化妝品 質(zhì)量管理手冊

化妝品有限公司質(zhì)量手冊編號：SQ-ZD-002編制：審核：發(fā)布：2011年11月1日實施：2011年11月11日某某化妝品有限公司某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題目錄共2頁第1頁目錄頒布令企業(yè)簡介任命書總則質(zhì)量管理職責組織機構(gòu)組織的方針、目標和管理職責質(zhì)量管理制度與考核辦法生產(chǎn)資源設(shè)備管理生產(chǎn)設(shè)備管理人力資源的管理人員要求培訓制度技術(shù)文件管理技術(shù)標準技術(shù)文件的管理制度過程質(zhì)量管理采購質(zhì)量控制制度工藝管理制度工序質(zhì)量控制點管理制度產(chǎn)品標識和可追溯性控制不合格品的控制程序糾正預防措施控制程序第七章產(chǎn)品質(zhì)量檢驗某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題目錄共2頁第2頁質(zhì)量檢驗管理制度檢測設(shè)備管理產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)定出廠檢驗包裝、標識規(guī)定文明安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)管理制度文明（環(huán)保）生產(chǎn)管理制度企業(yè)衛(wèi)生管理制度人員衛(wèi)生管理制度附件1工藝流程圖某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題頒布令共1頁第1頁頒布令為加強企業(yè)管理，根據(jù)《化妝品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》、《化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》、國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司實際情況，由總經(jīng)理組織各部門負責人共同編寫了《質(zhì)量手冊》。本手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標，明確了各部門與人員的職責，并描述了質(zhì)量管理體系。適合本公司的生產(chǎn)特點和企業(yè)性質(zhì)，充分體現(xiàn)了質(zhì)量管理的思想，現(xiàn)予以批準頒布。本手冊是向顧客和認證機構(gòu)介紹本公司質(zhì)量管理體系的完整性文件，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，手冊各項要求對本公司所有員工、職能部門均是強制性的，必須嚴格執(zhí)行，確保公司的各項工作質(zhì)量達到標準要求?？偨?jīng)理：年月日某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題公司簡介共1頁第1頁公司簡介某某化妝品有限公司成立于2006年6月，位于河北省滄州市新華工業(yè)開發(fā)區(qū)，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員2人，從事化妝品的生產(chǎn)、銷售，主要生產(chǎn)沐浴產(chǎn)品。我公司技術(shù)力量雄厚，設(shè)備工藝先進，檢測設(shè)備齊全，具備現(xiàn)代化的科學管理體系。嚴把質(zhì)量關(guān)，做到產(chǎn)品批批檢驗，所做產(chǎn)品均符合國家標準要求。我公司始終以依靠科技創(chuàng)品牌，靠質(zhì)量贏得客戶滿意為宗旨，促進公司的發(fā)展，本公司總經(jīng)理攜全體員工鄭重承諾，將以一流的產(chǎn)品、一流的質(zhì)量、一流的服務，熱誠為客戶服務，并熱情歡迎廣大客戶光臨指導，洽談業(yè)務。我公司始終堅持質(zhì)量第一、用戶至上的宗旨，以高質(zhì)量的產(chǎn)品，更加科學的管理方法從嚴治廠，提高科學管理水平，在此基礎(chǔ)上更加發(fā)展壯大，竭誠為廣大顧客服務。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題任命書共1頁第1頁任命書為了更好地保證產(chǎn)品質(zhì)量，有效地解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，現(xiàn)做如下任命：質(zhì)檢科長兼化驗員：姜永新生技科長：賈永偉供銷科長：賈永偉辦公室主任：齊靜娜賈福斌為質(zhì)量負責人，全面負責本公司的質(zhì)量工作。齊靜娜負責文件管理工作。批準：某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題總則共1頁第1頁第一章總則為了在本企業(yè)推行全面質(zhì)量管理，貫徹“質(zhì)量第一”、“用戶至上”的方針，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以適應市場發(fā)展的需要，特制定了本手冊。全面質(zhì)量管理是現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)中的一種部學的管理方法，是企業(yè)增加“經(jīng)濟效益”和“社會效益”的有效途徑，它要求企業(yè)全體職工對全過程實行質(zhì)量的全面管理，并使組織管理與技術(shù)管理相結(jié)合，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計為依據(jù)。生產(chǎn)出用戶滿意的產(chǎn)品，為此，本企業(yè)職工都要認真學習和參加質(zhì)量管理。本企業(yè)職工都應以優(yōu)良的工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，要以實際行動把“質(zhì)量第一”和“用戶至上”的思想貫徹于工作始終，做到層層把關(guān)，嚴格把關(guān)，為此必須嚴格執(zhí)行崗位責任制和一切規(guī)章制度。本企業(yè)本著“從實際出發(fā)”的精神，制定本手冊時充分考慮了本企業(yè)的具體情況，是機構(gòu)在能執(zhí)行應有職能的前提下，力求簡單，從而使各職能部門和個人，職責清楚，指令和信息傳遞快。全面質(zhì)量管理是企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，其他管理制度應與其充分協(xié)調(diào)起來，以逐步形成現(xiàn)代化的管理體系，方能不斷提高產(chǎn)品的競爭能力，使企業(yè)永遠立于不敗之地。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展和經(jīng)驗的積累，本手冊將逐步完善。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁第1頁質(zhì)量管理職責組織機構(gòu)質(zhì)量負責人總經(jīng)理組織機構(gòu)圖質(zhì)量負責人總經(jīng)理某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁第3頁組織的方針、目標和管理職責質(zhì)量方針、目標：質(zhì)量方針：質(zhì)量第一安全第一用戶至上達到顧客滿意質(zhì)量目標：產(chǎn)品出廠檢驗合格率達100%；顧客滿意率95%；顧客投訴處理率為100%。1、質(zhì)量方針目標管理制度企業(yè)的方針目標是在一定時期內(nèi)，企業(yè)經(jīng)營管理活動的綱領(lǐng)和語氣達到的成果，它是企業(yè)經(jīng)營的方向和目標，體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營的戰(zhàn)略和策略，本企業(yè)把提高質(zhì)量，開發(fā)品種，增加效益，提高企業(yè)素質(zhì)作為方針目標的主要內(nèi)容。1.1方針目標制定的依據(jù)1.1.1國家的有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)品標準；1.1.2市場動態(tài)和用戶要求；1.1.3國內(nèi)外同類產(chǎn)品的競爭情況；1.1.4本企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃；1.1.5本企業(yè)的現(xiàn)狀與存在問題；1.1.6社會經(jīng)濟，能源和資源發(fā)展動向。1.2方針目標制定的原則1.2.1必須滿足市場需要；1.2.2必須貫徹“質(zhì)量第一”的方針，促進企業(yè)經(jīng)濟效益的提高；1.2.3必須符合本企業(yè)的實際情況；1.2.4目標的水平必須是先進合理的，即目標既高于現(xiàn)有水平，能激發(fā)職工積極性，又能在大家的穆麗霞，完全能達到；1.2.5必須清晰簡明，項目不宜太多而要數(shù)量化，即要有目標值。2、目標的展開某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁第4頁企業(yè)目標制訂后，為了實現(xiàn)這一目標，要通過上下協(xié)商把其展開為部門、車間班組和個人等各層次的分目標，形成企業(yè)目標體系，但要保證企業(yè)總目標與分目標在內(nèi)容上是上下貫通的，各分目標在時間上的協(xié)調(diào)和平衡同步進行，并且應注意目標展開不僅有指標性內(nèi)容展開，還必須有工作性內(nèi)容展開。3、措施展開目標分層展開后，針對沒層次的目標，制訂出實現(xiàn)該目標的具體措施。措施展開辦法：按照層次、通過分析、掌握現(xiàn)狀。找出各部門實際情況與目標之間的差距，對這些差距進行歸納、整理、分類，找出實現(xiàn)企業(yè)目標所必須解決的主要問題，針對這些問題，研究制定措施以使有效縮短現(xiàn)狀與目標的差距，保證企業(yè)目標的實現(xiàn)，制定的措施要具體、可行，且要有落實的期限、負責的部門和人員。4、明確目標責任目標層層展開后，要把各層次目標和各層次上的具體人員緊密結(jié)合起來，即明確目標責任。明確目標責任也應從上到下、上下結(jié)合，按每一層次要求層層落實，每一層次都應該在明確企業(yè)目標責任基礎(chǔ)上再明確個人目標責任。具體明確責任時，應注意明確目標責任在范圍、內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量、時間程度等各方面的要求，努力使目標責任指標化，便于執(zhí)行檢查。5、編制方針目標展開圖為使本企業(yè)職工明確各自的目標和目標責任，還要編制方針目標展開圖，用圖表方法將企業(yè)方針目標、分層目標、目標對策責任者等方面的主要內(nèi)容公布于眾，由職工共同執(zhí)行。6、檢查與考核為了保證企業(yè)方針目標順利實施，企業(yè)每季度由總經(jīng)理組織各職能部門在自己的業(yè)務范圍進行歸口檢查，檢查內(nèi)容有：目標實施的項目數(shù)、目標實施情況，包括進度、均衡生產(chǎn)情況、實施的質(zhì)量等，實施中存在的困難和產(chǎn)生的問題，根據(jù)檢查結(jié)果結(jié)合目標責任者給予獎勵和懲罰，檢查結(jié)果填入目標責任者管理卡。