年產(chǎn)500噸甜型葡萄酒加工改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)500噸甜型葡萄酒加工改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告TOC\o"1-5"\h\z一、 項(xiàng)目概況 31項(xiàng)目名稱及承辦單位 32建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 41. 3建設(shè)目標(biāo) 41. 4建設(shè)條件 51. 5主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 71. 6可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 87項(xiàng)目結(jié)論與建議 9二、 企業(yè)基本情況 121概況 122財(cái)務(wù)狀況 12三、 產(chǎn)品需求分析和項(xiàng)目建設(shè)的必要性 131產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析 132項(xiàng)目建設(shè)的必要性 17四、 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo) 211產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 212建設(shè)規(guī)劃和布局 213建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 224生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 225設(shè)備方案 226建筑方案 244. 7節(jié)能減排措施 254. 8環(huán)境保護(hù)與治理措施 264. 9評(píng)價(jià)與審批 2710勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 27五、項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 291編制說明 292投資估算依據(jù) 293建設(shè)投資估算 294分年資金投入計(jì)劃 305資金來源 306資本金籌措 30六、 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 361組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 362勞動(dòng)定員 373經(jīng)營(yíng)管理措施 374技術(shù)培訓(xùn) 38七、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 38八、 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 408. 1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法 408. 2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 408. 3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取及有關(guān)說明 408. 4成本費(fèi)用分析 408. 5銷售收入、銷售稅金及附加 418. 6利潤(rùn)總額 418. 7財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 418. 8敏感性分析 428. 9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)小結(jié) 428.10社會(huì)效益分析 42一、項(xiàng)目概況1項(xiàng)目名稱及承辦單位1.1.1項(xiàng)目名稱：XXXX年產(chǎn)500噸甜型葡萄酒加工改擴(kuò)建項(xiàng)目。1.1.2項(xiàng)目承辦單位XXXX1.1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)XXXX西環(huán)路（機(jī)電公司對(duì)面）1.2建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案1.2.1建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)500噸地域特色甜型葡萄酒。1.2.2產(chǎn)品方案產(chǎn)品為甜型葡萄酒，規(guī)格為 750ml瓶裝。1.3建設(shè)目標(biāo)以XXXX特色葡萄，是尤其是鮮食葡萄為原料，以“ XXXX的葡萄”為品牌優(yōu)勢(shì)，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有實(shí)際情況，本著技術(shù)先進(jìn)、運(yùn)轉(zhuǎn)可靠、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則，充分利用資源，提高科技含量、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、降低物料消耗和有效節(jié)能， 實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，提高XXXX葡萄的產(chǎn)業(yè)鏈的延長(zhǎng)，增強(qiáng)企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，增強(qiáng)企業(yè)抵御和抗擊風(fēng)險(xiǎn)的能力。通過項(xiàng)目建設(shè)，為打造 XXXX葡萄酒品牌和帶動(dòng)農(nóng)民增收，提升品牌起到了及其重要的推動(dòng)作用。1.4建設(shè)條件1.4.1市場(chǎng)條件該項(xiàng)目充分利用XXXX的地域優(yōu)勢(shì)，開發(fā)出甜型葡萄酒適合于中國(guó)人飲酒習(xí)慣，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上有很大的空間。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上中高端甜型葡萄酒缺乏領(lǐng)導(dǎo)品牌， 一些高端產(chǎn)品如冰葡萄酒，其高額的價(jià)位令普通消費(fèi)者很難接受。產(chǎn)品立足高端，充分發(fā)揮生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)掘品種特色，產(chǎn)品風(fēng)味突出地域特點(diǎn)。 隨著我國(guó)人均收入的提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，葡萄酒作為健康飲品的價(jià)值又被廣泛認(rèn)同，尤其是一些大城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)展快的城市中，葡萄酒已經(jīng)開始升溫。目前我國(guó)葡萄酒人均消費(fèi)0.38升，城鎮(zhèn)人均消費(fèi)葡萄酒0.07升，與世界人均6升多的消費(fèi)量差距很大。這就意味著中國(guó)葡萄酒業(yè)擁有著巨大的潛力，為2009年乃至以后的長(zhǎng)足發(fā)展提供了廣闊的空間。葡萄酒市場(chǎng)的“理性回歸”，消費(fèi)者逐漸成熟和趨于理性，隨著健康飲酒氛圍的逐漸形成和消費(fèi)水平的提升，消費(fèi)者對(duì)酒類產(chǎn)品的消費(fèi)需求發(fā)生了根本性的變化，從過去的盲目、跟風(fēng)的“感性消費(fèi)”轉(zhuǎn)變?yōu)榻】碉嬀频摹袄硇韵M(fèi)”，講究酒的品質(zhì)和品味，于是，有著一定品牌知名度、美譽(yù)度尤其是來自著名產(chǎn)地的葡萄酒，逐漸成為消費(fèi)者的首選?？梢灶A(yù)測(cè)，品牌化將成為一個(gè)根本的趨勢(shì)，只有具有獨(dú)特的不可比擬性的葡萄酒產(chǎn)品才能在市場(chǎng)上真正立足。1.4.2技術(shù)條件本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)成熟先進(jìn)的工藝技術(shù)及裝備進(jìn)行生產(chǎn)。1.4.3資金條件該項(xiàng)目總投資450萬，其中固定資產(chǎn)類投資350萬元，鋪底流動(dòng)資金100萬元，項(xiàng)目總投資全部自籌解決。1.4.4社會(huì)環(huán)境條件XXXX北緯42.54度、東經(jīng)89.11度，位于天上東部博格達(dá)山南麓，XXXX盆地的中心，市區(qū)距離首府烏魯木齊 184公里，市域南北長(zhǎng)約262公里，市區(qū)附近多個(gè)葡萄生產(chǎn)基地，北臨 312國(guó)道，交通便利。XXXX是我國(guó)葡萄主產(chǎn)區(qū)，葡萄的種植歷史已有 2000多年，種植面積超過20萬畝，產(chǎn)量占全XXXX的60%以上。XXXX處在北半球暖溫帶區(qū)域， 由于盆地并周圍環(huán)山受副熱帶高氣壓控制，易產(chǎn)生高溫，光合作用強(qiáng)，晝夜溫差大，這些特殊的自然生產(chǎn)環(huán)境，非常適應(yīng)葡萄的生長(zhǎng)。盆地內(nèi)干燥少雨，日照充足，無霜期達(dá)270天，全年日照時(shí)數(shù)為3200小時(shí)，優(yōu)越的光熱條件和獨(dú)特的氣候，使這里盛產(chǎn)葡萄、哈密瓜、長(zhǎng)絨棉、反季節(jié)蔬菜等經(jīng)濟(jì)作物，是XXXX著名的瓜果之鄉(xiāng)。2010年全地區(qū)實(shí)現(xiàn)GDP148.12億元（現(xiàn)價(jià)），同比增長(zhǎng)14.1%,其中地方生產(chǎn)總值67.1億元；同口徑財(cái)政收入完成 5.24億元，同比增長(zhǎng)15.8%;地方財(cái)政支出8.13億元；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成43.53億元，同比增長(zhǎng)27.1%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額10.82億元；農(nóng)牧民人均純收入達(dá)到 3407元，同比增加288元；地區(qū)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值22.5億元，其中種植業(yè)產(chǎn)值17.4億元，比上年增長(zhǎng)16.6%。近年來，XXXX地委、行署帶領(lǐng)全地區(qū)各族人民，發(fā)揚(yáng)“開放融合、團(tuán)結(jié)誠(chéng)信、勤勞創(chuàng)新、自強(qiáng)爭(zhēng)先”的 XXXX1神，牢牢抓住西部大開發(fā)的歷史機(jī)遇，圍繞“率先在自治區(qū)全面進(jìn)入小康社會(huì)”的奮斗目標(biāo)，按照“以葡萄為支柱，優(yōu)化第一產(chǎn)業(yè)；以石油天然氣為龍頭，加快礦業(yè)開發(fā)和農(nóng)產(chǎn)品加工步伐，壯大提升第二產(chǎn)業(yè)；以旅游業(yè)為主導(dǎo)，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展思路，狠抓發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。1.4.5動(dòng)力供應(yīng)條件供水：本項(xiàng)目用水采用地下水，項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有 3眼機(jī)井，水量及水質(zhì)均可以滿足項(xiàng)目用水需要。供熱：根據(jù)本項(xiàng)目新增用熱負(fù)荷，廠區(qū)內(nèi)原有一臺(tái) 2t/h燃煤蒸汽鍋爐，可以滿足全廠生產(chǎn)用汽及采暖用熱需要。c.供電：本項(xiàng)目用電由XXXX供應(yīng)，由市政供電網(wǎng)接入，廠址內(nèi)現(xiàn)有變配電設(shè)施可以滿足本次項(xiàng)目建設(shè)需要。1.5主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1—1序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模t/a5002產(chǎn)品方案件111093項(xiàng)目總投資萬元450建設(shè)投資+鋪底流動(dòng)資金3.1建設(shè)投資萬元3503.2鋪底流動(dòng)資金萬元1004工作制度4.1年有效工作日d200

