xxxx集團(tuán)有限公司績效考核KPI指標(biāo)庫版

人力資Xxxxx集限效指標(biāo)人力資

人力資2013年2月企業(yè)（一關(guān)鍵績效指（KPI財會指序指

指定

功

考依1

萬元資銷財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)

檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率勵公司提高員工整23

售收入比例產(chǎn)品毛利率利潤總額

部工資本的萬元數(shù)的比值。產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入一定周期內(nèi)完成的利潤總額

體素質(zhì)和能力檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4

利潤額增期利潤—上期利潤總

檢測子公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模提高管理水平，加率

額）/上期利潤總額

追求利潤最大化5

集團(tuán)潤貢某分（子）公司利潤總/集團(tuán)公檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻(xiàn)度6

獻(xiàn)率資金沉淀率

司利潤總額一定周期內(nèi)流動資金用于固定投

檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率人力資

人力資資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例789

資金周轉(zhuǎn)率投資收益率資產(chǎn)負(fù)債率

一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率稅后利潤/實收資本負(fù)債總額/資產(chǎn)總額

檢測公司周轉(zhuǎn)情況檢測分（子）公司的投資收益情況檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況10人力資

人力資生管指序指

指定

功

考依12345

產(chǎn)值生產(chǎn)計劃完成率按時交貨率全員勞動生產(chǎn)率設(shè)備折舊率

一定周期內(nèi)完成的入庫品總額實際生產(chǎn)完成量計劃完成量按時交貨額/劃交貨額總產(chǎn)值/工總?cè)藬?shù)設(shè)備折舊費(fèi)用設(shè)備資產(chǎn)

檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率以測定設(shè)備利用情況678

設(shè)備故障率工具消耗率生產(chǎn)安全事故發(fā)生

設(shè)備故障檢修費(fèi)用產(chǎn)值工具消耗額/值一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)

檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果數(shù)9

生產(chǎn)安全事故損失

生產(chǎn)安全事故損失額產(chǎn)值

檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況率10

生產(chǎn)安全事故處理的及時性

生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有效的處理

檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況11

生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性

生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊放有檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況秩序人力資

人力資成控指序指

指定

功

考依123

本產(chǎn)品生產(chǎn)成本總額主制造費(fèi)用營業(yè)務(wù)成本營業(yè)成本比率主制造成本營業(yè)務(wù)成本比率

檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)檢測制造費(fèi)用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例檢測制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例4

管理費(fèi)用

在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管

檢測分（子）公司的管理費(fèi)用比例理費(fèi)用5

營業(yè)費(fèi)用

在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用

檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用678910人力資

人力資市營指序指

指定

功

考依1

銷售合同額

一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合

檢測一定周期內(nèi)的營銷效果同總額23

銷售收入貨款回籠率

一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額

檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率4

營銷銷售計劃完成周期內(nèi)營銷售計劃的完成、測營銷、銷售計劃的編制準(zhǔn)確性和計劃完成情5

情況市場占有率

達(dá)成情況產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份

況檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況額6

營業(yè)費(fèi)用比率

營業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入

檢測一定周期內(nèi)的營銷效果總額7

銷售收入增加率

（本期銷售收入—上期銷售收

檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況入）/上期銷售收入8

客戶滿意度

客戶滿意戶數(shù)公司全部客戶

檢測公司的客戶滿意度情況9

營業(yè)費(fèi)用達(dá)成率

一定周期內(nèi)實際營銷費(fèi)用/營檢測營銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況銷預(yù)算費(fèi)用10

運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率

一定周期實際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用

檢測銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本人力資

人力資11

解決客戶投訴率

/計劃預(yù)算費(fèi)用一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果客戶總投訴數(shù)12

合同歸檔率

周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔

檢測銷售合同是否及時歸檔合同數(shù)1314

銷售臺帳的準(zhǔn)確性銷售往來記的及

銷售臺帳記錄是否準(zhǔn)確銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時

檢測銷售臺帳記錄的準(zhǔn)確性檢測銷售往來記錄的及時性和準(zhǔn)確性時性和準(zhǔn)確性15

產(chǎn)品標(biāo)識制的及

產(chǎn)品標(biāo)識制作是否及時

檢測產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時性時性1617

客戶信息管的完成性銷售結(jié)算工進(jìn)行的及時性準(zhǔn)確性

客戶信息是否完整并及時更新是否及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算

檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時將客戶信息更新檢測市場部門是否及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作人力資

