2021新版隱患排查整改制度

2021新版隱患排查整改制度

Safetymanagementisanimportantpartofenterpriseproductionmanagement.Theobjectisthe

statemanagementandcontrolofallpeople,objectsandenvironmentsinproduction.

（安全管理）

單位:________________________

姓名：______________________

日期：______________________

編號：AQ-SN-0717

建筑安全IBuildingSafety

建筑安全

2021新版隱患排查整改制度

說明：安全管理是企業(yè)生產(chǎn)管理的重要組成部分，是一門綜合性的系統(tǒng)科學(xué)。

安全管理的對象是生產(chǎn)中一切人、物、環(huán)境的狀態(tài)管理與控制，安全管理是一

種動態(tài)管理?？梢韵螺d修改后或直接打印使用（使用前請詳細閱讀內(nèi)容是否合

適）。

為認真貫徹落實礦井安全生產(chǎn)隱患排查整改制度，進一步強化

企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實，把“隱患排查整改”的各項工作任

務(wù)落到實處，加強礦井隱患排查整改與監(jiān)控管理，建立完善的安全

生產(chǎn)事故隱患排查整改長效機制，特制定本制度。

第一節(jié)隱患五級排查制度

一是崗位隱患排查。

要求施工人員交接班前后30分鐘為崗位隱患排查整改時間，在

該段時間未處理完隱患不得從事與處理隱患無關(guān)的工作，必須按本

崗位危險源辨識要求對各自施工范圍責(zé)任區(qū)域內(nèi)的隱患進行排查，

填寫《崗位隱患排查流程本》；施工過程中隨時排查崗位隱患并及時

處理。安全員對崗位隱患排查及處理情況進行閉合、驗收、考核。

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二是班組隱患排查。

班組長交接班前后30分鐘為班組隱患排查整改時間，在該段時

間未處理完隱患不得安排施工人員從事與處理隱患無關(guān)的工作，隱

患不整改合格不能從事其他施工。

三是區(qū)隊隱患排查。

工區(qū)每周五由區(qū)長、安全監(jiān)理主持召開區(qū)隊隱患排查會，對上

周重大事故隱患整改處理情況進行總結(jié)，對施工現(xiàn)場存在的隱患和

下周重大事故隱患進行詳細排查。

四是專業(yè)隱患排查。

由專業(yè)副總負責(zé)組織相關(guān)人員對分管范圍內(nèi)各生產(chǎn)系統(tǒng)進行安

全評價，對評價出的問題由各專業(yè)負責(zé)制定整改措施，落實整改。

五是礦井隱患排查。

成立以總工程師為主的重大隱患排查“專家組”，按照專家排隱

患、分管領(lǐng)導(dǎo)抓整改、安監(jiān)處負責(zé)監(jiān)督的原則，每月下旬由礦總工

程師負責(zé)組織副礦長、各專業(yè)副總、生產(chǎn)部室負責(zé)人及有關(guān)人員對

全礦井的重特大、重大事故隱患進行排查，確定隱患等級和整改時

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間，明確整改、驗收負責(zé)人，對屬于重特大事故隱患的由專業(yè)組織

制定治理方案，各專業(yè)對隱患閉合情況進行驗收，安監(jiān)處對隱患閉

合情況負責(zé)監(jiān)督考核。

第二節(jié)隱患排查制度

一、日檢制度

1、為扎實做好隱患排查整改工作，促進礦井安全生產(chǎn)形式持續(xù)

穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。

2、法人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，礦長是安全生產(chǎn)主要責(zé)任人，

應(yīng)帶頭認真執(zhí)行各項規(guī)章管理制度，對隱患排查整改各項工作做總

體的安排部署。

3、嚴格執(zhí)行礦領(lǐng)導(dǎo)跟班制度，隊長、班長、安全員、瓦檢員負

責(zé)日常隱患排查，礦領(lǐng)導(dǎo)檢查落實，對井下各系統(tǒng)環(huán)節(jié)整改工作的

落實情況進行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。

4、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認真填寫，

及時落實整改措施、整改時間和責(zé)任人。

5、當(dāng)日檢查發(fā)現(xiàn)問題及隱患落實整改情況，實行隱患整改復(fù)查

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閉合管理，由當(dāng)班安全員進行復(fù)查，信息站信息員填寫隱患整改復(fù)