4.2日有效工作時(shí)h85項(xiàng)目定員總計(jì)人30新增6主要原材料、物料需用量6.1葡萄t/a8346.2玻璃瓶個(gè)666500750ml/瓶6.3紙箱套111096瓶/箱6.4商標(biāo)套666506.5軟木塞個(gè)6665006.6水m3/a3000取大新水量6.7電萬kWh/a91920有功功率6.8汽t/a18007年總成本萬元691.3達(dá)產(chǎn)年平均8年銷售收入萬元1350達(dá)產(chǎn)年9年稅金萬元10710年利潤(rùn)總額（稅前）萬元200達(dá)產(chǎn)年平均11靜態(tài)投資回收期（Pt）:稅后年2.5含建設(shè)期12投資利潤(rùn)率%4013財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）稅后%30.3414以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)%561.6可行性研究報(bào)告編制依據(jù)〈〈XXXX國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二五年規(guī)劃》《國(guó)家食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府《關(guān)于加快特色林果業(yè)發(fā)展的決定》《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版）《XXXX國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》《投資項(xiàng)目可行性研究指南》7.XXXX項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告7項(xiàng)目結(jié)論與建議1.7.1結(jié)論國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略及新一輪援疆戰(zhàn)略的啟動(dòng)， 加大了對(duì)XXXX的投資力度，為XXXX葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的機(jī)遇和條件。該項(xiàng)目建設(shè)符合中國(guó)國(guó)情，符合國(guó)家以及地方的有關(guān)行業(yè)政策，順應(yīng)了當(dāng)?shù)丶涌燹r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的形勢(shì)和步伐，以及發(fā)展經(jīng)濟(jì)建設(shè)的迫切要求，抓住了發(fā)展機(jī)遇。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以資源為基礎(chǔ)，發(fā)展葡萄深加工，對(duì)推動(dòng)葡萄產(chǎn)業(yè)化發(fā)展具有重要意義。同時(shí)，對(duì)促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定，也具有十分重要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。大力發(fā)展特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，開發(fā)特色農(nóng)業(yè)資源、發(fā)展特色果蔬加工業(yè)產(chǎn)業(yè)化，有利于充分發(fā)揮特色林果資源優(yōu)勢(shì)，拓展產(chǎn)業(yè)鏈條，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)自我發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變的正確選擇。立足比較優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)工業(yè)化、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高度化和增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，促使資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，逐步形成特色資源加工基地和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，促進(jìn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，推進(jìn)城鄉(xiāng)、區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展有十分重要的作用。本項(xiàng)目實(shí)施后，為社會(huì)新增就業(yè)崗位 30個(gè)，新增銷售收入1350萬元，該項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益好。c.本項(xiàng)目廠址選擇合理，交通運(yùn)輸極為方便，保證了生產(chǎn)用工的招集和組織，保證了原料的收購(gòu)和供應(yīng)，從而使產(chǎn)品質(zhì)量得以保證，并降低了生產(chǎn)成本，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。產(chǎn)品所具有的獨(dú)特優(yōu)良品質(zhì)和地域概念，將會(huì)在國(guó)內(nèi)外消費(fèi)市場(chǎng)上引起廣泛的關(guān)注。1.7.2建議培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才是今后企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本特征之一是競(jìng)爭(zhēng)，一切競(jìng)爭(zhēng)歸根到底是人才競(jìng)爭(zhēng)。以人為本，解決好如何吸引更多的優(yōu)秀人才到企業(yè)工作、為企業(yè)工作的問題，是企業(yè)生存和發(fā)展的永久命題。解決企業(yè)人才問題，必須正確認(rèn)識(shí)人才，樹立正確的人才理念是企業(yè)吸引人才、用好人才的前提。首先，要重視自有人才，充分調(diào)動(dòng)他們的積極性和創(chuàng)造精神。其次，建立合理的內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制?？梢哉?qǐng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷管理方面的專家到企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高公司人員的整體素質(zhì)。對(duì)具有良好潛質(zhì)的可造之才，注意重點(diǎn)培養(yǎng)，必要時(shí)參加前沿的培訓(xùn)或論壇，開闊視野，更新觀念。再次，可以通過各種途徑引進(jìn)人才。企業(yè)要實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，必須注重人才的發(fā)掘、培養(yǎng)、引進(jìn)、使用和儲(chǔ)備。努力打造企業(yè)文化，使企業(yè)朝向良性健康的方向發(fā)展企業(yè)文化從另一個(gè)角度來說是企業(yè)形象、品牌形象、產(chǎn)品形象的核心基礎(chǔ)。企業(yè)文化是企業(yè)的靈魂，也是企業(yè)價(jià)值理念的最直接表現(xiàn)形式。企業(yè)必須有自己一套完整的、并且在不斷提升的文化體系，用以規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、服務(wù)等行為，以此樹立良好的企業(yè)形象，最終實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的順利拓展和增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。c.樹立消費(fèi)者至上的理念，加強(qiáng)品牌建設(shè)和管理企業(yè)要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，必須以消費(fèi)者為中心，仔細(xì)研究消費(fèi)者的口味、消費(fèi)心理、消費(fèi)觀念、購(gòu)買行為等，根據(jù)市場(chǎng)變化開發(fā)不同的產(chǎn)品，滿足不同消費(fèi)者的需求。加強(qiáng)品牌建設(shè)和管理，提升企業(yè)形象，增加產(chǎn)品和服務(wù)的附加值。通過品牌建設(shè)，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，增加其附加值，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。原料及產(chǎn)品的購(gòu)銷直接影響著企業(yè)的發(fā)展， 加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍，擴(kuò)大企業(yè)在市場(chǎng)的影響力，這是企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵所在。建議在項(xiàng)目區(qū)各級(jí)政府的協(xié)助下，通過公司、農(nóng)戶建立起科學(xué)的關(guān)于原料供應(yīng)和價(jià)格協(xié)商機(jī)制，同時(shí)保證農(nóng)戶和公司的利益。XXXX遠(yuǎn)離內(nèi)地中心城市及沿海地區(qū)，產(chǎn)成品運(yùn)輸成本較高。XXXX多年來較內(nèi)地發(fā)展慢，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度的建設(shè)尚有待完善。f.本項(xiàng)目要想?yún)⑴c市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，必須從產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝、管理措施和質(zhì)量控制體系方面與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，其產(chǎn)品才能立足于國(guó)際市場(chǎng)。要求本項(xiàng)目在實(shí)施過程中，在原料供應(yīng)、工廠建設(shè)、工廠管理中貫徹《有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)程》 ，《GB15037-2006》確保產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)。二、企業(yè)基本情況1概況XXXX公司位于XXXX西環(huán)路，成立于2002年4月，主營(yíng)業(yè)務(wù)：葡萄酒、果酒、其他酒、果味飲料生產(chǎn)、保鮮、儲(chǔ)藏運(yùn)輸及銷售。原占地面積2400平方米，2009年---2011年新增面積800平方米，合計(jì)3200平方米；原建筑面積2800平方米，2010年改擴(kuò)建1300平方米，合計(jì)4100平方米。