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁第5頁二、管理職責1、各相關(guān)人員崗位職責1.1總經(jīng)理1.1.1全面領(lǐng)導公司的經(jīng)營管理和日常工作，向職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性；1.1.2根據(jù)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，負責批準公司的質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊與公司的行政文件；1.1.3確保公司質(zhì)量管理體系運行所必須的資源配備；1.1.4負責批準新上項目和新產(chǎn)品投放市場；1.1.5全面批準生產(chǎn)計劃、采購計劃、合格的供方和簽訂銷售合同；1.1.6確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；1.2生技科長1.2.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導下全面負責日常的生產(chǎn)管理；確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；1.2.2負責根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計劃進行生產(chǎn)；1.2.3負責生產(chǎn)設(shè)備的管理看，滿足生產(chǎn)需要；1.2.4負責編制生產(chǎn)作業(yè)指導書，并監(jiān)督執(zhí)行；1.2.5負責產(chǎn)品的包裝設(shè)計，確保符合產(chǎn)品和法規(guī)的要求。1.3質(zhì)檢科長1.3.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責全廠質(zhì)量管理體系的具體實施；1.3.2負責組織編制與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標相一致的質(zhì)量管理體系文件，并組織實施，檢查質(zhì)量管理體系運行情況；1.3.3負責計量器具、各類檢測儀器的周期校準工作，確保滿足生產(chǎn)監(jiān)控、產(chǎn)品檢驗與經(jīng)營的需要。1.3.4負責管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標準的情況；1.3.5負責處理不合格品，檢查、驗證糾正、預防和改進措施的執(zhí)行情況；某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁第6頁1.3.6負責原材料的進廠檢驗、過程檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗，簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證；1.4供銷科長1.4.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責公司所需的原材料的供應工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行；1.4.2對供方的評價，確保采購合格的原材料；1.4.3負責制定采購計劃，準備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；1.4.4負責產(chǎn)品的銷售工作確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行；1.4.5負責組織識別顧客的需求和期望，對產(chǎn)品的需求進行評審；1.4.6負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客的意見。1.5辦公室主任1.5.1負責公司的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行；1.5.2負責管理公司的各類文件，保存公司一年以上的質(zhì)量記錄；1.5.3負責公司的人事管理，按公司的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；1.5.4制定職工培訓計劃并組織實施；1.5.5負責對外聯(lián)絡、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好的形象。1.6車間主任1.6.1負責本車間的日常生產(chǎn)管理，，確保質(zhì)量管理體系在本車間正常運行；1.6.2負責按計劃進行生產(chǎn)，實施對工序的控制；1.6.3指導和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施，并進行日常的維護保養(yǎng)。1.7化驗員崗位職責1.7.1嚴格按產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝規(guī)程要求對原材料、生產(chǎn)過程進行質(zhì)量檢驗；1.7.2保證檢驗記錄完整、清晰、真實、準確、有效；1.7.3熟悉標準要求，并能按檢驗指導書正確操作；1.7.4做好產(chǎn)品檢驗狀態(tài)、標識與不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠；1.7.5負責與時向主管領(lǐng)導反饋生產(chǎn)過程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題，做好原始質(zhì)量記錄，對重大質(zhì)量問題進行質(zhì)量分析與改進意見；某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁第7頁1.7.6負責質(zhì)量問題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和上報；1.7.7參與對質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負責將考核結(jié)論匯總上報。1.8操作工崗位職責1.8.1員工上崗之前必須了解自身的工作任務、工作崗位和工作要求1.8.2上崗人員必須持證上崗，到達崗位后，對本崗現(xiàn)場進行檢查，確保安全生產(chǎn)；1.8.3必須遵守紀律、認真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓教育；1.8.4對設(shè)備進行嚴格檢查，確認完好后方可投入生產(chǎn)，使用后應加強保養(yǎng)；1.8.5熟悉和掌握本崗位工藝文件；1.8.6員工生產(chǎn)前應了解所需加工、使用物資是否符合要求；1.8.7按規(guī)定穿戴勞動防護用品；1.8.8工作開始時，必須與前后道工序聯(lián)絡，接到通知后，在進行正常工作；1.8.9正在運轉(zhuǎn)和帶電的機械設(shè)備，禁止進行清潔保養(yǎng)和維修功工作；1.8.10員工在工作時，必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生；1.8.11當出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，現(xiàn)場工作人員無法按正常工作程序解決時，首先應停止生產(chǎn)并上報主管領(lǐng)導；1.8.12發(fā)生特殊情況時，應關(guān)閉電器開關(guān)，采取應急措施，確?，F(xiàn)場安全，與時上報主管領(lǐng)導，如實反映事情經(jīng)過，分析事故原因，積極配合有關(guān)人員解決，不得擅自離開工作現(xiàn)場；1.8.13生產(chǎn)結(jié)束時，先對設(shè)備、工具進行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機，清理現(xiàn)場物資，對現(xiàn)場進行清潔清掃；2、相關(guān)人員的質(zhì)量責任2.1總經(jīng)理2.1.1認真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量政策的方針、政策，堅持“質(zhì)量第一”；2.1.2對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負有主要責任，并努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加效益；2.1.3帶頭學習質(zhì)量管理知識，親自組織和領(lǐng)導企業(yè)全面質(zhì)量管理（包括質(zhì)量檢驗工作），確保產(chǎn)品質(zhì)量；某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁第8頁2.1.4在制訂本企業(yè)的質(zhì)量方針中，應將產(chǎn)品質(zhì)量品種放在突出位置，并親自審定產(chǎn)品升級創(chuàng)優(yōu)、新產(chǎn)品開發(fā)，推行全面質(zhì)量管理規(guī)劃和實施計劃；2.1.5總經(jīng)理每年至少親自主持一次質(zhì)量工作會議，每季度主持召開質(zhì)量分析會，分析質(zhì)量狀況，并親自處理重大質(zhì)量問題；2.1.6檢查各級質(zhì)量責任制、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量獎懲制度的執(zhí)行情況，表彰和獎勵在質(zhì)量工作中作出成績的集體和個人，懲罰質(zhì)量事故的責任者；2.1.7組織人員對本企業(yè)的質(zhì)量管理和部門質(zhì)量管理進行診斷；2.2質(zhì)量負責人2.2.1認真執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，抓好本企業(yè)的文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)，把產(chǎn)品質(zhì)量列入生產(chǎn)管理和日常工作的主要內(nèi)容，在保證質(zhì)量的前提下，全面完成生產(chǎn)任務；2.2.2組織和領(lǐng)導生產(chǎn)車間，認真貫徹生產(chǎn)過程中的質(zhì)量制度，搞好工序管理，以減少次品率，確保生產(chǎn)質(zhì)量；2.2.3要掌握質(zhì)量動態(tài)，組織好均衡生產(chǎn)，在檢查生產(chǎn)任務完成情況的同時，檢查質(zhì)量指標完成的情況，支持檢驗員的工作，把好質(zhì)量關(guān)；2.2.4協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行各級質(zhì)量責任制；2.2.5在保證質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導供銷科組織原材料的保管和發(fā)放工作，搞好原材料的質(zhì)量管理；2.2.6協(xié)助總經(jīng)理做出提高質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品的重要技術(shù)決定，并優(yōu)先組織資金材料供應，確保企業(yè)質(zhì)量方針目前的實行；2.2.7領(lǐng)導并組織好市場調(diào)查，掌握本企業(yè)產(chǎn)品和銷售競爭情況，用戶需求變化情況，為總經(jīng)理決策和制定企業(yè)方針提供充分依據(jù)；2.2.8領(lǐng)導并組織好用戶訪問和用戶服務。