礦山安全標準化記錄格式文件匯編

目錄

關(guān)于成立礦安全標準化貫標領(lǐng)導(dǎo)小組的通知...................................................1

關(guān)于發(fā)布礦安全生產(chǎn)方針的通知.............................................................2

礦安全生產(chǎn)方針發(fā)布令.....................................................................3

安全生產(chǎn)方針培訓(xùn)記錄表...................................................................4

關(guān)于制訂發(fā)布礦安全目標與指標的通知.......................................................5

安全生產(chǎn)目標管理責任書...................................................................6

《礦安全標準化管理手冊》發(fā)布令...........................................................7

安全措旅計劃表.....................................................................8

關(guān)于成立礦安全標準化自評小組的通知.......................................................9

安全方針與指標認知度調(diào)查統(tǒng)計表..........................................................12

法律、法規(guī)和其他要求清單.....................................................13

法律法規(guī)和其他要求適用性評價表............................................17

法律法規(guī)和其他要求臺帳........................................................21

安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求培訓(xùn)計劃表..................................................25

安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)臺帳......................................................26

安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)記錄表....................................................27

員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查問卷........................................................28

法律法規(guī)意識問卷調(diào)查結(jié)果................................................................31

法律法規(guī)意識問卷調(diào)查結(jié)果分析表..........................................................32

員工獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求登記表................................................33

法律法規(guī)、標準及其他要求符合性評審記錄..................................................34

法律法規(guī)、標準及其他要求變更清單........................................................35

礦年度安全生產(chǎn)責任制執(zhí)行情況考核表................................................36

關(guān)于調(diào)整礦安委會的通知..................................................................37

授權(quán)令................................................................................38

任命書................................................................................39

任命書................................................................................40

任命書................................................................................41

任命書................................................................................42

任命書................................................................................43

任命書................................................................................44

被任命人員培訓(xùn)記錄表....................................................................45

生產(chǎn)單位班組安全活動檢查表..............................................................46

法定監(jiān)測記錄............................................................................47

許可文件................................................................................48

文件和資料發(fā)放審批表...........................................................49

文件和資料發(fā)放/回收登記表...................................................50

文件和資料更改通知單...........................................................51

文件和資料作廢、銷毀表..........................................................52

文件和資料借閱登記表...........................................................53

外來文件登記表..............................................................54

文件資料移交清單.................................................................55

危險源（點）檢查記錄表..................................................................56

“危險源（點）安全檢查”監(jiān)控記錄表.....................................................57

重大隱患整改通知單......................................................................58

爆破器材庫檢查記錄......................................................................59

爆破器材庫人員進出登記表................................................................60

月份有害物品專用倉庫安全檢查表..........................................................61

危險作業(yè)申請單..........................................................................62

“三違”人員處罰通知單..................................................................63

內(nèi)部溝通情況表....................................................................64

投訴信息交流表..............................................................65

安全標準化管理評審計劃..................................................................66

安全標準化管理評審記錄..................................................................67

管理評審報告............................................................................68

物資供應(yīng)商信息調(diào)查表....................................................................69

物資供應(yīng)商評價表.................................................................70

合格供方名錄.......................................................................71

承包商信息調(diào)查表........................................................................72

承包商評價表.......................................................................73

礦安全生產(chǎn)認可與獎勵一覽表..............................................................74

預(yù)防工余意外培訓(xùn)記錄表..................................................................75

關(guān)于開展全員危險源辨識活動的通知........................................................76

作業(yè)活動劃分表..........................................................................77

作業(yè)活動危險源調(diào)查表....................................................................78

作業(yè)活動危險源風險評價表................................................................79

關(guān)于開展我礦設(shè)備設(shè)施等危險源辨識及風險評價的通知........................................80

設(shè)備設(shè)施危險因素辨識與風險評價表........................................................82

工程地質(zhì)危險因素辨識與風險評價表........................................................83

職業(yè)衛(wèi)生危險因素辨識與風險評價表........................................................84

危險物料危險因素辨識與風險評價表........................................................86

火災(zāi)危險因素辨識與風險評價表............................................................87

水災(zāi)危險因素辨識與風險評價表............................................................88

緊急情況危險因素辨識與風險評價表........................................................89

危險源清單..............................................................................90

