酒店采購管理制度及流程

酒店選購治理制度及流程第一篇：酒店選購治理制度及流程酒店選購治理制度及操作流程為使酒店的選購工作走上制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，合理掌握本錢，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。一、酒店選購的根本要求：1、全部授權(quán)范圍的物品選購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商供給的報價單；2、選購人員對自己選購的物品價格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；3、駐店選購員需每月一次針對較多使用的物品通過、、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獵取〔包括非授權(quán)物品〕價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部；4、全部供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必需登記歸檔并妥當(dāng)治理，如有人員變動時按酒店治理公司移交手續(xù)進(jìn)展移交資料；5、駐店選購制止選購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的選購單與電腦下單全都，否則財務(wù)部將不予報銷處理；6、制止使用部門自行選購物品或私自與供貨商洽談選購事宜；7、駐店選購負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款準(zhǔn)時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店財務(wù)部應(yīng)準(zhǔn)時支付，以建立酒店的良好形象。二、物品選購監(jiān)視要求：1、所授權(quán)的物品，分為兩類：A、供貨商月結(jié)；B、直接到市場選購，授權(quán)生效時酒店必需成立《供貨商評定小組》〔由酒店總辦、酒店選購、使用部門、酒店財務(wù)部組成〕，每月對各類物品進(jìn)展分析〔包括但不限于物品的用量、價格、品質(zhì)等〕，將物品進(jìn)展分類〔制定供貨商月結(jié)還是進(jìn)展直接市場選購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認(rèn)，酒店財務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店治理公司〕，局部物品可以先定直接市場選購，待條件成熟時轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié)；2、月結(jié)的供貨商選定，選購對已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品，應(yīng)邀請至少三家供給商報價，由供貨商評定小組進(jìn)展價格及品質(zhì)的比較和爭論，對各類月結(jié)物品選定供貨商，各部門可分頭組織進(jìn)展市場調(diào)查，依據(jù)市場調(diào)查的價格，定期與供貨商確認(rèn)固定期間的供給價格，在此確認(rèn)期間〔時限長短依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r，由評定小組打算〕，供貨商將按此固定價格供給酒店所需材料〔形成會議紀(jì)要，評定小組部門負(fù)責(zé)人進(jìn)展匯簽抄送酒店治理公司〕；3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的選購線〔即最高庫存量及最低庫存量，補(bǔ)倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量〕，由倉庫人員編制，酒店財務(wù)本錢會計依據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營狀況進(jìn)行合理分析，審定出各物品的選購線，財務(wù)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，呈酒店總經(jīng)理審批實施，審批后的文件由倉庫及本錢會計存檔備查，并按實際狀況定期進(jìn)展更，財務(wù)部對每次部門申購數(shù)量進(jìn)展認(rèn)真審核監(jiān)督，避開因物品積壓造成鋪張；4、酒店財務(wù)部對物品價格進(jìn)展認(rèn)真監(jiān)視，必需每月組織人員對酒店各類物品進(jìn)展不同市場的價風(fēng)格查，每月一次通過、、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獵取酒店各類物品〔包括非授權(quán)物品〕的價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團(tuán)治理公司總辦及集團(tuán)財務(wù)部；5、對正常物品的申購，酒店駐店選購接到單后必需1個工作日后回復(fù)意見，酒店財務(wù)部接到單后必需1個工作日后回復(fù)意見后報送到總辦審批，對特別物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必需在 1個工作日后反響意見給申請部門。