品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度

好日來集團(tuán)有限公司品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度好日來集團(tuán)有限公司—品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度第一章品質(zhì)部職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、策劃、組織企業(yè)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行維護(hù)、績(jī)效改善。2?負(fù)責(zé)品質(zhì)部管理制度的訂立與實(shí)施，7S活動(dòng)的組織與推動(dòng).3。負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量管理管理工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。4。負(fù)責(zé)來料、在制品、半成品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程和各種質(zhì)量記錄表的制定與執(zhí)行，對(duì)出庫產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。5。負(fù)責(zé)全員質(zhì)量教育、培訓(xùn)。6。負(fù)責(zé)各種質(zhì)量責(zé)任事故的調(diào)查處理和各種質(zhì)量異常的仲裁處理，配合營(yíng)銷部對(duì)客戶投訴與退貨進(jìn)行調(diào)查處理。第二章品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)品質(zhì)部現(xiàn)規(guī)定人員為7人：品質(zhì)經(jīng)理1人，品質(zhì)主管1人，文員1人，QC共4人品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)圖品質(zhì)部經(jīng)理崗位職責(zé)1）質(zhì)量管理制度建設(shè)a。組織制定公司質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)章制度，上報(bào)CEO審批；b。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行通過審批的各項(xiàng)制度，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況適時(shí)予以修訂；c。安排人員將規(guī)章制度交公司備案；好日來集團(tuán)有限公司—品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度e.編制本公司相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。d。編制本公司的《半成品檢驗(yàn)報(bào)告》、《成品檢驗(yàn)報(bào)告》、《印刷大檢報(bào)告》等相關(guān)文件；2）質(zhì)量檢驗(yàn)組織對(duì)原材料的檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；bo組織對(duì)外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)；組織、指導(dǎo)公司進(jìn)行生產(chǎn)過程中的工序檢驗(yàn)；d。依據(jù)技術(shù)文件組織對(duì)完工后的成品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品的合格率。3）質(zhì)量控制/質(zhì)量成本控制按公司規(guī)定組織對(duì)公司生產(chǎn)中的質(zhì)量例行檢查；設(shè)立專職人員對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行檢查和控制，組織對(duì)生產(chǎn)工藝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查；c。組織對(duì)生產(chǎn)過程中的成品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤控制；d。及時(shí)對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理。4）質(zhì)量分析與質(zhì)量改進(jìn)a。會(huì)同售后服務(wù)部門聽取客戶意見，組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題和客戶意見進(jìn)行分析,并提出改進(jìn)措施，及時(shí)組織改進(jìn)落后工藝及不規(guī)范操作；bo安排人員每月定期編制產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5）質(zhì)量管理體系建設(shè)與推進(jìn)參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定;建立健全的品質(zhì)控制體系；協(xié)調(diào)公司內(nèi)外相關(guān)部門，積極組織各項(xiàng)質(zhì)量體系的運(yùn)作和實(shí)施.6）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)a。審查各有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃；b。負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c。協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人制定相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃.d。對(duì)供應(yīng)商的管理以及處理客戶投訴品質(zhì)主管崗位職責(zé)1）品質(zhì)控制負(fù)責(zé)為來料檢查、線上檢查、成品檢查提供相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保品檢員明確檢查要求；組織IQC、QC、QA以及測(cè)試員、組長(zhǎng)按要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以確保合格的產(chǎn)品提交給客戶；組織記錄、報(bào)告、標(biāo)識(shí)、評(píng)審跟進(jìn)處理不良品，以防止不良品的非預(yù)期使用；d.負(fù)責(zé)處理客戶投訴并提出因質(zhì)量問題所需的糾正、預(yù)防措施，并跟進(jìn)落實(shí)。2）測(cè)量和監(jiān)控裝置管理a?負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程;負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。好日來集團(tuán)有限公司—品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度3）不合格品控制負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；協(xié)助生產(chǎn)部門對(duì)不合格品做處理決定；協(xié)助生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。4）協(xié)助品質(zhì)部經(jīng)理相關(guān)的品質(zhì)管理工作a。在品質(zhì)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)；b。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量、計(jì)量管理制度的擬訂、修改、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制及執(zhí)行；c。