醫(yī)學高等?？茖W校(籌)校區(qū)建設項目可行性報告

校區(qū)建設項目可行性報告校區(qū)建設項目可行性報告校區(qū)建設項目可行性報告校區(qū)建設項目可行性報告醫(yī)學高等專科學校（籌）目錄第一章項目背景………………1項目概況………………3問題及建議…………...10第二章需求分析與建設規(guī)模需求分析……………..16建設規(guī)模方案………..19第三章場址選擇場址現狀……………..20第四章建筑方案選擇規(guī)劃指導思想與原則………………..22項目總體規(guī)劃方案…………………..22單體建筑方案………..27材料…………………..28給排水設計…………..28電氣設計……………..30防雷接地系統(tǒng)………..32弱電系統(tǒng)……………..32第五章節(jié)水節(jié)能措施5.1節(jié)能365.2節(jié)水36第六章環(huán)境保護與水土保持地理位置…………...37設計采用的環(huán)境保護標準…………37項目建設與運營對環(huán)境的影響……37環(huán)境保護措施………39環(huán)境保護投資估算…………………40環(huán)境影響分析………40水土保持……………41第七章勞動安全衛(wèi)生消防安全設施……………42消防設施……………42第八章組織機構與人力資源配置組織機構設置………44教職工人員配置……………………44工作制度……………44工資總額……………45第九章項目實施進度第十章投資估算與資金籌措10.1投資估算4610.2流動資金估算49投資總額…………..49資金籌措…………..49第十一章財務評價成本與費用………..5411.2營業(yè)收入、稅金及利潤5511.3盈利能力分析56借款償還能力分析………………..57綜合評價…………..57第十二章社會評價第十三章招標方案招標范圍…………..6713.2招標組織形式67招標方式…………..67第一十四章研究結論第一章總論項目背景1.1.1項目名稱某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)建設項目。1.1.2承辦單位概況某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）在某某醫(yī)學院某某分院、某某衛(wèi)生學校基礎上籌建而成，某某醫(yī)學院某某分院、某某衛(wèi)生學校是一所大、中專合一的全日制醫(yī)學?？茖W校。學院坐落在“鐘靈毓秀”之美譽的某某市信江南岸，占地面積60116校舍建筑面積42669山仁校園依山傍水，景色宜人，可遠眺靈山之秀色，近攬信水之美景。學院創(chuàng)建于1951年，原名為某某省第五醫(yī)士學校，1953年改名為某某省某某衛(wèi)生學校，1954年停辦，1958年在原某某省某某衛(wèi)生學校的基礎上創(chuàng)辦某某醫(yī)學專科學校，1959年恢復某某省某某衛(wèi)生學校，與某某醫(yī)學?？茖W校合辦，同年，某某醫(yī)學?？茖W校改名為贛東北醫(yī)學院。1962年贛東北醫(yī)學院撤消，保留某某衛(wèi)生學校。學校先后搬遷至弋陽縣龜峰和余江縣錦江，1972年遷回現校址。1978年經省人民政府批準成立某某省醫(yī)學院某某分院，與某某衛(wèi)生學校合辦。學校幾經曲折，幾度變遷，數易其名。改革開放后，學院把握契機，銳意進取，形成了集教學、科研、醫(yī)療為一體，大、中專兼顧，以普通教育為主體，成人教育與短期培訓為兩翼，計劃培養(yǎng)與市場需要相結合的多層次，多形式的辦學新格局。辦學53年來，某某醫(yī)學院某某分院、某某衛(wèi)生學?，F設置了臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像、高級護理、助產、婦幼保健、藥劑、醫(yī)學檢驗、公共衛(wèi)生、醫(yī)學信息管理等十幾個專業(yè)，現有在校生3800余人，教職工234人，其中具有高級職稱的教師67人，中級職稱的教師71人，一批具有學術造詣較深和醫(yī)術實踐經驗豐富的學科帶頭人和中青年教師在教學中發(fā)揮骨干帶頭作用。某某醫(yī)學院某某分院、某某衛(wèi)生學校學校圖書館藏書量達21萬冊。擁有設施完善的各類實驗室，設備先進的電子閱覽室、微機室、語音室、多媒體教室；有實習醫(yī)院48所。學院十分重視科研工作的開展和學術水平的提高。近年來，學院有19項科研項目獲省、市以上的科研成果獎，其中2項獲國家級科技成果，5項獲省、部級科技成果。由學校教師擔任主編、副主編及參編教材、著作136部，在省級以上學術刊物發(fā)表論文462篇。五十多年來，某某醫(yī)學院某某分院、某某衛(wèi)生學校為社會培養(yǎng)了二萬多名畢業(yè)生，他們中有一大批經繼續(xù)深造已取得碩士、博士學位，有的已成為博士生導師，還有的已成為中國科學院院士，成為享有世界聲譽的醫(yī)學專家。許多已成為各級醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務骨干及基層衛(wèi)生單位領導，他們在全國各地以良好的醫(yī)德、精湛的醫(yī)術，贏得了“綜合素質高、知識結構好、實踐能力強、適應工作快”的社會贊譽，近年的畢業(yè)生分別推薦到廣東、浙江、江蘇、北京、上海、福建等省、市就業(yè)，深受用人單位歡迎?？尚行匝芯繄蟾婢幹频囊罁?）某某市委、市政府關于籌建某某醫(yī)學高等?？茖W校的會議紀要；（2）項目選址意見書；（3）國家教委《普通高等專科學校建筑規(guī)劃面積指標》（1992）；（4）衛(wèi)生部評估指標；（5）某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)總體規(guī)劃設計；（6）國家現行有關規(guī)劃規(guī)程。項目提出的理由（1）二十一世紀高等教育在人類社會發(fā)展和提高民族素質方面將起越來越重要的左右。按照國務院批轉教育部的《面向21實際教育振興計劃》，某某省2005年的毛入學率將達15%，所以現階段我國的教育由精英階段步入大眾化階段。另外，我國五年內城鎮(zhèn)新增就業(yè)和轉移農業(yè)勞動力各達4000萬人；產業(yè)結構將進一步優(yōu)化升級，國民經濟和社會化水平將明顯提高。目前，我國的高等教育資源還相對有限，與人民群眾對接受高等教育的需求還有一定差距。再次，目前我國醫(yī)療衛(wèi)生水平與發(fā)達國家相比還存在較大的差距，縣、鄉(xiāng)一級的衛(wèi)生從業(yè)人員與廣大小城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村居民的衛(wèi)生醫(yī)療需求存在很大的缺口，隨著農村醫(yī)療衛(wèi)生制度的改革，這個需求矛盾將越來越激烈。這就要求大力發(fā)展我國的高等教育，培養(yǎng)大量的執(zhí)業(yè)醫(yī)生服務縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以至行政村，為廣大人民群眾服務。這為某某醫(yī)學院某某分院的發(fā)展帶來了機遇，為此，某某市政府決定在某某醫(yī)學院某某分院、某某衛(wèi)生學校基礎上籌建某某醫(yī)學高等?？茖W校。根據2002年底衛(wèi)生部、教育部、財政部、人事部、農業(yè)部《關于加強農村衛(wèi)生人才培養(yǎng)和隊伍建設的意見》，該意見明確指出：省級教育、衛(wèi)生部門應按照本地區(qū)經濟、社會發(fā)展需要和教育資源狀況，結合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，制定農村衛(wèi)生人才培養(yǎng)規(guī)劃，合理配置醫(yī)學教育資源，具備條件的中等衛(wèi)生學校在合理布局并有利于農村醫(yī)學人才培養(yǎng)的原則下，可申辦高等醫(yī)學?？茖W校，提高半學層次，為農村培養(yǎng)高等醫(yī)學人才。某某醫(yī)學高等專科學校（籌）疇口校區(qū)項目的建設正立足于農村醫(yī)療體制改革的基礎上，盡快、盡可能多的培養(yǎng)大量醫(yī)護人員，服務于全國各級市、縣、鄉(xiāng)、村（欠發(fā)達地區(qū)主要服務于城市，發(fā)達地區(qū)主要服務于縣、鄉(xiāng)、村一級醫(yī)院、醫(yī)務所）。（2）目前某某醫(yī)學院某某分院、某某衛(wèi)生學校占地面積60116mm?,折合為90.20畝,校舍建筑面積42669mm?,周邊環(huán)境制約了學校的擴充及發(fā)展。對照國家教委《普通高等?？茖W校建筑規(guī)劃面積指標》（1992）標準,遠遠達不到規(guī)定的標準,不能適應培養(yǎng)更多的技術應用人才為某某經濟發(fā)展服務的需要,所以必須盡快建設一個新校區(qū)。在以上因素作用下,某某市委、市政府決定在信州區(qū)疇口某某高校園區(qū)內,建設一個新校園即某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)。因此,學校計劃征地390畝,滿足在校生5000人（不含實習一年的學生2500人），總建筑面積約為11.67萬m。