2020年淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

—2020年淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門預算

目錄第一部分部門概況主要職能二、部門預算單位構(gòu)成第二部分2020年部門預算表一、收支預算總表二、收入預算表三、支出預算表四、財政撥款收支預算表五、一般公共預算支出表六、政府性基金預算支出表七、財政撥款安排的基本支出預算表八、政府采購預算表九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表第三部分2020年部門預算情況和重要事項說明第四部分2020年部門預算項目支出績效目標表第五部分名詞解釋第一部分部門概況

主要職能負責全區(qū)中小企業(yè)的規(guī)劃、指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。下設(shè)主要科室：辦公室、組織人事科、財務(wù)審計科、政策調(diào)研科、規(guī)劃發(fā)展科、科技管理科、個體私營經(jīng)濟管理科、招商科。二、部門預算單位構(gòu)成淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門預算包括：本部門預算。納入淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：無第二部分2020年部門預算表部門公開表1表1.收支預算總表 單位:萬元收入支出項目2020年預算項目合計2020年預算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出一、財政撥款287.37201-一般公共服務(wù)支出0.000.000.00一般公共預算287.37203-國防支出0.000.000.00政府性基金預算0.00204-公共安全支出0.000.000.00二、財政專戶管理資金0.00205-教育支出0.000.000.00三、其他收入0.00206-科學技術(shù)支出0.000.000.00207-文化旅游體育與傳媒支出0.000.000.00208-社會保障和就業(yè)支出55.0955.090.00210-衛(wèi)生健康支出16.2116.210.00211-節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00212-城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00213-農(nóng)林水支出0.000.000.00214-交通運輸支出0.000.000.00215-資源勘探信息等支出216.07216.070.00216-商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.00217-金融支出0.000.000.00219-援助其他地區(qū)支出0.000.000.00220-自然資源海洋氣象等支出0.000.000.00221-住房保障支出0.000.000.00222-糧油物資儲備支出0.000.000.00223-國有資本經(jīng)營預算支出0.000.000.00224-災害防治及應(yīng)急管理支出0.000.000.00227-預備費0.000.000.00229-其他支出0.000.000.00本年收入合計287.37四、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00收入總計287.37支出總計287.37287.370.00部門公開表2表2.收入預算表單位:萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱合計2020年預算上年結(jié)轉(zhuǎn)小計財政撥款財政專戶管理資金其他收入類款項小計一般公共預算政府性基金預算經(jīng)費撥款(補助)專項收入行政事業(yè)性收費罰沒收入國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入其他收入**********12345678910111213合計287.37287.37287.37287.370.000.000.000.000.000.000.000.000.00157淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心287.37287.37287.37287.370.000.000.000.000.000.000.000.000.00157淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心287.37287.37287.37287.370.000.000.000.000.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出55.0955.0955.0955.090.000.000.000.000.000.000.000.000.0005行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出55.0955.0955.0955.090.000.000.000.000.000.000.000.000.002080502157事業(yè)單位離退休55.0955.0955.0955.090.000.000.000.000.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出16.2116.2116.2116.210.000.000.000.000.000.000.000.000.0011行政事業(yè)單位醫(yī)療16.2116.2116.2116.210.000.000.000.000.000.000.000.000.002101102157事業(yè)單位醫(yī)療7.627.627.627.620.000.000.000.000.000.000.000.000.002101103157公務(wù)員醫(yī)療補助8.598.598.598.590.000.000.000.000.000.000.000.000.00215資源勘探工業(yè)信息等支出216.07216.07216.07216.070.000.000.000.000.000.000.000.000.0008支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出216.07216.07216.07216.070.000.000.000.000.000.000.000.000.002150801157行政運行216.07216.07216.07216.070.000.000.000.000.000.000.000.000.00部門公開表3表3.支出預算表單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱合計2020年預算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出小計基本支出項目支出類款項******合計**12345157淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心287.37287.37273.6413.730.00157淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心287.37287.37273.6413.730.00208社會保障和就業(yè)支出287.37287.37273.6413.730.0005行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出55.0955.0955.090.000.002080502157事業(yè)單位離退休55.0955.0955.090.000.00210衛(wèi)生健康支出55.0955.0955.090.000.0011行政事業(yè)單位醫(yī)療16.2116.2116.210.000.002101102157事業(yè)單位醫(yī)療16.2116.2116.210.000.002101103157公務(wù)員醫(yī)療補助7.627.627.620.000.00215資源勘探工業(yè)信息等支出8.598.598.590.000.0008支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出216.07216.07202.3413.730.002150801157行政運行216.07216.07202.3413.730.00部門公開表4表4.