其中包括銷售服務和售后服務2.2.9領(lǐng)導并組織好產(chǎn)品的收、儲、運、發(fā)貨等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。2.3總工程師2.3.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責對產(chǎn)品開發(fā)、研制設(shè)計、生產(chǎn)過程中技術(shù)工作某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁第9頁的組織實施和質(zhì)量審查工作；2.3.2總工程師時總經(jīng)理推行全面質(zhì)量工作的主要助手，應積極學習和掌握全面質(zhì)量管理的理論、方法、并在實際生產(chǎn)中注意推廣和應用。2.3.3根據(jù)企業(yè)質(zhì)量方針和目標，組織制定當年產(chǎn)品質(zhì)量升級、創(chuàng)優(yōu)。和質(zhì)量升級計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，負責組織實施。2.3.4根據(jù)國家政策、法令、市場需要和本企業(yè)的實際情況，協(xié)助總經(jīng)理負責編制長期發(fā)展規(guī)劃，包括新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)升級規(guī)劃，技術(shù)改造規(guī)劃等。2.3.5搞好企業(yè)標準化工作，制定全面采用先進技術(shù)標準的規(guī)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，負責組織有關(guān)部門實施。2.4辦公室的質(zhì)量責任2.4.1協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)的質(zhì)量方針、目標，，開展目標管理，包括目標的開展、實施和檢查總結(jié)工作。2.4.2根據(jù)企業(yè)的方針目標，對產(chǎn)品形成的全過程，負責組織制定實施計劃，協(xié)調(diào)實施管理工作。2.4.3協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量工作會議，開展質(zhì)量體系審核，負責組織產(chǎn)品質(zhì)量審核和工序質(zhì)量審核。2.4.4負責協(xié)調(diào)經(jīng)濟責任制的組織、落實、檢查、考核、匯總、報審和定期補充修改工作。2.4.5負責企業(yè)管理豬肚的檢查、平衡協(xié)調(diào)和建議補充修改等工作，負責標準化管理工作。2.4.6配合有關(guān)部門，搞好質(zhì)量教育和培訓，著重搞好教育計劃的協(xié)調(diào)。2.4.7定期補充修改全面質(zhì)量管理各項制度、驗收標準和考核獎勵辦法。2.4.8對質(zhì)量管理小組活動的管理。2.4.9研究、推廣和應用現(xiàn)代化管理方法和手段。2.4.10負責信息系統(tǒng)的管理，擔任信息中心的工作。3、各職能部門質(zhì)量責任3.1、質(zhì)檢科某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁第10頁3.1.1根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標準要求，對出廠產(chǎn)品進行嚴格檢驗，保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量達到標準或高于標準的要求，不合格的產(chǎn)品不準出廠，并責成相關(guān)部門進行返工，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。3.1.2負責原材料、外加工件的進廠檢驗和生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗。3.1.3參加新產(chǎn)品鑒定，對新產(chǎn)品能否投入生產(chǎn)提出意見。3.1.4搞好檢驗業(yè)務管理，包括檢驗方式、檢驗標準和計量檢測設(shè)備的管理。3.2生技科3.2.1保證設(shè)計圖紙和技術(shù)文件的準確、完整、統(tǒng)一；3.2.2根據(jù)質(zhì)量要求制定工藝規(guī)程和操作規(guī)程；3.2.3進行工序分析，制定工藝標準，實施工序質(zhì)量控制，提高工裝能力；3.2.4與時處理現(xiàn)場質(zhì)量問題，不斷改進生產(chǎn)工藝；3.2.5組織工藝紀律的貫徹；3.2.6根據(jù)質(zhì)量方針的目標，制定產(chǎn)品質(zhì)量升級創(chuàng)優(yōu)計劃，以與產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)計劃和措施；3.2.7按質(zhì)量方針目標，制定質(zhì)量控制計劃，進行質(zhì)量指標的考核與統(tǒng)計；3.2.8根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，定期測定與分析工序能力，并與時組織工序診斷活動，負責制定改善措施；3.2.9按照用戶的需要，對關(guān)鍵工序進行質(zhì)量目標的要求和工藝文件的要求；3.2.10編制“工序質(zhì)量管理表”，協(xié)助車間建立質(zhì)量管理點；3.2.11研究現(xiàn)代的質(zhì)量管理統(tǒng)計方法，建立一套質(zhì)量控制辦法和制度；3.2.12組織相關(guān)部門進行產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計；3.2.13編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，加強調(diào)度組織均衡生產(chǎn)；3.2.14嚴格貫徹工藝紀律，改善生產(chǎn)環(huán)境，管理好生產(chǎn)機器，確保文明生產(chǎn)；3.2.15搞好在生產(chǎn)品的管理，做好殘次品隔離工作，防止混料和在生產(chǎn)品損壞；3.2.16嚴格按照生產(chǎn)設(shè)備維修計劃，開展設(shè)備大中小修理，使設(shè)備始終處于良好的工作狀態(tài)；3.3財務科某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁第11頁3.3.1貫徹執(zhí)行國家政策、法令，認真執(zhí)行財經(jīng)紀律；3.3.2加強財務管理，實施財務監(jiān)督；3.3.3做好核算工作，認真做好產(chǎn)品質(zhì)量成本管理和控制；3.3.4應協(xié)助質(zhì)量管理好產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)經(jīng)濟分析，找出最適合的質(zhì)量水平，以與通過技術(shù)經(jīng)濟分析，分析產(chǎn)品質(zhì)量的缺陷并與時解決；3.4供銷科3.4.1做好市場預測與調(diào)查，將各方面的信息收集起來，歸納、整理，提出最佳方案；3.4.2組織好展銷、適銷和日常銷售工作；3.4.3認真做好售后服務；3.4.4簽訂和管理好合同；3.4.5處理好企業(yè)與中間商部門的關(guān)系，使企業(yè)能有一個比較可靠的銷售渠道；3.5庫房管理員3.5.1保證采購的原材料、外協(xié)件的質(zhì)量符合標準；3.5.2審核供應單位的質(zhì)量保證能力；3.5.3嚴格貫徹原材料、外協(xié)件的保管和發(fā)放制度，保證不變質(zhì)、損壞，嚴防質(zhì)量事故；3.5.4嚴格執(zhí)行原材料檢驗制度，合格產(chǎn)品入庫，不合格產(chǎn)品拒收；3.5.5保存原材料、外協(xié)件的質(zhì)量憑證、合格證和檢驗報告；4、質(zhì)量管理員質(zhì)量責任4.1質(zhì)量辦公室4.1.1在質(zhì)量管理辦公室指導下，負責協(xié)助各部門的方針目標展開工作，制定本部門的質(zhì)量工作計劃，并指導實施；4.1.2搞好本部門的工作標準，建立質(zhì)量保證體系和相應的考核辦法；4.1.3研究本部門的質(zhì)量改進項目，并組織實施；4.1.4負責本部門人員的質(zhì)量管理教育，組織和指導本部門質(zhì)量管理小組的活動；某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁第12頁4.1.5應用質(zhì)量管理的思想和方法，提高本部門的工作質(zhì)量；4.2車間質(zhì)管員4.2.1在車間主任的領(lǐng)導下，負責協(xié)助本車間方針目標的展開，層層落實，并建立車間質(zhì)量考核辦法，做好統(tǒng)計、分析、評比工作；4.2.2負責車間的質(zhì)量管理教育和質(zhì)量管理小組活動的管理工作；4.2.3在車間主任的指導下，具體搞好工序管理和質(zhì)量原始記錄的手記，統(tǒng)計分析和報告工作；第三節(jié)質(zhì)量管理制度與考核辦法一、質(zhì)量管理制度為了加強企業(yè)管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證企業(yè)生存與發(fā)展，全面提高經(jīng)濟效益，特制訂本制度。1、積極宣傳貫徹黨和國家的質(zhì)量方針政策，采取有效措施，監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量的貫徹執(zhí)行，保證和促進產(chǎn)品質(zhì)量的提高，為用戶負責檢查、驗收產(chǎn)品質(zhì)量是文明質(zhì)量檢查的基本任務；2、堅持“質(zhì)量第一”的思想，對產(chǎn)品精益求精，實行專職檢驗與群眾自檢互相結(jié)合的“三檢制”，是質(zhì)量檢驗管理的基本方法3、加強企業(yè)檢驗管理，各級領(lǐng)導管理人員和生產(chǎn)人員都必須嚴格按照產(chǎn)品標準、工藝文件組織生產(chǎn)，正確處理數(shù)量與質(zhì)量的關(guān)系，反對粗制濫造，杜絕不顧產(chǎn)品質(zhì)量和違反檢查制度的指揮；4、加強質(zhì)量檢查管理，必須貫徹“預防為主”的方針，在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)采取積極措施，不斷完善檢驗手段和檢驗方法的標準化、程序化，進一步加強操作人員、專職檢驗人員的技術(shù)檢查培訓，提高技術(shù)檢查素質(zhì)；5、為了加強質(zhì)量檢驗工作，必須建立健全的組織領(lǐng)導產(chǎn)品質(zhì)量檢驗受總經(jīng)理和上級檢驗部門的雙重領(lǐng)導；6、質(zhì)檢科是負責日常產(chǎn)品檢查的專職機構(gòu)，本企業(yè)檢驗、計量人員統(tǒng)一由質(zhì)檢科領(lǐng)導，并負責對他們進行業(yè)務學習和技術(shù)培訓；7、辦公室負責質(zhì)量信息的反饋，做好匯總上報和下達傳遞，各部門都要與時收某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁第13頁集和反饋有關(guān)信息，要建立用戶檔案，充分發(fā)揮質(zhì)量信息在生產(chǎn)中的促進作用；8、建立和完善質(zhì)量管理體系，健全合理合法的各種規(guī)章制度，加強全面質(zhì)量管理，搞好各種培訓和考核，落實獎罰。