項目概況1.2.1擬建地點某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)位于某某市信州區(qū)高校園區(qū)內，東南西北方向為現有或規(guī)劃新建的道路網。東面道路外為農田；南面道路外為釣魚娛樂山莊，自然風景美麗，人文景觀奇特；西面道路外為某某師范專科學校；北面道路為現有的某某市南環(huán)路，道路外為疇口村。建設規(guī)模與目標某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)2007年全日制在校大、中專生5000（不含外出實習一年的學生）的規(guī)模規(guī)劃建設，實際在冊學生將達7500人左右（不含老校區(qū)），總建筑面積約11.67萬m?,占地約390畝（規(guī)劃可用地面積），計劃征地面積425畝。根據學校的性質及發(fā)展規(guī)劃，面向地方經濟、相面醫(yī)學、面向基層和醫(yī)護一線,形成以培養(yǎng)三年制大、中專醫(yī)護人員為主,其他高等技術應用性人才為輔,成人教育與短期培訓為兩翼,計劃培養(yǎng)與市場需要相結合的多層次、多形式、多渠道、學科的辦學新格局。主要建設條件（1）交通條件某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)位于某某市信州區(qū)高校園區(qū)內,北面道路為現有的某某市南環(huán)路,道路外為疇口村,距離某某市中心驅車約8分鐘,估計約6公里,交通便利。東、北、西面規(guī)劃道路。2）給排水校園從北面道路側引兩條DN200的給水管供校園生活及室內外消防用水，在市政引入管上設計水表計量。污水經管道收集后，經處理排市政管網。本工程排水設計采用分流制排水系統(tǒng)，即將污水系統(tǒng)與雨水系統(tǒng)分開排放。因本校為一所高等醫(yī)科大學，其污水系統(tǒng)較為復雜。學生公寓，教師公寓，行政樓和教學樓為生活污水，可經化糞池簡單處理后由污水管道系統(tǒng)排入城市排水管網。實驗樓污水則必須由排污管收集后排入設于實驗樓東西兩側的兩個污水處理站，經處理后方可排入城市排水管網。處理后的污水必須符合國家有關的排污標準才能排入城市污水管網。雨水經雨水口收集后，由雨水管道排入城市雨水管網。（3）電力本項目設備裝機總量為3980.25KW,本項目內考慮設置1個10KV開關站，擬設在南環(huán)路行政樓旁；開關站由某某市汪家園變電站引進1路10KV電源（有待與當地供電部門落實后實施）。校內各箱式變電站的10KV高壓電源均由相應10KV開關站引入，即由10KV開關站放射式供電。采用10KV側高壓總計量：并在低壓側采用無功自動補償后功率因數為0.9以上。（4）通訊由沿南環(huán)路的通訊管線接入，具體門數由學校使用情況另行決定。（5）煤氣現有的南環(huán)路有一煤氣管線，可與煤氣公司協(xié)商就近引接。（6）項目投入總資金及效益情況本項目固定資產投資16098.10萬元，其中：自有資金2000萬元，占12.6%，自有資金來源包括某某醫(yī)學院某某分院、某某衛(wèi)生學校自有資金500萬左右，中央財政拔款、省政府有關部門拔款、國債教育專項資金每年約600萬左右，自籌資金估計為2000萬左右；社會團體及法人出資（吸引外資）及其他資金7000等占43.9%；銀行貸款6000萬元，占37.6%；教職工集資1000萬左右；除自籌資金外，其他資金按照銀行貸款年利率按5年期以上中長期貸款利率計，為5.76%，項目所需要流動資金100萬元，全部按學校自有資金考慮。項目建成投入使用滿負荷正常營業(yè)后，每年可容納7500（除一年實習的學生為5000人）在冊學生就讀。正常年平均經營營業(yè)收入為5100萬元，年平均利潤總額為2425萬元，；項目全部投資財務內部收益率為8.88%，投資利潤為8.64%，均高于同期銀行貸款利率，項目全部投資回收期為10.98年，以上數據表明本項目贏利能力強。固定資產投資借款償還期為12.1年（含建設期2.5年），表明項目具有償還能力。本項目具有良好的經濟效益、社會效益、總體效益和長遠效益，綜上所述，本報告認為項目在經濟上是可行的。1.2.5主要技術經濟指標主要技術經濟指標見下頁表1-1

主要技術經濟指標表1-1序號指標名稱單位數量備注1設計建設規(guī)模1.1容納學生數量人75002建筑指標2.1計劃征地總面積m22837602.2建設用地總面積m22549902.3總建筑面積im2116002.4建筑占地面積m2321292.5建筑密度%12.62.6容積率0.4572.7綠地面積m21241802.8綠地率%48.73占地面積ha28.37425畝4供排水4.1最高日常用水量ms/d38004.2污水排放量ms/d10855供電5.1設備裝機總容量kw3980.256建設期a2.5

7項目計算服務年限a108工作制度d/班/h220/1/89勞動及工資9.1在冊教職工數量人420達到正常經營年限標準9.2工資及福利費總額萬元84010投資及資金籌措10.1項目投資總額萬元16189.10其中：建設投資萬元15215.23建設期利息萬元973.57流動資金萬元10010.2項目總投資萬元16189.10其中：固定資產投資萬元16089.10鋪底流動資金萬元10010.3單位固定資產投資元/學生21452.1310.4資金來源萬元15215.2310.4.1自有資金萬元2000其中：固定資產投資萬元1900流動資金萬元10010.4.2借入資金萬元13215.53其中：中長期銀行貸款13215.5311成本與費用正常經營年平均

11.1總成本費用3581.54其中：教學經費萬元/a425科研經費萬元/a40后勤管理經費萬元/a125學生經費萬元/a450教職工工資及福利萬元/a840折舊費萬元/a604.18行政經費萬元/a42.84其它教學費用萬元/a40.82管理費用萬元/a510財務費用萬元/a463.7011.2單位總成本費用元/學生.年4775.3811.3年經營成本萬元/a2633.6611.4單位經營成本費用元/學生.年3511.5512營業(yè)收入、稅金及利潤510012.1營業(yè)收入萬元/a0.0012.2營業(yè)稅金及附加萬元/a1398.4612.3利潤總額萬元/a1398.4612.4所得稅萬元/a0.0012.5稅后利潤萬元/a0.0013清償能力13.1借款償還期12.1

14盈利能力14.1全部投資財務內部收益%8.8814.2全部投資財務凈現值萬元/a3564.6414.3全部投資回收期a10.9814.4自有資金財務內部收益率%17.2714.5自有資金財務凈現值萬元/a4261.9414.6投資利潤率%8.6414.7投資利稅率%8.6414.8資本金利潤率%69.921.3問題及建議某某醫(yī)學高等專科學校（籌）疇口校區(qū)的建設任務重，時間緊。建設過程中涉及到許多政府職能部門，如疇口校區(qū)的市政基礎建設（含道路、供水、供電、通訊、排水及處理），周邊建設環(huán)境的協(xié)調，需要市政府的進一步協(xié)調。同時項目投資資金較大，資金相對緊張，需要政府一定的資金投入和政府支持。第二章需求分析與建設規(guī)模需求分析（1）從我國產業(yè)結構調整、優(yōu)化和技術換代升級分析隨著我國產業(yè)結構調整優(yōu)化和技術升級，要求我國高等學校培養(yǎng)更多更好的高素質創(chuàng)新人才和有較強實踐能力的人才，特別實在信息技術、生物技術、網絡技術、新材料、新工藝等領域及農林經濟、醫(yī)療衛(wèi)生、第三產業(yè)，均需要大量的高等技術應用性人才。根據2002年底衛(wèi)生部、教育部、財政部、人事部、農業(yè)部《關于加強農村衛(wèi)生人才培養(yǎng)和隊伍建設的意見》，該意見明確指出：省級教育、衛(wèi)生部門應按照本地區(qū)經濟、社會發(fā)展需要和教育資源狀況，結合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，制定農村衛(wèi)生人才培養(yǎng)規(guī)劃，合理配置醫(yī)學教育資源，具備條件的中等衛(wèi)生學校在合理布局并有利于農村醫(yī)學人才培養(yǎng)的原則下，可申辦高等醫(yī)學?？茖W校，提高半學層次，為農村培養(yǎng)高等醫(yī)學人才。特別是隨著我國農村醫(yī)療體制的改革試點成功的情況下，培養(yǎng)大量臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像（診斷）、醫(yī)學影像技術、醫(yī)學檢驗藥劑、高級護理、婦幼衛(wèi)生、助產、衛(wèi)生保健、護理人才服務于全國各級市、縣、鄉(xiāng)、村，具有重大意義。某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)項目的建設正立足于農村醫(yī)療體制改革的基礎上，盡快、盡可能多的培養(yǎng)大量醫(yī)護人員，服務于全國各級市、縣、鄉(xiāng)、村（欠發(fā)達地區(qū)主要服務于城市，發(fā)達地區(qū)主要服務于縣、鄉(xiāng)、村一級醫(yī)院、醫(yī)務所）。