公司立足XXXX特色葡萄資源，從國(guó)人口味出發(fā)，生產(chǎn)“新圣”系列50多個(gè)品種葡萄酒的葡萄酒加工企業(yè)，公司現(xiàn)有職工 32人，其中：管理人員2人，技術(shù)人員5人，營(yíng)銷人員5人。XXXX是著名的葡萄產(chǎn)區(qū)，公司現(xiàn)已形成了“公司 +農(nóng)戶”的栽、種、養(yǎng)體系，實(shí)行訂單收購(gòu)，保證收購(gòu)價(jià)格，使農(nóng)民手中的水果就地轉(zhuǎn)化，在種植主產(chǎn)區(qū)221團(tuán)、紅柳河園藝場(chǎng)、葡萄鄉(xiāng)、亞爾鄉(xiāng)設(shè)臵米購(gòu)人員及米購(gòu)點(diǎn)，保證果農(nóng)手中的葡萄能以最短的時(shí)間轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。公司的產(chǎn)品主要銷售地區(qū)為東北三省、青海、山西、山東、江蘇等地區(qū)，受到客戶的一致好評(píng)。2財(cái)務(wù)狀況公司財(cái)務(wù)制度完善，銀行信譽(yù)良好，項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況良好。截止2011年度公司資產(chǎn)總計(jì)814萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入839萬元，利潤(rùn)總額180萬元，上繳各類稅金50萬元。三、產(chǎn)品需求分析和項(xiàng)目建設(shè)的必要性1產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀隨著國(guó)人生活品味的不斷提高，葡萄酒也越來越多的為大眾所接受，飲用紅酒也漸被看作一種時(shí)尚，一種生活情調(diào)，近十年來，中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)一直保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為亞洲葡萄酒最大的市場(chǎng)之一。近年來，雖然涌進(jìn)了大量的進(jìn)口葡萄酒品牌，但是進(jìn)口葡萄酒叫好不叫座，沒有使進(jìn)口葡萄酒應(yīng)有的地位和魅力顯現(xiàn)出來，與四大國(guó)產(chǎn)品牌的距離依然很大。 葡萄酒在歐洲具有悠久的歷史，而中國(guó)目前還是一個(gè)不成熟的消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)也是一個(gè)發(fā)展空間極大的消費(fèi)市場(chǎng)，有很多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。中國(guó)是酒類產(chǎn)品的消費(fèi)大國(guó)，白酒、啤酒消費(fèi)量均是世界第一，而葡萄酒消費(fèi)量卻處于較低水平。我國(guó)葡萄酒市場(chǎng)空間巨大：世界葡萄酒年產(chǎn)量2700萬千升左右，中國(guó)葡萄酒總產(chǎn)量約 50萬千升左右，世界人均葡萄酒消費(fèi)水平為 7升，而中國(guó)人均消費(fèi)不足0.3升。2006—2007年中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)分析及投資咨詢報(bào)告顯示：按照葡萄酒增長(zhǎng)速率預(yù)測(cè)，中國(guó)由 1989年的27.18萬千升上升至2004年的40萬千升，截至2006年，17年平均年增長(zhǎng)幅度約為4.9%;而最近5年的年增長(zhǎng)速率超過15%以15%曾幅預(yù)測(cè)，2010年葡萄酒產(chǎn)量將達(dá)到80萬千升。未來幾年，葡萄酒業(yè)將有數(shù)倍于目前的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，使得中國(guó)葡萄酒的消費(fèi)量快速上升，市場(chǎng)需求巨大?！皽仫柡劝拙疲】岛绕【?，富裕喝葡萄酒”。葡萄酒是唯一一個(gè)隨著收入增長(zhǎng)的酒類，這和消費(fèi)群體的高收入水平以及葡萄酒高雅品味、文化氣息以及本身低酒精度、保健作用密切相關(guān)的。普通飲料葡萄酒與啤酒及其他飲料一樣，是大規(guī)模、工業(yè)化、機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的產(chǎn)物，可以是不同產(chǎn)地、不同品種，甚至是不同國(guó)家的葡萄酒的混合物。它們必須符合特定市場(chǎng)大多數(shù)消費(fèi)者的口味，“既無缺點(diǎn)，亦無優(yōu)點(diǎn)”，不具風(fēng)格，沒有個(gè)性，其質(zhì)量的高低主要決定于釀酒技術(shù)，但是，飲料葡萄酒的發(fā)展同時(shí)也帶來了嚴(yán)重的同質(zhì)化，質(zhì)量層次均一，特點(diǎn)、個(gè)性不突出，不能滿足我國(guó)葡萄酒消費(fèi)多元化和多樣性的需求，按照中國(guó)人的口感，對(duì)甜型酒的接受度更大，該項(xiàng)目所指甜葡萄酒為天然甜型酒，絕不外加酒精和甜味物質(zhì)。本項(xiàng)目的實(shí)施充分利用 XXXX特有的光照資源，氣候資源及特殊地理資源利用自有基地并在園區(qū)內(nèi)釀造不僅保證了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的良好運(yùn)行，由于能夠從地一直到葡萄酒的釀造進(jìn)行全程監(jiān)控，從而保證了其量和獨(dú)特的風(fēng)格。隨著健康飲酒氛圍的逐漸形成和消費(fèi)水平的提升，消費(fèi)者對(duì)酒類產(chǎn)品的消費(fèi)需求發(fā)生了根本性變化，從過去的盲目、跟風(fēng)的“感性消費(fèi)”轉(zhuǎn)變?yōu)榻】碉嬀频摹袄硇韵M(fèi)”，講究酒的品質(zhì)和品味，于是有著一定品牌知名度、美譽(yù)度尤其是來自著名產(chǎn)地的葡萄酒，逐漸成為消費(fèi)者的首選?？梢灶A(yù)測(cè)，品牌化將成為一個(gè)根本的趨勢(shì)，只有具有獨(dú)特的不可比擬性的葡萄酒產(chǎn)品才能在市場(chǎng)上真正立足。該項(xiàng)目規(guī)?；a(chǎn)條件基本具備，為提高產(chǎn)品品質(zhì)，提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力。3.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析3.1.2.1生產(chǎn)原料優(yōu)勢(shì)原料優(yōu)勢(shì)在北緯和南緯40度的兩側(cè)，全球出產(chǎn)葡萄的國(guó)家超過五十個(gè)以上，而上帝又特別垂青三個(gè)地方：法國(guó)波爾多、美國(guó)加州、中國(guó)XXXX而零污染和無公害，晝夜溫差大、光照充足，給葡萄提供了絕佳的生長(zhǎng)環(huán)境，這是 XXXX產(chǎn)區(qū)的另一大絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。XXXX盆地屬于獨(dú)特的暖溫帶干旱荒漠氣候，干燥、高溫、多風(fēng)。盆地內(nèi)，年日照時(shí)數(shù)長(zhǎng)；蒸發(fā)量大；降水量少但局地性強(qiáng)。夏季入夏期早，光照充足、炎熱期長(zhǎng)、高溫酷熱、多干熱風(fēng)天氣，降水量少。冬季干冷、寒冷期短，風(fēng)小雪少，無穩(wěn)定積雪，多晴朗天氣。春季升溫迅速而不穩(wěn)定，干燥少雨，風(fēng)多力強(qiáng)。秋高氣爽、天氣晴朗，降溫迅速、晝夜溫差大，大風(fēng)天氣少，日照充足，降雨稀少。XXXX太陽輻射強(qiáng)，日照時(shí)間長(zhǎng)，光能豐富，年平均總輻射量5938.3兆焦耳/平方米，最多年6397.0兆焦耳/平方米，最少年5648.2兆焦耳/平方米，年中最大值出現(xiàn)在 7月，為680.3-800.2兆焦耳/平方米，春季大于秋季。全年總?cè)照諘r(shí)數(shù)平均為 3056.4小時(shí)，年總?cè)照諘r(shí)數(shù)最多達(dá)3349.6小時(shí)，最少2829.7小時(shí)，年日照百分率69%XXXX種植區(qū)域具備釀酒葡萄生長(zhǎng)所需要的高溫，低降水，晝夜溫差大，日照時(shí)間長(zhǎng)，氣候干燥等要求，特別是葡萄生長(zhǎng)后期及采摘期基本無雨，便于葡萄漿果有效成分的積累，加之冬季氣溫低，病蟲害少，葡萄生長(zhǎng)期無需使用農(nóng)藥，是中國(guó)唯一可以產(chǎn)出綠色、質(zhì)量安全葡萄的地區(qū)，有其他省份無法比擬的優(yōu)勢(shì)，被國(guó)內(nèi)、外專家和釀酒企業(yè)視為釀酒葡萄最佳種植區(qū)。無病蟲害，無工業(yè)污染，且有冰川雪水澆灌，像這些方面的特點(diǎn)都能俱備僅在XXXX才有，而特有的光熱資源，又只有 XXXX獨(dú)具。獨(dú)特的地理環(huán)境和氣候條件造就了XXXX葡萄甘甜味美的特性，成為 XXXX最富盛名的農(nóng)產(chǎn)品之一。 著名葡萄酒專家郭其昌指出XXXX葡萄糖度高，生產(chǎn)的甜葡萄酒具有西域特色，品質(zhì)極佳。3.1.2.2技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司多年來一直進(jìn)行葡萄酒的加工的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，對(duì)葡萄酒加工有比較豐富的經(jīng)驗(yàn)，有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。3.1.2.3銷售和品牌優(yōu)勢(shì)公司在企業(yè)發(fā)展過程中，結(jié)識(shí)了許多客戶資源，在國(guó)內(nèi)外都有了比較完善的銷售渠道，項(xiàng)目產(chǎn)品可以比較通暢的進(jìn)入各地市場(chǎng)。在市場(chǎng)上已經(jīng)有了一定的品牌知名度，利用此品牌優(yōu)勢(shì)可以更快的進(jìn)入其他市場(chǎng)，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售。3.1.3風(fēng)險(xiǎn)分析3.1.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析市場(chǎng)供求總量由于對(duì)未來市場(chǎng)供求總量預(yù)測(cè)可能與實(shí)際供求總量不完全一致，將影響項(xiàng)目產(chǎn)品按計(jì)劃銷售，為項(xiàng)目帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品市場(chǎng)存在企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，如果無法超過市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，貝y會(huì)影響產(chǎn)品的順利銷售，減少企業(yè)的利潤(rùn)。c.產(chǎn)品價(jià)格變化由于市場(chǎng)的影響，產(chǎn)品價(jià)格將不斷上下波動(dòng)。因此需要合理預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格，否則所定價(jià)格過高，銷售量減少；所定價(jià)格過低，則會(huì)使利潤(rùn)減少，形成不必要的損失。1.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)需求總量的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度定期由市場(chǎng)營(yíng)銷人員和統(tǒng)計(jì)人員對(duì)往年市場(chǎng)資料和近期市場(chǎng)情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手生產(chǎn)情況和經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作好對(duì)未來一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)需求量的預(yù)測(cè)，以使生產(chǎn)量適應(yīng)市場(chǎng)需求，降低風(fēng)險(xiǎn)。