原材料采購制度

原資料采買管理制度依照“凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)察，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查”的企業(yè)管理總原則制定本制度。第一章原資料采買一、供給商信息檔案成立：由原資料采買員到市場上采集供給商資料，并成立健全供給商檔案，檔案內(nèi)容一定包含資料樣質(zhì)量量、產(chǎn)品價錢及供給商更多的信息。供給商檔案在質(zhì)量、價錢或其余信息發(fā)生變化時，一定立刻更新。每個月一定對正在發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供給商進(jìn)行價錢暗訪查實。每種資料一定起碼有二個以上的備選供給商，原則上是五個。每半年起碼增添一個備選供給商并裁減一個原有供給商或原有備選供給商。鼓舞公司其余職工供給供給商信息，采買部門一定記入供給商檔案。供給商檔案由采買部負(fù)責(zé)管理。二、供給商選定公司內(nèi)部建立原資料采買詢價小組，小構(gòu)成員構(gòu)成：總經(jīng)理、履行副總、廠長、采買經(jīng)理、資料采買專員、財務(wù)主管。（經(jīng)總經(jīng)理受權(quán)，能夠由履行副總主持工作。）全部原資料供給商一定由采買詢價小組依照供給商信息檔案集體決定。正在合作的供給商的價錢與質(zhì)量發(fā)生變化時，小組一定開會從頭決定供給商。未經(jīng)小組贊同的供給商，公司內(nèi)任何人不得向其采買資料。5、在特別狀況下，經(jīng)總經(jīng)理贊同，有三名以上組員能夠召開會議。三、資料采買供給商名單及采買價錢、采買方式、送貨方式、結(jié)賬方式、資料樣品由采買詢價小組送呈組長簽發(fā)后交采買、廠長、財務(wù)部存案。按小組決定的采買方式（電話或現(xiàn)場）由采買員實行采買。采買前一定按采買程序填寫申購表，按表采買。假如第一供貨商缺貨，挨次向第二、第三候補(bǔ)供給商實行采買。四、資料查收資料入庫時，倉管、原資料會計、質(zhì)檢主管須同時在場，依照申請單及指定供給商的價錢及樣品查收數(shù)目和質(zhì)量。五、付款財務(wù)只好按采買詢價小組審定的價錢及付款方式付款。一般應(yīng)要求供給商采納轉(zhuǎn)賬的方式接收貨款，非特別狀況不使用現(xiàn)金。第二章原資料采買流程一、由廠長負(fù)責(zé)、財務(wù)審查成立全部資料最低庫存戒備量及最高庫存量，該數(shù)值應(yīng)常常調(diào)整。二、資料低于最低戒備后，倉管填寫申購單，申購數(shù)目加上原庫存不得高于最高庫存量。三、申購單交廠長署名，財務(wù)主管審批后交采買員采買。四、原材想到司后，采買人員開具《原資料進(jìn)庫通知單》，倉管接到票據(jù)后，通知原資料會計、質(zhì)檢主管到庫房外指定地址做好入庫前的查收核實，查收程序為：資料能否為指定供給商供給（不符拒收并向履行副總報告）取樣樣品檢測結(jié)果能否與要求符合；（不符拒收）價錢能否與核訂價錢符合（高于拒收，低于則通知采買部更新供給商檔案）數(shù)目能否與申購單符合（磅差需在合理范圍內(nèi)，高出合理范圍拒收或請示履行副總，低于則由采買部查明原由）盤點完成，倉管照實填寫地磅單或過磅單，供給商送貨員（或采買經(jīng)手人）取走一聯(lián)作結(jié)賬憑證。庫房會計同時開具幾聯(lián)入庫單并將此中一聯(lián)交財務(wù)主管，作為入賬憑證。發(fā)票到賬，財務(wù)主管報總經(jīng)理署名后按約準(zhǔn)時間轉(zhuǎn)賬付款或出納支付現(xiàn)金。現(xiàn)金采買的由借錢人持結(jié)賬聯(lián)到出納處結(jié)賬。第三章監(jiān)察履行副總每旬一次到收貨現(xiàn)場檢查能否嚴(yán)格履行采買程序，并向總經(jīng)理報告檢查結(jié)果。第四章獎罰采買部對采買員的以下工作行為進(jìn)行考察、評論：采買目標(biāo)成本的達(dá)成狀況；采買成本節(jié)儉額或損失額；采買合同履約率和違約程度；采買物料質(zhì)