計劃管理制度PPT培訓課件教材

計劃管理制度(討論稿）2023/2/27生產(chǎn)計劃部

總綱一、目的二、適用范圍三、責任四、生效日期五、正文

2023/2/27生產(chǎn)計劃部

目的

在科學預(yù)測的基礎(chǔ)上，為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定公司的長遠規(guī)劃，并通過近期計劃組織實施根據(jù)市場需求和公司能力，編制公司的年度、月度計劃，使生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項工作在公司統(tǒng)一的計劃下協(xié)調(diào)進行充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財務(wù)，并使之在時間上、數(shù)量上、空間上能合理配合，不斷改善公司的各項技術(shù)經(jīng)濟指標，以取得最佳的經(jīng)濟效果通過計劃工作的表格化、工具化、量化，推動公司各項管理工作的規(guī)范化、程序化、步驟化,使公司高效有序地運作。2023/2/27生產(chǎn)計劃部

適用范圍

公司所有部門之計劃工作事務(wù)，均適用本規(guī)定2023/2/27生產(chǎn)計劃部

生效日期

本制度自總經(jīng)理批準之日起生效執(zhí)行2023/2/27生產(chǎn)計劃部正文

㈠計劃管理的基本原則㈡計劃編制的職責分工(三)計劃的實施管理(四)計劃的調(diào)整(五)計劃的評估與考核

2023/2/27生產(chǎn)計劃部計劃管理的基本原則1、公司的各項計劃是公司管理工作的基本組成部分，是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)。計劃一經(jīng)下達，各級各部門都必須發(fā)動職員，采取切實有效的措施，保證計劃的實現(xiàn)。2、統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準確、及時、全面反饋計劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。3、長期計劃：

(轉(zhuǎn)下頁）2023/2/27生產(chǎn)計劃部長期計劃編制長期計劃必須遵循的原則(1)長期計劃（如三年業(yè)務(wù)計劃）是確定公司未來發(fā)展方向和奮斗目標的戰(zhàn)略計劃，通過年度計劃的安排逐步實現(xiàn)，其主要內(nèi)容必須考慮以下幾個方面：企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向；企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模；企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標將要達到的水平；企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造；職工教育培訓及人力發(fā)展計劃；能源及原材料的節(jié)約。2023/2/27生產(chǎn)計劃部長期計劃編制公司長期計劃的主要依據(jù)經(jīng)濟發(fā)展的需要；市場需要；公司的生產(chǎn)技術(shù)條件；國內(nèi)外科學技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢；技術(shù)改進、引進和改善管理、提高員工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。2023/2/27生產(chǎn)計劃部年度計劃(1)年度計劃是公司全體職員在計劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，又是安排月度計劃的重要依據(jù)。因此，公司各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動，都必須嚴格按計劃執(zhí)行。(2)年度計劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制，由分管計劃工作的副總負責領(lǐng)導，各業(yè)務(wù)歸口部（室）按"管什么業(yè)務(wù)，就編什么計劃"的原則組織編制各種專業(yè)計劃。(3)年度計劃編制的主要依據(jù)：集團主管部門下達的指令及指導性計劃；公司總經(jīng)理提出的年度方針目標；產(chǎn)品訂貨合同和市場預(yù)測資料；長遠發(fā)展規(guī)劃；前期預(yù)計完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計資料；各種技術(shù)經(jīng)濟定額。2023/2/27生產(chǎn)計劃部作業(yè)計劃(1)作業(yè)計劃是各部門為達成年度工作目標及生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序進行而制訂的具體實施計劃，可分為月度計劃、周計劃、日計劃。(2)作業(yè)計劃由各部門組織編制實施。(3)作業(yè)計劃編制的主要依據(jù)：公司主管部門下達的指令及指導性計劃；對口部門的實際工作狀況；產(chǎn)品訂貨合同和市場預(yù)測資料；年度計劃；前期預(yù)計完成數(shù)字及本公司歷史同期統(tǒng)計資料；經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟定額。2023/2/27生產(chǎn)計劃部計劃編制的職責分工

1、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求，公司系統(tǒng)計劃共涵蓋十二項專業(yè)計劃（轉(zhuǎn)目錄）。2、編制計劃所需資料由各部（室）、車間相互提供，任何單位都不得拒絕。3、分解的各專業(yè)計劃的編制流程及銜接分述如下：（轉(zhuǎn)下頁）