關(guān)鍵任務(wù)識別............................................................................91

關(guān)鍵任務(wù)清單............................................................................93

關(guān)鍵任務(wù)觀察記錄........................................................................94

礦動火作業(yè)證............................................................................95

礦停送電操作票..........................................................................98

員工安全意識調(diào)查表......................................................................99

員工安全意識評價表.....................................................................100

2011年度員工安全意識提升計劃...........................................................101

年度員工安全意識提升行動計劃與實施記錄............................................103

培訓(xùn)需求統(tǒng)計表.........................................................................104

培訓(xùn)計劃............................................................................105

培訓(xùn)記錄表.............................................................................106

測試結(jié)果分析表.........................................................................107

培訓(xùn)臺帳............................................................................108

工藝執(zhí)行達標率統(tǒng)計表...................................................................109

鋼絲繩檢查記錄.........................................................................110

鋼絲繩檢測鑒定表.......................................................................111

鋼絲繩、天輪、導(dǎo)向輪、尾繩日常檢查記錄.................................................112

罐籠、平衡錘、尾繩檢查記錄.............................................................113

井筒檢查記錄...........................................................................114

變化識別記錄...........................................................................115

“變化”啟動前檢查驗收記錄.............................................................116

“變化”管理人員培訓(xùn)記錄表.............................................................116

月主要生產(chǎn)設(shè)備（A/B類）檢/大修計劃表...................................................118

主要設(shè)備（A/B類）檢修記錄表...........................................................119

砂泵運行、檢查記錄表...................................................................120

浮選機組運行、檢查記錄表...............................................................121

球磨機運行、檢查記錄表.................................................................122

圓錐破碎機運行、檢查記錄表.............................................................123

鄂式破碎機運行、檢查記錄表.............................................................124

通風機運行、檢查記錄表.................................................................125

水泵運行、檢查記錄表...................................................................126

空壓機運行、檢查記錄表.................................................................127

提升機運行、檢查記錄表.................................................................128

操車、翻車機檢查記錄...................................................................129

礦生產(chǎn)設(shè)備清單.........................................................................130

設(shè)備事故報告表.........................................................................131

設(shè)備事故分析處理報告表.................................................................132

特種設(shè)備檢定計劃.......................................................................133

設(shè)備設(shè)施完好狀況及2011年度維護計劃....................................................134

采空區(qū)監(jiān)測觀測記錄表...................................................................135

巷道維護記錄表.........................................................................136

電工維修日志...........................................................................137

掘進火工使用記錄.......................................................................138

井下二次破碎火工使用記錄...............................................................139

采礦計量及火工使用記錄.................................................................140

礦井局部通風記錄.......................................................................141

風量測定記錄分析表.....................................................................142

有毒有害氣體（C0）檢測記錄表..................................................143

井下人數(shù)及分布情況記錄表..............................................................144

非正常出入井人員登記表.................................................................145

礦勞動防護用品（小）登記臺帳...........................................................146

礦勞動防護用品（大）登記臺帳...........................................................147

勞動防護用品需求調(diào)查分析表.............................................................148

職業(yè)衛(wèi)生工作管理人員任命書.............................................................149

職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)護檔案...................................................................151

員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案...................................................................152

礦山職業(yè)病病人情況統(tǒng)計表...............................................................154

職業(yè)衛(wèi)生管理人員培訓(xùn)記錄表.............................................................155

職業(yè)危害控制計劃.......................................................................156

職業(yè)危害清單...........................................................................157

職業(yè)危害控制培訓(xùn)記錄表.................................................................158

粉塵污染監(jiān)測記錄表.....................................................................160

有毒有害氣體監(jiān)測記錄表.................................................................161

人機工效問卷調(diào)查表.....................................................................162

安全費用使用計劃表.............................................................163

安全費用使用臺帳................................................................164

工傷認定申請表.........................................................................165

職工因工勞動能力鑒定申請表.............................................................169

編號：K/JL-10-03-06.......................................................................169

職工因工勞動能力鑒定結(jié)論通知書.........................................................170

安全檢查與隱患整改記錄表....................................................172

巡回檢查表.........................................................................174

巡回檢查表.........................................................錯誤！未定義書簽。

頂板專項檢查表...................................................................175

提升系統(tǒng)專項檢查表................................................................176