三、各類物品選購流程〔該流程是針對授權(quán)范圍內(nèi)的物品，授權(quán)范圍外的按以前流程操作〕：1、倉庫補(bǔ)倉物品的選購流程：該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件緣由，該類物品的局部不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進(jìn)展保管的，倉庫直接把二級倉庫收編治理，該類物品的補(bǔ)倉由倉庫負(fù)責(zé)填單。對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的其次大點第3小點規(guī)定的流程設(shè)定合理的選購線。A、上述物品的倉存量接近或者低于選購線時，應(yīng)需要準(zhǔn)時進(jìn)展補(bǔ)充貨倉里的存貨；B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”〔見附件，對申購單中的每項內(nèi)容必需照實填寫，如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”〕；C、駐店選購依據(jù)申購單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)展比較，選定相應(yīng)供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面〔包括但不限于報價資料〕，由駐店選購在申購單上簽名確認(rèn)，提出選購意見及注明可以到貨日期；D、酒店財務(wù)部本錢會計簽名加意見〔如對價格及其他有問題的，必需馬上跟選購人員溝通，并馬上給出建議方案〕，到酒店財務(wù)第一負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；E、酒店總經(jīng)理進(jìn)展審批后轉(zhuǎn)由酒店選購進(jìn)展實施購置。2、鮮活食品凍品的選購流程〔主要指蔬果類、肉食類〕：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的選購申請。A、由各酒吧、各部門總廚或者主管〔要有餐飲總監(jiān)簽名確認(rèn)〕，依據(jù)當(dāng)天經(jīng)營狀況，推測明天用量，填寫每日申購單交駐店選購〔按照以前單據(jù)格式〕；B、酒店選購當(dāng)天下午以下單〔針對供貨商月結(jié)〕或者次日直接到市場選購。C、酒店財務(wù)部本錢會計與使用部門定期進(jìn)展溝通，對上一日該類物品選購的數(shù)量進(jìn)展檢查〔包括已使用及未使用的數(shù)量〕，如覺察有較多剩余的，必需供給處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。四、物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程：1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后，補(bǔ)倉局部及直拔局部申購單由倉庫人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購單，其他部門申購局部由總辦文員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購單，再由駐店選購文員從系統(tǒng)制定選購訂單進(jìn)展下單供貨商或者自行市場選購〔依據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作〕；3、物品選購回來后，倉庫必需依據(jù)紙質(zhì)申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后，再依據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進(jìn)展貨品驗收，倉庫再依據(jù)收貨驗收狀況從系統(tǒng)打印入倉單；4、入倉單〔附有連同收料清單及發(fā)票〕的審批流程：倉庫制單人簽名——選購人員簽名——財務(wù)部本錢會計復(fù)核簽名確認(rèn)是否符合要求〔包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等〕——酒店財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部依據(jù)與供貨商協(xié)議進(jìn)展付款；5、屬于直接到市場購置的，先由駐店選購借支選購備用金〔具體金額依據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務(wù)量，報酒店治理公司審批〕，先由相關(guān)申請部門人員提出紙質(zhì)選購申請，并須走紙質(zhì)選購審批流程后，〔營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團(tuán)選購審批流程〕再由總辦文員錄入申購單〔暫不用做選購訂單及倉庫的收料單〕，倉庫收貨時依據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單，再做選購訂單，其他操作按上述流程，以選購人員名義進(jìn)展報銷處理；五、駐店選購對前期的機(jī)動選購制度描述的選購行為負(fù)責(zé)執(zhí)行選購工作，一般狀況下不能再由使用部門自行選購〔除總經(jīng)理特批，但必需要流程表上注明特別狀況說明及物品報價〕。