人力資質(zhì)管指序指一次檢驗成功率1

指定一次檢驗成功的產(chǎn)品/檢驗的產(chǎn)檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況

功

考依品總數(shù)2

品管成本比重

品管成本/品銷售收入

檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考3

質(zhì)量事故處理的及

質(zhì)量事故處理是否及時有效

檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作時性有效性456789

產(chǎn)品抽檢合格率客戶質(zhì)量問題處理的及時性有效性質(zhì)量體系評審不符合項數(shù)質(zhì)量檢驗的差錯率供方質(zhì)量檢驗資料的保管情況技改項目的完成率

抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)抽檢產(chǎn)品總數(shù)對于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時有效年度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不符合項數(shù)產(chǎn)品檢驗差錯數(shù)檢驗產(chǎn)品總數(shù)供方質(zhì)量檢驗資料是否完整、準(zhǔn)確技改項目完成數(shù)技改項目計劃數(shù)

檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時性，準(zhǔn)確性檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性檢測產(chǎn)品檢驗人員的檢驗準(zhǔn)確性和水平檢測質(zhì)量檢驗人員日常工作的情況檢測公司技改項目的完成情況10人力資

人力資人資指序標(biāo)

指定

功

考依1

員工增加率

（本期員工數(shù)—上期員工數(shù)/期員檢測周期內(nèi)員工增加比例工數(shù)2

員工結(jié)構(gòu)比例

各層次員工的比例分配狀況

檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3

關(guān)鍵人才流失率

一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況關(guān)鍵人才總數(shù)4

工資增加率

（本期員工平均工資—上期員工平均

檢測工資增加情況工資）/上期員工平均工資56

人力資源培訓(xùn)完成率部門員工出勤情

周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計劃總次數(shù)部門員工出勤人數(shù)部門員工總數(shù)

檢測人力資源部門培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況檢測部門員工的出勤情況7

況薪酬總量控制的

一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有8

有效性人才引進(jìn)完成率

劃預(yù)算總額一定周期實際引進(jìn)人才總數(shù)/計劃引

效性檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況進(jìn)人才總數(shù)9

考核工作完成的及時性準(zhǔn)確性

公司績效考核完成的是否及時、準(zhǔn)確

檢測人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性人力資

人力資采供指序標(biāo)

指定

功

考依1

采購計劃完成率

當(dāng)期采購實際完成數(shù)/期檢測采購部門采購計劃的完成情況物料需求計劃2

采購成本降低率

（上期采購成本—本期采

檢測采購部門降低采購成本的效果購成本）/期采購成本3

供應(yīng)商一次交檢合格率

供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)該月所有供應(yīng)商交貨次

檢測采購供應(yīng)部門對采購進(jìn)程購質(zhì)量控制的情況4

供應(yīng)商信息管理

數(shù)供應(yīng)商商信息的完整檢測采購供應(yīng)部門是否及時錄入供應(yīng)商和外協(xié)商性、準(zhǔn)確性信息，以及是否及時更改56

采購積壓物資處理的及時性采購資金使用情況

是否及時有效地處理了倉庫積壓物資一定周期內(nèi)采購資金付款

檢測采購供應(yīng)部門對庫存積壓物資處理的及時性檢測采購供應(yīng)部門的采購資金使用情況數(shù)/采購物資的總額78人力資

人力資技部設(shè)指序指

指定

功

考依1

技改計劃完成率

當(dāng)期按計劃完成的技改項目數(shù)占

檢測技術(shù)部門的研發(fā)計劃完成情況當(dāng)期計劃完成的技改項目數(shù)的比例23

技術(shù)圖檔更改的及時性技術(shù)出圖的及時性準(zhǔn)確性

是否及時將技術(shù)圖檔更改是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時準(zhǔn)確的出

檢測技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果檢測技術(shù)部門的工作效果45678910

標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯率

圖標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯次/標(biāo)準(zhǔn)化審查檢測標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果總次數(shù)人力資

人力資倉庫指序指

指定

功

考依12

總庫存金額總庫存數(shù)量

月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價格計算的總金額月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量

檢測子公司的庫存情況進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)檢測子公司的庫存情況進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)34

物資入庫差錯率物資領(lǐng)用差錯率

入庫差錯次數(shù)入庫總數(shù)出錯次數(shù)/用總數(shù)