通風系統(tǒng)專項檢查表................................................................177

排水系統(tǒng)專項檢查表................................................................178

應(yīng)急系統(tǒng)專項檢查表................................................................179

危害氣體監(jiān)測專項檢查表............................................................180

供配電系統(tǒng)專項檢查表..............................................................181

要求檢驗設(shè)備登記表.....................................................................183

糾正和預(yù)防措施通知單...................................................................184

糾正和預(yù)防措施實施與驗收單.............................................................185

糾正和預(yù)防措施實施情況檢查統(tǒng)計表.......................................................186

應(yīng)急預(yù)案清單......................................................................187

應(yīng)急演練計劃......................................................................188

應(yīng)急演練記錄......................................................................189

事故事件報告表...................................................................190

事故事件記錄......................................................................191

年度安全事故、事件登記表...............................................................192

事故事件報告聯(lián)系圖.....................................................................193

事故事件調(diào)查分析記錄..........................................................194

事故、事件統(tǒng)計表.......................................................................195

事故、事件統(tǒng)計表.......................................................................196

安全事故、事件回顧.....................................................................197

監(jiān)測計劃表.............................................................................198

績效測量和監(jiān)視記錄表...................................................................199

年度內(nèi)部評價計劃..................................................................200

內(nèi)部評價計劃...........................................................................201

內(nèi)部評價檢查表.........................................................................202

不符合項分布表.........................................................................203

內(nèi)部評價記錄表.........................................................................204

內(nèi)部評價報告...........................................................................205

礦安字[2010]60號

關(guān)于成立礦安全標準化貫標領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

礦安字[2011]5號

關(guān)于發(fā)布礦安全生產(chǎn)方針的通知

礦安全生產(chǎn)方針發(fā)布令

為全面貫徹實施安全標準化工作，不斷提高我礦安全管理水平，進一

步提升全體員工安全意識與素質(zhì)，礦安全生產(chǎn)委員會遵照國家有關(guān)法律法

規(guī)，在廣泛征集員工及相關(guān)方意見建議的基礎(chǔ)上，制定了礦安全生產(chǎn)方針。

現(xiàn)予發(fā)布：

生命至上

預(yù)防為主

全員參與

不斷創(chuàng)新

礦長：

二0一0年十二月十日

安全生產(chǎn)方針培訓(xùn)11己錄表

編號：K/JL-1-01-03

時間培訓(xùn)方式

地點培訓(xùn)老師

培訓(xùn)主題：

參訓(xùn)人員簽名：

培訓(xùn)內(nèi)容摘要：

考核合格率：

備注：

礦安字[2010]160號

關(guān)于制訂發(fā)布礦安全目標與指標的通知

編號：K/JL-01-02-04

安全生產(chǎn)目標管理責任書

為了實現(xiàn)2011年度公司安全生產(chǎn)目標，公司要求項目部和選礦車間分別制定本部

門安全生產(chǎn)分目標實施計劃并組織落實。

公司安環(huán)科每年年初組織對上一年安全生產(chǎn)目標與指標完成情況進行考評，并將考

評情況報安委會審批。

一、2011年度公司安全生產(chǎn)目標

1、杜絕重傷及以上生產(chǎn)安全事故，全年輕傷事故不超過5起；

2、無直接財產(chǎn)損失150萬元以上的事故；

3、無重大環(huán)境污染事故。

二、2011年度項目部安全生產(chǎn)分目標

1、重傷及以上生產(chǎn)安全事故起數(shù)為0;

2、全年輕傷事故不超過2起；

3、無重大環(huán)境污染事故；

4、無直接財產(chǎn)損失50萬元以上的事故；

5、安全設(shè)施、設(shè)備完好率100機

6、安全隱患整改率295%

7、崗位粉塵合格率290%

8、在崗員工接受車間、班組級安全教育率100%o

項目部經(jīng)理簽字：

三、2011年度選礦車間安全生產(chǎn)分目標

1、重傷及以上生產(chǎn)安全事故起數(shù)為0；

2、全年輕傷事故不超過3起；

3、無重大環(huán)境污染事故；

4、無直接財產(chǎn)損失100萬元以上的事故；

5、安全設(shè)施、設(shè)備完好率295%

6、安全隱患整改率295%；

7、在崗員工接受車間、班組級安全教育率100虬

磨浮工段長簽字：

破碎班長簽字：

公司代表（安全生產(chǎn)副礦長）簽字：

《礦安全標準化管理手冊》發(fā)布令

《礦安全標準化管理手冊》是按照《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導(dǎo)