（2）從我國人口結構變化和對高等教育的需求及我國高等教育的發(fā)展分析根據國家統(tǒng)計局中國人口統(tǒng)計年鑒（1999），大學階段按18-22歲人口統(tǒng)計，2003年-2010年我國大學階段入學適齡青年穩(wěn)定在1億到1.1億左右。按第三次全國教育工作會決規(guī)定，2005年我國大學毛入學率將達到15%，在校生將達到1600萬，高等教育需求十分巨大。隨著我國經濟建設和人民生活水平、生活質量的提高，將加快我國高等教育的發(fā)展。根據教育部《21世紀初中國人口結構變化對教育的影響》及我國入學人口和高等學校培養(yǎng)能力分析：我國高等教育的毛入學率2005年將達到或超過15%計算；2010年可望達到20-25%，經濟發(fā)達地區(qū)可望達到30%，一些大中城市的毛入學率將超過50%。（3）某某省高等教育結構現狀分析在國家大力發(fā)展高等教育事業(yè)的鼓舞下，我省的高等教育事業(yè)迅猛發(fā)展，南昌大學率先進入國家“211工程”，并與某某醫(yī)學院合并，組建南昌大學，原有的某某醫(yī)學院成為南昌大學的一個分院，某某醫(yī)學院的名字將不復存在。某某原有的井岡山醫(yī)學分院已經升格為本科院校，撫州醫(yī)學分院已經合并到某某醫(yī)學院，九江醫(yī)專與九江財專、九江師專合并為九江學院。這客觀上就剩某某醫(yī)學院某某分院發(fā)展定位問題沒有得到徹底解決。這引起了省市領導的重視和關心，針對以上情況，胡振鵬副省長對我校發(fā)展問題有明確表示：某某醫(yī)學分院建立第二校區(qū)，主動適宜高等教育發(fā)展要求。（4）從某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）發(fā)展前景分析以某某醫(yī)學院某某分院、某某衛(wèi)生學校為基礎組建的某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）學院設置了臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像、高級護理、助產、婦幼保健、藥劑、醫(yī)學檢驗、公共衛(wèi)生、醫(yī)學信息管理等十幾個專業(yè)，現有在校生3400余人，教職工234人，其中具有高級職稱的教師67人，中級職稱的教師71人。學校圖書館藏書量達21萬冊。擁有設施完善的各類實驗室，設備先進的電子閱覽室、微機室、語音室、多媒體教室；有實習醫(yī)院42所。五十年來，學院為社會培養(yǎng)了二萬多名畢業(yè)生，他們中有一大批經繼續(xù)深造已取得碩士、博士學位，有的已成為博士生導師，還有的已成為中國科學院院士，成為享有世界聲譽的醫(yī)學專家。許多已成為各級醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務骨干及基層衛(wèi)生單位領導，他們在全國各地以良好的醫(yī)德、精湛的醫(yī)術，贏得了“綜合素質高、知識結構好、實踐能力強、適應工作快”的社會贊譽，近年的畢業(yè)生分別推薦到廣東、浙江、江蘇、北京、上海、福建等省、市就業(yè)，深受用人單位歡迎，就業(yè)率達98%以上。新生報考率高，畢業(yè)生就業(yè)率高，學校發(fā)展前景良好，發(fā)展后勁強勁。（5）從某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）2003年到2010年辦學規(guī)模預測情況某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）面向某某、廣東、山東、四川、安徽、河北、浙江、廣西、河南、內蒙、青海招生，招生規(guī)模將進一步擴大。2002年在校生3400余人。近年來填報學校第一志愿的考生逐年上升，2000年填報人數達1400多人，計劃招生800人，實際招生1000人，2002年填報人數達1600多人，計劃招生800人，實際招生1100人，2003年年填報人數達1800多人，計劃招生800人，實際招生1300人。另外，成人教育每年達400余人，專業(yè)培訓人員每年100余人。建設規(guī)模方案某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）發(fā)展規(guī)劃至2007年達到在讀大專生5000（不含1年2500的實習在外的學生）的規(guī)模，總建筑面積達11.67萬川。疇口校區(qū)計劃征地面積425畝，除去道路規(guī)劃可用地面積390畝，生均用地約53m2，已經接近《普通高等學校建筑規(guī)劃面積指標》中最大規(guī)模學校建設用地54/m標準生的最大值，已能滿足在高層次的程度上滿足學校用地的需求，并已具有根據生源情況進行調整的余地。分期建設某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）采用分期建設，共二期，第一期建設項目為：行政樓、實驗樓A、實驗樓B、教學樓A、圖書館、1#學生公寓、2#學生公寓、體育館、食堂、下沉廣場、水泵房、變配電。建設投資約1.1億元；第二期為：教學樓B、實驗樓C、實驗樓D、3#學生公寓、4#學生公寓、青年教工公寓等為二期建設，建設投資約為4800萬。第三章場址選擇場址現狀地點與地理位置某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)位于某某市信州區(qū)高校園區(qū)內，東南西北方向為現有或規(guī)劃新建的道路網。東面道路外為農田；南面道路外為釣魚娛樂山莊，自然風景美麗，人文景觀奇特；西面道路外為某某師范專科學校；北面道路為現有的某某市南環(huán)路，道路外為疇口村。場址現狀場址現狀多為農田，有幾口水塘，一座磚瓦廠，場地十分平坦。場址選擇方案一：在某某醫(yī)學院某某分院的基礎上擴建。方案二：在某某高校園區(qū)擇地重建一校園。具體見場址方案選擇比較表3-1：

場址方案選擇比較表表3-1項目場地某某醫(yī)學院本部某某高校園區(qū)內信州區(qū)建設規(guī)劃局規(guī)劃無大學園區(qū)規(guī)劃有大學園區(qū)占用土地種類國家劃撥國家劃撥土地價格5萬元/畝4萬元/畝地形地貌地勢不平，為丘陵地帶，在山坡上，土方工作量大，建筑施工難度大，不利于規(guī)劃，在市區(qū)邊地勢平坦，多為農田，土方工作量小，起伏不大。可征地面積不到300畝425畝場地環(huán)境景色優(yōu)美，環(huán)境安靜，利于學生學習，但供水、電不便景色優(yōu)美，環(huán)境安靜，利于學生學習，供水、電方便拆遷工作量邊上居民較多，拆遷工作量大基本無拆遷工作配套設施配套設施較齊全，交通方便規(guī)劃中配套設施齊全、交通方便交通狀況交通便利交通便利第四章建筑方案選擇規(guī)劃指導思想與原則大學是教育接受高等教育和從事學術研究的場所，是知識傳播和更新的載體，字十一世紀大學出現以來，隨著國家、地域及時代的不同，大學校園呈現豐富多彩的形態(tài)。在當前知識經濟時代，全球化趨勢將對大學校園產生深刻影響，現代知識結構的巨大轉變、社會的變革、城市的發(fā)展以及人們新的審美觀和價值取向，都要求大學具有與之相適宜的教學模式和教學空間環(huán)境。這是現代大學校園產生和發(fā)展的時代動因，也是指導規(guī)劃設計的基本思想。方案在充分考慮某某當地特色的基礎上，基于以下幾方面指導思想展開的。有機的規(guī)劃結構體系大學校園的形態(tài)規(guī)劃需要功能空間的有機組織和開放空間的連續(xù)展開。規(guī)劃以網絡化結構的結構骨架將地塊合理劃分，它是校園空間不斷延續(xù)的依托。圖書館、教學樓、食堂、學生宿舍等公用的共享性決定了他們處于校園的中心地帶。連貫、互通的信息交流空間從本質上講，大學是信息（知識）交流的場所?，F代科學的發(fā)展日益走向綜合交叉，各學科領域的界限將越來越模糊，邊沿科學將層出不窮。所以大學需要連貫、互通的學習和討論空間，以便能給不同專業(yè)的學生提供更多的交流機會，專業(yè)、系、以至于學院空間界線也隨之弱化。這是大學教學空間發(fā)展的一大趨勢。生態(tài)化校園在充分尊重現有自然生態(tài)環(huán)境的基礎上展開設計，社社會可持續(xù)發(fā)展的迫切需要。建立多層次的生態(tài)綠化系統(tǒng)既可調節(jié)校園小氣候、又可提高學生、教師的生活、學習、工作環(huán)境最終提高學習工作質量，又為營造優(yōu)美的校園環(huán)境創(chuàng)造條件。有特色的景觀校園和協(xié)調的室外空間幽雅的環(huán)境會使大學校園極富有吸引力，結合自然和人工營造的環(huán)境，建成具有象征意義、分區(qū)明顯的室外景觀，可創(chuàng)造出多層次的室外滯留空間，宜人的室外空間成為教室和學生宿舍區(qū)功能空間的延續(xù)。大學與城市的密切相關高等教育作為城市的產業(yè)之一，在城市中占有重要的地位和作用，大學辦得好，使這個城市的文化氣息充分，可以彌補中小城市的文化底蘊不足的缺陷。一所成功的大學往往會帶動城市的發(fā)展，使城市煥發(fā)活力。本工程離某某市中心約6公里，驅車10分鐘，隨著某某市的發(fā)展后續(xù)市政配套的齊全，疇口高校園區(qū)將有機的跟某某市結合。