提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本加強(qiáng)與科研院所的合作，不斷研發(fā)新的產(chǎn)品，不斷尋求技術(shù)進(jìn)步，增強(qiáng)企業(yè)的后勁。c.加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)由于市場(chǎng)的影響，產(chǎn)品價(jià)格將不斷上下波動(dòng)。因此需要作好市場(chǎng)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析，對(duì)社會(huì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境作好研究，以合理預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格，從而定好實(shí)際價(jià)格，以使產(chǎn)品獲得最大收益。2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.1發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)是帶動(dòng)農(nóng)民致富的有效途徑之黨的十七大以來，中央提出并反復(fù)強(qiáng)調(diào)要把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的“重中之重” ，十七大報(bào)告明確指出：“解決好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題，事關(guān)全面建設(shè)小康社會(huì)大局，必須始終作為全黨工作的重中之重”，把解決“三農(nóng)”問題與“全面建設(shè)小康社會(huì)大局”緊密結(jié)合，強(qiáng)調(diào)要“始終”作為全黨工作的重中之重，這是對(duì)全面建設(shè)小康社會(huì)、建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義發(fā)展規(guī)律的深刻把握，是對(duì)發(fā)展實(shí)踐和歷史經(jīng)驗(yàn)的科學(xué)總結(jié)，是對(duì)全黨工作的重要要求，是對(duì)中央高度重視“三農(nóng)”工作思想的新發(fā)展。是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的必經(jīng)之路。食品工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)。 “十二五”期間，食品工業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢(shì)頭，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中增長(zhǎng)最快、最具活力的產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)提高城鄉(xiāng)居民生活水平、推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、擴(kuò)大就業(yè)、帶動(dòng)農(nóng)民增收和促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。3.2.2發(fā)展葡萄酒加工業(yè)是解決農(nóng)民“豐產(chǎn)不豐收”有效措施之一釀酒工業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工有著密切的聯(lián)系，葡萄酒可以提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值。根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 ，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)要以發(fā)展精深加工為突破口，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步優(yōu)化布局，主攻加工增值，提升農(nóng)產(chǎn)品加工水平。國(guó)務(wù)院2007年印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》將干鮮果品保鮮、儲(chǔ)藏及精深加工列為發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。3.2.3區(qū)域發(fā)展規(guī)劃也對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品加工提出了更高的要求《XXXX農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要》提出發(fā)展農(nóng)業(yè)要堅(jiān)持發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)、突出地方特色，繼續(xù)戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶持和壯大一批龍頭企業(yè)，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)?！禭XXX國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中提出：重點(diǎn)扶持一批產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，擴(kuò)大“訂單農(nóng)業(yè)”，加快向“公司+標(biāo)準(zhǔn)化”的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變，應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易壁壘，提高農(nóng)產(chǎn)品的商品率和市場(chǎng)占有率，優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局。積極促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品精深加工，拉長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條。在近幾年的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，XXXX地區(qū)把葡萄作為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色產(chǎn)業(yè)予以重點(diǎn)發(fā)展。但因葡萄加工還處于低檔次的粗加工產(chǎn)品銷售階段，制約著XXXX地區(qū)葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，影響了實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和XXXX地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，通過產(chǎn)業(yè)體系的形成，延伸葡萄產(chǎn)業(yè)鏈。3.2.4項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)自身發(fā)展的需要xxxxxxxXT限公司有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和管理技術(shù)， 有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)渠道，在這幾年的運(yùn)營(yíng)中，依靠?jī)?yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、高效的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和誠(chéng)信的企業(yè)信譽(yù)已經(jīng)在全國(guó)市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟，有了比較高的知名度，市場(chǎng)銷售狀況良好。隨著企業(yè)品牌知名度的提高及葡萄酒行業(yè)整體發(fā)展的形勢(shì)，企業(yè)產(chǎn)品訂單不斷，現(xiàn)有生產(chǎn)能力無法滿足市場(chǎng)需求。為了更好的帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)對(duì)日益加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。項(xiàng)目單位提出本次項(xiàng)目的建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力。項(xiàng)目建設(shè)單位實(shí)施的農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目不僅符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、富民政策，符合國(guó)家和地方行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，而且對(duì)區(qū)域性農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)整起到了積極的促進(jìn)作用。3.2.5該項(xiàng)目的建設(shè)將有利于促進(jìn)就業(yè)解決農(nóng)民就業(yè)問題，同樣需要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)有更快的發(fā)展。在農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)空間狹小的情況下，發(fā)展勞動(dòng)密集型的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，具有增加農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)和發(fā)揮農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)的雙重功效。同時(shí)由于農(nóng)產(chǎn)品的集散地往往在小城鎮(zhèn)，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展又可以推動(dòng)小城鎮(zhèn)建設(shè)，帶動(dòng)各項(xiàng)服務(wù)業(yè)發(fā)展，安排更多的勞動(dòng)力就業(yè)。3.2.6該項(xiàng)目的實(shí)施將提高農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值，增加農(nóng)民收入 ，加快社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)林果產(chǎn)品的精加工生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)項(xiàng)目是財(cái)政部增加農(nóng)業(yè)投入的戰(zhàn)略性項(xiàng)目，是XXXX目前直接扶持農(nóng)業(yè)的主要投資項(xiàng)目和農(nóng)民直接受益的最大項(xiàng)目之一，是符合國(guó)家公共財(cái)政和 WTC規(guī)則要求支持和保護(hù)農(nóng)業(yè)的一項(xiàng)重要項(xiàng)目。