二、獎懲與考核辦法（詳見質(zhì)量目標考核記錄供應、銷售、生產(chǎn)等部門）1、為加強質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識，增強質(zhì)量責任，自覺參與質(zhì)量管理，特制訂本制度；2、有下列情況之一的，給予精神和物質(zhì)獎勵：2.1在建立和實施質(zhì)量管理體系中，做出突出貢獻的；2.2在質(zhì)量管理方面，提出合理化建議，并被我廠采納，且收到良好效果的；2.3防止重大質(zhì)量事故，挽回較大經(jīng)濟損失的；2.4滿腔熱情的為顧客服務，受到顧客贊揚的；3、有下列情況之一的，給予行政處理和經(jīng)濟處罰：3.1不按照采購控制程序辦事，采購的物資嚴重不符合技術(shù)標準，給公司造成較大的經(jīng)濟損失的；3.2不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使公司蒙受經(jīng)濟損失的；3.3不按照產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程檢驗，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格，給公司造成經(jīng)濟損失的；3.4與顧客發(fā)生爭斗，影響我廠聲譽的；4、獎勵分為精神獎和物質(zhì)獎，4.1精神獎設(shè)：突出貢獻獎、先進工作者，廠級勞模等；4.2物質(zhì)獎勵：各種實用物品和現(xiàn)金。5、各個部門可以結(jié)合部門和崗位特點，將本制度細化，制定出獎罰的具體條款，經(jīng)過經(jīng)理辦公會議討論通過后執(zhí)行。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題生產(chǎn)資源共4頁第1頁第三章生產(chǎn)資源第一節(jié)設(shè)備管理設(shè)備管理原則本企業(yè)的設(shè)備實行統(tǒng)一歸口和分級管理，所有生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一由生技科管理小組負責管理，由車間、班組、個人進行分級負責。本企業(yè)一切生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理部門統(tǒng)一編號、釘牌并建立臺賬，每年清查核對一次，并要建立設(shè)備檔案。購置設(shè)備，由需要部門報經(jīng)總經(jīng)理同意后，由生技科、設(shè)備管理負責人訂購和辦理各項手續(xù)，設(shè)備進廠后由生技科進行開箱檢驗，安裝調(diào)試辦理驗收手續(xù)后，方可交付使用。自制與改造設(shè)備，需先拿出圖紙和方案，由設(shè)備管理人員研究經(jīng)財務科、生技科和總經(jīng)理批準后方可實施，經(jīng)驗收合格后，由設(shè)備管理部門編號建檔，統(tǒng)一管理。本企業(yè)的設(shè)備一律不得隨意拆遷和移動，車間之間的移動經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可執(zhí)行。把設(shè)備管理與維修工作列入勞動競賽內(nèi)容，以文明生產(chǎn)和物質(zhì)獎勵相結(jié)合的原則，按照獎勵規(guī)定，給予獎勵。計劃選購與自制設(shè)備：（1）計劃選購：設(shè)備購置由所需部門填寫申請單，設(shè)備部門匯總，報總經(jīng)理審核落實批準后，設(shè)備管理部門負責整理填報年度計劃，然后由設(shè)備管理部門進行選購、訂貨。（2）自制設(shè)備：自制設(shè)備由設(shè)備管理部門根據(jù)總經(jīng)理批準的計劃，交車間進行制造，完工后，由設(shè)備管理部門，質(zhì)檢科使用車間共同試車，所有參加鑒定人員必須認真簽字，簽字后經(jīng)總經(jīng)理批準后方可使用。8、設(shè)備的安裝（1）新設(shè)備到廠后，由設(shè)備管理部門開箱驗收i，檢查設(shè)備在運輸過程中有無缺損、附機、附件、備件、技術(shù)文件與說明書等是否與裝箱單相符，某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題生產(chǎn)資源共4頁第2頁并填寫設(shè)備開箱驗收單。（2）設(shè)備管理部門對新設(shè)備安裝時，應根據(jù)總經(jīng)理審批的設(shè)備布置計劃進行。（3）設(shè)備安裝完工后，由安裝部門自檢合格，設(shè)備管理部門盡快組織質(zhì)檢科、生技科和設(shè)備安裝部門進行聯(lián)合檢驗，把檢驗過程中的檢驗記錄，試車記錄認真填寫，各檢驗部門簽字后才能移交給使用部門，方可使用。（4）設(shè)備交付使用運行3個月后，設(shè)備管理部門組織有關(guān)人員作復查和調(diào)整，因初級磨合、磨損，檢查時應注意與時更換潤滑油。（5）在交付設(shè)備使用過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有局部缺陷和精度達不到要求時，使用部門有權(quán)進行拒收，由設(shè)備管理部門做出退貨、修理和更新設(shè)備的決定。9、設(shè)備的封存和啟封（1）設(shè)備封存：由設(shè)備使用部門填寫設(shè)備停用單，報設(shè)備管理部門審批。（2）設(shè)備封存時，使用部門要做好如下幾點：切斷電源、清理料斗；清點附件，把設(shè)備的各個部門擦拭干凈，齒輪箱要保持一定的潤滑油；電氣設(shè)備應清掃干凈，采取防塵、防潮措施。（3）封存設(shè)備的零件嚴禁拆、卸、挪用，為加強設(shè)備的清理、維修和保養(yǎng)，必須要定期檢查車陂的完好情況，如有缺損，要與時采取防范措施。（4）設(shè)備啟封使用時，由使用部門提出設(shè)備使用申請，由車間主任批準，報生技科，設(shè)備啟封時使用部門要認真清洗、擦拭、檢查機械電器安全裝置，按規(guī)定潤滑后試車，未經(jīng)車間主任批準不得動用。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題生產(chǎn)資源共4頁第3頁第二節(jié)生產(chǎn)設(shè)備管理一、生產(chǎn)設(shè)備的管理制度1、生技科要根據(jù)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、精度效率，恰當?shù)匕才鸥髋_設(shè)備的生產(chǎn)任務，保證設(shè)備在安全運轉(zhuǎn)的情況下，充分發(fā)揮效能。設(shè)備運行前要根據(jù)設(shè)備性能編制操作規(guī)程，要對各個裝置進行全面檢查，方可投入使用。設(shè)備操作必須掌握操作方法、安全計劃規(guī)程之后，方可進行獨立操作。生產(chǎn)設(shè)備實行專人負責，對違反操作規(guī)程的工作，操作者有權(quán)拒絕，凡因強行安排違反規(guī)程的生產(chǎn)指令所造成的設(shè)備事故，由安排者負直接責任。本企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備要統(tǒng)一編號，建立設(shè)備臺賬。二、設(shè)備的維修保養(yǎng)制度本制度適用于本企業(yè)設(shè)備的維護與保養(yǎng)：樹立為“四化”學技術(shù)的思想，不斷提高技術(shù)素質(zhì)，在技術(shù)上精益求精，熟知并執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，努力做到“三好”、“四會”。操作工每天班前應認真檢查設(shè)備、擦拭和加潤滑油，使機器經(jīng)常保持整齊、清潔、潤滑安全，班中設(shè)備發(fā)生故障，應與時予以排除，并認真做好記錄。以操作工為主，維修工為輔，按計劃進行一級保養(yǎng)，對機器進行局部拆卸和檢查，清洗規(guī)定部位，疏通油路、管道，更換和清洗油線、油氈。濾油器等，調(diào)查各部位配合間隙，緊固各部位。二級保養(yǎng)根據(jù)使用情侶，一般每半年一次，以維修工為主，操作工人參加進行二級保養(yǎng)，對機器進行部分零件的檢查和修理，更換或修復磨損件，清洗換油，檢查修理后，局部恢復精度，滿足工藝要求。嚴格執(zhí)行“設(shè)備三級保養(yǎng)制度”和“班清掃”、“周擦洗”制度。交接班時必須對設(shè)備的運轉(zhuǎn)、潤滑有無事故性損傷，表面清潔、環(huán)境衛(wèi)生，附件和工卡、量具的保管等情況，進行認真核對并記錄清楚。設(shè)備的日常維修保養(yǎng)，由操作工人進行，一般每人下班前15分鐘對設(shè)備某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題生產(chǎn)資源共4頁第4頁進行保養(yǎng)并做到以下幾點：各轉(zhuǎn)動系統(tǒng)正常，變速齊全，操作系統(tǒng)靈活可靠；潤滑裝置安全，油路暢通，油標醒目；安全防護裝置齊全，內(nèi)外整潔可靠；設(shè)備內(nèi)外清潔，無銹蝕；設(shè)備周圍地面清潔、整齊、無油污、垃圾和雜物。根據(jù)設(shè)備的使用情況，一般2—5年進行一次大修。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題人力資源管理共4頁第1頁第四章人力資源的管理第一節(jié)人員要求1、人員任職要求1.1從事影響質(zhì)量活動人員分為：a)質(zhì)量負責人；b)各級管理人員；c)技術(shù)人員；d)驗證人員（包括檢驗和化驗人員、計量人員等）；e)采購人員；f)工藝操作人員（包括從事包裝、搬運和儲存人員）；g)設(shè)備維修保養(yǎng)人員1.1.2任職要求企業(yè)為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作，企業(yè)對各類人員提出任職能力要求。1.1.2.1質(zhì)量負責人a)具備大專以上或相當學歷b)具有相應的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗或從事相關(guān)工作三年以上c)有能力協(xié)調(diào)、處理與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的事宜；1.1.2.2管理人員a)具備高中以上或相當學歷b)具備三年以上工作經(jīng)驗；c)經(jīng)過相關(guān)管理知識培訓。1.1.2.3技術(shù)人員a)具有大專以上或相當學歷；b)從事技術(shù)工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗；c)熟悉產(chǎn)品標準、工藝和檢驗規(guī)范與有關(guān)法規(guī)；d)具有一定的質(zhì)量管理知識。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題人力資源管理共4頁第2頁1.1.2.4采購人員a)具備高中以上學歷；b)從事相關(guān)工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗；c)了解采購原材料市場與供應商方面的信息，確保對供應商的控制；d)能熟練編制各種原輔材料的采購計劃。1.1.2.5工藝操作人員a)能正確使用生產(chǎn)設(shè)備；b)熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝與技術(shù)要求，并嚴格執(zhí)行；c)熟悉生產(chǎn)、包裝、搬運、儲運等崗位技術(shù)質(zhì)量要求；d)具備一定工作技能和經(jīng)驗。