負(fù)責(zé)組織編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量提高與改進(jìn)、質(zhì)量管理等工作組織實(shí)施、檢查、協(xié)調(diào)、考核，及時(shí)處理和解決各種質(zhì)量糾紛；負(fù)責(zé)建立和完善產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。制定并組織實(shí)施公司質(zhì)量綱要，健全質(zhì)量管理體系，制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)負(fù)責(zé)制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高；負(fù)責(zé)對(duì)公司的產(chǎn)品、工作、服務(wù)等質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)組織建立和健全質(zhì)量崗位責(zé)任制，明確各崗位職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)。文控文員崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)整理每天的半成品、成品品質(zhì)檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表。2）負(fù)責(zé)“品質(zhì)周報(bào)”、“品質(zhì)月報(bào)”的統(tǒng)計(jì)、提交、發(fā)放工作。3）做好“7S"管理工作。4）負(fù)責(zé)品質(zhì)部所有資料的管理，做好分類、建檔、借閱管理工作.5）負(fù)責(zé)內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)單及資料的登記及時(shí)發(fā)放工作。6）負(fù)責(zé)做品質(zhì)會(huì)議記錄工作。7）負(fù)責(zé)品質(zhì)部人員的工作服以及辦公用品的領(lǐng)用發(fā)放工作。8）保持資料整潔以及資料柜的清潔衛(wèi)生。9）負(fù)責(zé)品質(zhì)部電話的接聽與記錄工作。IQC崗位職責(zé)1）進(jìn)料入庫檢驗(yàn)a。按照生產(chǎn)計(jì)劃和供應(yīng)商來制定進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃；按照采購檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購檢查程序?qū)υ牧?、外購件、外協(xié)件、包裝物等進(jìn)行檢驗(yàn)，填制IQC檢驗(yàn)報(bào)告；C。做好進(jìn)料入庫檢驗(yàn)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，對(duì)所檢驗(yàn)材料的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。2）原材料復(fù)檢a。對(duì)于需要定期進(jìn)行復(fù)檢的材料，要進(jìn)入材料庫存區(qū)進(jìn)行復(fù)檢以確定原材料是否能夠繼續(xù)使用；b?對(duì)于超過保存期限的材料，要進(jìn)行復(fù)檢，以確定其能否繼續(xù)使用。3）協(xié)助處理不合格物料好日來集團(tuán)有限公司—品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分析，確定是否影響產(chǎn)品質(zhì)量；協(xié)助采購部門處理不合格材料的退貨工作。4）協(xié)助做好供應(yīng)商管理工作a。負(fù)責(zé)實(shí)施供應(yīng)商質(zhì)量的評(píng)估，記錄進(jìn)料質(zhì)量問題對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議；b?通過再檢驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商糾正措施的實(shí)施效果，在質(zhì)量方面協(xié)助銷售部建立供應(yīng)商檔案；c。對(duì)生產(chǎn)挑選出來的不合格物料要進(jìn)行確認(rèn)并做好標(biāo)識(shí)。5）完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)7。QC崗位職責(zé)1）根據(jù)半成品、零部件規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)要求，按照生產(chǎn)工藝和檢驗(yàn)方法檢測(cè)半成品、制成品的產(chǎn)品質(zhì)量；2）對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，監(jiān)督不合格品的處理過程；3）對(duì)公司所有的自制模具進(jìn)行檢驗(yàn)；4）對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行全面控制；5）對(duì)生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督、檢查；6）跟蹤確認(rèn)工藝狀態(tài)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響，論證其合理性；7）核對(duì)生產(chǎn)物料清單，監(jiān)督制程原料的使用情況，對(duì)于不符合質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的原料要退回倉庫；8）負(fù)責(zé)和產(chǎn)工藝關(guān)鍵的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，，監(jiān)督生產(chǎn)過程中的工藝質(zhì)量，防止不合格品流入下道工序；9）按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制《首檢、巡檢報(bào)表》做好質(zhì)量記錄；10）對(duì)制程檢驗(yàn)工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)；11）完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)。8。QA崗位職責(zé)1）成品檢驗(yàn)嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)工作；按照公司規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格成品入庫或進(jìn)入銷售渠道；對(duì)于經(jīng)過檢驗(yàn)成品，出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》并做好相關(guān)的品質(zhì)記錄；根據(jù)出貨計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃制定成品檢驗(yàn)計(jì)劃；放行經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，退回經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。2）協(xié)助處理不合格品對(duì)成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定；監(jiān)督不合格品的處理過程；對(duì)處理完的不合格品重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，直到達(dá)到符合要求。3）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析a。