(diǎn)或運(yùn)營(yíng)方式特點(diǎn)；機(jī)動(dòng)車(chē)在道路行駛可能遇到的人、路、車(chē)、氣候等影響等；運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)過(guò)程中使用、運(yùn)載或產(chǎn)生的易燃物、有毒氣體等；自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水等；環(huán)境因素，如連續(xù)坡道、涉水路段等；4、辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)根源和性質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要考慮以下問(wèn)題：存在什么風(fēng)險(xiǎn)(傷害源)；誰(shuí)(什么)會(huì)受到傷害；傷害是怎樣發(fā)生的。對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，辨識(shí)盡可能多的實(shí)際的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)，包括：①物（設(shè)施）置的缺陷；操作，某些不安全行為；③可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射），化學(xué)的（險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；④管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管管理。質(zhì)，包括但不限于：①墜落、沖擊與撞擊；②中毒、窒息、觸電及輻射；③起火、爆炸；④暴露于化學(xué)性風(fēng)險(xiǎn)因素和物理性風(fēng)險(xiǎn)因素的工作環(huán)境；⑤人機(jī)工程因素（復(fù)性工作等）；⑥設(shè)備的腐蝕、失效、老化；⑦有毒有害、易燃易炸物料、氣體的泄露；考慮可能產(chǎn)生的后果，包括：違反法律、法規(guī)和其它工作環(huán)境破壞；/單位形象受到損害。5、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的實(shí)施和記錄想，采用安全檢查表、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱記錄、工作風(fēng)險(xiǎn)分析（JHA）等方法，對(duì)涉及到的全部風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)。各部門(mén)應(yīng)組織、鼓勵(lì)各級(jí)員工對(duì)運(yùn)行過(guò)程中已經(jīng)存在或可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)、調(diào)查,進(jìn)行確認(rèn)，制定削減措施,填寫(xiě)本單位《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單》，以此作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)，并定期進(jìn)行修訂。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分討論，確定發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）險(xiǎn)的危險(xiǎn)程度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)。是否是法律法規(guī)和其它要求等。1人員的觀察分析能力，憑借經(jīng)驗(yàn)和判斷直觀地評(píng)價(jià)對(duì)象危險(xiǎn)性和危害性的方法（通常可采用調(diào)查表的形式）危險(xiǎn)、危害因素的辨識(shí)更加細(xì)致、具體。2關(guān)統(tǒng)計(jì)資料來(lái)類(lèi)推、分析評(píng)價(jià)對(duì)象的危險(xiǎn)、危害因素。3、工作風(fēng)險(xiǎn)分析（JHA）：中存在風(fēng)險(xiǎn)的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，辨識(shí)每一步驟中的風(fēng)險(xiǎn)和可能的事故，設(shè)法消除風(fēng)險(xiǎn)。建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南）考資料制定檢查表。談、以及個(gè)人的理解，通過(guò)回答安全檢查表所列的問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異。分析差異（風(fēng)險(xiǎn)），提出改正措施建議。（四）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)1、風(fēng)險(xiǎn)矩陣（LS）法風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS），R=L×S，其中R（度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L可能性；SR大、風(fēng)險(xiǎn)大。表D.1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1234在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生沒(méi)有保護(hù)措施（等），被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件。故或事件。等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象部分裝置1（>22套）或設(shè)備2套裝置停工、或設(shè)備停工重大國(guó)際影響行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響31套裝置停工或設(shè)地區(qū)影響備違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬(wàn)元以上潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50以上不符合上級(jí)截公司或行業(yè)針、制度、肢骨折、、1萬(wàn)元以上聽(tīng)喪失力聽(tīng)喪失力、慢病性輕受傷微、1萬(wàn)元以間不服歇舒下不符合企業(yè) 受影響4 的安全操作 大，幾程序、規(guī)定 不停工