1.1.2.6驗證人員a)具備初中以上學歷；b)從事相關(guān)工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗；c)接收過相關(guān)培訓并具有資格；d)熟悉生產(chǎn)工藝、技術(shù)要求，能熟練正確使用檢測設(shè)備并能夠熟練準確的按規(guī)定進行檢驗。1.1.2.7設(shè)備維修保養(yǎng)人員a)熟悉設(shè)備操作規(guī)程與原理，了解掌握各種設(shè)備狀態(tài)與生產(chǎn)能力；b)具有從事相關(guān)工作的經(jīng)驗。2.2任用辦公室在任用各個職責的人員時應選用與之崗位相適應、有能力的人員任職，其能力判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷綜合考慮。2.2.1推薦與任職a)部門管理人員由辦公室主任推薦，總經(jīng)理批準任職；b)技術(shù)人員、檢驗人員由質(zhì)檢科推薦，總經(jīng)理批準任職；c)操作人員有部門負責人批準任職，報辦公室備案。2.2.2特殊工作人員任職應符合本章節(jié)有關(guān)規(guī)定，并具有規(guī)定的資格證書。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題人力資源管理共4頁第3頁檢驗人員、司爐工等應取得國家授權(quán)部門下發(fā)的等級證書；第二節(jié)培訓制度目的對從事與質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行、驗證的工作人員進行必要的培訓，保證受培訓的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定，特制定本制度。2、適用范圍適用于公司的所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行、驗證工作人員的技術(shù)業(yè)務培訓。3、職責辦公室歸檔管理員工培訓工作，并制定年度公司的年度質(zhì)量教育培訓計劃。4、工作程序4.1本企業(yè)采取內(nèi)部或外部、集中或按部門等方式，按規(guī)定職責的人員提供適當?shù)墓芾碇R，質(zhì)量意識、經(jīng)驗技能等能力培訓，以滿足要求。4.2培訓實施4.2.1臨時培訓因生產(chǎn)規(guī)模擴大，采用新技術(shù)，新工藝或糾正與預防措施等需要臨時進行的人員培訓，由辦公室負責安排。4.2.2委外培訓申請委外培訓是指特殊工作人員（電工、司爐工、化驗人員等）需經(jīng)國家授權(quán)部門進行組織，并需取得相應等級資格證書的培訓。委外培訓由申請部門提出，報辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后可直接參加委外培訓。4.3年度培訓計劃辦公室應對各部門的培訓需求進行確認，并根據(jù)總經(jīng)理與其他領(lǐng)導提出的下年度培訓任務，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的需要，按時間、內(nèi)容、形式統(tǒng)籌平衡編制《年度培訓計劃》，最后總經(jīng)理批準實施，經(jīng)批準的臨時培訓和委外培訓應作為年度培訓補充計劃予以記錄。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題人力資源管理共4頁第4頁4.4培訓實施辦公室按《年度培訓計劃》分項實施，分項實施培訓前由辦公室組織有關(guān)人員根據(jù)培訓內(nèi)容確定培訓目的，培訓的題目和參加培訓的人員與培訓教師等。a)企業(yè)培訓由辦公室組織，集中培訓，并填寫《培訓記錄表》；b)各部門負責的培訓，方式自定，并填寫《培訓記錄表》報辦公室；c)委外培訓按4.3.1.2實施，所取等級資格證書由辦公室統(tǒng)一管理；d)實際操作技能培訓，由各部門組織、辦公室協(xié)助實施，并填寫《培訓記錄表》報辦公室；e)參加培訓的人員均應在《培訓簽到表》履行簽字手續(xù)。4.5培訓有效性評價4.5.1辦公室通過培訓后的理論考核、實際操作成績、結(jié)合部門提供的學員業(yè)績，評價并驗證被培訓人員是否具備了所需的能力，并予以記錄。4.5.2意識評價本企業(yè)通過培訓使每一位員工都意識到：a)滿足顧客和法律法規(guī)的要求對本企業(yè)的重要性；b)自己所從事的工作與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性；c)積極發(fā)揮主觀能動性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。4.5.3培訓不符合的處理：經(jīng)培訓仍不能勝任本職工作的員工，應安排再培訓或轉(zhuǎn)崗；確保員工能力與其從事的質(zhì)量活動相適應。4.5.4培訓工作的監(jiān)督與改進辦公室主任應檢查培訓計劃的落實情況，對未能按計劃實施的培訓應查明原因與時修訂。認真總結(jié)培訓工作的不足，持續(xù)改進培訓工作的有效性。4.5.5培訓記錄辦公室負責培訓記錄的保留，包括員工的教育、培訓、崗位（或工種）資格認可與經(jīng)驗等內(nèi)容。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題技術(shù)文件標準共4頁第1頁第五章技術(shù)文件管理第一節(jié)技術(shù)標準1.概述技術(shù)標準是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗收的重要依據(jù)，技術(shù)標準文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。2、職責2.1生技科負責各自范圍內(nèi)技術(shù)標準的收集和編制；2.2總經(jīng)理負責技術(shù)標準的批準發(fā)布。3、產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準與地方標準；3.1生技科將本公司所需的產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準收集齊全；3.2產(chǎn)品國家標準或行業(yè)標準必須是現(xiàn)行有效版本。4、原輔材料與包裝材料質(zhì)量要求4.1對于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料與包裝材料，生技科應制定質(zhì)量驗收標準。4.2原輔材料與包裝材料質(zhì)量驗收標準的編寫方法參照GB/T1.1-2000《標準化工作導則第1部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》；4.3生技科編制原輔材料與包裝材料質(zhì)量驗收規(guī)范，征求各有關(guān)部門意見并進行修改后，報送總經(jīng)理批準發(fā)布。第二節(jié)技術(shù)文件的管理制度1、目的確保質(zhì)量管理所要求的文件處于受控狀態(tài)。2、范圍適用于公司質(zhì)量管理所要求的文件的控制，包括適當范圍的外來文件。3、職責3.1總經(jīng)理負責批準發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和《質(zhì)量手冊》；3.2質(zhì)量負責人批準發(fā)布作業(yè)文件；3.3辦公室負責質(zhì)量體系文件的歸口管理；3.4各部門負責本部門使用文件的控制與管理。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題技術(shù)文件標準共4頁第2頁4、工作程序4.1文件控制原則要求a)文件在發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b)必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準；c)確保文件的更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e)確保文件保持清晰、易于識別；f)確保外來文件得到識別，并控制其分類；g)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2文件的編制、評審與批準4.2.1質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。4.2.2質(zhì)量記錄表格隨相關(guān)文件一起審批，并報辦公室統(tǒng)一編號、備案。4.2.3文件在評審、審批過程中，對評審、審批部門人員提出的修改意見，由文件編制人員修改后重新評審、審批。4.2.4文件只有經(jīng)授權(quán)人員批準后才能印發(fā)，以確保文件是充分與適宜的。4.2.5特殊情況，可利用經(jīng)過審批的“文件評審單”作為文件的審批證據(jù)。4.3文件的發(fā)放4.3.1文件發(fā)放要確保文件使用部門、場所能獲得有關(guān)版本的適用文件。4.3.2文件發(fā)放由文件歸口管理部門填寫“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)科長批準后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件，并由領(lǐng)用人簽收。4.3.3受控文件的發(fā)放，須加蓋“受控”印章和受控編號，受控編號由文件歸口管理部門，按文件發(fā)放部門/人員固定受控編號，確保其唯一性，防止混亂。4.4文件的使用和管理4.4.1由文件歸口管理部門編制“現(xiàn)行有效文件清單“，以確?，F(xiàn)行使用文件的有效性。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題技術(shù)文件標準共4頁第3頁4.4.2各文件使用部門對本部門使用的文件要指定專人管理，文件保管要易于識別和檢索。4.4.3文件使用部門/人員要確保文件清晰，除按規(guī)定程序進行的文件修改外，嚴禁任何人在文件上進行標記（蓋章）和任何形式的勾畫涂改。4.4.4當文件使用過程中破損嚴重，影響使用，需更換新文件時，經(jīng)文件歸口管理部門負責人批準后，交回破損文件，更換新文件，新文件仍沿用原受控編號，破損文件由文件管理員隔離存放，適時銷毀。4.4.5當文件使用者將文件丟失，需補發(fā)新文件時，說明原因，經(jīng)文件歸口部門負責人批準后可補發(fā)新發(fā)件，新文件應給予新的受控編號，并由文件管理員在“文件發(fā)放登記表”上注明原分發(fā)號作廢。4.4.6文件的復制，須有文件歸口管理部門統(tǒng)一實施，復制文件須有原版文件復印產(chǎn)生，受控印章復印無效。4.4.7文件的借閱，由借閱人填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)歸口管理部門負責人批準后，方可借閱，到期不歸還，由文件管理員負責收回，原版文件一律不準外借。4.4.8對公司外組織（認證機構(gòu)除外）提供文件，需經(jīng)質(zhì)量負責人批準后加蓋“不受控”印章并進行登記。4.4.9各部門文件管理員在每次內(nèi)、外審前，要全面檢查文件管理情況和在用文件的有效性。4.5文件的評審和修改4.5.1文件的適時評審。文件在使用過程中，任何部門/人員發(fā)現(xiàn)問題或不適用情況時，均可填寫“文件評審通知單”，并提出修改建議，評審單報歸口管理部門。必要時由其召集相關(guān)部門參加會議，通過會議進一步對文件進行評審。對文件修改提出結(jié)論性意見。4.5.2文件的定期評審。