信息安全監(jiān)管記錄表

醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管記錄表監(jiān)督檢查時間：2010年1月6日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要對全院各科室電腦網(wǎng)絡(luò)狀附進(jìn)行查殺存在安全隱患部分科至私自使用U盤，導(dǎo)致電腦病母較多，嚴(yán)重影響網(wǎng)絡(luò)安全整改落實(shí)意見建議對存在病毒地電腦進(jìn)行殺毒處理，同時要求科室主任通知全科職工，不準(zhǔn)私自使用U盤，嚴(yán)格遵守《云浮市中醫(yī)醫(yī)院計算機(jī)使用地安全管理規(guī)定》檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年2月24日被檢科室信息科

檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要數(shù)據(jù)安全管理存在安全隱患整改落實(shí)意見建議注意計算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)地存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)地物理安全.檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年3月13日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任

監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠咬等工作存在安全隱患部分工作電腦保管措施/、當(dāng)，出現(xiàn)鼠咬等現(xiàn)象整改落實(shí)意見建議取措施做好電腦防塵'防盜、防潮、防觸電'防鼠咬等工作檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年4月18日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任

監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要不得私自拆裝計算機(jī)和安裝來歷/、明地軟件存在安全隱患后部分科室人員因丄件方便在電腦上安裝了某些軟件，導(dǎo)致電腦存在安全故障整改落實(shí)意見建議計算機(jī)發(fā)生故障/、能工作時，不得擅自維修，應(yīng)及時向系統(tǒng)管理員報告，由系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年5月10日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要科室電腦互聯(lián)網(wǎng)使用情況

存在安全隱患沒有申請上互聯(lián)網(wǎng)卻可以上網(wǎng)整改落實(shí)意見建議凡需聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)地用戶，必需填寫《計算機(jī)入網(wǎng)申請表》，由信息中心安排和監(jiān)控'檢查，已接入互聯(lián)網(wǎng)地用戶應(yīng)妥善保管其計算機(jī)所分配帳號和密碼，并對其安全負(fù)責(zé)?/'得利用互聯(lián)網(wǎng)做任何與其工作無關(guān)地事情，若因此造成病毒感染，其本人應(yīng)付全部責(zé)任檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年6月18日被檢科室機(jī)房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要主要是機(jī)房地安全管理例行檢查

存在安全隱患整改落實(shí)意見建議機(jī)房溫度/、高于25c，氣體消防系統(tǒng)功能完好，定期檢查滅火氣體氣壓正常，空調(diào)類型適應(yīng)長期24小時無故障工作’服務(wù)器運(yùn)行情況，醫(yī)院信息系統(tǒng)運(yùn)行情況，電纜線纜走向布局合理，無老化現(xiàn)象，線徑符合規(guī)范檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年7月21日被檢科室機(jī)房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機(jī)房其他各項(xiàng)管理，運(yùn)行情況記錄，機(jī)房地網(wǎng)絡(luò)線路包括光纖跳線、電纜及光纜等要做好標(biāo)記，方便查找（續(xù)上次檢查）

存在安全隱患整改落實(shí)意見建議管理員必須在上、下班時間檢杳機(jī)房設(shè)備和系統(tǒng)運(yùn)行情況，并做好運(yùn)行記錄?設(shè)備（UPS電池）壽命到期，要提前提出更換方案?如機(jī)房發(fā)現(xiàn)意外和緊急情況要及時報告單位主管，對重大事故要注意保護(hù)現(xiàn)場，并采取果斷措施制止事態(tài)發(fā)展，同時向院領(lǐng)導(dǎo)匯報，系統(tǒng)管理人員必須加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)信息中心設(shè)備地運(yùn)行監(jiān)控，認(rèn)真處理網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)損壞后須及時檢杳，如出現(xiàn)錯誤應(yīng)立即改正；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障等問題要及時報告并采取相應(yīng)地措施?肩關(guān)情況和操作及時記入維護(hù)日志.檢杳人員簽名：檢杳完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年8月15日被檢科室機(jī)房檢杳部門信息科

監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要信息數(shù)據(jù)地安全保密工作存在安全隱患利用密碼可以訪問服務(wù)器地共享整改落實(shí)意見建議做好信息數(shù)據(jù)地安全保密工作，一旦發(fā)現(xiàn)中心服務(wù)器有被侵入及惡意攻擊記錄，應(yīng)及時采取措施制止并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告；若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有色情及政治敏感內(nèi)容，及時報告有關(guān)部門處理.檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年9月24日被檢科室機(jī)房、全院科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員'各科室

監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電源及UPS管理存在安全隱患近段時間出現(xiàn)UPS不能正常工作地情況整改落實(shí)意見建議1、機(jī)房內(nèi)地電源開大、電源插座要明確標(biāo)出控制地設(shè)備.2、不得隨便更改線路和變動開關(guān).3、熟悉UPS地工作原理和操作規(guī)程.4、對UPS地工作異常情況要做好記錄，并及時聯(lián)系肩關(guān)單位進(jìn)行處理.5、UPS應(yīng)妥善保養(yǎng)，每3個月放電一次檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年10月17日被檢科室機(jī)房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員

監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)房人員進(jìn)入登記制度（查閱歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來人員訪問機(jī)房整改落實(shí)意見建議外來人員一律要進(jìn)行登記，不得邀請無關(guān)人員進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)信息中心機(jī)房參觀，外單位系統(tǒng)、線路維護(hù)人員如要進(jìn)入機(jī)房需提前與網(wǎng)絡(luò)信息中心人員聯(lián)系，批準(zhǔn)后方可由管理人員陪同進(jìn)入，并做好登記.檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年11月3日被檢科室機(jī)房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員

監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)房人員進(jìn)入登記制度（查閱歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來人員訪問機(jī)房整改落實(shí)意見建議外來人員一律要進(jìn)行登記，不得邀請無關(guān)人員進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)信息中心機(jī)房參觀，外單位系統(tǒng)、線路維護(hù)人員如要進(jìn)入機(jī)房需提前與網(wǎng)絡(luò)信息中心人員聯(lián)系，批準(zhǔn)后方可由管理人員陪同進(jìn)入，并做好登記.檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年12月23日被檢科室機(jī)房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員

監(jiān)督檢杳內(nèi)容摘要機(jī)房服務(wù)器、電腦防火墻安全措施存在安全隱患主要防止外來人員訪問機(jī)房，訪問計算機(jī)整改落實(shí)意見建議主要檢杳地模塊：服務(wù)器防火墻工作情況，科室電腦工作情況及交換機(jī)，路由器情況檢杳人員簽名：檢杳完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年1月15日被檢科室、設(shè)備各樓層交換機(jī)（例行年檢）檢杳部門信息科監(jiān)督檢杳人員被檢杳負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢杳內(nèi)容摘要交換機(jī)及路由器（核心交換機(jī)、樓層交-換機(jī)、集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)路由器、運(yùn)營商路由器、無線路由器）

存在安全隱患主要檢查或者整改落實(shí)意見建議電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情