查閉合臺賬。

6、隱患落實整改應(yīng)根據(jù)檢查和落實情況，有記錄、有臺帳。

7、礦領(lǐng)導(dǎo)按照相關(guān)要求帶班下井作業(yè)，次數(shù)不少于相關(guān)規(guī)定，

并有記錄。認真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和信息

反饋卡。

8、安全專職檢查人員對井下安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)檢查應(yīng)不留死角，不

漏點、不漏面，嚴格隱患整改，保證各項工作落實到實處。

9、技術(shù)人員每天下井對各項工程建設(shè)的技術(shù)參數(shù)、實施效果進

行檢查和安排落實，施工質(zhì)量及規(guī)格不符合《規(guī)程》或相關(guān)規(guī)定的,

責(zé)令重新處理，并根據(jù)相關(guān)處罰標準落實進行處罰到位。

二、周檢制度

1、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，及時消除事故隱患，

實現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和《煤礦安全規(guī)程》，結(jié)合

煤礦實際，特制定本制度。

2、按照規(guī)定，由安監(jiān)科組織，積極開展每周的自檢自查工作。

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3、參與檢查人員必須嚴格執(zhí)行檢查不漏環(huán)節(jié)，不留死角。對各

系統(tǒng)嚴查嚴治。

4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺帳，按照“三定五落實”

原則，督促責(zé)任單位進行整改。

5、檢查結(jié)果及上周檢查隱患整改情況，在周二的安全辦公、安

全例會上進行公布，對隱患整改不力或不及時的單位，對照標準，

從重處罰。

6、隱患整改結(jié)束，相關(guān)檢查人員必須組織對整改效果進行復(fù)查

驗收，填寫隱患整改閉合臺賬。

7、加強周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗收

臺帳，必須收集整理，由安監(jiān)科建立檔案進行保管。

三、月檢制度

1、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》和《煤礦安全規(guī)程》等

相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合礦井實際，特制定本制度。

2、礦每月對井上下各系統(tǒng)、相關(guān)軟件資料建設(shè)工作存在問題進

行一次徹底的檢查和排查。

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3、礦月檢參與人員：副礦長、各科室負責(zé)人、技術(shù)員、隊長、

班長、安全員等相關(guān)工作人員。

檢查范圍及內(nèi)容：

(1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)是否認真貫徹落實，安全技術(shù)措施計

劃，各工種軟件，員工培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況。

(2)是否樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，是否將安全放

在生產(chǎn)的首位。

(3)各項規(guī)章制度是否建立、健全，內(nèi)容是否具體，符合要求,

安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實。

(4)安全管理保障體系是否滿足管理需要并發(fā)揮作用，員工樹

立安全生產(chǎn)意識，是否形成全員參與的安全管理網(wǎng)絡(luò)。

(5)作業(yè)場所是否存在環(huán)境、物品不安全狀態(tài)和人的不安全行

為因素，是否落實隱患整改防范措施。

(6)對各單位安全質(zhì)量標準化、安全生產(chǎn)責(zé)任測評開展情況進

行檢查。

(7)對礦井職業(yè)健康體系、風(fēng)險預(yù)控體系、各項培訓(xùn)工作運行

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情況進行檢查。

4、明確工作職責(zé)，按照隱患整改壓力層層傳遞原則，各負其責(zé),

根據(jù)隱患類別，落實專項資金逐條整改，限期整改隱患實行專人負

責(zé)，隨時跟蹤督促，保證整改效果及進度。

5、制定安全防范措施，加強對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在

緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準從事相關(guān)作業(yè)。

6、礦每月將事故隱患排查、整改作為安全辦公會議、安全檢查

和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進行

監(jiān)控，落實整改措施，防范事故發(fā)生。

7、每月底召開隱患整改分析會議，及時總結(jié)隱患整改的過程中

難點問題，整改資金的到位使用情況，對當(dāng)月隱患整改先進工作人

員進行表揚，整改成績差者給予處罰或批評。

第三節(jié)隱患記錄制度

一、對于存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還

是自查隱患，必須按照隱患整改“三定”、“五落實”原則，進行及

時整改。

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二、一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)