2023/2/27生產(chǎn)計劃部銷售綜合部

《銷售計劃》由銷售部歸口管理，在計劃編制過程中應(yīng)與促銷部就《促銷計劃》、《市場開發(fā)計劃》及《新產(chǎn)品上市計劃》等計劃進行研究，廣泛征求意見，達成一致?！洞黉N用品計劃》根據(jù)市場部《促銷計劃》要求進行編制?！妒袌鲩_發(fā)計劃》、《促銷計劃》及《新產(chǎn)品上市計劃》由市場部歸口管理。《新產(chǎn)品上市計劃》的編制應(yīng)與技術(shù)部進行協(xié)商?！妒袌鲩_發(fā)計劃》、《促銷計劃》應(yīng)與銷售綜合部進行溝通。2023/2/27生產(chǎn)計劃部市場部《市場開發(fā)計劃》、《促銷計劃》及《新產(chǎn)品上市計劃》由市場部歸口管理?！缎庐a(chǎn)品上市計劃》的編制應(yīng)與技術(shù)部進行協(xié)商?！妒袌鲩_發(fā)計劃》、《促銷計劃》應(yīng)與銷售綜合部進行溝通。2023/2/27生產(chǎn)計劃部技術(shù)部《新產(chǎn)品開發(fā)計劃》及《新技術(shù)推廣計劃》由技術(shù)部歸口管理?！缎庐a(chǎn)品開發(fā)計劃》應(yīng)與市場部進行銜接?！缎录夹g(shù)推廣計劃》應(yīng)會同品控部、生產(chǎn)車間進行研究。2023/2/27生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)計劃部《生產(chǎn)計劃》由生產(chǎn)計劃部負責編制?！渡a(chǎn)計劃》編制主要依據(jù)《銷售計劃》，同時應(yīng)參考《新技術(shù)推廣計劃》、《技術(shù)改造計劃》?！对o物料需求計劃》由生產(chǎn)計劃部根據(jù)《生產(chǎn)計劃》進行編制，在單耗方面應(yīng)做好與技術(shù)部、及車間的銜接。2023/2/27生產(chǎn)計劃部設(shè)備部《設(shè)備定修計劃》及《設(shè)備日常維修計劃》由設(shè)備部負責編制。上述兩個計劃在編制過程中應(yīng)考慮生產(chǎn)車間及《生產(chǎn)計劃》?！秱淦穫浼媱潯酚稍O(shè)備部按上述兩個計劃進行編制。2023/2/27生產(chǎn)計劃部采購部《采購計劃》由采購部歸口管理?！恫少徲媱潯返木幹埔罁?jù)《原輔料需求計劃》《備品備件需求計劃》《雜品需求計劃》《辦公用品需求計劃》及《促銷用品需求計劃》。

2023/2/27生產(chǎn)計劃部技改部《技術(shù)改造計劃》由技改部編制技改部應(yīng)做好與生產(chǎn)計劃部、生產(chǎn)車間及技術(shù)部之間的銜接工作。

2023/2/27生產(chǎn)計劃部總經(jīng)辦《辦公用品計劃》由總經(jīng)辦負責編制。

2023/2/27生產(chǎn)計劃部品控部《品質(zhì)控制計劃》由品控部歸口管理。《品質(zhì)控制計劃》應(yīng)考慮《生產(chǎn)計劃》安排，做好與生產(chǎn)車間、技術(shù)部及設(shè)備部的銜接。2023/2/27生產(chǎn)計劃部能源環(huán)保部《能源管理和控制計劃》由能源環(huán)保部編制?！赌茉垂芾砗涂刂朴媱潯窇?yīng)依據(jù)《生產(chǎn)計劃》進行編制。2023/2/27生產(chǎn)計劃部人力資源部《人力資源發(fā)展計劃》由人力資源部負責。《人力資源發(fā)展計劃》考慮全公司各部門實際情況，人力資源部應(yīng)做好與各部門之間的銜接。2023/2/27生產(chǎn)計劃部財務(wù)部《財務(wù)預(yù)算計劃》由財務(wù)部組織編制。各部門在財務(wù)部的組織、協(xié)調(diào)下進行各項預(yù)算工作。2023/2/27生產(chǎn)計劃部計劃的實施管理計劃前期控制計劃實施控制2023/2/27生產(chǎn)計劃部計劃前期控制計劃所規(guī)定的各項任務(wù)是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是公司在計劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)該達到的目標和水平。為全面反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，必須適當設(shè)置各種指標，建立健全公司的指標體系，完善和促進計劃管理工作。計劃指標應(yīng)按平均先進水平（集團目標）來確定，一般應(yīng)高于上期實際達到的水平，并經(jīng)過努力才能實現(xiàn)的。計劃指標實行分級歸口管理。公司級指標(總指標)由公司生產(chǎn)計劃部負責匯總、平衡、上報和下達，各部（室）、車間負責歸口管理。工段級指標(分指標)以工段長為首，組織有關(guān)職能人員負責管理。班組級指標以班組長為首組織工作人員管理。為使計劃任務(wù)層層落實，計劃指標必須進行層層分解，堅持誰管什么指標，就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定路線進行反饋。公司級指標的設(shè)置，須按上級要求和廠內(nèi)管理工作的需要，同指標歸口部門商定。必須在當年11月底正式下達次年的工作年度經(jīng)營綜合計劃。2023/2/27生產(chǎn)計劃部計劃實施控制計劃在組織實施過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時處理，以不影響生產(chǎn)經(jīng)營及各項管理活動的正常進行為首要原則。接口中出現(xiàn)的問題由相關(guān)專業(yè)部門主動協(xié)調(diào)解決。如果專業(yè)部門協(xié)調(diào)未果，應(yīng)及時請示分管領(lǐng)導。公司各種例會制度也是協(xié)調(diào)解決接口問題的有效途徑。2023/2/27生產(chǎn)計劃部計劃的調(diào)整為維護計劃的嚴肅性，公司計劃一經(jīng)上級主管機關(guān)及公司領(lǐng)導批準下達后，必須嚴格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計劃時，在有利于調(diào)動廣大職員完成計劃積極性的前提下，可調(diào)整計劃指標，但必須辦理審批手續(xù)。公司級計劃指標的調(diào)整，由執(zhí)行單位提出書面申請，送歸口部（室）簽署意見后，經(jīng)生產(chǎn)計劃部審核報主管副總審批呈總經(jīng)理簽批，屬集團公司下達的計劃指標，還要報上級主管機關(guān)審批，在未批準前仍按原計劃執(zhí)行。調(diào)整年度計劃指標應(yīng)提前一個季度申請，調(diào)整月度計劃指標應(yīng)提前十天申請。調(diào)整某一項計劃指標，如需同時相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計劃指標時，應(yīng)一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。調(diào)整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃考核。2023/2/27生產(chǎn)計劃部計劃的評估與考核各種專業(yè)計劃應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的檢查、評估、控制、考核體系。各級領(lǐng)導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。檢查計劃執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計報表，會計報表，業(yè)務(wù)報表等資料。檢查計劃的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。年度計劃應(yīng)以月為單位，定期進