變化管理標(biāo)準(zhǔn)QGJJYW

變管標(biāo)總則1.1目識(shí)別公司各部門(mén)由于變化帶來(lái)的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)，制定措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。1.2范本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了變化的識(shí)別、控制等管理要求，本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各部門(mén)。規(guī)范引/用文用件--《安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2004年第六條--《鉆石安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系》1.6用件無(wú)術(shù)語(yǔ)定3.1變指管理變化、人員變化、工藝變化、設(shè)備設(shè)施變化、場(chǎng)所變化、相關(guān)方變化等。3.2變管理是指對(duì)人員、工作過(guò)程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施、原料等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的制。職責(zé)4.1分副總經(jīng)理對(duì)分管范圍內(nèi)的變化的識(shí)別、控制總體負(fù)責(zé)。4.2安環(huán)部主任負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的效果和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。4.3各部門(mén)主任負(fù)責(zé)對(duì)管轄范圍內(nèi)各項(xiàng)變化帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，制定并執(zhí)行應(yīng)對(duì)措施。管理容方1/6

5.1安生產(chǎn)變化識(shí)別與評(píng)估各部門(mén)、班組應(yīng)及時(shí)識(shí)別管理方面、生產(chǎn)條件等方面發(fā)生的變化帶來(lái)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的影響進(jìn)行定量或定性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將變化內(nèi)容、可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施寫(xiě)《安全生產(chǎn)變化報(bào)告單》（附2），識(shí)別安全生產(chǎn)變化應(yīng)考慮以下內(nèi)容：5.1.1管理面帶來(lái)的變化1）法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)引起的化。2）組織機(jī)構(gòu)引起的變化。3）流程變化。5.1.2生產(chǎn)件帶來(lái)的變化1）人員引起的變化。2）作業(yè)環(huán)境（包括內(nèi)部環(huán)境、部環(huán)境）引起的變化。3）工藝流程及運(yùn)行方式發(fā)生的化。4）生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)備參數(shù)發(fā)生的化。5）作業(yè)方式、新技術(shù)、新工藝新原料應(yīng)用引起的變化。6）相關(guān)方（供應(yīng)商、承包商、戶(hù)、政府）引起的變化。5.2安生產(chǎn)變化處理原則和控制措施的制定5.2.1安全產(chǎn)變化風(fēng)險(xiǎn)處理原則：安全生產(chǎn)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)評(píng)估后，低風(fēng)險(xiǎn)及以下變化由各部門(mén)、班組填寫(xiě)《安全生產(chǎn)變化報(bào)告單》（附2），自行制定具風(fēng)險(xiǎn)控制措施并明確責(zé)任人、時(shí)限和具體要求；中等及以上變風(fēng)險(xiǎn)或者需要多部門(mén)協(xié)調(diào)處理的變化風(fēng)險(xiǎn)，由各部門(mén)填寫(xiě)《安全生產(chǎn)變化報(bào)告單附錄）擬定風(fēng)險(xiǎn)控制措施后提交至安環(huán)部，中等變化風(fēng)險(xiǎn)由安環(huán)部最終確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，明確實(shí)施責(zé)任人時(shí)限和具體要求，高風(fēng)險(xiǎn)的變化，安環(huán)部應(yīng)將形成的《安全生產(chǎn)變化報(bào)告單》和制定的風(fēng)險(xiǎn)控制施提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批，明確控制措施實(shí)施的責(zé)任人、時(shí)限和具體要求，流程(附錄1。5.2.2針對(duì)化所帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施應(yīng)主要包括：1）控制措施應(yīng)適當(dāng)、適用、可作；2）更新作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理標(biāo)準(zhǔn)流程；3）更新培訓(xùn)要求并對(duì)受影響的員進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)；4）更新應(yīng)急處理程序；2/6

5）對(duì)涉及到的所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行回。5.2.3制定項(xiàng)變化所帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施時(shí)，應(yīng)依據(jù)相應(yīng)的管理工作標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)開(kāi)展各項(xiàng)工。5.3安生產(chǎn)變化控制措施的實(shí)施5.3.1各部、班組應(yīng)按《安全生產(chǎn)變化報(bào)告單》（附2中控制措施的要求落實(shí)相關(guān)控制措施5.3.2當(dāng)控措施不能滿(mǎn)足風(fēng)險(xiǎn)控制要求時(shí)，安全生產(chǎn)變化的各部門(mén)必須立即重新組織風(fēng)險(xiǎn)控制施的制訂及實(shí)施。5.3.3各部、班組以及安環(huán)部應(yīng)對(duì)審批的變化風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。5.3.4各部、班組在實(shí)施變化風(fēng)險(xiǎn)管控時(shí)，如在本職責(zé)范圍內(nèi)組織的資源不能解決時(shí)，應(yīng)匯報(bào)委會(huì)，由安委會(huì)討論協(xié)調(diào)解決。5.3.5各部、班組對(duì)管轄范圍內(nèi)涉及的安全生產(chǎn)變化及其相關(guān)控制措施，應(yīng)與變化涉及的相關(guān)員做好溝通，使員工清楚變化的內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施。5.4回與更新5.4.1各部、班組應(yīng)每年對(duì)職能范圍內(nèi)安全生產(chǎn)變化進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)變化風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情進(jìn)行回顧，將信息匯總形成《安全生產(chǎn)變化統(tǒng)計(jì)表》（附）報(bào)安環(huán)部。5.4.2安環(huán)根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的《安全生產(chǎn)變化統(tǒng)計(jì)表》（附）1月底前匯總，形成全公司安全生產(chǎn)變化統(tǒng)計(jì)表（錄），對(duì)全公司安全生產(chǎn)變化的執(zhí)行和管理情況進(jìn)行回顧監(jiān)督；回顧督應(yīng)特別關(guān)注變化涉及的所有風(fēng)險(xiǎn)控制是否得到全面評(píng)估和有效控制，必要時(shí)增加風(fēng)險(xiǎn)控制措，并對(duì)全公司安全生產(chǎn)信息實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，在安全生產(chǎn)管理評(píng)審上進(jìn)行發(fā)布。5.4.3安環(huán)應(yīng)于每年12月底前本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行回顧，必要時(shí)對(duì)管理內(nèi)容和流程進(jìn)行更新和修訂。5.5記保存5.5.1《安生產(chǎn)變化報(bào)告單》由安環(huán)部、相關(guān)各部門(mén)、班組保1年；5.5.2《安生產(chǎn)變化統(tǒng)計(jì)表》由安環(huán)部、相關(guān)各部門(mén)、班組保1年。附則6.1本準(zhǔn)由安環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。6.2本準(zhǔn)從發(fā)布之日起正式實(shí)施。附錄附錄1全產(chǎn)變化管理流程》附錄2全產(chǎn)變化報(bào)告單》3/6

附錄3全產(chǎn)變化統(tǒng)計(jì)表》附錄1安委會(huì)

安生變管流安全生產(chǎn)變化管理流程圖安環(huán)部

各部門(mén)、各班組開(kāi)始安全生產(chǎn)變化識(shí)別與評(píng)估否制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施

中風(fēng)險(xiǎn)是制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施

否

低風(fēng)險(xiǎn)是制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施變化處理年度回顧年度回顧結(jié)束/6

附

安生變報(bào)單變化名稱(chēng)變化描述：

報(bào)告部門(mén)可能帶來(lái)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（附風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料）：建議控制措施：報(bào)告人：

日期：生產(chǎn)部門(mén)意見(jiàn)

：部門(mén)負(fù)責(zé)人：

日期：安環(huán)部

意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：

日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：驗(yàn)證