C-TPAT管理評審控制程序

C-TPAT管理評審控制程序目的按計劃的時間間隔對本公司的反恐安全管理體系進行評審，以確保以確保其持續(xù)的符合性、適宜性和有效性，評審包括評價其改進的機會和變更的需求。范圍適用于本公司系統(tǒng)的評審反恐安全管理體系運行現(xiàn)狀的持續(xù)適用性、充分性及有效性。職責行政部按照評審周期組織相關人員對反恐安全管理體系進行評價；安全經(jīng)理對組織反恐安全管理體系運行狀況進行總結，對存在的安全隱患進行匯報并組織相關人員進行整改。程序編制管理評審計劃公司應按照策劃的時間間隔召開管理評審，每年必須至少組織一次反恐安全管理體系的管理評審；安全經(jīng)理應按照計劃的時間間隔組織召開管理評審，并應提前7—10日編制好《管理評審計劃》，管理評審計劃應包括：管理評審的目的、范圍；管理評審的時間、地點；管理評審的召集人；管理評審的主持人；管理評審的參加人；管理評審的議題；管理評審的準備工作；安全經(jīng)理應將抑制好的《管理評審計劃》交由總經(jīng)理批復。審批計劃總經(jīng)理對安全經(jīng)理提交的《管理評審計劃》進行審批，若審批通不過，則退回安全經(jīng)理重新擬制《管理評審計劃》；若通過，則進行準備工作。準備管理評審資料安全經(jīng)理對由總經(jīng)理批復的《管理評審計劃》，組織召開管理評審，管理評審的準備事項包括：管理評審成員a公司總經(jīng)理b安全經(jīng)理C安全小組成員D各相關職能部門主管管理評審資料的準備a反恐安全內審檢查報告b人力資源安全程序c公司員工背景資料調查報告d保安年度工作報告e安全隱患事件的調查與處理f包裝車間的安全措施方案j成品倉庫的安全措施方案h監(jiān)柜相關部門的監(jiān)柜報告與安全總結i供方調查報告及供方安全整改報告g公司安全改善措施及改進機會k資源的需求管理評審會議通知的傳達安全經(jīng)理應將經(jīng)審批后的《管理評審計劃》于管理評審會議七日前將以書面或郵件的形式發(fā)至相關部門參加評審會議的人員，以便相關部門/人員做好管理評審會議的資料準備。4）參加管理評審的人員需根據(jù)管理評審計劃準備相關資料并提交給公司行政部，由安全經(jīng)理審核。實施管理評審管理者代表應按計劃的時間要求組織實施管理評審，召開管理評審會議：4.4.1按《管理評審計劃》中的評審內容進行討論和評價；4.4.2與會人員根據(jù)所準備的資料進行報告并參與評審；4.4.3安全經(jīng)理向總經(jīng)理綜合匯報反恐安全管理體系的運行情況以及目前存在的安全問題和改進建議；4.4.4根據(jù)存在的問題，提出待改進項目，確定執(zhí)行糾正與預防措施的部門/人員；4.4.5總經(jīng)理做總結性發(fā)言，并對管理評審會議中的各項議題作出批示或決議。4.4.6會議記錄人員做好管理評審會議過程中的會議記錄。編寫管理評審報告安全經(jīng)理需在管理評審會議結束7個工作日內組織編寫好《管理評審報告》審批報告公司總經(jīng)理應對提交的《管理評審報告》進行審批；若審批不通過，則退回由安全經(jīng)理重新組織編寫《管理評審報告》，并再次提交審批，直至審批通過。記錄歸檔保存在整個管理評審結束后，安全經(jīng)理應組織將整個管理評審中所產(chǎn)生的記錄整理成冊，并轉交至文控中心。文控中