檢測倉庫部門的工作效果檢測倉庫部門的工作效果5

報表臺帳出錯率記錄有誤的報表、臺帳總數(shù)

檢測倉庫部門的工作效果6

倉庫環(huán)境審查

倉庫環(huán)境是否整潔有序

檢測倉庫部門的工作效果78

實標(biāo)準(zhǔn)庫存量實際庫存量際庫存量比率

檢測標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實際庫存量比率定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)人力資

人力資財類標(biāo)關(guān)績指部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率項目研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率技改項目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率人力成本總額控制率公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

企業(yè)（二關(guān)鍵績效指（KPI指定/計公實際部門費(fèi)用/計劃費(fèi)用)實際項目研究開發(fā)費(fèi)用/劃費(fèi)用)實際技改項目費(fèi)用/劃費(fèi)用)*100%實際招聘費(fèi)用/計劃費(fèi)用)實際培訓(xùn)費(fèi)用/計劃費(fèi)用)實際新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用/劃費(fèi)用)*100%實際人力成本/計劃人力成本)公司實際總費(fèi)用/算總費(fèi)用)*100%

數(shù)來部門費(fèi)用實際及預(yù)算資料項目研究開發(fā)費(fèi)用實際及預(yù)算資料技改項目費(fèi)用實際及預(yù)算資料招聘費(fèi)用實際及預(yù)算資料培訓(xùn)費(fèi)用實際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用實際及預(yù)算資料財務(wù)部管理費(fèi)用實際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%

財務(wù)部車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%

財務(wù)部人力資

人力資工會費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率會務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率銷售目標(biāo)達(dá)成率

實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%實際銷售額/計劃銷售額)

財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部銷售報表投資收益率計劃達(dá)成率董事會批準(zhǔn)的年度計劃收益率)

全部帳戶凈投資收益率事會批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年度投財務(wù)部資計劃人力資

人力資客類標(biāo)關(guān)績指包裝水平客戶滿意度

指定/計公接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術(shù)平均值

數(shù)來包裝水平客戶滿意度調(diào)研塔筒/器（山東及周邊地區(qū)）市場占平均值：產(chǎn)品市場銷售額/場容量有率

市場銷售月報市場資料公共關(guān)系效果評定解決企業(yè)員工投訴率客戶投訴解決速度營銷計劃達(dá)成率危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況公共關(guān)系維護(hù)狀況評定業(yè)主滿意度業(yè)主投訴解決的滿意率最終客戶數(shù)量技術(shù)服務(wù)滿意度

對與政府、勞動關(guān)系監(jiān)察、媒體及社會的效果評定解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))年投訴解決總時間/解決投訴總數(shù)營銷實際標(biāo)保/營銷計劃標(biāo)保)集團(tuán)公司級危機(jī)事件在省級、市級媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負(fù)面影響的報導(dǎo)次數(shù)及處理情況與政府、勞動關(guān)系監(jiān)察、媒體及社會保持良好溝通和合作的狀況接受隨機(jī)調(diào)研的業(yè)主和代理人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量總投訴數(shù)量)*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值

上級領(lǐng)導(dǎo)評定投訴記錄及投訴解決記錄投訴記錄財務(wù)部公眾媒體上級領(lǐng)導(dǎo)評價上級領(lǐng)導(dǎo)評價業(yè)主滿意度調(diào)研業(yè)主投訴記錄本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)對客戶技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查人力資

人力資內(nèi)營類標(biāo)關(guān)績指

指定/計公

數(shù)來書面的流程和制度所占的百分(書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總

需書面化的流程與制度標(biāo)準(zhǔn))

數(shù))

規(guī)定工作目標(biāo)按計劃完成率實際完成工作量/劃完成量)*100%

工作記錄報表數(shù)據(jù)出錯率文書、基建、技術(shù)圖紙檔案歸檔率項目可行性分析報告質(zhì)量財務(wù)報表出錯率財務(wù)分析出錯率各部門預(yù)算準(zhǔn)確率提交項目管理報告及時性對行政人事辦公室服務(wù)滿意度員工晉升評審活動的及時有效開展人力資

查出有誤報表數(shù)量/交報表總數(shù))歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量/交的財務(wù)報表總數(shù))*100%有誤的財務(wù)分析數(shù)量/交的財務(wù)分析總數(shù))*100%超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%按時提交管理報告/告總數(shù))*100%公司各部門對行政人事辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值