有利于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件，鞏固和提高全市農(nóng)業(yè)特別是水果的綜合生產(chǎn)能力。解決“三農(nóng)”問題，核心是提高農(nóng)民收入，農(nóng)產(chǎn)品的深加工是最有效的途徑之一。該項(xiàng)目投入生產(chǎn)后，可以引導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)合理的發(fā)展水果種植業(yè)，通過合同訂單形式，產(chǎn)銷銜接，既可以提高水果的附加值，增加農(nóng)民收入，又可以消化當(dāng)?shù)厮?，將水果穩(wěn)定地銷售出去，解決當(dāng)?shù)厮e壓輸出難的問題，降低農(nóng)民風(fēng)險(xiǎn)。該項(xiàng)目不但可進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源發(fā)展，也可以解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)和增加農(nóng)民收入，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。四、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo)1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模1.1產(chǎn)品方案產(chǎn)品為甜型葡萄酒，產(chǎn)品為750ml/瓶、6瓶/箱1.2建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目年產(chǎn)特色甜型葡萄酒500噸4.2建設(shè)規(guī)劃和布局4.2.1建設(shè)規(guī)劃本項(xiàng)目適應(yīng)項(xiàng)目單位發(fā)展的需要，項(xiàng)目充分利用XXXX優(yōu)質(zhì)葡萄資源，通過對(duì)發(fā)酵站改擴(kuò)建、完善儲(chǔ)酒設(shè)施，引進(jìn)新式原酒處理設(shè)備及購(gòu)臵三合一全自動(dòng)灌裝機(jī)等， 形成年產(chǎn)500噸XXXX地域特色的甜型葡萄酒的生產(chǎn)規(guī)模。通過建設(shè)庫(kù)房和加工車間，擴(kuò)大原材料和產(chǎn)品儲(chǔ)藏能力，增大產(chǎn)品生產(chǎn)能力，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)銷量，提高經(jīng)濟(jì)效益，符合企業(yè)發(fā)展的需要。同時(shí)，項(xiàng)目產(chǎn)品帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。4.2.2項(xiàng)目布局根據(jù)可供用地范圍、地形、地貌和原廠區(qū)的建筑物位臵和設(shè)施，按生產(chǎn)工藝流程，防火、通風(fēng)、采光、安全功能劃分，廠內(nèi)物流運(yùn)輸?shù)谋憬蓓槙车纫筮M(jìn)行平面布局設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目新建建筑與原有建筑臨近，方便產(chǎn)品進(jìn)出廠房進(jìn)行加工，減少運(yùn)輸。項(xiàng)目規(guī)劃充分利用廠區(qū)空地而且與原有項(xiàng)目結(jié)合較好。4.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照食品加工的要求進(jìn)行建設(shè)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要符合項(xiàng)目區(qū)的葡萄酒加工企業(yè)統(tǒng)一規(guī)劃要求，符合建筑結(jié)構(gòu)實(shí)用性。該項(xiàng)目整個(gè)食品生產(chǎn)過程按有機(jī)葡萄酒生產(chǎn)體系實(shí)行安全、衛(wèi)生質(zhì)量控制，按照“QS認(rèn)證”的要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化操作。4.4生產(chǎn)工藝技術(shù)方案生產(chǎn)工藝為：葡萄-破碎-發(fā)酵（前發(fā)酵、后發(fā)酵）- 倒罐-澄清處理-儲(chǔ)存-原酒 -調(diào)配-殺菌-灌裝-包裝-入庫(kù)。技術(shù)指標(biāo)：感觀要求：具有寶石紅、棕紅色澤，澄清透明有光澤，無懸浮物，具有純正、優(yōu)雅、怡悅、和諧的果香和酒香。有幽雅爽怡的口味和怡人的果香味，酒體完整。4.5設(shè)備方案4.5.1設(shè)備選型設(shè)備選型應(yīng)遵循以下原則：⑴生產(chǎn)上適用一所選購(gòu)的設(shè)備應(yīng)與企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)?；蜷_發(fā)新產(chǎn)品等需求相適應(yīng)。⑵技術(shù)上先進(jìn)一在滿足生產(chǎn)需要的前提下，要求其性能指標(biāo)保持先進(jìn)水平，以利于提高產(chǎn)品質(zhì)量和延長(zhǎng)其技術(shù)壽命。⑶經(jīng)濟(jì)上合理一即要求設(shè)備價(jià)格合理，在使用過程中能耗、維護(hù)費(fèi)用低，并且回收期較短

4.5.2設(shè)備清單：表4-1 項(xiàng)目需添置設(shè)備表序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量備注1自控溫發(fā)酵罐30噸202破碎去梗機(jī)20噸/小時(shí)1118000.0010噸/小時(shí)13壓榨機(jī)10噸/小時(shí)14果漿泵20噸/小時(shí)15暫存罐直徑2.6米帶攪拌26冷卻器列管式17離心泵10、20噸/小時(shí)28冷卻塔19硅藻土過濾機(jī)立式110板框過濾50X50X100111酒泥過濾4m2112三合一灌裝機(jī)3000瓶/小時(shí)113儲(chǔ)酒罐30噸204.5.3設(shè)備先進(jìn)性本項(xiàng)目所用設(shè)備為定型設(shè)備，具有一定的先進(jìn)性。重要設(shè)備技術(shù)特點(diǎn)。通過技術(shù)改造及加大科研投入，深層次的提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。改擴(kuò)建發(fā)酵站一座，新增具有可自動(dòng)控溫裝臵的發(fā)酵罐，在發(fā)酵工藝上引進(jìn)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)對(duì)發(fā)酵過程中溫度、壓力、RPC-500液位、周期等工藝參數(shù)進(jìn)行全方位檢測(cè)控制。系統(tǒng)采用工控機(jī)模擬量采集卡，模擬量輸出控制卡，組成發(fā)酵控制系統(tǒng)光隔離模擬量采集卡測(cè)量的參數(shù)有：發(fā)酵溫度，液位，罐壓。系統(tǒng)經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，通過模擬量輸出控制卡輸出模擬控制信號(hào)，控制以下參數(shù)：發(fā)酵溫度，罐壓。主機(jī)內(nèi)運(yùn)行的軟件設(shè)有溫度的上下限報(bào)警，每個(gè)罐設(shè)有液位指示，可以了解整個(gè)發(fā)酵過程的液位變化。整個(gè)系統(tǒng)還設(shè)有儀表斷線報(bào)警、電源斷電報(bào)警，系統(tǒng)異常報(bào)警，精確控制發(fā)酵溫度。整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行控制組態(tài)和監(jiān)視，以及報(bào)警、報(bào)表打印等功能。RPC-500同時(shí)改造冷凍站、過濾設(shè)備及相關(guān)配套輔助設(shè)施，同時(shí)做好原酒澄清處理相關(guān)工藝技術(shù)改進(jìn)工作。4.6建筑方案4.6.1主體工程項(xiàng)目建設(shè)發(fā)酵車間和儲(chǔ)酒車間，總建筑面積為 900平方米生產(chǎn)車間：框架結(jié)構(gòu)建筑工程表表4-3序號(hào)工程內(nèi)容單位工程量備注1發(fā)酵站平方米300一層框架2儲(chǔ)酒車間平方米600一層框架4.6.2公用工程供水：本項(xiàng)目新增用水 2.5m3/h，采用地下水，項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有3眼機(jī)井，水量及水質(zhì)均可以滿足項(xiàng)目用水需要供熱：本項(xiàng)目新增用汽1.5t/h，廠區(qū)原有用汽0.45t/h。根據(jù)本項(xiàng)目新增用熱負(fù)荷，廠區(qū)內(nèi)原有一臺(tái) 2t/h燃煤蒸汽鍋爐，可以滿足全廠生產(chǎn)用汽及采暖用熱需要。供電：本項(xiàng)目新增裝機(jī)負(fù)荷92.7kWh，有功功率76.6kWh。用電由XXXX供應(yīng)，由市政供電網(wǎng)接入，廠址內(nèi)現(xiàn)有變配電設(shè)施可以滿足本次項(xiàng)目建設(shè)需要。排水：項(xiàng)目廠區(qū)原有排水設(shè)施可以滿足本次建設(shè)需要。7節(jié)能減排措施7.1節(jié)能技術(shù)措施對(duì)發(fā)酵過程中用水進(jìn)行冷卻后循環(huán)使用， 減少水資源的浪費(fèi)，具有明顯的節(jié)能效果。做好庫(kù)房及車間的保溫設(shè)計(jì)。 車間建筑采用高效保溫材料復(fù)合的外墻和屋面，減少能源的消耗。庫(kù)房保溫材料選用熱導(dǎo)率小、吸水率低、耐低溫性能好的材料，同時(shí)對(duì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)采取防潮隔氣措施，增強(qiáng)保溫性能。7.2節(jié)能管理措施公司成立能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組， 由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，日常工作由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，各車間、部門設(shè)兼職能源管理員。制定能源管理制度和考核細(xì)則， 進(jìn)行日常綜合檢查、考核。制度能源培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)員工進(jìn)行節(jié)能意識(shí)、 節(jié)能常識(shí)培訓(xùn)，提高員工的綜合素質(zhì)；通過參加各種形式的外委、內(nèi)培，培養(yǎng)各環(huán)節(jié)的能源管理人才，在員工中逐步樹立節(jié)能光榮、浪費(fèi)可恥的良好風(fēng)尚，為創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì)、節(jié)約型企業(yè)而奮斗。8環(huán)境保護(hù)與治理措施4.&1施工期間污染的防治對(duì)各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上安裝吸聲材料，降低噪音。施工期間產(chǎn)生噪聲屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。當(dāng)建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時(shí)，可采取回填方式處理。在施工階段采取有效措施，盡量減輕揚(yáng)塵的產(chǎn)生，最大限度地防止揚(yáng)塵擴(kuò)散，采取以下措施：施工場(chǎng)地周邊必須設(shè)臵高度在1.8米以上的圍墻；土堆、堆料要有遮蓋或噴灑覆蓋劑。