公司在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審實施過程中，均將文件評審作為內(nèi)容之一。4.5.3對經(jīng)文件評審確認需要修改的文件，由原編制部門填寫“文件更改申請、某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題技術(shù)文件標準共4頁第4頁審批單”并需在此得到授權(quán)人員批準。4.5.4文件更改由文件歸口管理部門統(tǒng)一實施，并按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放范圍逐一更改，作好記錄，防止漏改。文件更改要確保更改的一致性和相關(guān)文件得到同步更改。4.5.5文件更改分原頁更改和換頁更改兩種方式，原頁更改采用“劃改”方式，更改后須在更改條款后注明更改標記；換頁更改后要同時收回原頁。4.5.6為有效記錄和識別文件的修改狀態(tài)，每次更改后需填寫文件后的“更改欄”或“文件更改控制頁”中的相關(guān)內(nèi)容。4.6文件的換版和作廢4.6.1文件經(jīng)多次更改影響使用時應進行換版，同時原版文件作廢，換班后的文件應重新得到批準。4.6.2為防止作廢文件的非預期使用，換版后在發(fā)放新版文件的同時，由歸口管理部門收回作廢文件，并加蓋“作廢”印章，隔離存放，適時銷毀。4.6.3若因任何原因保留作廢文件時，均應加蓋“保留”印章，并嚴格控制保留文件的數(shù)量。4.7外來文件控制4.7.1由質(zhì)檢科負責建立“外來文件清單”，對外來文件進行控制。4.7.2外來文件有編號的沿用其原編號，無編號的用其名稱和發(fā)布日期標識。4.7.3外來文件按受控文件發(fā)放和管理，并嚴格控制其分發(fā)數(shù)量。4.7.4由歸口管理部門負責對外來文件的修訂、換版等情況進行跟蹤并確保在用外來文件的有效性。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁第1頁第六章過程適量管理第一節(jié)采購質(zhì)量控制制度1.目的對采購過程與供方進行控制，確保采購產(chǎn)品符合要求。（重要）2、適用范圍適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以與供方提供的服務。3、職責3.1供銷科3.1.1負責按公司的要求對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。3.1.2負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2生技科負責編制采購物資技術(shù)標準。質(zhì)檢科負責采購物資的進貨驗證。總經(jīng)理批準《采購計劃》和《合格供方記錄表》。4、程序4.1供銷商的評價4.1.1供銷商選擇的準則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務、4.1.2供銷商評價、重新評價的時機：尚未經(jīng)過合格供銷商評價的供銷商，應作首次評價；合格供銷商，隔一年重新評價一次。4.1.3供銷商評價、重新評價的內(nèi)容包括：a、《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》、《檢驗報告》。b、供銷商能力的要求。c、其他相關(guān)資源。如：ISO09001證書、生產(chǎn)許可證等。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁第2頁供銷科應根據(jù)評價準則填寫《供方評定記錄表》，并將經(jīng)評價合格的供銷商填入《合格供方名錄》。采購4.2.1采購計劃供應部根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制《采購計劃》，經(jīng)過經(jīng)理批準后實施采購。4.2.2采購的實施供應部根據(jù)批準的《采購計劃》，按照采購物資的計劃標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購。第一次向合格供方批量采購時，應簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收條件、供貨期限和違約責任等。4.2.3由生技、供銷與產(chǎn)品使用科室金額做，詳細描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購計劃表”，供銷科根據(jù)庫存量訂貨、與合格供銷商簽訂“供銷協(xié)議”或口頭方式落實供貨。4.2.4采購過程依照“月采購計劃”執(zhí)行采購。4.2.5外包加工產(chǎn)品應與合作廠商委托加工協(xié)議，確定合作方式，協(xié)議應闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務與相關(guān)責任。4.2.6對培訓、計量器具檢定和委托檢驗等過程的外包，應選擇有相關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)。4.3采購產(chǎn)品的驗證：4.3.1采購產(chǎn)品由質(zhì)檢科按相關(guān)標準進行檢驗，合格后入庫。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.3.2目前，我企業(yè)按《進貨驗收規(guī)范》進行進貨檢驗。4.3.3供銷商的驗證既不能免除我廠接收產(chǎn)品時檢驗的責任，也不能排除其后我廠質(zhì)檢科檢驗不合格而拒收產(chǎn)品。5、相關(guān)文件5.1《不合格品控制程序》5.2《進貨驗收規(guī)范》某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁第3頁6、記錄6.1《供方評定記錄表》6.2《合格供方名錄》6.3《月采購計劃》第二節(jié)工藝管理制度1、目的加強企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，確保安全生產(chǎn)。2、適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)過程工藝控制。3、職責3.1質(zhì)檢科負責編制工藝文件和現(xiàn)場工藝紀律檢查實施。3.2車間、辦公室等相關(guān)部門配合實施。4、管理制度4.1質(zhì)檢科負責采用先進、合理的工藝路線，編制《設(shè)備操作規(guī)程》、《作業(yè)指導書》和《檢驗規(guī)程》等工藝文件，指導和監(jiān)督工藝文件的正確實施。4.2工藝文件修改4.2.1修改原則a)工藝文件需要修改時，由質(zhì)檢科下達工藝文件更改通知單，憑更改通知單修改并存檔。b)在修改某一工藝文件時，與其相關(guān)的文件必須同時修改，以保證修改后的文件正確、統(tǒng)一。c)工藝文件更改通知單下達后，需要改的文件在規(guī)定日期內(nèi)修改完畢4.2.2修改方法a)修改時不得涂改，應將更改部分用細實線劃去，使劃去部分仍能看清，然后在附近填寫更改后的內(nèi)容；b)在更改部位附近標注本次更改用的標記，更改處數(shù)，更改通知單的編號、日期和修改人簽字；某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁第4頁d)當工藝文件修改內(nèi)容較多無法劃改時，可重新制作。4.3生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理4.3.1基本要求a)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理應積極采用現(xiàn)代化的組織、管理方法，強化質(zhì)量意識。b)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理中，工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、檢驗、計量、設(shè)備、工具和車間等各有關(guān)部門都應有機的配合，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場的物流和信息的順利暢通。4.3.2主要內(nèi)容a)科學的分析產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程，合理地規(guī)定投產(chǎn)批次和批量；b)做好原材料、輔助材料和工藝設(shè)備的與時供應，并符合工藝文件要求；c)知道和監(jiān)督工藝規(guī)程的正確實施。4.3.3工序質(zhì)量控制（1）工序質(zhì)量控制點確定原則；a)對產(chǎn)品性能、安全等有重要影響的項目和部位；b)工藝上油特殊要求，或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響和部位；c)質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)不合格品較多的項目。（2）工序質(zhì)量控制點的管理內(nèi)容；a)編制工藝控制標準；b)編制設(shè)備檢驗計劃與檢修記錄；c）編制計量器具周期檢查卡片和量儀校正，維修規(guī)范。4.4工藝紀律管理4.4.1嚴格工藝紀律是加強工藝管理的重要內(nèi)容，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序，確保生產(chǎn)質(zhì)量。安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。4.4.2工藝紀律的主要內(nèi)容a)企業(yè)應有健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整、有效的工藝管理制度與各類人員崗位責任制；b)工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清洗；某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁第5頁c)生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，并要做到均衡生產(chǎn)；d)凡投入生產(chǎn)的材料、輔料必須符合技術(shù)要求；e)設(shè)備必須確保正常運轉(zhuǎn)，安全可靠；f)所有工藝設(shè)備應保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應堅持周期檢定以保證量值的準確；g)制定專業(yè)培訓制度，租到工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓，租到定人、定機、定工種。4.4.3生產(chǎn)現(xiàn)場紀律a)操作工人應認真做好生產(chǎn)前的準備工作，生產(chǎn)中必須嚴格按工藝流程的要求進行操作。對有關(guān)時間、材料配方等工藝參數(shù)，除嚴格按規(guī)定執(zhí)行外，還要做好記錄，以便存檔備查；b)關(guān)鍵工序、電工與檢測人員等必須經(jīng)過嚴格考核，合格后發(fā)給操作證，憑操作證上崗；c)新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備必須經(jīng)驗證簽訂合格后納入工藝文件方可正式使用；d)生產(chǎn)現(xiàn)場應做好定置管理和文明生產(chǎn)。