報表檢查記錄文檔記錄項目可行性分析報告質(zhì)量認(rèn)證/級評定財務(wù)報表檢查記錄財務(wù)分析記錄各部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率項目管理報告記錄滿意度調(diào)查晉升評審記錄及員工對晉升意見記錄

人力資員工工資發(fā)放出錯率勞動爭議及工傷處理及時性績效考核按時完成率內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性

錯誤發(fā)放的工資次數(shù)/放的工資次數(shù)按時完成的績效考核數(shù)/效考核總數(shù))內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行

工資發(fā)放記錄投訴記錄績效考核記錄系統(tǒng)故障記錄提出新產(chǎn)品、新技術(shù)改造建議的數(shù)量領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品、新技術(shù)改造建議的數(shù)量和質(zhì)量和質(zhì)量(鼓勵創(chuàng)意性指標(biāo))

上級領(lǐng)導(dǎo)的評價勞動合同簽訂的及時性入職離職手續(xù)辦理的及時性

勞動合同簽訂時勞動合同簽訂或續(xù)簽時間照規(guī)定簽工作記錄定或續(xù)簽勞動合同的時間員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時間員工入職或離職實際工作記錄辦理相關(guān)手續(xù)時間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時間人員編制控制率

實際人力/計劃人力編制)

上報文件ISO9001質(zhì)量手冊有效性的維護(hù)會議組織質(zhì)量

1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；文件的及時修改與更上級領(lǐng)導(dǎo)的評價新；3.ISO協(xié)會的評價（質(zhì)量、效率）會議組織安排的及時性，形式、主題、材料準(zhǔn)備是否充分會議記錄、記要與各分公司日常聯(lián)絡(luò)文件傳遞效率機(jī)要檔案和文件的歸檔公章使用準(zhǔn)確性O(shè)A系統(tǒng)使用管理

與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)按照文件的緊急程度按時、按質(zhì)傳遞機(jī)要、文件、檔案及時歸檔用章類型、流程、批準(zhǔn)程序正確OA系統(tǒng)的正常使用

電話、文件、E-mail公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定公司公文管理規(guī)定公章管理辦法OA系統(tǒng)使用狀況人力資

人力資公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門對司機(jī)班服務(wù)滿意度外事信息發(fā)布的及時性外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量司機(jī)出車安全率材料出入庫手續(xù)齊全率帳務(wù)差錯數(shù)安全事故發(fā)生次數(shù)員工文體活動及福利規(guī)劃與實施企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率公司宣傳品制作及更新及時率公司宣傳圖片、檔案等歸檔率公司網(wǎng)站主頁對外信息更新延誤率媒體危機(jī)情況處理成功率檔案管理出錯率檔案更新延誤率

安全出車次數(shù)/實際出車次數(shù))應(yīng)辦手續(xù)/實辦手續(xù))查出錯誤的帳務(wù)數(shù)實際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/期達(dá)到的效果)歸檔宣傳文檔數(shù)/檔總數(shù))信息更新時間是否依照規(guī)定時間執(zhí)行(體危機(jī)況處理成功例數(shù)/媒體危機(jī)情況案例總數(shù))查出管理有誤的檔案數(shù)量/案總數(shù))延誤檔案更新的數(shù)量/案總數(shù))*100%

公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門經(jīng)理評價帳務(wù)記錄工作記錄總經(jīng)理及經(jīng)營部門評估文檔記錄檢查記錄記錄情況檔案管理檢查記錄檔案管理檢查記錄工作制度和工作流程實施、改進(jìn)比率實施的新制度和流程數(shù)/定的新制度和流程總數(shù))*100%

行政部組織評估OA辦公流程流程優(yōu)化及實施程度人力資

總經(jīng)理評估

行政部負(fù)責(zé)調(diào)研和組織評估

人力資培指關(guān)績指管理人員培訓(xùn)參加率部門培訓(xùn)計劃完成率公司內(nèi)勤培訓(xùn)規(guī)劃的制定及實施團(tuán)隊建設(shè)、執(zhí)行力培訓(xùn)率與技師學(xué)院合作對車間員工技能培訓(xùn)員工自然流動率技改建議采納率新技術(shù)掌握運(yùn)用程度培訓(xùn)種類員工培訓(xùn)與激勵滿意度（包括培訓(xùn)計劃完成率、員工激勵等）培訓(xùn)與研討參與率培訓(xùn)參與率內(nèi)部員工滿意度