財政撥款收支預算表單位：萬元收入支出項目2020年預算項目2020年預算小計一般公共預算政府性基金預算一、一般公共預算287.37201-一般公共服務(wù)支出0.000.00二、政府性基金預算0.00203-國防支出0.000.00204-公共安全支出0.000.00205-教育支出0.000.00206-科學技術(shù)支出0.000.00207-文化旅游體育與傳媒支出0.000.00208-社會保障和就業(yè)支出55.0955.09210-衛(wèi)生健康支出16.2116.21211-節(jié)能環(huán)保支出0.000.00212-城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.00213-農(nóng)林水支出0.000.00214-交通運輸支出0.000.00215-資源勘探信息等支出216.07216.07216-商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.00217-金融支出0.000.00219-援助其他地區(qū)支出0.000.00220-自然資源海洋氣象等支出0.000.00221-住房保障支出0.000.00222-糧油物資儲備支出0.000.00223-國有資本經(jīng)營預算支出0.000.00224-災害防治及應(yīng)急管理支出0.000.00227-預備費0.000.00229-其他支出0.000.00收入總計287.37支出總計287.37287.37部門公開表5表5.一般公共預算支出表單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱2020年預算合計基本支出項目支出小計工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出類款項**********123456合計287.37273.64196.4959.2717.8813.73157淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心287.37273.64196.4959.2717.8813.73157淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心287.37273.64196.4959.2717.8813.73208社會保障和就業(yè)支出55.0955.090.0054.290.800.0005行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出55.0955.090.0054.290.800.002080502157事業(yè)單位離退休55.0955.090.0054.290.800.00210衛(wèi)生健康支出16.2116.2116.210.000.000.0011行政事業(yè)單位醫(yī)療16.2116.2116.210.000.000.002101102157事業(yè)單位醫(yī)療7.627.627.620.000.000.002101103157公務(wù)員醫(yī)療補助8.598.598.590.000.000.00215資源勘探工業(yè)信息等支出216.07202.34180.284.9817.0813.7308支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出216.07202.34180.284.9817.0813.732150801157行政運行216.07202.34180.284.9817.0813.73部門公開表6表6.政府性基金預算支出表科目編碼單位編碼單位和科目名稱2020年預算合計基本支出項目支出小計工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出類款項**********123456 單位：萬元 淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心沒有政府性基金預算支出表7.財政撥款安排的基本支出預算表部門公開表7 單位：萬元科目代碼科目名稱基本支出合計工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出小計基本工資津貼補貼獎金社會保障繳費住房公積金其他工資福利支出小計離休費退休費退職（役）費撫恤金生活補助醫(yī)療費助學金獎勵金其他對個人和家庭的補助支出小計辦公經(jīng)費因公出國（境）費用維修（護）費會議費培訓費公務(wù)接待費公務(wù)用車運行維護費其他交通費用其他商品和服務(wù)支出****12345678910111213141516171819202122232425262728合計273.64196.4959.6474.044.6942.9015.220.0059.275.8441.600.000.004.976.850.000.010.0017.885.860.000.000.500.500.501.505.223.80157淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心273.64196.4959.6474.044.6942.9015.220.0059.275.8441.600.000.004.976.850.000.010.0017.885.860.000.000.500.500.501.505.223.80157淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心273.64196.4959.6474.044.6942.9015.220.0059.275.8441.600.000.004.976.850.000.010.0017.885.860.000.000.500.500.501.505.223.802080502事業(yè)單位離退休55.090.000.000.000.000.000.000.0054.295.8441.600.000.000.006.850.000.000.000.800.000.000.000.000.000.000.000.000.802101102事業(yè)單位醫(yī)療7.627.620.000.000.007.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002101103公務(wù)員醫(yī)療補助8.598.590.000.000.008.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002150801行政運行202.34180.2859.6474.044.6926.6915.220.004.980.000.000.000.004.970.000.000.010.0017.085.860.000.000.500.500.501.505.223.00部門公開表8表8.政府采購預算表 單位：萬元編碼和名稱總計2020年預算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出合計財政撥款專戶管理收入其他收入小計一般公共預算政府性基金**12345678合計1.001.001.001.000.000.000.000.00[157]淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心1.001.001.001.000.000.000.000.00[157]淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心1.001.001.001.000.000.000.000.00一般公用支出1.001.001.001.000.000.000.000.00部門公開表9表9.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 單位：萬元合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費2.000.001.500.001.500.50第三部分2020年部門預算情況和重要事項說明一、2020年部門預算情況說明（一）收支預算總體情況2020年收入預算為287.37萬元，其中：財政撥款287.37萬元，占%，財政專戶管理資金0萬元，占0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。2020年支出預算為287.37萬元，其中：基本支出273.64萬元，占95.22%，項目支出13.73萬元，占4.78%。（二）一般公共預算收支情況2020年一般公共預算當年撥款287.37萬元，比上年下降26.71%，主要是資源勘探信息等（類）支出減少。2020年當年一般公共預算支出預算為287.37萬元，比上年下降26.71%，其中：資源勘探信息等（類）支出216.07萬元，占75.19%；社會保障和就業(yè)（類）支出55.09萬元，占19.17%；衛(wèi)生健康（類）支出16.21萬元，占5.64％。

