風險評估工作方案_第1頁
風險評估工作方案_第2頁
風險評估工作方案_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

XXXXXXXXX內(nèi)部控制風險評估工作方案一、工作目標和任務(wù)把單位風險評估作為重大決策、重大政策、重大項目、重大改革措施等制定實施的前置程序和必備條件.重點圍繞財政資金分配使用、資產(chǎn)監(jiān)管、政府采購、工程建設(shè)等的權(quán)力運行，從各科室層面和個人崗位層面著手，認真梳理工作流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，查找業(yè)務(wù)風險，制定防控措施，建立健全權(quán)責對等、制衡有方、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系，制定符合醫(yī)院特色的內(nèi)部控制制度，編制完成本院的《內(nèi)部控制手冊》。二、風險點查找與控制范圍本次風險評估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為：科室層面風險和崗位業(yè)務(wù)活動層面風險。1.科室層面風險主要包括：科室內(nèi)部崗位設(shè)置不合理、崗位職責不清晰、關(guān)鍵崗位勝任能力不足、內(nèi)部控制管理機制不健全等情況導致的風險；經(jīng)濟活動決策機制不科學，決策程序不合理或未執(zhí)行導致的風險。2.崗位業(yè)務(wù)活動層面風險：主要包括經(jīng)費收支、物資采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理以及其他風險；職能科室業(yè)務(wù)開展過程中存在的管理風險。三、活動步驟與時間安排本次風險評估是在醫(yī)院全面推進內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下、由財務(wù)科真抓牽頭，各職能科室全面參與的專項活動。其主要步驟包括：月初，醫(yī)院全面推進內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導小組研究制定風險評估工作計劃，明確風險評估的目標和任務(wù)。召開了由各科室負責人參加的專題會議，對風險評估活動做出了動員、培訓和安排；月中旬，自查階段：各科室先進行自查，查找風險點，研究整改措施，形成科室工作風險評估報告，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字后財務(wù)科；月末，評估實施階段：財務(wù)科初步審查后，匯總報領(lǐng)導小組審定，形成全院風險評估報告附件：內(nèi)部控制風險防控登記表XXXXX內(nèi)部控制領(lǐng)導小組2018年3月5日

附件：醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估登記表填表時時間：年月日科室名稱科

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論