貝”AQ2007.1-2006和《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》

AQ2007.2-2006,結(jié)合本礦安全管理特點制定的?！妒謨浴分幸?guī)定了我礦安

全生產(chǎn)方針和安全目標，描述了礦安全標準化管理系統(tǒng)，確定了安全標準

化系統(tǒng)所需的過程順序及相互作用，是本礦實施安全管理，開展安全策劃、

安全控制、安全保證和持續(xù)改進活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工在安全管

理和安全活動中的行為準則，必須認真貫徹執(zhí)行。

作為礦山最高管理者，我將依據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)對礦

山的安全工作負責。

為此，我正式批準并發(fā)布《礦安全標準化管理手冊》，自2011年1月

10日起正式實施。

礦長：

2011年1月5日

安全措施計劃表

2011年度編號：K/JL-1-02-07

序號項目名稱主要工作內(nèi)容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

填報人:審核:填表日期:年月日

礦安字[2011]91號

關(guān)于成立礦安全標準化自評小組的通知

編號：K/JL-01-01-01

安全生產(chǎn)方針征求意見問卷

姓名單位工種

一、下面是礦安委會擬定的安全生產(chǎn)方針，請你認真閱讀后作出評價，在你認為最好的答案下打“V”

（只能選一個）。

1、安全生產(chǎn)方針：生命至上預(yù)防為主全員參與不斷創(chuàng)新

2、方針詮釋：

生命至上人最寶貴的是生命，人的生命延續(xù)來自安全。構(gòu)建和諧社會，以人為本，關(guān)愛生命，

為員工創(chuàng)造安全的工作環(huán)境，確保員工和工作場所內(nèi)所有人員的安全。

預(yù)防為主安全是礦山永恒的責任，按照系統(tǒng)化、科學化的管理思想，按照事故發(fā)生的規(guī)律和

特點，千方百計預(yù)防事故的發(fā)生，做到防患于未然，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。一旦事故發(fā)生，能有

效做到防止事故蔓延，將事故損失降到最低。

全員參與安全是全礦的事，安全生產(chǎn)與每個人息息相關(guān)。樹立責任重于泰山的安全意識，形

成人人重視安全的氛圍，遵章守紀，全體參與，做到四不傷害.

不斷創(chuàng)新與時俱進，不斷吸收先進、科學的理念和方法，不斷創(chuàng)新，提升管理水平，持續(xù)改

進礦山安全管理體系，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展.

我認為此方針：1、好，符合要求（）；2、一般，需改進（）；3、差，不符合要求（）o

二、您認為上述安全生產(chǎn)方針應(yīng)如何修改完善？

相關(guān)要求：

1＞安全生產(chǎn)方針要體現(xiàn)：①遵守法律法規(guī)與其他要求；②企業(yè)風險特點；③預(yù)防傷害和疾病：

④預(yù)防財產(chǎn)損失；⑤持續(xù)改進。⑥安全與生產(chǎn)的關(guān)系。

2、安全生產(chǎn)方針要易于理解、體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標、與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)、表