指定/計公實際參加培訓(xùn)次數(shù)/定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù))部門培訓(xùn)實際完成情況/劃完成量)制訂公司總體及各崗位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實施離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))（被采納的技改建議數(shù)量規(guī)定的技術(shù)部門建議總數(shù)量）培訓(xùn)種類總計(實際參加培訓(xùn)與研討的員工數(shù)/定應(yīng)參加培訓(xùn)與研討的總?cè)藬?shù))*100%實際參加培訓(xùn)的員工數(shù)/定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù))*100%

數(shù)來培訓(xùn)出勤記錄部門培訓(xùn)計劃記錄上級領(lǐng)導(dǎo)的評價人力資源部技改建議采納記錄培訓(xùn)種類記錄人力資源部組織評估培訓(xùn)研討出勤記錄培訓(xùn)出勤記錄人力資源部組織評估人力資

人力資企業(yè)（三關(guān)鍵績效指（KPI2013集團(tuán)副總以下指（權(quán)重計算公）匯總表職

考指

業(yè)標(biāo)

指回

考評

權(quán)取門1、月審批資金供應(yīng)率

資金不斷檔

實際供應(yīng)率：

5×[110*%－實際供20

財務(wù)部率）×4]=各事業(yè)部2財務(wù)費(fèi)用控（括財務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算總經(jīng)理費(fèi)用、管理費(fèi)用等）標(biāo)準(zhǔn)

30％

財務(wù)部3、生產(chǎn)計劃按時完成

不誤發(fā)貨，延誤一次實際延誤次數(shù)扣2分

5－延誤次數(shù)×＝50%（0、5為止）

經(jīng)營部1、招待費(fèi)用控制

控制在預(yù)算內(nèi)實際發(fā)生

實際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5

分超預(yù)算5－15（實際/預(yù)算－1）2、內(nèi)部服務(wù)滿意率

“滿意調(diào)查表實際滿意率：意率≥90%

5×－（－實際滿意率）×3]=

（0、5為止）行政部

3生態(tài)谷生廠區(qū)物業(yè)費(fèi)用費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)控制

4、車輛費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)

實際費(fèi)用：

5×[1－（際費(fèi)用25%

財務(wù)部0.75）×5、員工就餐滿意率

滿意度≥75%

實際滿意率

[1+（實際滿意度

－×5]×（到0止）人力資

人力資1、月審批資金供應(yīng)率

資金不斷檔

實際供應(yīng)率：

5×[1－－實際供35%應(yīng)率）×4]=財務(wù)部

2、全面預(yù)算管理控制預(yù)算費(fèi)用誤差控制在±5%以內(nèi)3財務(wù)費(fèi)用控（包括財務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算費(fèi)用、管理費(fèi)用等）標(biāo)準(zhǔn)4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)1、采購計劃按時完成但未延誤發(fā)貨扣0.25/次，延誤發(fā)貨扣0.5分/次2、采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%

實際發(fā)生：實際成本：實際完成率：實際控制比率

5×[1.1－（∣實際－預(yù)算∣/預(yù)算－10%）×5]=按時完成率100%，未按時完成5×次數(shù)－×次30%數(shù)=5×[1－－實際下浮30%比率）×17]=5×[1（3%+實際上漲比資材部

3、采購配件質(zhì)量事故率

質(zhì)量事故率為0發(fā)質(zhì)量事故數(shù)：

率）×20]=5－質(zhì)量事故數(shù)×

4、庫零量控制

現(xiàn)一次扣1分，市場反饋回一次扣分以上采購量庫零實際超出庫存不超過30

2（1）（到0為止）5×{1－[（實際采購總量－超過30天庫存量）實際采購總量－90%]×（0、5為止）1、提供圖紙、材料定額、工按時下達(dá)，文件準(zhǔn)確實際晚天數(shù)：藝卡及時準(zhǔn)確性性，晚一天扣

5－實際晚天數(shù)×（到0止）技術(shù)部人力資

0.25分；因圖資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/

人力資2、技術(shù)支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣13、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù)每次扣分

實際耽誤實際事故數(shù)