以上流程臨時試行，日后操作過程中覺察問題會檢討修改！其次篇：酒店選購流程酒店選購流程一、原材料定價流程71727的食品投標(biāo)清單〔需補(bǔ)加上月增品種〕，并交給各個供給商統(tǒng)一進(jìn)10203029日為肉類、禽類、蔬菜、水果、海鮮河鮮、冰凍類、干貨類、調(diào)料類、豆制品類、糧油類、腌臘醬制品類、蛋類。每月8日，18日，28日上午十點以前請蔬菜供給商將密封好的報價單統(tǒng)一投至收貨辦公室門口的報單箱內(nèi)。每月9日，19日，29日上午10點30分由選購組，本錢組共同開啟供給商報價單，開箱時選購經(jīng)理、本錢領(lǐng)班至少二方在現(xiàn)場共同簽字確認(rèn)。由選購組、本錢組依據(jù)供給商報價及選購部、成本組、餐飲部三方詢價，匯總以上資料。財務(wù)部組織召開招投標(biāo)會議，由選購經(jīng)理、本錢領(lǐng)班、財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)參與，會議上選購經(jīng)理、本錢領(lǐng)班和餐飲總監(jiān)共同就以上資料分析比較〔供給商報價、選購詢價、餐飲詢價三方價格〕，最終確定價格及供給商，投標(biāo)定價單確定后，由選購經(jīng)理、本錢領(lǐng)班、財務(wù)總監(jiān)、餐飲部簽字認(rèn)可。〔員工餐廳蔬菜也在同時單獨投標(biāo)，由員工餐廳負(fù)責(zé)人確認(rèn)價格〕。對于購置未在投標(biāo)范圍內(nèi)的原材料，如屬零星選購物品〔指一個星期購置少于三次的原材料〕由選購組當(dāng)天填寫臨時報價單至財務(wù)總監(jiān)簽字后交成本組執(zhí)行；如屬一個星期購置三次以上的原材料進(jìn)展追加投標(biāo)，廚房也可依據(jù)經(jīng)營需要提出估量可能會常常使用的原材料，選購部會提前發(fā)給相關(guān)供給商進(jìn)展投標(biāo)〔投標(biāo)程序一樣〕。二、物料定價購置流程酒店自行購置的物品，各部門應(yīng)提前做好每月購置打算并提交審批，選購人員接到申購單時依據(jù)選購打算，應(yīng)貨比三家確定最低價格，在申購單上標(biāo)明價格上報選購經(jīng)理確認(rèn)、本錢主管、財務(wù)總監(jiān)審核、報酒店總經(jīng)理審批同意確定價格。酒店購置長期物品和高檔原材料應(yīng)確立合作伙伴，制訂長期合作協(xié)議，原則上按季報價，經(jīng)選購經(jīng)理、本錢領(lǐng)班、財務(wù)總監(jiān)審核后作為購置物品價格的依據(jù)，協(xié)議應(yīng)依據(jù)酒店合同治理制度執(zhí)行第三篇：酒店選購治理制度及流程〔我推舉〕賓館選購治理制度為使酒店的選購工作走上制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，合理掌握本錢，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本選購治理制度。一、選購治理部門酒店設(shè)立專職選購部，承受總經(jīng)辦、財務(wù)部及其它部門的監(jiān)視，全面負(fù)責(zé)酒店的選購工作。二、選購部工作根本要求1、全部大型選購工程均需選購小組爭論簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準(zhǔn)同意。2、全部選購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)。3、全部選購物品的質(zhì)量須保持一慣穩(wěn)定。4、選購部工作人員須對自己選購物品的價格和質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、選購部須每半個月一次通過、、外出調(diào)查、接待廠商等方式獵取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會。6、全部供給商名片、報價單、合同等資料及樣品，選購部須登記歸檔并妥當(dāng)保管，有人員變動時上述資料須全部列入移交。選購人員自購物品價格信息選購部每天須錄至選購部價格信息庫。7、選購時間要求：一般物品選購時間為3天；急用物品當(dāng)天必需選購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部門須提前兩個月下單項選擇購。8、選購部制止選購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予報銷。9、制止使用部門自行選購物品或私自與供給商洽談選購事宜。10、選購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款，準(zhǔn)時簽批支付事宜。對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)準(zhǔn)時支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財務(wù)信譽(yù)，同時也為日后的選購工作供給便利。