及時(shí)填寫質(zhì)量記錄，提交質(zhì)量報(bào)表；做好質(zhì)量報(bào)表的統(tǒng)計(jì)分析工作，并及時(shí)上報(bào)給主管；好日來集團(tuán)有限公司—品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度c?對(duì)成品檢驗(yàn)檔案資料進(jìn)行分類、整理、統(tǒng)計(jì)、登記造冊(cè)。4）完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)第三章規(guī)章制度1。通過制定此規(guī)章制度對(duì)進(jìn)貨物料及生產(chǎn)制程的半成品和成品的測(cè)量和監(jiān)控及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，防止批量不合格品的產(chǎn)生，確保產(chǎn)品能夠符合規(guī)格要求。適用范圍:適用于進(jìn)貨物料，生產(chǎn)制程半成品，成品的檢驗(yàn)，監(jiān)控.3?職責(zé)與權(quán)限】）品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)料，生產(chǎn)制程半成品,成品的巡檢和抽檢.2）品質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)首件確認(rèn)后簽稿。3）品質(zhì)主管負(fù)責(zé)審核各制程檢驗(yàn)報(bào)告。4）生產(chǎn)部，生產(chǎn)作業(yè)人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程中半成品的自檢及全檢。程序：1）IQC檢驗(yàn)員對(duì)原材料及外發(fā)加工產(chǎn)品按照＜＜進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范〉〉進(jìn)行檢驗(yàn),標(biāo)識(shí),記錄及控制。2）QC檢驗(yàn)員對(duì)生產(chǎn)制程當(dāng)中半成品進(jìn)行生產(chǎn)首件確認(rèn)并按照《制程檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，標(biāo)識(shí)，記錄及控制。3）QA對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)按照＜〈最終檢驗(yàn)規(guī)范〉〉進(jìn)行檢驗(yàn)，標(biāo)識(shí)，記錄及控制（見成品流程圖）。4）對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)按照＜〈產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)與追溯性＞〉流程標(biāo)識(shí)5）所有檢驗(yàn)報(bào)告由品質(zhì)部主管簽名審核對(duì)其有效期限至少需保存半年。6）品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)每年取產(chǎn)品樣本交體系小組委外測(cè)試，若客戶有要求按客戶要求測(cè)試.5。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1）公司通過對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2）根據(jù)產(chǎn)品特性，制定相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則（相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范）。3）對(duì)驗(yàn)證、監(jiān)控、檢查的結(jié)果進(jìn)行記錄，表明是否符合規(guī)定驗(yàn)收準(zhǔn)則，記錄須有檢查人員簽名.4）除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及（適用時(shí)）顧客的批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿地完成之前，不得放行產(chǎn)品服務(wù)和交付服務(wù)。6?實(shí)施程序不合格控制：1）公司制定《不合格品控制程序》，規(guī)定識(shí)別和控制不合格品，以防止非預(yù)期的使用或交付。2）對(duì)不合格品的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所獲得的讓步，應(yīng)予以記錄。對(duì)不合格品須予以糾正，并且須在糾正后再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。3）當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司須針對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)好日來集團(tuán)有限公司—品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度的措施.4）由程序規(guī)定的有關(guān)人員，以及（適用時(shí)）顧客批準(zhǔn)，方可讓步使用、放行或接收.7。糾正措施:品檢發(fā)現(xiàn)不合格品1）嚴(yán)重不合格品定義a?品質(zhì)部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)由于本公司內(nèi)部同一原因造成的產(chǎn)品連續(xù)二次不合格。b.偶然發(fā)生的但造成公司信譽(yù)或經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重?fù)p失的不合格品。2）品質(zhì)部對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品除了要求相關(guān)部門返工、返修外，應(yīng)進(jìn)行原因分析，開具:“糾正措施要求”送交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。3）相關(guān)部門負(fù)責(zé)人接到“糾正措施要求”后，除了按照“不合格品控制程序”進(jìn)行返工、返修外，還應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，落實(shí)到責(zé)任人，制定防止其再次發(fā)生的糾正措施，填寫在“糾正措施要求”中，送交相關(guān)責(zé)任人和品質(zhì)部。4）相關(guān)的責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成相應(yīng)的糾正措施。5）品質(zhì)部應(yīng)跟蹤和檢查糾正的執(zhí)行情況及效果，對(duì)效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，并填寫在《糾正措施要求》中.供貨商不合格項(xiàng)的糾正措施1）不合格品的定義a。來料偏差b。在連續(xù)數(shù)批中發(fā)現(xiàn)重復(fù)缺陷c。供貨商的表現(xiàn)及質(zhì)量未如理想d。由物料審查小組（MRB）提出要求2）對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品除要求供貨商返工、返修和退貨外，并由品質(zhì)部匯同采購部要求供貨商在兩周內(nèi)回復(fù)糾正措施。3）品質(zhì)部和采購部負(fù)責(zé)跟蹤供貨商的回復(fù)并檢查供貨商糾正措施的執(zhí)行情況及效果，對(duì)效果的有效性進(jìn)行評(píng)審。物料審查報(bào)告須清楚寫明對(duì)不合格品的處理方法，具體如下表：好日來集團(tuán)有限公司—品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度注:相關(guān)記錄由品質(zhì)部保存至少一年期限8。品質(zhì)管理工作流程圖1）進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程圖（見附圖一）2）制程檢驗(yàn)流程圖（見附圖二）3）成品