再次，高校園區(qū)小社會的發(fā)展將有利于某某城市的發(fā)展。項目總體規(guī)劃方案總平面布置和功能要求某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)位于某某市信州區(qū)高校園區(qū)內，東南西北方向為現有或規(guī)劃新建的道路網。東面道路外為農田；南面道路外為釣魚娛樂山莊，自然風景美麗，人文景觀奇特；西面道路外為某某師范?？茖W校；北面道路為現有的某某市南環(huán)路，道路外為疇口村。某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)是某某高校園區(qū)的重要組成部分，學校是一所大、中專合一的全日制醫(yī)學?？茖W校，主要培養(yǎng)各級醫(yī)護人員；老校區(qū)以成人教育為主，協(xié)作新校園發(fā)展，使某某醫(yī)學高等?？茖W校逐步建成具有地方特色的醫(yī)學高等院校。疇口校區(qū)按照全日制普通?？茖W生5000人的標準，計劃征地面積425畝，規(guī)劃可用地面積390畝。本規(guī)劃土地皆為農田（地），地形很平坦，呈長方形（路對中約410X700米），小部分為水塘、磚場用地。規(guī)劃設計方案描述規(guī)劃設計理念（1）本規(guī)劃倡導“以人為本”的理念。校園環(huán)境生活的主體是學生，校園的主要功能是為學生創(chuàng)造一個優(yōu)良的學習、生活環(huán)境，所以規(guī)劃必須圍繞學生展開，如何處處為學生著想，如何切入學地滿足學生學習生活過程中的要求，如何讓學生愿意在本校園努力學習并引以為榮?。?）本規(guī)劃倡導“因地制宜”的理念。校園規(guī)劃要有創(chuàng)意，獨特的地理條件非常重要，充分利用本地塊的地理優(yōu)勢，想方設法彌補地塊的某些不足，使校園附著于自我獨有的地理環(huán)境之中，體現校園規(guī)劃的個性化，同時達到總體規(guī)劃的土方平衡，降低造價，化不足為合理。（3）本規(guī)劃強調“校園文化”和“專業(yè)性”。高校校園是“象牙塔”，校園失去了文化的構建，再美的建筑將蒼白無力。如何讓中學生渴望考入本校園，如何讓在校的學生滲入本校園，如何讓畢業(yè)的老同學留戀本校園，需要規(guī)劃創(chuàng)造獨特的“校園文化”，而“校園文化”與“專業(yè)性”密切相關，如何營造一種適合于“醫(yī)學類”高校的校園文化，將成為本規(guī)劃的重點之一。規(guī)劃與建筑設計本規(guī)劃從設計理念出發(fā)，從周邊環(huán)境、內部功能分區(qū)、交通組織、環(huán)境景觀、分期建設、建筑造型等方面進行詳細的規(guī)劃設計。（1）、本規(guī)劃與周圍環(huán)境的關系本規(guī)劃在北面南環(huán)線設主入口，與中心廣場相連，并以校園主軸線上的圖書館為標志性對景，東西兩側為較低的教學實驗建筑群，中心廣場為開放區(qū)廣場，配以水體、小品、下沉式旱噴，形成優(yōu)美的沿街景觀。本規(guī)劃在東側規(guī)劃道路上設次入口，為后勤服務入口，并以街景角度出發(fā)，有致安排建筑，形成高低錯落的街景天際線。（2）、合理的內部功能分區(qū)及有機的相互聯系整個校園分為行政教學區(qū)、后勤服務區(qū)、體育運動區(qū)三大區(qū)域。三大區(qū)域彼此獨立，又相互聯系，共同形成完整校園。行政教學區(qū)位于校園北側，靠近主入口，以中心廣場為核心，形成錯落有致的建筑群，充分展示新校的學術人文氣息。建筑包括行政樓、教學樓、實驗樓、會堂（體育館）和圖書館等。這個區(qū)塊是學校功能的主要空間載體，也是學校對內管理、對外交流的主區(qū)塊。后勤服務區(qū)位于校園東南兩側，設單獨后勤出入口，與食堂相連，使用便捷。建筑包括8幢學生公寓、1幢教職工公寓、1幢食堂（兼學生活動中心）、一個對外交流中心，食堂形成獨立商業(yè)網點，包括超市、書占、理發(fā)店、攝影等，構成較完善的商業(yè)區(qū)，滿足學生生活需求。學生公寓為六層，設架空層自行車庫，每幢學生公寓可住600學生，兩幢公寓形成一個管理單位，形成學校后勤資源的最佳配置。體育運動區(qū)位于校園西南側。此區(qū)塊校園與外部道路高差較大，形成平坦的運動區(qū)，可以避免填方過大，節(jié)約造價，主要包括看臺、標準田徑場、籃球場10片、排球場6片、網球2片、露天游泳池及器械運動場若干。三大區(qū)域彼此獨立，又相互聯系，便于共享，充分利用資源。優(yōu)育館與會館相結合，設單邊看臺、主席臺使用率提高；食堂與學生活動中心、商業(yè)網點相結合，不僅學生使用方便，而且使鬧靜分離，能創(chuàng)造更幽雅的環(huán)境；圖書館與電教館相結合，使標志性建筑更加雄偉，也更便于管理。（3）、便捷合理的交通組織便捷的道路骨架。首先，與功能分區(qū)相配合，自然而然形成環(huán)形機動車道，連接兩個出入口，組成整個校園的機動車主干道，寬15米，設人行道、雙排路燈、綠化帶，柏油路面；在后勤服務區(qū)外圍設次干道，寬8米，設人行道、單邊路燈，混凝土路面。人車分流。在各個功能區(qū)域內部，均以鋪裝地為主（也能作為消防車道），一般禁止機動車入內，結合廣場、庭院、小品、綠化，組成豐富、便捷的步行系統(tǒng)，營造安全、安靜的學習、生活環(huán)境。方便靈活的停車場所。在靜態(tài)交通方面，以相對集中，就近停車的原則，行政樓、設若干地面停車庫，滿足停車要求；同時，在教學樓、實驗樓設半地下自行車庫，學生公寓設架空自行車庫，杜絕自行車停車雜亂無章現象，并能在一定程度上減少本地塊的填方量。（4）、良好的景觀系統(tǒng)本規(guī)劃充分考慮本地塊南北狹長的特點，引入中國古書院“進”的觀念。第一“進”為開放式中心廣場，第二“進”為會堂，第三“進”為后勤服務區(qū)，并以南北軸線串連在一起，形成由外向內的空間景觀序列。校園中心廣場是整個校園主空間，是師生交流、活動的最主要空間載體，是校園規(guī)模、檔次、文化氣息的集中體現，應該是較為完整的空間結構，本規(guī)劃選擇對稱的手法，與標志性圖書館相配，形成開放式完整空間。與主體空間序列的“進”相適應，建筑物均采用內庭式組合，不僅便于營造安靜的學習環(huán)境，而且形成庭院景觀，與廣場景觀相互滲透，層層疊疊，大大小小的空間組成是個有趣、豐富的空間組合。景觀系統(tǒng)充分考慮校園草地、花壇、雕塑、連廊、曲徑小路的精心構思，用簡潔大方的景觀設計體現高雅、簡明的高校環(huán)境特點。（5）、分期建設可行性①本規(guī)劃一次規(guī)劃，分二期建筑。一期建設包括整體市政及大部分建筑物，一期完成后，校園已初具規(guī)模，中心廣場周邊已基本完成，已形成校園主入口的良好景觀。②二期建設基本不影響一期工程的使用，施工方便。（6）、建筑造型體現專業(yè)特色建筑造型要體現建筑的性質、地域特色。本規(guī)劃選擇具有中國傳統(tǒng)建筑風格，用現代設計手法，輔以構架等元素，營造具有醫(yī)學特色的校園文化，優(yōu)良、安靜而高尚。整體色彩以素雅的淡白色為主，與植物的綠、水體的藍，形成一道美麗的風景線。4.3單體建筑方案新校區(qū)的建設總體要體現出生態(tài)、人文、歷史、專業(yè)學校特色的風格和氛圍，建筑單體設計方案要充分尊重、體現和烘托整體風格，使校園形成一種有機結合、統(tǒng)一獨立的建筑群體。建筑風格主要趨向現代4.3.1教學樓教學樓五層建筑，局部二層，采用半地下室車庫，位于進大門右側，與南環(huán)路毗鄰，主要用于全日制醫(yī)學學校學生基礎課程的教學工作，根據平面布置和功能要求，采用鋼筋砼框架結構，樓、屋面采用現澆鋼筋砼梁板體系。4.3.2圖書館圖書館為學校的標志性建筑，位于中軸線上，立面莊重，在整個校區(qū)中心所在，為五層建筑，由于圖書館前布置了水體和下沉式廣場，由大門進入校園后，圖書館顯得宏偉雄壯。整個單體建筑采用中軸對稱的構圖方式，根據平面布置和功能要求，采用鋼筋砼框架結構，樓、屋面采用現澆鋼筋砼梁板體系。2、體育館、食堂分別為2層和3層建筑，根據建筑平面布置和功能要求，采用鋼筋砼框架結構，樓、屋面采用現澆鋼筋砼梁板體系，局部空間采用空間網架體系。3、學生公寓為六層建筑，采用磚混結構，樓、屋面采用現澆鋼筋砼梁、板體系。主要滿足學生日常住宿、生活、課外學習用，宿舍采用內庭院布局，空間組合合理，內庭景觀對學生的生活、學習有良好的推動作用。4.4材料4.4.1材料1、鋼筋：梁柱采用I級圓鋼，11級月牙紋鋼筋，現澆樓板采用I級圓鋼。2、砼：框架部分采用C25砼，磚混部分采用C20。3、墻體：框架外墻填充墻采用多孔粘土磚，內填充墻采用輕型硅酸鈣砌塊（容重W8.5KN/m3）磚混墻體采用多孔粘土磚。4.5給排水設計4.5.1設計依據《建筑給排水設計規(guī)范》GBJ15-88《建筑設計防火規(guī)范》GBJ15-87《室外排水設計規(guī)范》GBJ14-87《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》GBJ50282-98設計范圍：1、給水系統(tǒng)設計。2、排水系統(tǒng)設計。3、消防系統(tǒng)設計。