5－實際延誤次數(shù)×1=（0、5為止）5－實際事故次數(shù)×2=（到0為止）4現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率滿見季度調(diào)查表意率，

實際滿意率

5[1-實際滿意率）×3]=

1、用戶服務(wù)滿意率滿意率>95%

實際滿意率

5×－（－實25%際滿意率）×8]（05止）2、售后服務(wù)一次成功率

一次成功率

實際一次成功率

5×－（－實25%售后服務(wù)

際成功率）4]=（0、5為止）3、服務(wù)款項按時回收率4、用戶投訴追溯率

當(dāng)季回收月實際回收率：應(yīng)收款滾動計算追溯率實際追溯率

5×[1－－實際回30%收率×3]（0為止）5×[1－（100%－實20%際追溯率）5]=（0、5為止）1、生產(chǎn)計劃按時完成

不誤發(fā)貨，延誤一次

實際延誤次數(shù)

5－延誤次數(shù)（0、

扣2分

為止）制造部

2、生產(chǎn)成本降低率3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)4、質(zhì)量指標(biāo)

控制在預(yù)算范圍內(nèi)業(yè)導(dǎo)書，違反一次扣分質(zhì)量事故率為0市

實際成本實際違反次數(shù)實際事故數(shù)：

5－違反次數(shù)（0、為止）5－實際事故數(shù)×

場反饋回一次扣1.5分

（0、5為止）人力資

人力資1、生產(chǎn)計劃按時完成

不誤發(fā)貨，延誤一次實際延誤次數(shù)：扣2分

5－延誤次數(shù)（0、為止）

2、各工序返工率

返工率﹤（按作業(yè)實際返工率：

5×[1－（實際返工20%車間

臺數(shù)/套數(shù)考核）

率－）（0、5為止）3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)4、生產(chǎn)成本降低率1、技改項目申報率

業(yè)導(dǎo)實際違反次數(shù)：書，違反一次扣分控制在預(yù)算范圍內(nèi)實際成本申報率≥90%實際滿意率：

5－違反次數(shù)（0、為止）5×－（－實

申報率）3]=0為止）2、項目提報扶持成功率

成功率≥95%

實際成功率：

5×－（－實

研發(fā)中心

際成功率）3]=（0、5為止）3產(chǎn)品市場開發(fā)進(jìn)度完成100%完成

實際完成率

5×[1－（100%－實

際完成率）5]=（0、5為止）1、招聘計劃完成

完見年度計實際完成率劃）

5×[1－（100%－實際完成率）5]=

（0、5為止）2、崗位培訓(xùn)計劃完成

完見年度計實際完成率

5×[1－（100%－實

人力資源

劃）

際完成率）5]=（0、5為止）3、績效考核完成率

每季首月20日結(jié)束實際晚天數(shù)

5－0.5×天數(shù)

一扣0.5分人力資

人力資1購?fù)鈪f(xié)件檢驗工作合格檢驗工觀檢驗、不合格項

5－不合格項×1.5=率

上機(jī)測試）合格率為品保部

2、質(zhì)量事故追溯率

100%追溯落實率為實際追溯率為：

5×實際追溯率=

3、工序質(zhì)量控制1、客戶接待滿意率

滿意率為95%

實際滿意率：

5×〔（實際滿30%經(jīng)營部

2、按合同付款發(fā)貨率3、市場服務(wù)支持滿意率4、貨款回收

發(fā)貨率100%，出現(xiàn)實際未付清款發(fā)貨數(shù)未按合同付款發(fā)貨一次扣2分滿意率為100%，見實際滿意率：服務(wù)滿意調(diào)查表”完成季度回收計劃：實際完成比率

意率）×20〕=5－2×未按合同付款發(fā)貨20%數(shù)=5〔1（－實際滿10%意率）×〕=5×實際回款/季度回40%1大包工程利（包括配件季度計劃利潤利潤）

實際利潤：

計劃5×實際利/季度計劃利40%潤=化建現(xiàn)場施工項目

2萬以上工程方案評審3備安裝及管道施工工程總額4、項目工程按期交驗率

5×實際合同/計劃合20%額=（一次延期扣5－延期工程數(shù)×分）3=（到0為止）人力資

人力資剛否指部制造部車間行政部

硬性指標(biāo)安全生產(chǎn)事故設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)完好質(zhì)量事故（同車間）質(zhì)量事故安全生產(chǎn)事故安全事故廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查