容，類別、級別以及整改負責(zé)人、資金、時限和措施。

三、隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺

帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等

內(nèi)容。

四、隱患整改調(diào)度登記表應(yīng)由煤礦安全督察人員填寫，相關(guān)責(zé)

任人進行簽字認可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整

改。

五、隱患整改登記臺帳以及上級行業(yè)管理部門檢查隱患，由安

全副礦長即安全督察小組副組長負責(zé)填寫，相關(guān)檢查驗收人員提供

檢查結(jié)果情況。

六、隱患排查整改使用臺帳及相關(guān)表格，由安監(jiān)科負責(zé)統(tǒng)一制

作，交給使用人員進行填寫。

七、隱患排查整改記錄各種臺帳，應(yīng)按照年度、月度集中定制

成冊，集中檔案管理。

八、登記臺帳在每個月末，應(yīng)有隱患整改詳細統(tǒng)計記錄，臺帳

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內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱

患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。

第四節(jié)隱患匯報制度

一、礦井定期或不定期進行自檢自查，掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。

二、對安全生產(chǎn)存在重大隱患，礦井成立重大隱患管理小組，

由主要負責(zé)人負責(zé)，履行以下職責(zé)；

1、掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負責(zé)重大

事故隱患的現(xiàn)場管理；

2、制定應(yīng)急計劃，并將應(yīng)急計劃報上級行業(yè)管理部門及人民政

府備案；

3、進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理

措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；

4、隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；

5、保持消防器材、救護用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實,

要做到時間落實，措施落實、資金落實、責(zé)任落實。隱患難以立即

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整改的，應(yīng)采取防范措施。

三、查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時、準確報告：

1、查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出

井下受威脅地點的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長報告。調(diào)度室接

到報告后，應(yīng)立即向礦長和其他副礦長報告。

2、礦長接到匯報后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)

地政府匯報。

報告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取

的應(yīng)急處理措施，形成書面報告并附現(xiàn)場示意圖。

四、各安全督察小組成員必須認真履職，對重大安全生產(chǎn)隱患，

嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦

安全督察檢查力度。

五、重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，根據(jù)制定的處理措施，責(zé)

任明確，分工明確并責(zé)任到人進行處理，其他任何人不得以任何理

由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。

六、隱患整改必須嚴格遵守《安全操作規(guī)程》，嚴禁違章操作和

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違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造

成事故。

七、隱患整改結(jié)束后，及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。

對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職

不到位者實行懲罰。

第五節(jié)隱患整改制度

一、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在

短期內(nèi)能夠處理，需要費用相對較少，對安全生產(chǎn)威脅相對較小的

隱患；重大隱患是指在短期內(nèi)無法整改結(jié)束，需要大量資金，對安

全生產(chǎn)威脅較大隱患。

二、隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類

別及隱患級別明確相關(guān)責(zé)任人進行整改。

三、一般頂板隱患整改，如巷道進行維修時，必須按照維修安

全技術(shù)措施規(guī)定進行操作，所有維修工作地點嚴禁一人操作。

四、特殊地點頂板隱患進行整改時，必須有專人進行盯靠，嚴

格按照措施要求，加強超前支護，確保操作人員工作安全。

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五、整改運輸隱患時，提升斜井應(yīng)在停止運輸時進行，避免工

作人員造成意外事故。

六、通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進行，確需停止供

風(fēng)整改的，必須撤出停風(fēng)地點工作人員，做好相關(guān)處理后進行。

七、瓦斯超限隱患處理時，應(yīng)撤出其他工作人員，有專人進行

指導(dǎo)進行，排出積聚瓦斯應(yīng)避免“一風(fēng)吹”，嚴格執(zhí)行瓦斯排放制度。

八、其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程

度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜

的處理原則。

九、帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時間內(nèi)，應(yīng)對隱患整改落實情況進行

檢查和監(jiān)督，對出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實施處罰，情節(jié)嚴重的責(zé)令停止作

業(yè)，撤出人員。

十、所有隱患整改實行跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰負責(zé)，整改不

及時，措施未落實到位，追究主要整改負責(zé)人。

第六節(jié)隱患驗收考核制度

一、隱患整改驗收人員組成：各科室負責(zé)人、技術(shù)員、施工單

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位現(xiàn)場負責(zé)人及班長、安全員、瓦檢員，以及特別安排的當(dāng)班其他

