豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心

豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心2022年部門預算情況說明單位基本情況（一）職能職責。豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心主要職能職責：宣傳貫徹黨和國家發(fā)展畜牧獸醫(yī)事業(yè)的法律法規(guī)和方針政策；推動畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和國家農(nóng)業(yè)（肉牛）科技園區(qū)建設(shè)。具體職責任務(wù)：1.負責全縣畜牧獸醫(yī)業(yè)調(diào)查研究；2.協(xié)助擬定畜牧獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方案和政策文件；3.負責推動全縣現(xiàn)代畜禽產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；4.負責全縣畜牧業(yè)經(jīng)濟運行分析和產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后經(jīng)濟技術(shù)信息服務(wù)；5.負責豐都縣國家農(nóng)業(yè)（肉牛）科技園區(qū)管理建設(shè)工作；6.承辦上級交辦的其它相關(guān)工作。（二）單位構(gòu)成。豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心（一級單位）設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科、產(chǎn)業(yè)科和信息科；豐都縣畜牧技術(shù)服務(wù)推廣中心（二級單位）設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科、生豬發(fā)展科、草食牲畜科、特色產(chǎn)業(yè)科和資源化利用科；豐都縣動物疫病預防控制中心（二級單位）。豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心在職職工10人，退休職工10人；豐都縣畜牧技術(shù)服務(wù)推廣中心在職職工31人，退休職工11人；豐都縣動物疫病預防控制中心在職職工7人。部門收支總體情況（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)1064.33萬元，其中：一般公共預算撥款1064.33萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加18.89萬元，主要是縣級基本支出減少50.04萬元，項目支出增加68.93萬元。（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)1064.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1064.33萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出136.32萬元，衛(wèi)生健康支出53.00萬元，農(nóng)林水支出827.09萬元，住房保障支出47.91萬元。支出較去年增加18.89萬元，主要是基本支出減少50.04萬元，項目支出增加68.93萬元。部門預算情況說明2022年一般公共預算財政撥款收入1064.33萬元，一般公共預算財政撥款支出1064.33萬元，比2021年增加18.89萬元。其中：基本支出895.40萬元，比2021年減少50.04萬元，主要原因是人員調(diào)出和人員退休的工資及公業(yè)務(wù)費減少，主要用于參公和事業(yè)在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出168.93萬元，比2021年增加68.93萬元，主要原因是母牛、母豬和生豬存欄量增加，主要用于縣級母牛保險、母豬保險、生豬及生豬收益保險等農(nóng)業(yè)保險保費補貼經(jīng)費；項目0.93萬元為遺屬人員生活補助。2022年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2021年增加（或減少）0萬元，主要原因是豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。“三公”經(jīng)費情況說明2022年“三公”經(jīng)費預算9.00萬元，比2021年減少(或增加)0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元，主要原因是我單位沒有計劃因公出國了境；公務(wù)接待費5.00萬元，比2021年減少(或增加)0萬元，主要原因是接待市內(nèi)、市外相關(guān)部門考察肉牛項目、畜禽基地建設(shè)項目和檢查相關(guān)工作開支經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，比2021年減少(或增加)0萬元，主要原因是畜牧技術(shù)服務(wù)推廣中心有1輛公務(wù)用車輛，需要汽油費、維修費和路橋費等開支；公務(wù)用車購置費0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元；主要原因是我單位沒有計劃買車輛。其他重要事項的情況說明1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費34.95萬元，比上年增加0萬元，主要原因為2022年我單位人員調(diào)入1人，調(diào)出1人，人員總數(shù)與2021年相同。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。3、績效目標設(shè)置情況。2022年共2個項目實行了績效目標管理，涉及資金量168.93萬元。4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。┮韵聻槌Ｒ妼I(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用