給水系統(tǒng)設計：1、給水水源：給水水源為市政給水管網2、用水量估算：用地代號用地名稱單位用水量標準(萬m3/Km2.d)用水量(萬m3/d)C教育用地1.0-1.50.38給水系統(tǒng)：由市政給水環(huán)網上引入兩根DN200的給水管與校區(qū)給水環(huán)狀管網相邊。校區(qū)內各建筑物給水均利用市政給水管網壓力供水。排水系統(tǒng)設計：1、排水系統(tǒng)：本工程排水設計采用分流制排水系統(tǒng)，即將污水系統(tǒng)與雨水系統(tǒng)分開排放。因本校為一所高等醫(yī)科大學，其污水系統(tǒng)較為復雜。學生公寓，教師公寓，行政樓和教學樓為生活污水，可經化糞池簡單處理后由污水管道系統(tǒng)排入城市排水管網。實驗樓污水則必須由排污管收集后排入設于實驗樓東西兩側的兩個污水處理站，經處理后方可排入城市排水管網。處理后的污水必須符合國家有關的排污標準才能排入城市污水管網。雨水經雨水口收集后，由雨水管道排入城市雨水管網。2、雨水量估算：雨水流量為Q=WqF。降雨強度q=1.67A(1+Clogp)/(t+b)n設計重現期為1年，降雨歷時為5min。某某的降雨強度為q=4.63L/s.l00m2,學校占地約為25萬m2,地面綜合徑流系數V取0.5，雨水總量Q=0.5*4.63*25*104/100=5788L/s。五、消防系統(tǒng)設計學校內總人口數小于1萬人,同一時間內火災次數可按1次考慮。在校區(qū)內每隔120米設置一座地上式室外消火栓。校區(qū)內設計一座消防水池及加壓泵站,各建筑物消防給水均由水池泵房由專用消防給水環(huán)狀管網供給。4.5.6管材：1、水管道：室內采用PP-R管，室外采用孔網鋼帶管。2、排水管道：室內采用U-PVC管。室外采用加筋U-PVC排水管。3、消防給水管道：采用熱鍍鋅鋼管。4.6電氣設計4.6.1設計依據1、《10KV及以下變電所設計規(guī)范》GB50053-942、《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87（2001年版）3、《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-94（2000年版）4、《民用建筑電氣設計規(guī)范》JGJ/T16-925、《建筑與建筑群綜合布線工程設計規(guī)范》GB/T50311-20006、《民用建筑電信設施設計標準》DBJ-10-3-937、《有線電視系統(tǒng)工程技術規(guī)范》GB50200-94設計范圍1、10/0.4KV變配電系統(tǒng)2、照明配電系統(tǒng)3、動力配電系統(tǒng)4、防雷接地系統(tǒng)5、電氣消防系統(tǒng)6、弱電系統(tǒng)10/0.4KV變配電系統(tǒng)1、負荷估算及變壓器選擇根據建設需要，總建筑面積約11.66萬平方米，各單體建筑面積及負荷估算詳見“負荷估算表”。2、10KV供電系統(tǒng)本校內考慮設置1個10KV開關站，擬設在南環(huán)路行政樓旁；開關站要求由某某市汪家園變電站引進1路10KV電源（具體設計待與當地供電部門落實后實施）。本校內各箱式變電站的10KV高壓電源均由相應10KV開關站引入，即由10KV開關站放射式供電。3、本工程采用10KV側高壓總計量：并在低壓側采用無功自動補償后功率因數為0.9以上。4、10KV側配電設備采用中置式高壓開關柜（內設真空斷路器）。配電配線系統(tǒng)1、在行政樓、教學樓及學生公寓旁各設置一臺箱式變電站，容量分別為500KVA、800KVA、1000KVA，并設置聯絡線以便在寒暑假等期間可進行容量切換，達到便于管理與節(jié)能的目的。2、各單體建筑用電均由附近箱式變電站提供電源。3、應急照明按規(guī)范要求，在部分單體的走道、出入口、圖書館等場所配有帶鎳鎘電池的在急照明燈，具供事故時誘導人員疏散之用。4、動力配電系統(tǒng)按水泵房、電梯等要求設立單獨配電箱（柜），由變電站低壓開關柜以放射式電纜線路至各動力箱。5、線路敷設由變電站引向室外單體的電源采用YJV22四芯電纜，且埋地敷設。防雷接地系統(tǒng)1、本工程為學校建筑根據防雷計算以確定各單體防雷等級。2、本工程單體保護接地方式采用TN-C-S系統(tǒng)；防雷接地，變壓器工作接地，電氣保護接地，弱電接地等接地共用一組接地系統(tǒng)，接地電阻不大于1歐姆。3、本工程各單均需做總等電位聯結；通訊網絡中心等弱電設置機房均設有防電子過電壓保護措施。弱電系統(tǒng)本工程弱電系統(tǒng)：通訊系統(tǒng)、有線廣播系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)等系統(tǒng)，其施工設計由相應專業(yè)單位確定。1、通訊系統(tǒng)在圖書信息中心內設有通訊網絡機房，內設程控交換機，電話系統(tǒng)的具體裝置方法與當地電信部門商量后決定。2、有線廣播系統(tǒng)在校園內設置有線廣播系統(tǒng)，除用于播放各種通知、課間音樂等外，還可組成校園有線廣播網，豐富學生課余生活，以提供積極溫馨的學習及生活環(huán)境。在行政中心設有有線廣播機房。3、有線電視系統(tǒng)有線電視由城市有線電視網引入。有線電視可為電化教學提供信息源，即閉路電視系統(tǒng)。在行政中心設有電視機房。4、綜合布線系統(tǒng)綜合布線是校園內各單體建筑內數據、圖像等設備彼此相連，并與外部數據網相連，實現辦公、管理自動化。各單體建筑設有主配線間、樓層配線間垂直干線及水平子系統(tǒng)。計算機網絡信息點數量的配置與有線電話信息點的設置基本上相同；分別在辦公室、實驗樓、教室等場所設置。圖書信息計算中心內設有通訊網絡機房，由該機房至各單體建筑主配線間的線路采用多模式光纜，主配線間設有網絡交換機；各單體內的垂直布線系統(tǒng)采用多模光纜或六類非屏蔽雙絞線銅纜；水平子系統(tǒng)布線均用六類4對8芯非屏蔽雙絞線。電力負荷估算表電力負荷估算表電力負荷估算表電力負荷估算表一序號受電設備名稱面積（M2）設備容量（KW）計算系數總量備用量單位容量（KW/M2）總量KxcosetgeP1教學樓11400.0030.00342.000.70.920.432圖書館10000.0045.00450.000.70.920.433實驗樓37500.0035.001312.500.50.920.434行政樓3200.0040.00128.000.60.920.435體育館3850.0035.00134.750.60.920.436食堂6500.0050.00325.000.80.920.437學生公寓40600.0025.001015.000.50.920.438教工公寓4000.0035.00140.000.60.920.439其它面積2150.0020.0043.000.70.920.4310校園照明50.000.70.920.4311其它用電40.000.70.920.431213總計119200.003980.2514同時系數K0.8015負荷密度（VA/M2）33.39第五章節(jié)水節(jié)能措施5.1節(jié)能本項目主要耗能設備為電器設備,如變壓器、空調設備、食堂用鍋爐、照明設備等，具體采用如下措施：（1）設計用變壓器采用空載損耗小，運行噪聲低，絕緣材料阻燃,無毒和壽命期后易分解回收的,國家推薦的滿足環(huán)保要求的干式變壓器。（2）教室及辦公照明要具均采用自帶補償的熒光節(jié)能燈具,以提高功率因數,減少無功損耗。（3）電機盡量采用Y系列節(jié)能產品。節(jié)水本項目主要為學生和教職員工用水，生活用水，綠化及道路灑水等，節(jié)水措施為：設計采用節(jié)水型潔具和水龍頭，選用節(jié)水耐旱型草型和植物，盡量節(jié)約用水。第六章環(huán)境保護與水土保持6.1地理位置某某醫(yī)學高等?？茖W校(籌)位于信州區(qū)疇口村某某高校園區(qū)內，東南西北方向均為現有或規(guī)劃新建的道路網。東路外為農田，南路外為釣魚娛樂山莊，自然風景美麗，人文景觀奇特，西路外為某某師范學院，北邊道路為現有的某某市南環(huán)路，道路外為疇口村。區(qū)內空氣質量良好，適合大學園區(qū)的建設。設計采用的環(huán)境保護標準環(huán)境質量標準《環(huán)境空氣質量標準》(GB3095—1996)二級標準；《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838—2002)W類標準；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096—93)1類標準。(2)污染物排放標準《飲食業(yè)油煙排放標準》(GB18463—2001)二級標準；《污水排入城市下水道水質標準》(CJ3082—1999)；《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523—90)。項目建設與運營對環(huán)境的影響(1)施工期主要污染源和主要污染物a、建設將進行土方的開挖，水泥、砂石等建筑材料的運輸、裝卸、篩選、攪拌時產生的粉塵，施工運輸車輛產生的道路揚塵。b、由于校區(qū)的建設需要進行大量的土方作業(yè)，將擾動地表、坡面、破壞原有植被，同時會引起地形、地貌的改變和水系流向的改變，因此會造成少量水土流失和土壤侵蝕。