變更管理制度（附表單）

變更管理制度1目的為了規(guī)范公司環(huán)境、職業(yè)健康、安全的管理，消除或減少由于各種變更對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，消除潛在的事故隱患，預(yù)防各種環(huán)境、職業(yè)健康、安全事故的發(fā)生。2適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、人員、組織機(jī)構(gòu)、法律法規(guī)等永久性或暫時(shí)性的變化，以及對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康、安全的影響。3職責(zé)3.1企業(yè)法人是變更管理程序的主管領(lǐng)導(dǎo)。3.2安環(huán)部是環(huán)境、安全管理體系變更的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)環(huán)境、安全管理體系、職業(yè)健康變更的管理。3.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更管理。4工作內(nèi)容4.1變更分類(lèi)4.1.1環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系的變更：包括公司手冊(cè)、方針和目標(biāo)的變更，文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的變更等。4.1.2工藝技術(shù)的變更：包括原料介質(zhì)變更，工藝流程的變更，操作規(guī)程的變更，工藝參數(shù)的變更。4.1.3設(shè)備設(shè)施的變更：包括設(shè)備設(shè)施的更新改造，安全設(shè)施的變更，更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件，監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更等。4.1.4管理變更：政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，公司機(jī)構(gòu)和人員的變更、管理體系的變更等。4.2變更的級(jí)別劃分，變更可分為重大變更、一般變更、較小變更。4.2.1重大變更指對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系有重大變更，變更的潛在危險(xiǎn)可能會(huì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或可能造成人員傷亡事故的變更。如：新項(xiàng)目、新裝置的試生產(chǎn)；公司手冊(cè)、方針和目標(biāo)的變更；應(yīng)急救援預(yù)案的變更；產(chǎn)品生產(chǎn)、試生產(chǎn)、中試過(guò)程中工藝路線的變更；涉及關(guān)鍵工藝裝置的變更等。4.2.2一般變更是指對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康、安全的管理體系影響較小，變更的潛在危險(xiǎn)經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)后，潛在危險(xiǎn)在安全措施所控范圍內(nèi)的變更。如：人員工種的變更；組織機(jī)構(gòu)的變更，主要設(shè)備設(shè)施的更換，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的變更，法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的更新、引用；產(chǎn)品生產(chǎn)、試生產(chǎn)、中式過(guò)程中工藝條件的微小變更等。4.2.3較小變更指對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康、安全的管理體系影響微小，在不改變風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及安全對(duì)策措施或風(fēng)險(xiǎn)甚至降低的前提下，進(jìn)行的暫時(shí)性變更以及本程序范圍內(nèi)個(gè)別條款的變更。如：部門(mén)內(nèi)部人員的變動(dòng)；部門(mén)之間同工種人員的調(diào)動(dòng)；輔助設(shè)備、附件的更換；日常設(shè)備設(shè)施的檢修；產(chǎn)品生產(chǎn)、試生產(chǎn)、中試過(guò)程中工藝條件的微小變更等。4.3變更的控制4.3.1變更申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)變更的申請(qǐng)，并對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定出安全對(duì)策措施。4.3.2變更申請(qǐng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及安全對(duì)策措施進(jìn)行審核。4.3.3一般變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及安全對(duì)策措施由安環(huán)部審批，重大變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及安全對(duì)策措施由總經(jīng)理審批。4.3.4較小變更可以不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，執(zhí)行原來(lái)的安全對(duì)策措施。4.3.5變更實(shí)施前，變更的申請(qǐng)部門(mén)及實(shí)施部門(mén)要做好對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)變更內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)分析及安全對(duì)策措施的培訓(xùn)工作。4.3.6變更的實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)變更的具體實(shí)施工作，做好變更實(shí)施過(guò)程中的各種記錄。4.3.7變更實(shí)施結(jié)束，變更的申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果報(bào)至安環(huán)部備案。4.3.8安環(huán)部對(duì)變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及安全對(duì)策措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)實(shí)施過(guò)程中有違背上述評(píng)價(jià)及安全對(duì)策措施或其它隱患時(shí)，安環(huán)部有權(quán)責(zé)令其停止變更。5相關(guān)文件《變更記錄表》《變更申請(qǐng)表》《變更驗(yàn)收表》

附件：變更申請(qǐng)表變更名稱(chēng)申請(qǐng)人所在部門(mén)申請(qǐng)人職務(wù)日期變更說(shuō)明及技術(shù)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析情況及控制措施申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：審批部門(mén)意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：

變更驗(yàn)收表變更的項(xiàng)目項(xiàng)目所在單位組織驗(yàn)收單位日期驗(yàn)收組成員姓名所屬單位職務(wù)驗(yàn)收意見(jiàn)附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)審查意見(jiàn)：