建筑垃圾的堆放不準(zhǔn)超出場(chǎng)地圍檔范圍， 施工場(chǎng)地內(nèi)不準(zhǔn)堆放生活垃圾；嚴(yán)禁高空拋撒建筑垃圾。4.&2項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間污染的防治噪聲污染的防治噪聲防治的原則是：選用低噪音設(shè)備，對(duì)噪聲超標(biāo)設(shè)備采用隔聲、消聲、減振等降噪措施，對(duì)操作人員進(jìn)行防噪保護(hù)等措施。廢水污染本項(xiàng)目生產(chǎn)生產(chǎn)廢水無毒有害，廢水中主要含固體雜質(zhì)和懸浮物。本項(xiàng)目排水管網(wǎng)為生產(chǎn)、生活廢水分流排放。本項(xiàng)目排水管網(wǎng)為生產(chǎn)、生活廢水分流排放。生產(chǎn)廢水通過廠內(nèi) DN300排水干管排入污水處理系統(tǒng)；生活廢水排入化糞池；兩種廢水經(jīng)過處理，使水質(zhì)達(dá)到GB8978-96《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后，排入廠區(qū)外市政DN800排水管網(wǎng)中。c.廢氣及粉塵污染該項(xiàng)目采用鍋爐供暖、供汽，鍋爐產(chǎn)生的污染物主要是煙塵和二氧化硫。對(duì)于鍋爐燃煤煙氣的治理措施，安裝高效并帶脫硫性能裝臵的除塵設(shè)備。固體廢棄物污染生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣應(yīng)定期收集，統(tǒng)一處理；生活垃圾全部實(shí)行袋裝化，集中收集后送至市政指定的垃圾點(diǎn)堆放。9評(píng)價(jià)與審批XXXX環(huán)境保護(hù)局對(duì)于該項(xiàng)目的建設(shè)給予了批復(fù)， 同意該項(xiàng)目在選定的場(chǎng)址進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)；同意環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表中提出的環(huán)境影響分析、結(jié)論及防治措施。10勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防10.1勞動(dòng)安全定期做好相關(guān)人員的身體醫(yī)療檢查。主要生產(chǎn)設(shè)備要安裝安全護(hù)欄和安全方便的操作臺(tái)。c.各種電氣設(shè)備均要做好接地保護(hù)。d.建立嚴(yán)格的安全生產(chǎn)制度， 堅(jiān)決杜絕違章作業(yè)，實(shí)行安全事故責(zé)任追究制度。4.10.2衛(wèi)生a.要確保生產(chǎn)環(huán)境良好，水質(zhì)優(yōu)良，無有毒有害氣體。周圍300米內(nèi)無工業(yè)“三廢”、畜禽舍、垃圾（糞便）物、各種污水及污染源。生產(chǎn)區(qū)應(yīng)布臵合理，并與生活區(qū)嚴(yán)格分開。生產(chǎn)中常用的一些工具和物品，使用前都要進(jìn)行火焰滅菌、熱空氣滅菌、常壓蒸氣滅菌和高壓蒸氣滅菌。機(jī)器、車間及生活間要定期消毒。搞好個(gè)人衛(wèi)生，制定相應(yīng)的衛(wèi)生制度和標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。4.10.3消防總圖布臵防火措施本項(xiàng)目在總圖布臵時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)大連市城市總體規(guī)劃和《民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的規(guī)定，進(jìn)行平面布局的防火設(shè)計(jì)，即合理確定位臵、確定建筑物的防火間距、消防車道和合理鋪設(shè)各種管線和消防水源，并在場(chǎng)區(qū)配備相應(yīng)數(shù)量的室內(nèi)外消火栓。建筑結(jié)構(gòu)與平面防火措施本項(xiàng)目按一類建筑設(shè)臵防火分區(qū)，水平防火分區(qū)之間采用耐火極限不低于3.0h防火墻和甲級(jí)防火門分隔防火區(qū)。c.電氣防火措施本項(xiàng)目電氣線路采用多級(jí)自動(dòng)保護(hù)，在用電設(shè)備或線路出現(xiàn)過載或短路時(shí)，能及時(shí)可靠地切斷電源。五、項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成1編制說明1.1工程概況本項(xiàng)目為XXXXXXXX50噸甜型葡萄酒加工改擴(kuò)建項(xiàng)目。1.2編制范圍編制范圍包括建設(shè)生產(chǎn)線主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目及其他工程費(fèi)用等。2投資估算依據(jù)本項(xiàng)目參照《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS5-2005）中的有關(guān)規(guī)定估算。（以下簡(jiǎn)稱“編制規(guī)定”）3建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資450萬元，其中：建筑工程費(fèi)用80萬元，設(shè)備及工器具購(gòu)臵費(fèi)260萬元，安裝工程費(fèi)用5萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用5萬元，鋪底流動(dòng)資金100萬元。3.1工程費(fèi)用估算建筑工程費(fèi)用：參照建（構(gòu)）筑物預(yù)決算資料，套用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)估算。設(shè)備及工器具購(gòu)臵費(fèi)估算：主要生產(chǎn)工藝設(shè)備采用有關(guān)廠家詢價(jià)，設(shè)備安裝費(fèi)依據(jù)“編制規(guī)定”有關(guān)辦法計(jì)算。3.2工程建設(shè)其他費(fèi)用估算工程建設(shè)其他費(fèi)用參照“編制規(guī)定”有關(guān)規(guī)定估算。5.3.3預(yù)備費(fèi)估算基本預(yù)備費(fèi)估算：以工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和為計(jì)算基數(shù)計(jì)算，基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率按 8%計(jì)算。5.4分年資金投入計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的安排，本項(xiàng)目2011年8月開始前期工作，2012年8月完成建設(shè)，2012年9月正式投產(chǎn)。5.5資金來源本項(xiàng)目總投資項(xiàng)目建設(shè)投資450萬元，其中建設(shè)投資350萬元，鋪底流動(dòng)資金為100萬元，全部由企業(yè)自籌解決。5.6資本金籌措5.6.1資本金籌措本項(xiàng)目資本金450萬元，占項(xiàng)目投入總資金的 100%，滿足國(guó)家對(duì)資本金最低額度的規(guī)定。5.6.2項(xiàng)目資本金籌措本項(xiàng)目資本金450萬元全部由公司通過多種渠道自籌解決。建設(shè)投資估算表建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備及工器具購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用總計(jì)-一-工程費(fèi)用1主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目1.1發(fā)酵車間及儲(chǔ)酒車間801.2自控溫發(fā)酵罐100.0051.3破碎去梗機(jī)5.001.4壓榨機(jī)5.001.5果漿泵2.00

1.6暫存罐2,001.7冷卻器4.00離心泵3.00冷卻塔8.00硅藻土過濾機(jī)4.00板框過濾4.00酒泥過濾3.00三合一灌裝機(jī)40.00儲(chǔ)酒罐80.00小 計(jì)80.00260.005.00工程費(fèi)用合計(jì)80.00260.005.00345 二工程建設(shè)其他費(fèi)用三基本預(yù)備費(fèi)55建設(shè)投資靜態(tài)部分合計(jì)（一+二+三）四建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用1建設(shè)期借款利息建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分合計(jì)建設(shè)投資合計(jì)350設(shè)備、工器具購(gòu)臵及安裝工程估算表序號(hào)設(shè)備及安裝名稱型號(hào)單位數(shù)量重量（kg）單價(jià)（萬兀）總價(jià)（萬元）單車總重設(shè)備主要材料設(shè)備工器具主要材料安裝費(fèi)合計(jì)1工藝設(shè)備1.1自控溫發(fā)酵罐個(gè)2026026052651.2破碎去梗機(jī)臺(tái)11.3壓榨機(jī)臺(tái)11.4果漿泵臺(tái)11.5暫存罐臺(tái)11.6冷卻器臺(tái)21.7離心泵臺(tái)11.8冷卻塔臺(tái)21.9硅藻土過濾機(jī)臺(tái)11.10板框過濾臺(tái)11.11酒泥過濾臺(tái)11.12三合一灌裝機(jī)套11.13儲(chǔ)酒罐個(gè)1合計(jì)2605265建（構(gòu)）筑物工程費(fèi)用估算表表5—1—2序號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)特征檐口咼度（m單位數(shù)量建筑物備注單價(jià)（元）合價(jià)（萬兀）1發(fā)酵車間框架結(jié)構(gòu)2m300800242儲(chǔ)酒車間框架結(jié)構(gòu)2m60093356合計(jì)80流動(dòng)資金估算表表5—2 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期2345?12生產(chǎn)負(fù)荷（％）801001001001流動(dòng)資產(chǎn)1832312312311.1應(yīng)收帳款12688686861.2存貨1011261261261.2.1原材料12516464641.2.2燃料822221.2.3在產(chǎn)品50161919191.2.4產(chǎn)成品25324141411.2.5其他1.3現(xiàn)金12141919192流動(dòng)負(fù)債799898982.1應(yīng)付帳款8799898983流動(dòng)資金1001331331334流動(dòng)資金本年增加額100295流動(dòng)資金借款分年資金投入計(jì)劃表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年第3年人民幣外幣（萬歐元）小計(jì)人民幣外幣（萬歐元）小計(jì)人民幣外幣（萬歐元）小計(jì)人民幣外幣（萬歐元）小計(jì)項(xiàng)目投入總資金45045035035080802020項(xiàng)目總投資450450350350808020201建設(shè)投資（不含建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用）3503502502501001002建設(shè)期借款利息3其他融資費(fèi)用4流動(dòng)資金10010040505010204.1其中：鋪底流動(dòng)資金4040313199六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源6.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。