c、施工推土機、挖掘機、裝載機、打樁機、混凝土攪拌機、電鋸等設備運轉將產生一定的噪聲，噪聲聲級一般為80~100db（A）。d、施工中會產生一定量的建筑垃圾，根據調查分析，施工中平均每平方米建筑面積產生垃圾約300kg,某某醫(yī)學高等專科學校（籌）校區(qū)建筑垃圾產生量約34980噸。（2）經營期主要污染源和主要污染物a、廢氣運營期間大氣污染源主要為校區(qū)往來的汽車排放的尾氣,食堂、住戶排放的油煙,主要污染物為TSP、NO2、SO2。b、污水本工程排水設計采用分流制排水系統(tǒng),即將污水系統(tǒng)與雨水系統(tǒng)分開排放。校區(qū)外排污水為生活污水，污水排放量1070m3/d,廢水主要污染物為SS、CODcr、BOD5、NH3-N，預計其初始排放濃度分別為300mg/L、400mg/L、200mg/L、50mg/L。因本校為一所高等醫(yī)科大學，其污水系統(tǒng)較為復雜。學生公寓，教師公寓，行政樓和教學樓為生活污水，可經化糞池簡單處理后由污水管道系統(tǒng)排入城市排水管網。實驗樓污水則必須由排污管收集后排入設于實驗樓東西兩側的兩個污水處理站，經處理后方可排入城市排水管網。處理后的污水必須符合國家有關的排污標準才能排入城市污水管網。雨水經雨水口收集后，由雨水管道排入城市雨水管網。C?固體廢棄物固體廢棄物主要為校區(qū)內產生的生活垃圾，以每人每天產生垃圾0.8?1kg計，則某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）校區(qū)生活垃圾日產生量為4-5噸。d、醫(yī)療垃圾處理因本項目為醫(yī)學高等轉科，因業(yè)務需要，不同程度的會產生醫(yī)療垃圾，對于這種特殊的垃圾，必須分開存放，集中收集，集中采用專業(yè)處理，以免污染環(huán)境。6.4環(huán)境保護措施（1）施工期控制污染和生態(tài)變化的初步方案a?施工中產生的揚塵可采用灑水方式降塵?？傮w布置時盡量考慮施工中填方和挖方的平衡，以減少土方的工程量和二次搬運量。b?為減少施工中的水土流失量，道路和基礎等開挖盡量選擇在非雨季期施工，并及時清運多余的余土。c?各種施工機械盡量安排在晝間工作，打樁機則禁止夜間施工，施工現場設置圍墻以降低施工噪聲。d?施工場地平整，無坑洼，道路暢通，水、電線路布設整齊，排水、排污系統(tǒng)良好，設污水沉淀池，污水未經處理決不直接排入當地的河流或稻田。e．拆下來的模板、支撐架、腳手架等材料物品以及施工余料、廢料、垃圾及時清運出去。（2）運營期控制污染的初步方案a．根據校園教學和科研的特點，把某某醫(yī)學高等專科學校（籌）疇口校區(qū)設計成不同的功能區(qū)，使交通路線形成一個合理的路線，減少汽車尾氣的排放和噪聲的污染；食堂油煙經除油裝置處理達到《飲食業(yè)油煙排放標準》后排入大氣。b．校區(qū)實行雨水、污水分流制排放，生活污水進入市政污水管網。c．校區(qū)內設置一個生活垃圾中轉站，由某某市環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處理。環(huán)境保護投資估算本項目環(huán)境保護包括油煙處理、污水收集管網、綠化、垃圾中轉站等，投資約為842萬元，約占總投資的6%。6.6環(huán)境影響分析（1）施工期環(huán)境影響分析施工期主要污染源為運輸產生的揚塵和施工場地的水土流失、施工噪聲等，由于建設場地地形平坦、起伏不大，開挖量不大，只要選擇在非雨季期施工土石方較大的道路和基礎開挖、填方等，可大大降低水土流失量。根據一般施工經驗，采用密閉車輛運輸土石方和道路灑水措施可有效降低土石方運輸產生的揚塵對周圍環(huán)境的影響。噪聲較大的設備盡量選擇晝間施工，且由于建設地區(qū)居民較少，因此只要管理得當，施工噪聲對周圍環(huán)境的影響不大。（2）運營期環(huán)境影響分析交通通過合理的設計組織，可降低汽車產生的噪聲和尾氣；油煙尾氣經過除油裝置處理后對大氣環(huán)境影響較?。簧钗鬯M入市政污水管網；生活垃圾（醫(yī)療垃圾除外）由某某市環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處理，醫(yī)療垃圾由學習專業(yè)化集中出來。因此新校區(qū)營運期對環(huán)境影響較小。由于設計是在充分尊重自然生態(tài)環(huán)境的基礎上展開的，建成后的校區(qū)將成為該地區(qū)風景的一個組成部分，因此某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）校區(qū)的建設將有利于現有環(huán)境的改善。6.7水土保持項目的建設過程中，道路、廣場和建筑物基礎的開挖及棄石堆置都將改變原地形、地貌，減少地表植被，破壞生態(tài)環(huán)境。應采取必要的工程措施及植被措施對裸露面、坡面等進行綠化、護坡、復墾，恢復土地功能，以減少對環(huán)境的影響程度及防止水土流失。統(tǒng)籌部署水土保持措施，一是重點治理和面上防護相結合，對產生水土流失的區(qū)域進行重點治理；二是工程措施和植被措施相結合，以工程措施為先導，盡快控制水土流失。第七章勞動安全衛(wèi)生消防7.1安全設施（1）教室南北間距均大于25米。（2）鬧靜分區(qū)明確，噪聲干擾少。（3）停車場均靠近入口，四周以綠化間隔，減少車輛進入校區(qū)，避免對人流的干擾。（4）地下汽車庫入口設間隔罩，以減少噪音影響環(huán)境。（5）建筑物應進行防雷設計，電器設備設置保護接地裝置。（6）加強食堂衛(wèi)生管理工作，未加工食品的存放與食品加工區(qū)域相對隔開，售賣區(qū)域和就餐區(qū)域相對獨立，保證食品的安全衛(wèi)生及不發(fā)生交叉污染，確保教職工和學生的飲食衛(wèi)生。（7）學校聘請專人對學校教學區(qū)域和住宿區(qū)域等定時進行清掃、清洗和灑水防塵。（8）定期對教職工進行身體檢查，定期對公共設施進行消毒殺菌處理，預防各種疾病的發(fā)生。7.2消防設施（1）消防站按某某高校園區(qū)規(guī)劃，在高校園區(qū)設有1消防站，至學校最遠點直線距離不超過3km,可滿足消防站至著火點5min路程的要求，故學校不設消防站。（2）校園消防學校內總人口數小于1萬人,同一時間內火災次數可按1次考慮。在校區(qū)內每隔120米設置一座地上式室外消火栓。校區(qū)內設計一座消防水池及加壓泵站，各建筑物消防給水均由水池泵房由專用消防給水環(huán)狀管網供給第八章組織機構與人力資源配置8.1組織機構設置某某醫(yī)學院某某分院隸屬于某某市人民政府，指導單位為某某市衛(wèi)生局，某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）校區(qū)組織機構原則上按原有管理體制設置。學校管理按照二級管理體制，實行校黨委領導下的校長負責制，在校部和黨委分別設立校辦、黨辦、計財處、教務處、科研處、總務處、基建處、保衛(wèi)處、學工處、招生就業(yè)辦、團委、工會、婦委等職能管理部門和組織人事部、宣傳部、紀委、監(jiān)察、審計和工會等政工部門，下設各專業(yè)系及教學服務部門如兩課教研室以及_實驗室和行政后勤服務系統(tǒng)等。教職工人員配置根據教育部對?？祁愒盒＝處熍鋫涞囊话阋?，某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）校區(qū)教職工配備按生員比15：1的比例設計，其中專職教師按生師比18：1的比例配備。當某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）校區(qū)達到滿負荷正常經營時，校區(qū)在冊教職工人數為340人，其中專職教師290人，占85%；管理及后勤服務人員50人，占15%。某某醫(yī)學高等專科學校（籌）校區(qū)教職工來源以現有的某某醫(yī)學院某某分院內部調配為主，并考慮接納全國同類院校分配的優(yōu)秀畢業(yè)生和向全社會公開招聘等。工作制度某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）校區(qū)主要教學工作崗位實行間斷工作制，每年工作220天，每天工作1班，每班工作8小時；行政后勤服務系統(tǒng)人員及學校保衛(wèi)人員工作制度根據具體情況靈活制定。8.4工資總額根據某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)目前的實際工資收入水平并參照當地其他高校的工資收入狀況，某某醫(yī)學高等專科學校（籌）校區(qū)在冊教職工工資及福利費用平均設計按20000元/人/年計，某某醫(yī)學高等專科學校（籌）校區(qū)滿負荷正常經營時，全年教職工工資及福利費總額為680萬元。第九章項目實施進度本項目子項較多，功能齊全，應科學組織，統(tǒng)籌安排建設過程中各階段的工作。工程建設總工期為2.5年，建設進度計劃表見表9-1。30303030工作子項工作工作子項工作

周期建設進度計劃表第一年（6個月）第二年（12個月）12347FF1011121314項目建議書可行性研究地質勘察方案設計初步設計施工圖設計施工招標施工準備土建施工安裝施工室外工程內外裝飾竣工驗收其他11211陸續(xù)陸續(xù)陸續(xù)