4.5定時進行現(xiàn)場工藝紀律檢查，糾正違規(guī)操作，清除事故隱患，對違反操作規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實施過程，對屢教不改給予相應處罰。4.6嚴格按照文件更改規(guī)定進行審批、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、有效性。4.7嚴格控制文件的發(fā)展，回收規(guī)定，禁止使用作廢的工藝文件。4.8對混合和加熱與灌裝計量等關(guān)鍵工序進行監(jiān)控。4.9定期對操作工進行技術(shù)指導和技術(shù)培訓。所有操作人員必須是經(jīng)過專業(yè)培訓，持有上崗證。4.10對檢驗過程和檢測設(shè)備實施監(jiān)控，保證檢驗過程符合產(chǎn)品技術(shù)指標要求。5、工藝管理制度的考核規(guī)定：5.1每三個月對煤企業(yè)的工藝文件進行檢查，檢查文件保存是否完整、干凈、某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁第6頁有無破損，是否在所屬部門保存。員工所使用的工藝配方、原材料是否有變化，是否與企業(yè)的工藝一致。員工是否按照工藝的規(guī)定進行生產(chǎn)、操作，能否掌握工藝規(guī)范和操作規(guī)程。生技科人員是否對工藝文件的日常管理進行了學習、貫徹？是否固定了質(zhì)量控制點？第三節(jié)工序質(zhì)量控制點管理制度本制度適用于工序質(zhì)量控制點的管理1、工序質(zhì)量控制點設(shè)置原則（1）產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性和安全性等直接影響的關(guān)鍵項目和關(guān)鍵部位。（2）工藝本身有特殊要求或本工作對下道工序有重要影響的有關(guān)關(guān)鍵工序或工序的關(guān)鍵部位。（3）工序中經(jīng)常出現(xiàn)不良品或質(zhì)量長期處于不穩(wěn)定狀態(tài)。（4）對從用戶或多種抽檢、試驗中多次反饋回來的有關(guān)質(zhì)量信息的不良環(huán)節(jié)。2、工序質(zhì)量控制點設(shè)置（1）工序質(zhì)量控制點由生技科根據(jù)控制點設(shè)置，車間不得自行取消或更改已確定的控制點，增加控制點必須向生技科申報，按控制點設(shè)置流程辦理審批手續(xù)。3、工序控制點管理辦法3.1對各部門的要求3.1.1對辦公室的要求（1）根據(jù)企業(yè)方針組織生技科、質(zhì)檢科、車間等部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性分級，產(chǎn)品工藝流程和存在的問題進行調(diào)查分析；（2）協(xié)助總經(jīng)理做好排除生產(chǎn)過程中重大不穩(wěn)定因素的組織工作；（3）對生技科、質(zhì)檢科等技術(shù)部門的工序質(zhì)量管理有關(guān)工作進行檢查督促；（4）做好工序管理方面的考核獎懲的工作。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁第7頁3.1.2對生技科的要求（1）按建立控制點原則建立控制點，制訂生產(chǎn)作業(yè)指導書，同時根據(jù)生產(chǎn)中實際情況與工序質(zhì)量控制原則，與時調(diào)整控制點，完善質(zhì)量保證文件；（2）組織有關(guān)部門推廣新的工序質(zhì)量管理文件；（3）對控制點長期不穩(wěn)定因素應采取措施解決，如生技科無法解決的技術(shù)問題，應將信息反饋給生技科長，由生技科長組織有關(guān)單位協(xié)調(diào)解決；（4）需要設(shè)備控制的應編制設(shè)備操作規(guī)程。3.1.3對質(zhì)檢科的要求（1）參加編制檢驗規(guī)程；（2）質(zhì)檢員督促檢查操作者執(zhí)行“作業(yè)指導書”以與工序質(zhì)量管理規(guī)定，對違章操作者要立即勸阻，不聽勸阻者要立即上報；（3）質(zhì)檢員要熟悉本職責范圍內(nèi)的工作控制點與其控制方法，做到會分析、會處理、會運用，配合生產(chǎn)工人做好驗證和記錄工作并未工序分析提供完整的數(shù)據(jù)資料；（4）協(xié)助操作者與時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量特性的不穩(wěn)定因素，并協(xié)助解決；（5）編制“計量器具周期檢定計劃”，加強對計量器具的巡回檢查工作，與時發(fā)現(xiàn)正常使用計量器具的情況，并督促糾正。3.1.4對車間的要求（1）車間要支持工藝員不斷完善工藝質(zhì)量保證文件，并由車間質(zhì)量管理員負責本工序控制點的管理工作。（2）車間的質(zhì)量管理員應協(xié)助總經(jīng)理，車間主任做好控制點的檢查、督促、驗證和提高工序能力的工作，每月將控制點的原始數(shù)據(jù)控制點分別裝訂審核歸檔。3.1.5對操作者的要求（1）必須按“作業(yè)指導書”操作，按質(zhì)量保證文件取樣，認真測量，填寫監(jiān)控記錄要求數(shù)據(jù)正確清楚，做到會計算、會分析、會處理、會運用。（2）必須把作業(yè)指導書放在車間規(guī)定的地方，記錄要連續(xù)。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁第8頁控制不穩(wěn)定因素的處理生產(chǎn)過程中操作者發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象應立即采取措施，使生產(chǎn)過程正常，如不能排除不穩(wěn)定因素即報告班組長或車間管理員，采取措施解決?？刂泣c的撤銷由于工序質(zhì)量提高，只要按控制點的工藝正常操作和管理，就能穩(wěn)定的生產(chǎn)，滿足控制點的質(zhì)量要求；由于質(zhì)量要求的變化，不需要特別控制生產(chǎn)就能穩(wěn)定的滿足控制點的質(zhì)量要求。控制點撤銷時先由車間填寫“控制點撤銷審批表”報生技科，經(jīng)生技科，質(zhì)檢科等部門在“審核表”上簽字，方可辦理撤銷手續(xù)。4、控制點的考核與獎懲控制點的考核與獎懲按車間規(guī)定執(zhí)行。第四節(jié)產(chǎn)品標識和可追溯性控制1、目的為了使公司進廠產(chǎn)品與過程產(chǎn)品的各個階段都有適當?shù)臉俗R，以防止產(chǎn)品誤用、交付不合格品，實現(xiàn)必要的可追溯性。2、范圍適用于本公司的過程產(chǎn)品以與構(gòu)成過程產(chǎn)品的原材料。3、職責3.1生產(chǎn)車間負責過程產(chǎn)品的產(chǎn)品狀態(tài)標識；3.2倉庫負責進廠產(chǎn)品的產(chǎn)品狀態(tài)標識；3.3質(zhì)檢科負責進廠產(chǎn)品和過程產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)狀況標識并負責指導、監(jiān)督，進廠產(chǎn)品和過程產(chǎn)品的產(chǎn)品狀態(tài)標識，對產(chǎn)品的可追溯性進行管理。4、程序4.1產(chǎn)品狀態(tài)標識4.1.1進廠產(chǎn)品的產(chǎn)品狀態(tài)標識4.1.1.1進廠產(chǎn)品的產(chǎn)品狀態(tài)標識，本公司限于構(gòu)成過程產(chǎn)品的原材料和輔料。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁第9頁4.1.1.2倉管員應采用“產(chǎn)品標識卡”對進廠產(chǎn)品實物進行產(chǎn)品狀態(tài)標識，待檢驗和試驗狀態(tài)標識后將有關(guān)數(shù)據(jù)登陸“產(chǎn)品庫存卡”，“產(chǎn)品標識卡”應與“產(chǎn)品庫存卡”一起放置在產(chǎn)品堆放區(qū)域明顯處?！爱a(chǎn)品標識卡”無固定格式，應包括但不僅限于以下內(nèi)容。采購單號產(chǎn)品名稱供方名稱產(chǎn)品數(shù)量（應以實物為準）進廠日期4.1.2過程產(chǎn)品的產(chǎn)品狀態(tài)標識4.1.2.1過程產(chǎn)品是指本公司自行生產(chǎn)的產(chǎn)品，包括在制品、半成品、成品。4.1.2.2本公司的過程產(chǎn)品狀態(tài)標識均采用在產(chǎn)品外包裝箱外粘貼“產(chǎn)品標簽”，以與在“產(chǎn)品標簽”上粘貼顏色標記的形式。4.1.2.3本公司使用的“產(chǎn)品標簽”其名稱、格式、內(nèi)容僅限于顧客對此無任何要求的條件下采用，顧客要求時，應按照顧客的要求對產(chǎn)品狀態(tài)進行標識。4.1.2.4經(jīng)過第三方產(chǎn)品認證的產(chǎn)品應在外包裝箱“產(chǎn)品標簽”的平行位置處粘貼認證標簽。4.1.2.5顧客對產(chǎn)品狀態(tài)或結(jié)構(gòu)要求的變更，倉庫應按照質(zhì)檢科的要求對庫存產(chǎn)品進行標識。4.2檢驗和實驗4.2.1本公司產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)有：合格、不合格、待處理。4.2.2質(zhì)檢科檢驗員應按照產(chǎn)品的“檢驗計劃”的規(guī)定和要求實施檢驗。進廠產(chǎn)品檢驗合格時，應在“產(chǎn)品標識卡”上粘貼“接收”標簽，并在標簽上明確檢驗員與檢驗日期。過程產(chǎn)品檢驗合格時，應在“產(chǎn)品標簽”上作“PASS”章標識。進廠產(chǎn)品檢驗不合格時，應在“產(chǎn)品標識卡”上粘貼“拒收”標簽，并在標簽上明確檢驗員與檢驗日期。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁第10頁過程產(chǎn)品檢驗不合格時，應在“產(chǎn)品標簽”的正下方粘貼“拒收”標簽，并在標簽上明確檢驗員與檢驗日期。4.2.3在對檢驗和試驗狀態(tài)標識時應對產(chǎn)品狀態(tài)標識做確認，若標識不正確或不完全者應作“拒收”標簽的檢驗和試驗狀態(tài)標識。4.2.4不合格品的處理應執(zhí)行《不合格品的控制程序》的相關(guān)規(guī)定和要求。4.2.5由于其他原因無法對產(chǎn)品做出合格與不合格的判定時，應作出“待處理”的檢驗和試驗狀態(tài)標識。4.2.6“待處理”標識的格式無固定要求，但應包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品料號產(chǎn)品數(shù)量包裝箱數(shù)生產(chǎn)日期4.2.7檢驗員應在“待處理”標識上注明原因并簽名。4.3產(chǎn)品的可追溯性4.3.1本公司有可追溯要求的場合有：顧客投訴以與第二方審核；第三方審核；4.3.2可追溯性檢查的方法本公司主要包括：訂單號采購單號生產(chǎn)批號出貨日期生產(chǎn)日期采購日期4.3.3在進行可追溯性檢查時各相關(guān)部門應提供相關(guān)文件與記錄。第五節(jié)不合格品的控制程序1、目的對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。2、范圍適用于對原材料、成品與交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁第11頁3、職責3.1質(zhì)檢科負責對不合格品的識別，并跟蹤驗證其處理結(jié)果。3.2質(zhì)檢科經(jīng)理和經(jīng)理負責在各自的職權(quán)范圍內(nèi)，對不合格品做出處理的決定。