具體情況如下：1、資源勘探信息等（類）支持中小企業(yè)企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運行（項）支出216.07萬元，比上年下降32.28%，主要是人員調(diào)出和退休。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出55.09萬元，比上年增長22.59%，主要是今年離退休人員各項費用增加。3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出16.21萬元，比上年下降42.29%，主要是在職人員醫(yī)療費減少。（三）財政撥款收支情況2020年財政撥款收入預算為287.37萬元，其中：一般公共預算287.37萬元，占100%；政府性基金預算0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。2020年財政撥款支出預算為287.37萬元，其中：資源勘探信息等（類）支出216.07萬元，占75.19%；社會保障和就業(yè)（類）支出55.09萬元，占19.17%；衛(wèi)生健康（類）支出16.21萬元，占5.64％。（四）政府性基金預算收支情況淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（五）財政撥款安排的基本支出情況2020財政撥款安排的基本支出預算273.64萬元，其中：人員經(jīng)費255.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費17.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。二、重要事項說明（一）政府采購情況2020年政府采購預算1萬元，其中：財政撥款安排1萬元，財政專戶管理資金安排0萬元，其他自有資金安排0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬元。（二）一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費情況2020年，通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.50萬元，公務(wù)接待費0.50萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算比2019年減少0.50萬元，其中：因公出國（境）費與2019年基本持平、公務(wù)用車購置及運行費與2019年基本持平、公務(wù)接待費減少0.50萬元。公務(wù)接待費減少的主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約。（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況2020年淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為17.88萬元。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年1月31日，淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心單位共有車輛1輛；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0（臺、件、套）。2020年部門預算未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備?？冃繕嗽O(shè)置情況2020年，淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門項目支出實現(xiàn)績效目標管理全覆蓋，涉及財政撥款13.73萬元。具體情況見績效目標表。第四部分績效目標表項目支出績效目標批復表（2020年度）申報單位：[157]淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心項目名稱博山區(qū)“畝產(chǎn)效益”綜合評價改革工作主管部門無預算執(zhí)行單位[157]淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心項目類型新增項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

申請（萬元）5萬元項目績效年度目標力爭在省對市“畝產(chǎn)效益”綜合評價改革考核中，實現(xiàn)全省第一的目標。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值計量單位產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標數(shù)據(jù)更新完成率100%產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標區(qū)級“畝產(chǎn)效益”改革工作推進會1次產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標市級“畝產(chǎn)效益”改革推進會1次產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標企業(yè)座談會2次產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標組織考察學習按時完成,是產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標及時匯報工作進展情況是產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標及時完善差別化政策是產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標及時完善評價政策是產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標及時更新數(shù)據(jù)平臺信息是產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標考察學習成果是否有效是產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標年度“畝產(chǎn)效益”改革項目經(jīng)費5萬元效果項目效益經(jīng)濟效益是否帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展是效果項目效益經(jīng)濟效益是否直接或間接幫助企業(yè)提質(zhì)增效是效果項目效益經(jīng)濟效益經(jīng)濟轉(zhuǎn)型效果優(yōu)效果項目效益社會效益促進新舊動能轉(zhuǎn)換和博山經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展是效果項目效益生態(tài)效益是否助推行業(yè)整治、促進落后產(chǎn)能企業(yè)轉(zhuǎn)型升級是效果項目效益可持續(xù)影響項目產(chǎn)出能持續(xù)運用是效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度協(xié)作單位滿意度100%效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度企業(yè)滿意度100%其他說明無項目支出績效目標批復表（2020年度）申報單位：[157]淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心項目名稱鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)供銷總公司退休人員費用主管部門無預算執(zhí)行單位[157]淄博市博山區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心項目類型新增項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

申請

（萬元）8.73萬元項目績效年度目標每月及時發(fā)放住房和物業(yè)補貼，及時發(fā)放個人取暖費。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值計量單位產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標保障人數(shù)7人產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標個人取暖費發(fā)放完成率100%產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標住房和物業(yè)補貼發(fā)放完成率100%產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標發(fā)放本年度個人取暖費及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標按月發(fā)放住房和物業(yè)補貼按時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標補貼發(fā)放率100%產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標住房和