三、選購審批程序1、申購單審批程序選購申請單一共三聯(lián)，在經(jīng)審批后，第一聯(lián)選購部存檔并組織選購，其次聯(lián)作倉庫收貨用，第三聯(lián)部門存檔。2、單位價值1000元以下或批量價值在2023元以下的由選購部現(xiàn)金自購的物品，選購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供給商，經(jīng)選購小組最終批準(zhǔn)前方可選購，酒店財務(wù)部將對價格及品質(zhì)進(jìn)展不定期抽查。3、單位價值1000元以上或批量價值在2023元以上的物品選購審批程序：選購部查找至少三家廠商比較價格品質(zhì)，選購小組確定供貨商，選購部與供貨商共同草擬合同或選購協(xié)議。(評定小組由選購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、總經(jīng)理組成)4、賒購(月結(jié))物品選購審批程序蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果由主廚直接下單，餐飲部經(jīng)理簽字確認(rèn)后至選購部，由選購部與供貨商對接；其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。5、各月結(jié)供給商選定方法選購部每類物品均應(yīng)邀請至少三家供給商報價，選購部、使用部門、主管副總、總經(jīng)理、財務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評定小組，通力合作進(jìn)展價格及質(zhì)量的比較和爭論，選定供給商。選購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格與供給商確定固定的時間段〔至少一個月〕的供給價，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供給商應(yīng)按此固定價格供給酒店所需的物料。四、選購監(jiān)視選購本錢的掌握由財務(wù)部、選購部、使用部門及公司稽查部共同完成，尋常各部門應(yīng)準(zhǔn)時到市場上了解價格行情，以促進(jìn)酒店選購成本的掌握與監(jiān)視。五、供給商治理1、采供部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭，組織財務(wù)部和使用部門及集團(tuán)稽查組對供給商進(jìn)展評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰局部不合格供貨商。2、選用供給商角度承受1+2+N原則。所謂1+2+N是指一類商品一個主供給商、2個關(guān)心供給商、N個考察供給商。這類商品只有一個主要供給商大70%的物資從他手中購置。2個關(guān)心供給商供給大約30%的物資，一旦主供給商消滅問題能有其他供給商馬上頂替。數(shù)量不限的考察供給商既是關(guān)心供給商的后備力氣，也使酒店在選購極其特別物資時無購置死角。3、選購部應(yīng)做好供給商檔案治理。當(dāng)供給商變動時，準(zhǔn)時更相應(yīng)的供給商檔案。4、選購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)酒店形象，保證酒店信譽(yù)。選購部工作流程一、各類物品選購工作流程1、倉庫補(bǔ)倉物品的選購工作流程倉庫的每種存?zhèn)}物品均應(yīng)設(shè)定合理的選購線，在存量接近或低于選購線時即需要補(bǔ)充貨倉里的存貨。一般來說，倉庫治理員每月月底依據(jù)流淌資金狀況、固定資產(chǎn)的配備狀況、本期估量的客流量、物料的選購周期、物料的保存期擬定下月的補(bǔ)倉物品，并據(jù)此填寫一份倉庫補(bǔ)倉“選購申請單”且選購申請單內(nèi)必需注明以下資料〔改為：并作出書面的補(bǔ)庫打算表，表格內(nèi)必需列明的物品信息如下〕〔1〕貨品名稱、規(guī)格〔2〕平均每月消耗量〔3〕庫存數(shù)量〔4〕最近一次訂貨單價〔5〕最近一次訂貨數(shù)量〔6〕供給本次訂貨數(shù)量建議經(jīng)選購小組簽批同意后送選購部初審〔審核后必需由總經(jīng)理及副總經(jīng)理簽名確認(rèn)〕，選購部在選購申請單上簽字確認(rèn)并注明到貨時間。選購部初審?fù)夂?，按倉庫“申購單”內(nèi)容要求在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供給商，提出選購意見，按酒店選購審批程序報批經(jīng)選購小組批準(zhǔn)后，選購部馬上組織實施。一般物品要求3天內(nèi)完成，如有特別狀況要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。2、各部門使用物品的日常選購工作流程〔1〕部門增物品的選購工作流程假設(shè)部門欲添置物品，部門經(jīng)理應(yīng)填寫申購單，經(jīng)選購小組審批后，連同“申購單”一并送交選購部，選購部初審?fù)夂蟀础吧曩弳巍眱?nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供給商，提出選購意見，按酒店選購審批程序報批，經(jīng)選購小組批準(zhǔn)后，選購部馬上組織實施。