3.3不合格品的發(fā)生部門，負責對不合格品采取糾正措施。4、程序4.1不合格的分類4.1.1嚴重不合格：經(jīng)過檢驗判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要技術(shù)指標等的不合格。4.1.2一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2進貨不合格的識別和處理4.2.1對檢驗或驗證發(fā)現(xiàn)的不合格，檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，放置于倉庫不合格品區(qū)。4.2.2對于一般的不合格品，檢驗員應將《進貨驗證記錄》報質(zhì)檢科經(jīng)理處理?？梢赃M行技術(shù)處理的，由生技科在進行必要的技術(shù)處理后在由質(zhì)量人員依照檢驗規(guī)程進行全檢并記錄，揀出的不合格品交供應科做退、換貨處理。4.2.3如果一般的不合格品對質(zhì)量沒有較大的影響時，可以做讓步接收。由質(zhì)檢科批準，在驗證記錄上加注“讓步接收”。對于重要的物資，不允許做讓步接收。4.2.4對于嚴重不合格的，化驗員應填寫《不合格報告》，由質(zhì)檢科報經(jīng)理作出退貨決定，供銷科辦理退貨手續(xù)。4.2.5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品物料，經(jīng)質(zhì)檢科重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行。4.3不合格成品的識別和處理4.3.1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生技科執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應檢驗記錄，重檢不合格的，質(zhì)檢部經(jīng)理在檢驗記錄上作出處理決定。4.3.2產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，有質(zhì)檢科經(jīng)理批準，經(jīng)顧客同意，可以辦理讓步接收。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁第12頁4.3.3報廢產(chǎn)品由設(shè)計科放置于廢品區(qū)，由廠部統(tǒng)一處理。4.3.4檢驗員判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢科經(jīng)理在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》叫分管經(jīng)理做出報廢、降級或改作它用的決定。4.4交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按照重大質(zhì)量問題對待，除按照4.3條款處理外，質(zhì)檢科應采取相應的糾正或預防措施；供銷科與時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。5、記錄5.1《進貨驗證記錄》5.2《成品檢驗記錄》5.3《不合格報告》第六節(jié)糾正預防措施控制程序1、目的對不合格和潛在不合格原因采取必要的措施，對不合格的糾正和預防措施進行控制，實現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2、范圍適用于產(chǎn)品形成全過程出現(xiàn)不合格或潛在不合格的原因制定，實施糾正和預防措施，并進行驗證。3、職責3.1質(zhì)檢科負責糾正預防措施的歸口管理。3.2各部門負責檢查本部門不合格原因與采取糾正和預防措施，保證期有效性。3.3質(zhì)量負責人負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預防措施的實施。4、工作程序4.1糾正措施對于存在的不合格應采取糾正措施，以清除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。4.1.1識別不合格某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁第13頁對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別：過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時；顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格；其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.1.2發(fā)現(xiàn)不合格原因責任部門對不合格原因進行分析，確定纏身不合格的主要原因。對某個部門的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科填寫“糾正和預防措施處理單”，經(jīng)質(zhì)量負責人批準，交責任部門負責改進。對涉與多個部門的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科請示質(zhì)量負責人，由質(zhì)量負責人組織公司有關(guān)部門召開質(zhì)量問題專題分析會，分析問題產(chǎn)生的原因，落實責任部門，由辦質(zhì)檢科根據(jù)專題會議的決定，填寫“糾正和預防措施處理掉”，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，發(fā)至責任部門處理、改進。預防措施公司應識別潛在的不合格，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。4.2.1識別潛在不合格辦公室要與時分析如下記錄；供方供貨、服務質(zhì)量情況；公司對于顧客滿意程度調(diào)查情況；糾正措施執(zhí)行情況記錄等；過程和產(chǎn)品的特性與趨勢；通過以上記錄分析，與時了解質(zhì)量管理體系運行的有效性，過程、服務質(zhì)量趨勢與顧客的要求和期望，負責組織研究確定消除不合格原因應采取的預防措施，特別是應有效處理顧客抱怨和產(chǎn)品不合格。4.2.2發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，由辦公室、生技科會同相關(guān)部門討論原因，制定預防措施和確定責任部門，明確責任人和實施進度，予以實施并做好記錄。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁第14頁糾正和預防措施的實施控制4.3.1糾正和預防措施的實施過程中，質(zhì)量負責人負責監(jiān)督措施實施的過程。4.3.2質(zhì)檢科負責對糾正預防措施實施效果進行跟蹤檢查，實施控制，保證有效，并做好記錄，有質(zhì)量負責人負責驗證。4.6對有效果的糾正/預防措施，若涉與到質(zhì)量管理體系文件的更改，應經(jīng)審批后納入質(zhì)量體系文件。4.7對在規(guī)定時間內(nèi)未能完成的糾正和預防措施，辦公室應對此進行調(diào)查，查明未能完成的原因，向質(zhì)量負責人報告，責任部門無正當理由，應追究部門負責人的責任。4.8對重要糾正、預防措施的相關(guān)記錄與有關(guān)信息應提交下次管理評審輸入資料之一。5、相關(guān)文件5.1《不合格品的控制程序》6、記錄6.1《不合格報告單》6.2《糾正和預防措施處理單》某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題產(chǎn)品質(zhì)量檢驗共5頁第1頁第七章產(chǎn)品質(zhì)量檢驗第一節(jié)質(zhì)量檢驗管理制度1、目的對原材料、成品進行檢驗或驗證，以確保產(chǎn)品符合標準的要求。2、范圍適用于對生產(chǎn)用原材料和成品進行檢驗或驗證。3、職責質(zhì)檢科負責對生產(chǎn)用原材料和成品進行檢驗或驗證。4、程序4.1進貨檢驗4.1.1對購進的生產(chǎn)物資。倉庫保管員核對送貨單，確認物料的品名、規(guī)格、數(shù)量后，提請質(zhì)檢科，進行進貨檢驗或驗證。4.1.2檢驗員根據(jù)相關(guān)標準對進貨實施檢驗或驗證，并填寫《進貨檢驗記錄》。4.1.3檢驗合格的，由倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。4.1.4檢驗或驗證不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.2自檢和互檢4.2.1車間操作工負責本工序的自檢工作，發(fā)現(xiàn)異常與時通知車間主任解決。4.2.2工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。4.3成品檢驗4.3.1質(zhì)檢科需確認所有規(guī)定的進貨檢驗完成并合格，才能進行產(chǎn)品檢驗。4.3.2檢驗員應獨立行使其權(quán)力，按照《檢驗標準》進行檢驗，填寫《檢驗原始記錄》。待全部項目檢驗合格后，出具檢驗報告。4.3.3產(chǎn)品檢驗不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.3.4質(zhì)檢科應保留全部的檢驗記錄。4.3.5對于鉛、汞、砷等委托滄州市質(zhì)檢所進行一年四次委托檢驗并出具檢驗報告。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題產(chǎn)品質(zhì)量檢驗共5頁第2頁5、記錄5.1《進貨驗證記錄》5.2《成品檢驗記錄》5.3《合格證》第二節(jié)檢測設(shè)備管理1、目的對計量器具進行控制，確保計量和檢測工作的有效性。2、范圍適用于對檢測設(shè)備（包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設(shè)備、產(chǎn)品檢測的儀器設(shè)備、以下簡稱檢測設(shè)備）的控制。3、職責3.1質(zhì)檢科3.1.1負責對檢測設(shè)備的檢定和校準。3.1.2負責對偏離校準狀態(tài)的檢測設(shè)備的追蹤處理。3.1.3負責檢測設(shè)備的操作者進行培訓、考核。4、程序4.1檢測設(shè)備的采購和驗收4.1.1質(zhì)檢科負責根據(jù)需要，制定檢測設(shè)備的采購計劃，經(jīng)過經(jīng)理批準后，在供應科負責采購。4.1.2采購的檢測設(shè)備有質(zhì)檢科負責驗收。4.2檢測設(shè)備的初次校準4.2.1采購的檢測設(shè)備由質(zhì)檢科負責驗收，在使用前送計量檢定部門檢定，合格后才能投入使用。4.2.2合格的檢測設(shè)備應貼上惟一性標識，并標明有效期。4.2.3質(zhì)檢科要建立《檢測設(shè)備臺賬》，記錄其名稱、編號、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、檢定或校準原則、檢定或校準日期、使用地點等。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題產(chǎn)品質(zhì)量檢驗共5頁第3頁4.2.4質(zhì)檢科負責檢驗設(shè)備的方法。4.3檢測設(shè)備的周期檢定和校準4.3.1每年12月質(zhì)檢科編制《檢測設(shè)備校準計劃》，根據(jù)計劃送計量部門執(zhí)行周