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陸續(xù)6陸續(xù)1丨2丨3丨4丨5丨6112347FF1011121314項目建議書可行性研究地質勘察方案設計初步設計施工圖設計施工招標施工準備土建施工安裝施工室外工程內外裝飾竣工驗收其他11211陸續(xù)陸續(xù)陸續(xù)

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陸續(xù)6陸續(xù)第十章投資估算與資金籌措10.1投資估算10.1.1編制說明某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）校區(qū)固定資產投資萬元。其中：工程費用萬元，其他費用萬元，預備費用萬元，建設利息萬元。10.1.2投資估算編制范圍投資估算編制范圍包括：校行政樓、圖書館、教學樓、實驗樓、體育館、學生公寓、教師住宅、管網、道路、綠化等。10.1.3編制原則及依據（1）指標采用建安工程參照國內類似工程指標編制，其他費用按業(yè)主管理費1%、監(jiān)理費0.9%、征地費1404萬元、勘察設計費2%，行政、教學儀器、實驗設備購置費按1500萬元計。（3）設備價格設備價格參照《工程建設全國機電設備2001年價格匯編》，不足部分為廠家詢價或報價。國內設備運雜費費率按7%計取。（4）材料價格材料價格參照某某市現行價格。建筑三材用量根據類似工程經驗，本工三材用量分別為：鋼筋：6481.5T；水泥：38889T；鋸材：3335.5m3。10.1.5投資估算表固定資產投資估算表分建設工程投資和其他固定資產投資見表10-1。10.2流動資金估算流動資金采用擴大指標估算法估算，項目正常經營年需流動資金萬元。10.3投資總額固定資產投資某某醫(yī)學高等專科學校（籌）校區(qū)項目固定資產投資萬元（其中：建設投資萬元、建設期利息萬元），單位固定資產投資為元/學生。項目建設期2.5年，建設投資按前半年投入20%（即萬元），第二年投入40%（即萬元），第三年投入40%（即萬元）計。投資總額項目投資總額包括固定資產投資和流動資金,投資總額為萬元。本項目固定資產投資萬元，其中：自有資金2000萬元，占30.0%，自有資金來源包括某某醫(yī)學院某某分院、某某衛(wèi)生學校自有資金500萬左右，中央財政拔款、省政府有關部門拔款、國債教育專項資金每年約600萬左右，自籌資金估計為2000萬左右；社會團體及法人出資（吸引外資）及其他資金7000等；銀行貸款6000萬元，占70.0%；教職工集資1000萬左右；除自籌資金外，其他資金按照銀行貸款年利率按5年期以上中長期貸款利率計，為5.76%。項目所需流動資金萬元，全部按學校自有資金考慮。投資總額與資金籌措表見表10-2。建設工程總（綜合）投資估算表建筑安裝工程工程或費用名稱建筑工程給排水電氣電梯

及設

備訊網絡等弱電消防監(jiān)控系統(tǒng)小計設備購置費其它

費用合計室外（環(huán)境）工程行政樓實驗樓A實驗樓B教學樓A圖書館1#學生公寓82#學生公寓10111213體育館食堂下沉廣場水泵房變配電1312.5544.21986.21986.21639.39940.93725.02375.010.218.2118.2111.8816.2516.68300.030.3530.3530.3519.8127.0827.80725.0216.6827.80560.83405.101207.617.9212.6813.201987.519814151617架空及半地下部分其他標準田徑場羽毛球場618.41121.5120365.449.719.716.3450.08.668.908.9015.212.2525.353.75590.2591044.41044.4677.421042.92778.40778.404.06585.1820.04.22450.441041046771042778778585450120120366581218籃球場18籃球場727218籃球場18籃球場7272總投資15935總投資15935總投資15935總投資159351920113#學生公寓4#學生公寓教職工公寓725.02725.02244.9716.6816.6814.4127.8027.8028.828.908.90778.40778.40288.277877828（一）12138（二）（三）綠化費配套白蟻防治費特種消防裝備費勘察設計費建設單位管理費96.024.06.6364.1402.13640計合計其他固定資產投資征地費用設備費用89130311415投資總額與資金籌措表序號項目合計建設期（a）經營期1(.05)23456781投資總額1.1固定資產投資1.1.1建設投資1.1.2建設期利息1.2流動資金2資金籌措2.1自有資金2.1.1建設投資2.1.2建設期利息2.1.3流動資金2.2貸款2.2.1長期貸款2.2.1.1建設投資貸款2.2.1.2建設期利息2.2.2流動資金貸款第十一章財務評價為適應時代發(fā)展和科教興國的需要，滿足人民群眾接受高等教育的要求，在某某醫(yī)學院某某分院、某某衛(wèi)生學校的基礎上擬投資建設某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)項目。擬建設規(guī)模為可容納學生人數5000人（含外出實習生共7500人），項目固定資產投資16189.10萬元。建設期2.5年，項目的計算經營年限按10年計。項目建成后即可進行招生，前期招生規(guī)模為2500人，分3年逐步遞增至5000人在校，7500人在冊，從而達到100％滿負荷正常經營。11.1成本與費用11.1.1成本與費用估算說明（1）教學經費包括教學費、圖書費、實習培訓費和招生就業(yè)等。（2）科研經費包括學會管理、高教研究、科研專項和學報費等。（3）后勤服務經費包括維修綠化、水電和部分機動費等。（4）學生經費包括獎、貸學金、減免學雜費和勤工儉學用支出等。（5）某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)在冊教職工工資及福利費用平均設計按2000元／人/年計，全年教職工工資及福利費總額為840萬元。（6）固定資產折舊采用直線法，殘值率取0％，折舊年限按：房屋及建構筑物30年，機器設備12年；無形資產和遞延資產均按10攤銷。（7）行政經費包括差旅費、資料費，校報，郵電、招待和會務費等。（8）本項目財務費用為固定資產投資借款經營期利息。（9）其他教學費用和其他管理費用根據某某水?，F有實際情況并參照類似學校有關指標估算。11.1.2成本與費用估算某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)經營期逐年的總成本和估算表見附表11-1。經估算，某某醫(yī)學高等專科學校（籌）疇口校區(qū)正常經營年平均總成本費用為3237.84萬元，單位總成本費用為4317.12元／學生；正常經營年平均經營成本為2633.66萬元，單位經營成本為3511.55元／學生。11.2營業(yè)收入、稅金及利潤11.2.1營業(yè)收入某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)經營收入項目包括國家經費撥款、學生學費收入、基本建設撥款和學校其他補貼收入，收費標準和收費組成為：（1）國家經費撥款：國家經費撥款以2002年實際數額為基數，每年遞增7％測算，經營期第一年為600萬元。（2）學生學費收入：某某校區(qū)達到100％滿負荷正常經營時，學生人數為5000人，學費收費標準按6000元／人年計；未達到滿負荷經營前，學費收費標準按4700元／人年計。（3）其他補貼收入：其他補貼收入主要為以現有辦學設施所取得的盈余對某某校區(qū)項目經營資金平衡進行的補貼。項目正常經營年平均營業(yè)收入為5100萬元。11.2.2稅費目前學校的各項經營活動均不征收任何稅費，故本項目的各項經營稅費為0。某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)經營期逐年的營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表見附表11-2。11.2.3利潤經估算，正常經營年平均利潤總額為1398.46萬元。某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)經營期逐年的損益估算見附表11-3。11.3盈利能力分析11.3.1全部投資財務現金流量分析全部投資財務現金流量表見附表11-4。經計算，結果如下：全部投資財務內部收益率：8.88%全部投資財務凈現值3569.64萬元。全部投資回收期：10.98年11.3.2自有資金財務現金流量分析自有資金財務現金流量表見附表11-5。經計算，結果如下：自有資金財務內部收益率：17.27%自有資金財務凈現（Ic=5.76%）4261.94萬元11.3.3靜態(tài)投資效益指標投資利潤率：8.64%投資利稅率：8.64%資本金利潤率：28.03%從以上數據可以看出，本項目的動態(tài)和靜態(tài)盈利能力指標均高于同期銀行貸款利率，表明項目的盈利能力較強。