人力資源部年度費用預(yù)算方案word模板

年度預(yù)算方案人力資源部年度費用預(yù)算方案2.原則在充分考察以往年度費用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資3.職責(zé)范圍(1)人力資源部負(fù)責(zé)年度費用預(yù)算的編制。(2)各相關(guān)職能部門給予相對應(yīng)配合。(3)本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，在財務(wù)部備案。人力資源部通過收集公司3年內(nèi)人力資源費用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。費用項目實際實際培訓(xùn)費用員工工資各項福利費用其他相關(guān)費用總計1.隨著公司經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)增長及業(yè)務(wù)范圍的擴展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本以平均40%的速度遞增。2.隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費用支出平均以30%的速度遞增。4.根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的持續(xù)提升，本地區(qū)人均工資水平持續(xù)提升，員工保險繳費基數(shù)亦逐年相應(yīng)提升，加之公司員工總數(shù)的提升，公司每年繳納社會保險總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。5.其他各類人力資源相關(guān)費用支出平均亦以35%的速度遞增。6.公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞增。1.公司20NN年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長速度發(fā)展。2.預(yù)計新增業(yè)務(wù)項目2項，人員編制15人，其中項目經(jīng)理2名。4.公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費用的四、20NN年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整根據(jù)公司于20NN年NN月NN日公布的《20NN年人力資源管理制度》的規(guī)定，對相關(guān)人力資源管調(diào)整內(nèi)容1.20NN年起，大力實行中高級人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎勵推薦員工500元2.20NN年將進一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，增強非智力因素的考察；研發(fā)1.經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會批準(zhǔn)，20NN年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務(wù)每滿一年的，每月增加20元工齡津貼2.20NN年起能完成年度生產(chǎn)、銷售和利潤目標(biāo)的部門，企業(yè)將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費用為每人200～400元，金額視完成利潤情況決定1.20NN年起實行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標(biāo)的完成情況實行績效考核2.20NN年起建立部門經(jīng)理對下屬員工做書面評價的制度，每季度一次，讓員工即時理解上級對自己的評價，發(fā)揚優(yōu)點，克服缺點3.20NN年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結(jié)束時實行溝通4.20NN年增強對考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提升考核結(jié)果的可靠性和有1.20NN年起新進員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實行筆試考試，考試合格方可上崗2.20NN年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作展開，培訓(xùn)分管理層和一3.20NN年起為了激勵員工在業(yè)余時間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報銷局部校園招聘講座費用計劃對本科生和研究生各實行3次講座，共6次。每次費用500元，共計3000元參加交流會3次，每次平均2400元，共計7200元宣傳材料費交流會及校園招聘會的宣傳材料合計2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會在某招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費用合計9600元22300元計20NN年培訓(xùn)費用約為4.6萬元。按企業(yè)增資每年5%計算和增加員工15人計算，全年工資支出預(yù)算為302萬元增加春、秋游費用4萬元(由行政部預(yù)算并組織),員工的各項福利費用預(yù)算為31.2萬元。20NN年社會保險金共交納83.5萬元，按20%遞增，本年度社會保險金總