業(yè)標(biāo)出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣2.5分出現(xiàn)一次因設(shè)備不完好延誤生產(chǎn)扣1.5分市場反饋回一次質(zhì)量事故扣分市場反饋回一次質(zhì)量事故扣分出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣1.5分安全事故扣分/（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占次，其他占次）一周一次，每周六未按時召開扣1分，無相應(yīng)記

指回實際事故耽誤生產(chǎn)數(shù)實際事故實際事故：實際事故實際事故實際未完成

提部廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查人力資源核心員工流失率（年度指標(biāo)）品保部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率安全質(zhì)量事故安全生產(chǎn)檢查

錄扣0.5分年度流失率﹤4%市場反饋回質(zhì)量事故扣分/次安全質(zhì)量事故扣分/非主要責(zé)任占次，全責(zé)占次，其他占50%/次）兩個月一次，偶數(shù)月上旬；未按時召開扣分，

實際流失率實際事故：實際事故：實際未完成數(shù)：各事業(yè)部

生產(chǎn)調(diào)度會議質(zhì)量分析會議

無相應(yīng)記錄扣0.5分每周一次，每周一下午；未按時召開1，無相應(yīng)記錄扣0.5分一月一次，每月底號未按時召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5分

實際未完成數(shù)：實際未完成數(shù)：：人力資

人力資集公部指說部考核指標(biāo)1、月審批資金供應(yīng)率

業(yè)標(biāo)資金不斷檔

KPI標(biāo)明主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計劃，

提部財務(wù)部資材部

2、全面預(yù)算管理控制預(yù)算費(fèi)用誤差控制在以內(nèi)3財務(wù)費(fèi)用控（包括財務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)用、管理費(fèi)用等）4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)1、采購計劃按時完成按時完成率未按時完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣分次2、采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為現(xiàn)一次扣分，市場反饋回一次扣1分4、庫零量控制90%以上采購量庫零不超過301提供圖紙材料定額工藝時，文件性

統(tǒng)計月末的供應(yīng)資金。（實際供率＜80%將不得分按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行因市場或其他計劃費(fèi)用供應(yīng)不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)。按時、按要求完成生產(chǎn)、技術(shù)、售后服務(wù)等主要請購部門的請購任務(wù)。由財務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購成本總額及漲浮度。統(tǒng)計每季度采購各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及市場反饋回的采購質(zhì)量事故。技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計劃規(guī)定出各類文技術(shù)部

卡及時準(zhǔn)確性

，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣分/次

件下發(fā)的具體時間由車間統(tǒng)計工藝圖紙的及時性和準(zhǔn)確性以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。人力資

人力資2、技術(shù)支持及時性3、技術(shù)質(zhì)量事故率

延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣分針對現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行解答要求解決及時、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重故次數(shù)每次扣分

大損失。4、現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率

滿意率季度調(diào)查車間各工序統(tǒng)計在生產(chǎn)過程中對技術(shù)部1、用戶服務(wù)滿意率2、售后服務(wù)一次成功率

表滿意率>95%一次成功率

所作的現(xiàn)場技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問題及時處理，協(xié)調(diào)態(tài)度積極等）每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表報經(jīng)營部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表報經(jīng)營部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。售后服務(wù)

3、服務(wù)款項按時回收率

100%當(dāng)季回收，每月收要求各類服務(wù)款項必須在當(dāng)季度收回款滾動計算季度款項回收率達(dá)不到80%則此指標(biāo)不得分本季度未收回款項應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率1、生產(chǎn)計劃按時完成

追溯率不誤發(fā)貨，延誤一次扣2

將售后服務(wù)投訴電話及時反饋給售后服務(wù)人員售后服務(wù)針對投訴內(nèi)容溯落實情況并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理行匯總（季度指標(biāo)根據(jù)合同要求，按時完成各類生產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)部

分

并提供給用戶合格的產(chǎn)品由經(jīng)部統(tǒng)計季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、生產(chǎn)成本降低率

控制在預(yù)算范圍內(nèi)人力資

人力資3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)4、質(zhì)量指標(biāo)1、生產(chǎn)計劃按時完成

完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣分質(zhì)量事故率為場反饋回一次扣1.5分不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分

根據(jù)合同要求，按時完成各類生產(chǎn)任務(wù)，