11.4借款償還能力分析本項目固定資產投資銀行貸款本金13215.53萬元，貸款年利率為5.76%。銀行貸款本金按某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)建成投入經營后按還款能力進行償還，償還貸款本金的資金來源為：未分配利潤、折舊費、攤銷費和自有資金等。經估算，貸款本金償還期為10.98年（含建設期2.5年），表明本項目具有償還能力。借款還本付息估算表見附表11-6。11.5綜合評價某某醫(yī)學高等?？茖W校（籌）疇口校區(qū)項目投資總額16189.10萬元，其中：固定資產投資16098.10萬元，流動資金100萬元。項目建成投入使用滿負荷正常經營后,每年可容納5000學生（不含在外實習的2500名學生）同時就讀。正常經營年平均經營營業(yè)收入為5100萬元，平均年利潤總額為1398.46萬元；項目全部投入財務內部收益率為8.88%，投資利潤率為8.64%，均高于同期銀行貸款，項目全部投資回收期為10.98年，以上數據表明本項目盈利能力較強。固定資產投資借款償還期為10.88年（含建設期2.5年），表明項目有償還能力。本項目具有良好的經濟效益、社會效益、總體效益和長遠效益，綜上所述，本報告認為項目在經濟上是可行的。0.000.00877.890.000.00877.891955.572633.662633.662633.662633.662633.120.000.00877.890.000.00877.891955.572633.662633.662633.662633.662633.12總成本費用估算表建設期（a）經營期（a）項目合計1(0.5)9.19.21010.110.211經營負荷（％）教學經費科研經費后勤服務經費學生經費教職工工資及福利折舊費行政經費其他教學經費管理費用攤銷費其他管理費財務費用流動資金借款利息固定資產借款利息總成本費用經營成本20040.00200533.3320062007200820092010201120120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0066.67100100100100100141.67283.3342542542542542513.3326.67404040404041.6783.331251251251251250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00150300450450450450333.33362.5114.2813.611700.001700.000.000.001240.4666.67604.1828.3627.21540200340800.180.00800.183359.93100010001000100010604.18604.18604.18604.18604.42.8440.825100.00510788.990.00788.994026.8342.8440.825100.00510748.530.00748.533986.3742.8440.825100.00510692.790.00692.793930.6342.8440.825100.00510612.230.00612.233850.0742.40.0.505.0.505.3743.營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表序號經營項目合計建設期（a）經營期1(0.5)2345678經營負荷0.000.0033..3366.671001001001001學校營業(yè)收入0.000.001175295041254350472551001.1國家經費撥款0.000.000.006006006006006001.2在校學生人數0.000.000.0025005000750075007500學費收入0.000.001175235035253750412545001.3基本建設撥款0.000.000.000.000.000.000.000.001.4其他補貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.002營業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.002.1營業(yè)稅0.000.000.000.000.000.000.000.002.2城市維護建設稅0.000.000.000.000.000.000.000.002.3教育費附加0.000.000.000.000.000.000.000.00

損益表序號年份項目合計正常平均年建設期（A）經營期1(0.5)2345678經營負荷（％）1000.030.000.000.0033..3366.701001001001001營業(yè)收入479250.000.000.001175295041254350472551002營業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003總成本費用33888.350.000.000.001240.43359.934026.833986.43930.633850.074營業(yè)外凈支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005利潤總額10830.680.000.000.00-65.40409.9398.17363.63794.371249.936彌補上年度虧損0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007應納說所得額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008所得稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009稅后利潤10830.680.000.000.00-65.40409.9398.17363.63794.371249.939.1盈余公積金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009.2公益金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009.3應付利潤0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009.4未分配利潤10830.680.000.000.00-65.40409.9398.17363.63794.371249.93累計未分配利潤34743.700.000.000.00-65.40-475.33-377.16-13.53780.842030.77

財務現金流量表（全部投資）序號年份項目?一?合計建設期（a）經營期（a1(0.5)2345678經營負荷0.000.0033.3366.671001001001001現金流入0.000.001175295041254350472551001.1營業(yè)收入0.000.001175235035253750412545001.2回收固定資產余值0.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收流動資金0.000.000.000.000.000.000.000.001.4其它0.000.000.006006006006006002自有資金3043.176086.216964.101955.572633.662633.662633.662633.662.1固定資產投資3043.176086.215986.210.000.000.000.000.002.2固定資產更新資金0.000.000.000.000.000.000.000.002.3流動資金0.000.001000.000.000.000.000.002.4經營成本0.000.00877.891955.572633.662633.662633.662633.662.5營業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.002.6所得稅0.000.000.000.000.000.000.000.002.7公益金0.000.000.000.000.000.000.000.002.8營業(yè)外凈指出0.000.000.000.000.000.000.000.003凈現金流量-3043.17-6086.21-5789.10394.43891.341716.342093.342466.344累計凈現金流量-3043.17-9129.38-14918.48-14524.05-13632.71-11916.37-9825.03-7358.695所得稅前凈現金流量-3043.17-6086.21-5789.10394.43891.341716.342093.342466.346所得稅前累計凈現金流量-3043.17-9129.98-14918.48-14524.05-13632.71-11916.37-9825.03-7358.69計算指標：10年財務內部收益率：IRR=17.27%財務凈現值：NPV=4261