vcjt-lc yy02計劃管理流程bd01年度經(jīng)營

第一部 前第二部 投資發(fā)展目 第四部 綜合物業(yè)發(fā)展目 第七部 人才團隊目第八部 產(chǎn)品開發(fā)提升目第一部分一 年度計劃 工程目標：實現(xiàn)年度開工面 萬平方米，竣工面 萬平方米，年末在建面 萬平方米交付目標：全年內(nèi)部交付面 98%提升目標： 住宅 試點，進行產(chǎn)品開發(fā)提升，為今后開發(fā)高檔商品房積累經(jīng)驗 ， 億元， ， 財務(wù)目標：實現(xiàn)全年結(jié)算收 億元，繳納稅 億元，實現(xiàn)凈利 億元，各類融資年末余 億元管理目標：按總節(jié)點計劃及年度計劃工作會議要求，完成 實施計劃及預(yù)算，原則上 人才團隊目標：全體員工的滿意度達到80％及以上，開 計劃實施，引進相關(guān)人員4-7名客戶滿意度目標：交付9個月 控 %及以下、銷 控 %及以下，客戶滿意率達 %及以上二、年度政策、市場判斷結(jié)論住房供求：年新開盤未售出住宅萬平方米，加上年新開盤住宅預(yù)計萬平方米，則年可銷住宅面積萬平方米，年住宅需求量約萬平方米，市場呈現(xiàn)供略大于求的局面，高檔高價住宅和注重性價比的經(jīng)濟型住宅將仍然受到市場追捧，而年經(jīng)濟適用房和中小戶型推盤量增加將對中小戶型住宅銷售產(chǎn)生一定壓力。房價走勢：年住房價格總體上漲約%，年整體房價受土地價格和材料價格上漲，以及高檔住宅年銷售業(yè)績良好等因素的影響，整體房價將保持上漲態(tài)勢，漲幅預(yù)計會略高于年水平，同時部分熱點區(qū)域（如板塊）以及受到土地市場：年歲末地塊以億元（樓面地價元/平方米），意味著開發(fā)商獲取土地競爭進一步加劇，年土地供應(yīng)量將繼續(xù)受到嚴格控制，土地管理更加嚴格，前三年已出讓的住宅用地（約萬平方米）在年至少開發(fā)約。政策方面：年宏觀調(diào)控的主旋律為 等新政將在年進一步加以和，同時也不排除出臺因地制宜的地方性政策的可能，另一方面，繼續(xù)執(zhí)行的政策短期內(nèi)不會變化，房地產(chǎn)企業(yè)壓力。第二部分一、城市地 個項目投資立項， 個項目可行性。二、項目投資方向及土地款支 ；2 ；3客戶類別：重點發(fā) 項目，有條件發(fā) 項目產(chǎn)品類型：以開 住宅為主，視項目實際情況確定其它產(chǎn)品類型 土地款預(yù)估：總土地款 億元，其中首付款 季度，余 %半年內(nèi)付清 季度第三部分一、總體策劃（完成項目總體運營計劃及預(yù)算面積單位：萬平方 金額單位：萬元（下同二、完成擴初設(shè)201三、完成施工200至年底項目（除）已實現(xiàn)全面開工，完成項目（對外）總體方案、初步設(shè)計及施工圖入庫，但按總路線圖需清理補充總體、分期運營實施計劃及預(yù)算；完成全部建安類施工圖設(shè)計，面積萬平方米；完成第一期園藝景觀施按總節(jié)點及年度計劃工作會議要求合并清理補充項目總體分期運營實施計劃及預(yù)算并于年季度上報， 項目設(shè)計費總額萬元（按設(shè)計調(diào)整后預(yù)算萬元，未支付萬元，其中萬元根據(jù)合同和實施進度計劃在年支付（主要為優(yōu)化調(diào)整、園藝、市政、精裝修等設(shè)計費，另外萬在年支付。擬投資項目計劃年內(nèi)完成方案及初步設(shè)計（萬平方米（萬平方米，預(yù)算設(shè)計費萬（具體根據(jù)獲地的實際情況確定）安排：景觀綠化提升工程預(yù)估費 萬元，其它預(yù)估費 萬元，合 萬元五、銷售計劃預(yù)算目標（年度1 開盤目標：完 新開盤面 萬平方米，銷售入庫 億元 21、住宅、商鋪、車位面積指可銷面積（測繪、儲藏室面積指使用面積2、回款額已包含按揭的非常規(guī)放款額3、商鋪擬 資產(chǎn)經(jīng)營公司，形 萬元簽約額并回 萬元五、銷售計劃預(yù)算目標（一季度小小六、工程建造計劃預(yù)算目標（年度1 實現(xiàn)年度開工面 萬平方米（，竣工面 萬平方米，年末在建面 萬平方米2稱實付12312、上表中未列 全面家居提升工程（1幢精裝修，具體提升費用、實施時間另行確定3、上表中“費用”指辦理施工證的規(guī)費、竣工驗收規(guī)費、前期物管費和交物業(yè)辦的各類維保費七、交付量目全年內(nèi)部交付面 萬平方米，總銷售結(jié)庫面 萬平方米，外部交付面 萬平方米，實現(xiàn)交付 %交———————— 第四部分二、物業(yè)管理項1234標入入入第五部分一、主要財務(wù)指總收入（現(xiàn)金收入二、現(xiàn)金流量 1234-償還所支付的現(xiàn)償還所支付的現(xiàn)股息（紅利）六、需要調(diào)撥的需(“-”為調(diào)撥給的說明 未列入上表三、融資計 年未放，不列入 四、規(guī)劃現(xiàn)金 1234需要調(diào)撥的需求(“-為調(diào)撥給的擬投資項目預(yù)投資調(diào)用后余五、稅費明細項提1稅234第六部分客戶關(guān)系目率客戶關(guān)系說明：部年度預(yù)算 萬元，其中客戶關(guān)系費 萬元、費 第七部分一、人才團隊目1、07年（/人（/人（/人年內(nèi)平均人數(shù)：類年 人， 人，均 人人力成本包括工資性收入+薪 利+非薪 利(工資性收入測 萬元，福利測 萬元，合 萬元年度 萬元（含辦公樓裝修費、行政費用及業(yè)務(wù)費用，不含購置固定資產(chǎn)2 公司值類人員 人，新引進人員不少 人 實施對員工的主動淘汰制，淘汰率控制 %，員工主動離職率控制 %以內(nèi)3加強員