部門更替換舊有設(shè)備和物品的選購工作流程 如部門欲更替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報損報告”給財務(wù)部及選購小組審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報損報告”和選購申請單一并送交選購部，申購部須在選購申請單內(nèi)注明以下資料：①貨品名稱、規(guī)格②最近一次訂貨單價③最近一次訂貨數(shù)量④供給本次訂貨數(shù)量建議選購部在至少三家供給商中比較價格品質(zhì)，并按酒店選購審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)選購小組批準(zhǔn)后組織選購。部門所需物料的日常申購酒店各部門在日常的經(jīng)營治理中，需要大量的物料，為了不占倉位，通常進(jìn)貨是直接存放在使用部門中的，所以這批物料的短缺，均由使用部門直接提出物料的申購單，這批物料申購單的數(shù)量較大，涉及面較廣，幾乎全部酒店部門都有，因此在申購與審批過程中均需嚴(yán)格掌握，考慮因素有下面兩個方面：①部門在提出物料申購單的時候，應(yīng)具體了解該物料的現(xiàn)存數(shù)、每日用量、選購和審批期、目前物料的價格和涉及的本錢因素、物料的質(zhì)量狀況有無需請選購部門查找的替代品種的建議等等。②選購部門假設(shè)覺察申購單上的物料，屬于近增加而以往是未曾選購過的物料，選購部門應(yīng)將選購《物料樣品確認(rèn)書》一起保送財務(wù)總監(jiān)，物料申購部門主管及有關(guān)人員驗證簽署前方可履行下一步的選購程序。3、鮮活食品、凍品的選購工作流程蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮水果等物料的選購申請由餐飲部依據(jù)當(dāng)日經(jīng)營狀況推測明天用量填寫每日申購單交選購部，選購部當(dāng)日下午以落單或其次日直接到市場選購。4、修理零配件和工程物料的選購工作流程工程部日常補(bǔ)倉由工程部填寫申購單且申購單內(nèi)必需注明以下資料〔為減小選購的工作量，建議工程部盡量能按月度作出補(bǔ)庫計劃，除了依據(jù)突發(fā)的修理大事需要進(jìn)展的準(zhǔn)時、零星選購之外〕：①貨品名稱、規(guī)格②平均每月消耗量③庫存數(shù)量④最近一次訂貨單價⑤最近一次訂貨數(shù)量⑥供給本次訂貨數(shù)量建議大型改造工程或大型修理活動，工程部須做工程預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算表工程填寫工程立項書(工程預(yù)算表附后)，且申購單內(nèi)必需注明以下資料：①貨品名稱、規(guī)格②庫存數(shù)量③最近一次訂貨單價④最近一次訂貨數(shù)量⑤供給本次訂貨數(shù)量建議。以上申購單經(jīng)選購小組簽批同意后送選購部初審，初審?fù)夂蟀瓷曩弳蝺?nèi)容要求在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供給商，提出選購意見，按酒店選購審批程序報批，經(jīng)選購小組批準(zhǔn)后，選購部馬上組織實施。經(jīng)營中不常備的經(jīng)營物料或常備物料，但某一時使用量超出常規(guī)的庫存范圍時可以隨時出單而不受常規(guī)的限定，此類狀況的選購可由選購部進(jìn)展優(yōu)先選購，或在政策規(guī)定的范圍中經(jīng)主管副總同意后，由使用部門在指定地點進(jìn)展緊急選購，但價格不能超過財務(wù)規(guī)定的指導(dǎo)價。事后工程部補(bǔ)簽申購單。二、選購工作流程中須標(biāo)準(zhǔn)事項1、選購申請單一共三聯(lián)，在經(jīng)審批后，第一聯(lián)選購部存檔并組織選購，其次聯(lián)作倉庫收貨用，第三聯(lián)部門存檔。2、審核選購申清單，收到選購申請單后，選購部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯漏：〔1〕簽字核對：檢查選購申請單是否部門經(jīng)理簽字，核對其是否正確?！?〕數(shù)量核對：復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，打算選購申請單上的數(shù)量是否正確?！?〕規(guī)格核對：申購部門應(yīng)注明具體的申購物品規(guī)格。(4)價格核對：倉庫需注明物品最近一次價格，選購時原則上不能高于此價格。3、邀請供給商報價。三、貨比三家工作流程每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證選購物品價格的合理性。酒店實行三方報價的方法進(jìn)展選購工作，即在訂貨前必需征詢3個或3個以上供給商報價，然后確定選用那家供給商的物品。具體做法如下：1、選購部依據(jù)申購單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報價單，包括：物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時間送交供給商〔至少選擇3家供給商〕，要求供給商填寫價格并簽名退回。對于交通不便或外地的供給商可用或詢價。用詢價時應(yīng)把詢價結(jié)果填在報價單上并登記報價人的姓名、職務(wù)等。