由總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)公司的日常管理、財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司總經(jīng)理下轄生產(chǎn)部、銷售部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、辦公室、品保部及外協(xié)部 （詳見組織機(jī)構(gòu)圖）。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、成本控制和庫(kù)房管理；采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料的采購(gòu)、檢驗(yàn)；銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳、銷售和市場(chǎng)信息收集分析；品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和原材料的計(jì)量、品質(zhì)檢驗(yàn)、化驗(yàn)及新產(chǎn)品的開發(fā)和工藝指導(dǎo)；外協(xié)部負(fù)責(zé)對(duì)外委托加工等；辦公室負(fù)責(zé)人員的招聘、考核、培訓(xùn)、勞資及公司行政事務(wù)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)的全面管理該項(xiàng)目工程建設(shè)階段由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，成立項(xiàng)目部進(jìn)行管理。項(xiàng)目部下設(shè)綜合組、工程組、設(shè)備組、人事組、財(cái)務(wù)組。綜合組負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作及綜合協(xié)調(diào)；工程設(shè)備組負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)、質(zhì)量管理、成本控制、進(jìn)度控制和竣工驗(yàn)收；設(shè)備組負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試；人事組負(fù)責(zé)新員工的招聘和培訓(xùn)；財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)工程費(fèi)用的管理。圖6-1建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目部TOC\o"1-5"\h\z人 財(cái) 工 設(shè)事 務(wù) 程 備組 組 組 組圖6-2 運(yùn)營(yíng)期組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理生產(chǎn)副總 銷售副總該項(xiàng)目采用“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)、供、儲(chǔ)、銷的一條龍運(yùn)行模式，以項(xiàng)目單位為龍頭，以科技為支撐，通過特色葡萄酒生產(chǎn)，推動(dòng)周邊農(nóng)民的水果種植。對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行統(tǒng)一技術(shù)培訓(xùn)，保證農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量，并按合同統(tǒng)一回收產(chǎn)品，解除農(nóng)民的后顧之憂，避免農(nóng)民因盲目生產(chǎn)造成產(chǎn)品積壓而遭受損失。公司內(nèi)各部門主管各司其職，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作，實(shí)行層層分工，逐級(jí)管理。在分配制度上實(shí)行責(zé)任與報(bào)酬掛鉤，業(yè)績(jī)與效益掛鉤，獎(jiǎng)懲分明。6.2勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成后，勞動(dòng)定員30人。6.3經(jīng)營(yíng)管理措施6.3.1工程管理項(xiàng)目單位在土建工程方面，采取公開招標(biāo)方式，同有資質(zhì)的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工企業(yè)簽訂施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工承包合同；組織有關(guān)技術(shù)人員購(gòu)買專業(yè)設(shè)備，并安裝到位。6.3.2生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理上以車間、班組為單位，劃分責(zé)任區(qū)，定崗、定位、定人員，走規(guī)范化管理的軌道。6.3.3財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行各類財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度，實(shí)行專人管理、專帳核算、?？顚Ｓ谩６ㄆ趯?duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核查。6.3.4銷售管理項(xiàng)目單位將聘用業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬的人，充實(shí)到銷售隊(duì)伍中，同時(shí)注重對(duì)銷售人員的推銷技巧、產(chǎn)品知識(shí)、市場(chǎng)知識(shí)進(jìn)行專業(yè)化的培訓(xùn)，建立了有效的人員績(jī)效考評(píng)、獎(jiǎng)懲體系，調(diào)動(dòng)廣大銷售人員的工作積極性。6.4技術(shù)培訓(xùn)本項(xiàng)目在實(shí)施過程中除招聘專業(yè)技術(shù)人員以外，還將對(duì)其他員工進(jìn)行日常技術(shù)培訓(xùn)，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了必要的技術(shù)保證。通過科研院校的專家提供技術(shù)指導(dǎo)，定期進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，培訓(xùn)人員，保證技術(shù)的先進(jìn)水平。項(xiàng)目單位定期為農(nóng)民培訓(xùn)，為生產(chǎn)高品質(zhì)原材料提供了可靠的技術(shù)支撐。七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期：2011年8月一2012年8月2011年7月，編制可研報(bào)告及前期項(xiàng)目立項(xiàng)工作;2011年8月一9月，施工圖設(shè)計(jì)；2011年9月一2012年1月，土建工程施工；2012年2月一7月，設(shè)備安裝調(diào)試；2012年8月，生產(chǎn)線試運(yùn)行。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表單位：月項(xiàng)目?jī)?nèi)容2011年---2012年8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月項(xiàng)目勘察和施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)—土建工程建設(shè)設(shè)備安裝調(diào)試生產(chǎn)竣工驗(yàn)收八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析&1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法本項(xiàng)目按新建項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。&2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） 》（2006年）&3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取及有關(guān)說明本項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定為12年，行業(yè)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為8%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%教育費(fèi)附加費(fèi)率3%&4成本費(fèi)用分析原料、燃料動(dòng)力費(fèi)用：原、輔材料、燃料、動(dòng)力消耗定額由各工藝專業(yè)提供。價(jià)格由建設(shè)單位提供或市場(chǎng)行情確定，其中葡萄3000元/噸，酒瓶1.5元/個(gè)，紙箱2.5元/個(gè)，軟木塞0.6元/個(gè)，商標(biāo)0.2元/套，水2.4元/立方米，電0.93元/度等。人員工資及福利費(fèi)由建設(shè)單位提供，全廠固定職工平均工資按 1500元/月計(jì)算，季節(jié)工按50元/天計(jì)算，福利費(fèi)按14%提取，年工資總額及福利費(fèi)為55萬元。c.折舊費(fèi)方法及費(fèi)率的選取固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法， 其中建筑工程折舊年限按 25年計(jì)算，機(jī)械設(shè)備及安裝工程折舊年限按 10年計(jì)算，凈殘值率按5%計(jì)算，年新計(jì)提折舊金額 17萬元。d.修理費(fèi)用修理費(fèi)按折舊費(fèi)的30%古算，年計(jì)提修理費(fèi)金額 5.1萬元。e.銷售費(fèi)用：銷售費(fèi)用按銷售收入的10%古算。f.其他費(fèi)用：包含其他制造費(fèi)和管理費(fèi)，估算 40萬元。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年平均生產(chǎn)總成本費(fèi)用為 691.3萬元。詳見表8-2《單位產(chǎn)品制造成本估算表》表8-3《總成本費(fèi)用估算》表8-3-1《外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表》表8-3-2《外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表》表8-3-3《固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表》表8-3-4《無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表》&5銷售收入、銷售稅金及附加根據(jù)目前市場(chǎng)行情確定產(chǎn)品銷售出廠價(jià)格為 20.25元/瓶，經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目正常年實(shí)現(xiàn)銷售收入 1350萬元。表8-1《銷售收入、稅金及附加和增值稅估算表》&6利潤(rùn)總額經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年每年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 200萬元，所得稅按利潤(rùn)總額的25%提取，按照國(guó)家有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)制度規(guī)定提取公積金后為可供分配的利潤(rùn)。詳見表8-4《利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表》。