達管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾。

3、安全生產(chǎn)方針要語言簡潔明了、通俗易懂。

4、收到此卷的人員必須認真填寫此卷，并于月日前由各單位統(tǒng)一交安全環(huán)保科，否則按

不參加安全活動進行處罰。

礦安全生產(chǎn)委員會

二。一。年十二月一日

編號：K/JL-01-02-01

安全生產(chǎn)方針與目標認知度調(diào)查試卷

單位：姓名：工種：得分：

1.礦安全生產(chǎn)方針是何時、由何人簽發(fā)頒布？（15分）

2.安全生產(chǎn)方針的內(nèi)容是什么？（20分）

3.安全生產(chǎn)方針的內(nèi)涵是什么？（20分）

4.我礦2011年度安全目標與指標是什么？您所在單位年度安全目標與指

標是什么？（20分）

5.請結(jié)合自己崗位，談?wù)勅绾伪ＷC安全目標與指標的實現(xiàn)？（25分）

安全方針與指標認知度調(diào)查統(tǒng)計表

編號：K/JL-O1-02-02

單位總?cè)藬?shù)參加調(diào)查人數(shù)及格人數(shù)及格率備注

職能科室

項目部

選廠

輔助

其他

合計

日期：2010年12月8日

法律、法規(guī)和其他要求清單

編號：K/JL-02-02-01

序號名稱適用條款頒布部門發(fā)布日期實施日期

1中華人民共和國憲法全國人大1982-12-041982-12-04

2中華人民共和國勞動法全國人大1994-07-051995-01-01

3中華人民共和國工會法全國人大1992-04-031992-04-03

4中華人民共和國職業(yè)病防治法全國人大2001-10-272002-05-01

5中華人民共和國礦山安全法全國人大1992-11-071993-05-01

6安全生產(chǎn)法全國人大2002-06-292002-11-01

7國務(wù)院關(guān)于修改《職工工作時間的規(guī)定》的決定國務(wù)院1995-03-251995-05-01

8中華人民共和國塵肺病防治條例國務(wù)院1987-12-031987-12-03

9國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責任的規(guī)定國務(wù)院2001-04-212001-04-21

10礦山安全法實施條例原勞動部1996-10-301996-10-30

11生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例國務(wù)院2007-04-092007-06-01

12《事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則》AQ/T9002-2006安監(jiān)總局2006-09-202006-11-01

13危險化學品安全管理條例國務(wù)院2011-02-262011-12-01

14民用爆炸物品管理條例國務(wù)院2006-05-102006-09-01

15中華人民共和國消防法全國人大2008-10-282009-05-01

16工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例全國總工會1985-04-081985-04-08

17基層工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例（17、18共發(fā)文）全國總工會1985-04-081985-04-08

18工會小組勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例全國總工會1985-04-081985-04-08

19職業(yè)病診斷管理辦法衛(wèi)生部2002-03-282002-03-28

20職業(yè)病報告辦法衛(wèi)生部1988-08-201989-01-01

法律、法規(guī)和其他要求清單

編號：K/JL-02-02-01

序嬖,名稱適用條款頒布部門發(fā)布日期實施日期

21《工傷保險條例》修訂版國務(wù)院2010-12-202011-01-01

22特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察的規(guī)定國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2000-06-292000-10-01

23粉塵危害分級監(jiān)察規(guī)定原勞動部1991-02-011992-01-01

24生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定安監(jiān)總局2005-12-282006-03-01

25安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法安監(jiān)總局2004-12-282005-02-01

26安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法安監(jiān)總局2007-11-302008-01-01

27非煤礦山建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查與竣工驗收辦法安監(jiān)總局2004-12-282005-02-01

28安全生產(chǎn)許可證條例國務(wù)院2004-01-132004-01-13

29勞動保護用品管理規(guī)定勞動部1996-04-231996-06-01

30爆破安全規(guī)程公安部2003-05-012003-05-01

31職工工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標準（試行）勞動部1992-03-091992-03-09

32特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法國家經(jīng)貿(mào)委1999-07-121999-10-01

33火災(zāi)事故調(diào)查規(guī)定公安部2009-04-302009-05-01

34非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施條例安監(jiān)總局2009-06-082009-06-08

35金屬非金屬礦山安全規(guī)程安監(jiān)總局2006-06-222006-09-01

36倉庫防火安全規(guī)則公安部1990-04-011990-04-01

37醫(yī)用X射線診斷放射衛(wèi)生防護及影像質(zhì)量保證管理規(guī)定衛(wèi)生部1993-10-131993-10-13

38礦山救護隊指戰(zhàn)員技術(shù)培訓(xùn)和考核發(fā)證的規(guī)定原煤炭部1996-02-271996-02-27

39作業(yè)場所安全使用化學品公約全國人大1994-10-221994-10-22

法律、法規(guī)和其他要求清單

編號：K/JL-02-02-01

序號名稱適用條款頒布部門發(fā)布日期實施日期

40職業(yè)健康安全與工作環(huán)境公約國際勞工組織1981-06-221983-08-11

41生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法