提出選購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交選購小組審批。2、選購小組依據(jù)選購部供給的有關(guān)報價資料，參考選購部的意見，對幾家供給商報來的的貨品價格、質(zhì)量、信譽(yù)等進(jìn)展評估后，確定一家信譽(yù)好、品質(zhì)好、價格低、付款方式好的供給商。四、選購活動的后續(xù)須跟進(jìn)工作1、選購訂單的跟催當(dāng)訂單發(fā)出后，選購部需要跟進(jìn)整個過程直到收貨入庫。同時，選購部還應(yīng)連續(xù)跟進(jìn)物料的使用狀況，做好物料使用狀況的反響記錄。2、選購貨物的驗收〔1〕驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)酒店選定的樣品驗收?！?〕驗收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)選購人員收取的當(dāng)日選購申請單上寫明的數(shù)量進(jìn)展驗收，數(shù)10%左右。驗收人員：貨物到店后，由選購部、庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人三方共同驗收，由三方共同在入庫單簽字才有效。驗收程序：①由庫管人員填寫“入庫單”，注明所收物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。②入庫單填寫完后，由選購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫管自己留存；其次聯(lián)交財務(wù)作為記賬憑證；第三聯(lián)交供貨商〔或選購人員〕作為結(jié)賬憑證。3、選購訂單取消〔1〕酒店取消訂單如因某種緣由，酒店需要取消已發(fā)出的訂單，供給商可能提出賠償要求，應(yīng)選購部必需預(yù)先提出有可能消滅的問題及可行解決方法，以便報選購小組作出打算?！?〕供給商取消訂單如因某種緣由，供給商取消了酒店已發(fā)出的訂單，選購部必需能找到另一供給商并馬上通知申購部門，為保障酒店利益，供給商必需賠償酒店人力、時間及其他經(jīng)濟(jì)損失。4、違反合同合同上應(yīng)載明具體細(xì)則，如有違反，應(yīng)依合同上所載處理。5、檔案儲存全部供給商名片、報價單、合同等資料需分類歸檔備查，并連同選購人員自購物品價格信息每天錄入選購部價格信息庫。6、選購交貨延遲檢討凡未能按時、按量選購所需物品，并影響申購部門正經(jīng)營活動的，需填寫《選購交貨延遲檢討表》說明緣由和跟進(jìn)狀況并呈財務(wù)部及采購小組批示。7、選購物品的維護(hù)保養(yǎng)如所購置的物品是需要日后修理保養(yǎng)的，選擇供給商便需要留意這一項，對設(shè)備等工程的購置，選購員要向工程部詢問有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)修理方法。同時，事先肯定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無法安裝的狀況。第四篇：酒店選購治理制度#為使酒店的選購工作走上制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,合理掌握本錢,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本選購治理制度:一、選購治理部門酒店設(shè)立專職選購部,隸屬酒店財務(wù)部治理,承受財務(wù)總監(jiān)、本錢掌握、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)視,全面負(fù)責(zé)酒店的選購工作.二、選購部工作根本要求全部選購工程均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準(zhǔn)同意全部選購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供給報價單全部選購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定選購部工作人員須對自己選購物品的價格和品質(zhì)負(fù)責(zé)選購部須每半個月一次通過、、外出調(diào)查、接待廠商等方式獵取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會全部供給商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須登記歸檔并妥當(dāng)保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及選購人員自購物品價格信息選購部每天須錄入至選購部價格信息庫.7.選購時間要求:一般物品選購時間為3天;急用物品當(dāng)天必需選購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單項選擇購選購部制止選購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷制止使用部門自行選購物品或私自與供給商洽談選購事宜選購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款準(zhǔn)時簽批支付事宜.