公司及周邊范圍表D.3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)15-16高度危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估溝通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查立刻B/2級(jí)立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)2年內(nèi)治理4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理后1巨大巨大巨大巨大果等2重大重大重大巨大中等中等重大中等中等重大巨大可接受中等重大巨大44 3 2 1（五）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定性；先進(jìn)性、安全性；經(jīng)濟(jì)合理性；技術(shù)保證和服務(wù)。1、管理類(lèi)措施：①補(bǔ)充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和管理制度;②編制重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案;③定期對(duì)制度實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)、檢查。④定期組織安全管理人員培訓(xùn)、教育、學(xué)習(xí)；2、工程技術(shù)類(lèi)措施：①進(jìn)行技術(shù)改造、隱患治理項(xiàng)目；②對(duì)設(shè)施、設(shè)備和防護(hù)用品更換、新增、購(gòu)置；③對(duì)設(shè)備維護(hù)檢修；④進(jìn)行科研攻關(guān)。3、個(gè)體防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；采取防護(hù)措施；③當(dāng)處置異常或緊急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；慮佩戴防護(hù)用品。（六）風(fēng)險(xiǎn)管控1、重度風(fēng)險(xiǎn)（1\紅色風(fēng)險(xiǎn)）：機(jī)務(wù)部制定相應(yīng)的運(yùn)行控制措施及應(yīng)急預(yù)案加以控制。2、高度風(fēng)險(xiǎn)（2\橙色風(fēng)險(xiǎn)）：組織制定和實(shí)施預(yù)防措施來(lái)加以控制。3、中度風(fēng)險(xiǎn)（3）：制定和實(shí)施預(yù)防措施來(lái)加以控制。4、輕度風(fēng)險(xiǎn)（4）：按照各自的運(yùn)行安全操作規(guī)程執(zhí)行。的人員對(duì)該區(qū)域存在的風(fēng)險(xiǎn)清晰掌握。（七）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)和管控的反饋和評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃的方法、要求是否適宜；風(fēng)險(xiǎn)辨導(dǎo)小組反饋風(fēng)險(xiǎn)管控情況。三、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)責(zé)任、標(biāo)本兼治、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的企業(yè)安全生產(chǎn)方全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制。（一）四級(jí)隱患排查管理體系1關(guān)部門(mén)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成。負(fù)責(zé)本單位的每月綜合檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等。2、各部門(mén)要嚴(yán)格按照安全檢查和隱患排查治理制度，成立隱患，并將檢查情況記錄在案。3隱患，及時(shí)落實(shí)整改，確保每月至少匯總一次，并將檢查情況記錄在案。4上崗前、在崗期間，離崗時(shí)的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)匯報(bào)和處理，保留檢查記錄。（二）安全檢查和隱患排查工作內(nèi)容和要求1、各崗位、科室實(shí)行日檢，具體檢查內(nèi)容：現(xiàn)場(chǎng)操作過(guò)程中的安全隱患；設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患；作業(yè)環(huán)境涉及的安全隱患；與崗位相關(guān)的其他安全隱患。辦公場(chǎng)所及區(qū)域存在的安全隱患；設(shè)備設(shè)施運(yùn)行過(guò)程中存在的安全隱患；操作過(guò)程中存在的安全隱患；勞保用品發(fā)放及使用存在的安全隱患；制度措施執(zhí)行過(guò)程中存在的安全隱患；2、單位實(shí)行月檢，具體檢查內(nèi)容：各崗位、科室隱患排查過(guò)程記錄；按規(guī)定持證上崗；從業(yè)人員是否按規(guī)定參加安全教育培訓(xùn)；否按規(guī)定懸掛和張貼；各項(xiàng)安全管理制度、辦法執(zhí)行落實(shí)情況；辦公場(chǎng)所及區(qū)域的場(chǎng)地安全情況；勞保用品配備及使用情況；其他法律法規(guī)要求檢查的內(nèi)容。（