&7財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：40.41%（稅前）；30.34%（稅后）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=13%）:1053萬元（稅前）；726萬元（稅后）投資回收期：2.2年（稅前）；2.5年（稅后）平均投資利潤(rùn)率：40%詳見表8—4《項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》&8敏感性分析影響本項(xiàng)目效益的因素較多，本方案僅就總投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷售收入三個(gè)主要因素變化，對(duì)全部投資所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期的影響進(jìn)行了敏感性分析。敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目基本萬案總投資經(jīng)營(yíng)成本銷售收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)40.4136.2945.4220.3360.6167.2813.76與基本方案相比(%)-4.125.01-20.0720.2026.87-26.652投資回收期（年）2.22.32.13.01.91.83.7從計(jì)算分析可以看出，總投資對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較小，銷售收入及經(jīng)營(yíng)成本變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大。&9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)小結(jié)經(jīng)財(cái)務(wù)分析得知，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） 30.34%高于行業(yè)基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （8溝；稅后投資回收期（所得稅后）2.5年低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。 而且從不確定性分析來看， 盈虧平衡點(diǎn)為56%說明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。經(jīng)上述評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。8.10社會(huì)效益分析8.10.1示范帶頭作用。通過地域特色葡萄酒的推出和全面推向市場(chǎng)，為XXXX各葡萄酒企業(yè)走特色葡萄酒發(fā)展之路，起到一定的示范帶頭作用；2.以農(nóng)業(yè)合作社的形式，建立葡萄基地，同農(nóng)民簽訂供銷合同，收購(gòu)原料。采取“公司 +基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式和“企業(yè)管理+產(chǎn)業(yè)化科技服務(wù)+農(nóng)戶”的生產(chǎn)管理模式，建立了一系列生產(chǎn)管理和科技服務(wù)新機(jī)制，將農(nóng)戶與公司緊密結(jié)合起來。通過訂單，全程對(duì)農(nóng)戶原料生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控，農(nóng)戶需嚴(yán)格按照原料技術(shù)要求，進(jìn)行種植管理，將葡萄地作為企業(yè)的第一生產(chǎn)車間，既保證了原料的質(zhì)量又解決了農(nóng)民農(nóng)產(chǎn)品銷售難的后顧之憂。按生產(chǎn)原料的標(biāo)準(zhǔn)要求，派出技術(shù)人員為農(nóng)民提供技術(shù)指導(dǎo)，努力實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。8.10.2促進(jìn)農(nóng)民增收。 公司在自身不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，積極帶動(dòng)周邊的農(nóng)戶共同致富。通過建立甜型酒葡萄基地，實(shí)行訂單收購(gòu)，使廣大農(nóng)戶得到更多實(shí)惠，提高經(jīng)濟(jì)收入水平。公司采取“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式和“企業(yè)管理 +產(chǎn)業(yè)化科技服務(wù)+農(nóng)戶”的生產(chǎn)管理模式，建立一系列生產(chǎn)管理和科技服務(wù)新機(jī)制。為XXXX農(nóng)產(chǎn)品的加工銷售打開了一扇市場(chǎng)之門，為今后農(nóng)產(chǎn)品的加工和提高農(nóng)民收入找到了市場(chǎng)方向和增長(zhǎng)點(diǎn)。而新生產(chǎn)線的上馬又可為農(nóng)村富余勞動(dòng)力提供出就業(yè)崗位，進(jìn)一步增加農(nóng)民收入。8.10.3公共服務(wù)輻射范圍?？山鉀Q部分富裕勞動(dòng)力，促進(jìn)農(nóng)民種植的積極性，改變農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)民的生活水平。拉動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，拉動(dòng)機(jī)械、化工、教育、服務(wù)等行業(yè)的發(fā)展，提高就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)周邊社會(huì)繁榮8.10.4生態(tài)環(huán)境影響。葡萄產(chǎn)業(yè)在西部的開發(fā)建設(shè)有利于改善地區(qū)生態(tài)條件，在生態(tài)環(huán)境日趨惡化的今天更具有巨大的生態(tài)意義。在今后很長(zhǎng)一段時(shí)期， XXXX當(dāng)?shù)仄咸奄Y源的多元化轉(zhuǎn)化，是地區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)。本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝及設(shè)備，符合環(huán)保要求。銷售收入、銷售稅金及附加費(fèi)和增值稅估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì)算期234567891011121銷售收入14580108013501350135013501350135013501350135013501.1葡萄酒1458010801350135013501350135013501350135013501350單價(jià)2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7銷售量（噸）56000500500500500500500500500500500500銷項(xiàng)稅額21181571961961961961961961961961961962銷售稅金及附加1048101010101010101010102.1城市維護(hù)建設(shè)稅73577777777772.2教育費(fèi)附加31233333333333增值稅104377979797979797979797973.1銷項(xiàng)稅額21181571961961961961961961961961961963.2進(jìn)項(xiàng)稅額107680100100100100100100100100100100單位產(chǎn)品制造成本估算表產(chǎn)品名稱及年產(chǎn)量產(chǎn)品名稱甜型葡萄酒年產(chǎn)量（噸）500序號(hào)成本項(xiàng)目規(guī)格單位單價(jià)（元）消耗定額金額（元）1原材料8721.41.1葡萄噸3000.001.751001.2酒瓶個(gè)1.513331999.51.3酒標(biāo)套0.21333266.61.4紙箱個(gè)2.5222.2555.51.5軟木塞個(gè)0.61333799.81.62燃料動(dòng)力552.1水立方米2.401.542.2電度0.9323.0212.3蒸汽噸50.000.60303工資及福利費(fèi)1824制造費(fèi)用1495制造成本2949總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期合計(jì)234567891011121外購(gòu)原材料34943643643643643643643643643643677092外購(gòu)燃料及動(dòng)力2.22.82.82.82.82.82.82.82.82.82.830.23工資及福利費(fèi)44555555555555555555555924修理費(fèi)35.15.15.15.15.15.15.15.15.15.159.15折舊費(fèi)9171717171717171717171796攤銷費(fèi)0.20.40.40.40.40.227財(cái)務(wù)費(fèi)用其中：長(zhǎng)期借款利息流動(dòng)資金借款利息8銷售費(fèi)用10813513513513513513513513513513514589其他費(fèi)用2440404040404040404040424其中：土地使用稅10總成本539.4691.3691.3691.3691.3691.3691.3691.3691.3691.3691.311252其中：固定成本1892592592592592592582582582582552772變動(dòng)成本628785785785785785785785785785785848011經(jīng)營(yíng)成本807102210221022102210221022102210221022102211023計(jì)算指標(biāo)：盈虧平衡點(diǎn)（BEP=［固定成本/（銷售收入-可變成本-年銷售稅金）］*100%=56%

外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期234567891011121原材料費(fèi)用1.1葡萄200.1250.2〒250.2〒250.2〒250.2「250.2「250.2「250.2「250.2「250.2「250.2「單價(jià)（含稅.元）0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3數(shù)量.噸667—834834—834—834834—834—834—834「834「834「進(jìn)項(xiàng)稅額89.60545454545454545454542:包裝材料2.1酒瓶56666666666單價(jià)（含稅.元）0.00015：數(shù)量.個(gè)10801350135013501350135013501350135013501350進(jìn)項(xiàng)稅額111111111112.2酒標(biāo)0.480.590.590.590.590.590.590.590.590.590.59單價(jià)（含稅.元）6.06.06.06.06.06.06.06.06.06.0—6.0—數(shù)量.套792990990990990990990990990990990進(jìn)項(xiàng)稅額0.070.090.09—0.09—0.09「0.09「0.09「0.09「0.09「0.09「0.09「2.3軟木塞213267267267267267267267267267267單價(jià)（含稅.元）4.04.04.04.04.04.04.04.04.04.04.0數(shù)量.個(gè)533328666660666660666660666660666660666660666660666660666660666660進(jìn)項(xiàng)稅額31393939393939393939392.3紙箱2228282828282828282828單價(jià)（含稅.元）2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5數(shù)量.個(gè)8889611112011112011112011112011112011112