對到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)準(zhǔn)時支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財務(wù)信譽(yù),同時也為日后的選購工作供給便利.三、選購審批程序申購單審批程序：使用部門經(jīng)理(倉庫主管)董事同意稽查部行政辦董事會申購單返回選購部單位價值1000元以下或批量價值在2023元以下的由選購部現(xiàn)金自購的物品,選購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供給商,經(jīng)董事會最終批準(zhǔn)前方可選購.酒店財務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對價格及品質(zhì)進(jìn)展不定期抽查.2.單位價值1000元以上或批量價值2023選購部查找至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商執(zhí)行合同或協(xié)議(查組成)賒購(月結(jié))物品選購審批程序蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.各月結(jié)供給商選定方法：選購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供給商報價,選購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進(jìn)展價格及質(zhì)量的比較和爭論，選定供給商。選購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供給商確定固定的一個月的供給價，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供給商將按此固定價格供給酒店所需的物料.四、選購監(jiān)視選購本錢的掌握由財務(wù)部、選購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,尋常各部門應(yīng)準(zhǔn)時到市場上了解價格行情,以促進(jìn)酒店選購本錢的掌握與監(jiān)視.五、供給商治理1.財務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、選購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對供給商進(jìn)展評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰局部不合格供貨商.2.選用供給商角度承受1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供給商、2個關(guān)心供給商、N個考察供給商。這類商品只有一個主要供給商，大約70%的物資從他手中購置。2個關(guān)心供給商供給大約20%的物資，一旦主供給商消滅問題能有其他供給商馬上頂替。數(shù)量不限的考察供給商既是關(guān)心供給商的后備力量，也使酒店在選購極其特別物資時無購置死角。3.選購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.第五篇：酒店選購治理制度選購治理制度酒店選購應(yīng)掌握本錢、承受財務(wù)監(jiān)視及其他部門的監(jiān)視、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的選購工作。第一條選購工作根本要求1、全部選購工程均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準(zhǔn)同意。2、全部選購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供給報價單。3、選購人員須對自己選購物品的價格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。4、選購人員須每月通過、、外出調(diào)查、接待廠商等方式獵取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。5、全部供給商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須登記歸檔并妥當(dāng)保管，有人員變動時須全部列入移交。6、選購時間要求：一般物品選購時間為3-5天，急用物品其次天必需選購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單項選擇購。7、選購部制止選購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。8、制止使用部門自行選購物品或私自與供給商洽談選購事宜。9、選購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款準(zhǔn)時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)準(zhǔn)時支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財務(wù)信譽(yù)，同時