值班人員。

二、頂板管理隱患整改驗收支架支護應(yīng)做到支架頂梁平直，水

平無高差，水平高差超過允許范圍時，責(zé)令重新改正，并處以相應(yīng)

罰款。

三、采空區(qū)處理應(yīng)牢固，密閉嚴實，對密閉不嚴實、不牢固情

況必須重新進行處理。

四、冒頂處處理驗收時，應(yīng)根據(jù)冒頂情況，看支護上端是否充

填嚴實，支架嚴禁前俯后仰，背板、木契構(gòu)件不齊全。

五、通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑物建設(shè)質(zhì)量驗收應(yīng)做到符合相關(guān)標準，未達

標必須重建，并給予相應(yīng)處罰。

六、一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進行驗收，重大隱患

整改結(jié)束，有技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)人員進行驗收，整改驗收合格及

時進行消號，并填寫隱患整改報告上報上級行業(yè)管理部門。

七、對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進

行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進行落實整改。

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八、隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公

正，做到對照標準，從嚴驗收，嚴禁馬虎了事，檢查驗收有登記臺

賬或驗收報告。

九、所有檢查記錄和驗收報告，應(yīng)按照隱患類別，進行登記造

冊規(guī)檔管理。

第七節(jié)隱患統(tǒng)計分析制度

一、每月末應(yīng)積極組織相關(guān)人員召開月度隱患排查治理分析會

議，參加會議人員由副礦長、各科室負責(zé)人、技術(shù)員、隊長、班長、

安全員等相關(guān)工作人員。

二、隱患統(tǒng)計分析應(yīng)進行分門別類，逐項進行分類，頂板隱患

有多少條，主要出現(xiàn)和發(fā)生的地點在那些范圍，其它隱患的件數(shù)以

及常發(fā)生的地點。

三、全體人員根據(jù)隱患治理的效果，總結(jié)治理過程中存在的問

題，在今后的隱患治理中應(yīng)采取那些方法進行改進，保證隱患治理

快速、經(jīng)濟、符合標準。

四、組織形式以方案領(lǐng)導(dǎo)小組為核心，其它人員參與進行監(jiān)督。

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五、統(tǒng)計分析記錄人員以安監(jiān)科為主，記錄應(yīng)全面，首先設(shè)計

符合實際的表格，應(yīng)分門別類、條款清楚。

六、季度統(tǒng)計分析會議應(yīng)參照各月相關(guān)統(tǒng)計進行分析、評比，

通過量化考核，有突出貢獻的班組和個人實行獎勵，工作進度緩慢、

整改不力的班組給予處罰。

七、季度分析在月度分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)好的經(jīng)驗和做法，同

時不斷修改相關(guān)管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、

規(guī)范化。

八、年終進行年度統(tǒng)計分析，總結(jié)工作成果，分析利弊得失，

以便為下一年的工作計劃提供科學(xué)有力的數(shù)計保障。

九、年度統(tǒng)計分析除上述相關(guān)人員參與外，應(yīng)有部分員工代表

參與，廣泛聽取各方面意見，充分發(fā)揮全體人員的積極性和參與權(quán)。

十、年終分析總結(jié)結(jié)束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中

交歸檔案室進行集中管理。

第八節(jié)隱患分級管理制度

一、根據(jù)隱患嚴重程度、解決難易，事故隱患分為3種：

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重大隱患：危害嚴重或整改難度大，需要停產(chǎn)整頓的。

較大隱患：危害比較嚴重或有一定的工程量，需由礦限期解決

的。

一般隱患：對礦井安全有一定影響,班組能夠且必須解決的。

二、安全檢查人員，在進行隱患登記和處理過程中，應(yīng)根據(jù)隱

患級別，實行分級管理。

三、一般隱患在檢查過程中直接交代班長或當(dāng)班值班人員安排

處理，下一班帶班領(lǐng)導(dǎo)進行跟蹤復(fù)查整改效果。

四、較大隱患必須由帶班領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后，直接安排進行處理,

并有專人進行現(xiàn)場監(jiān)督。

五、重大隱患應(yīng)由礦長親自進行安排部置，落實人員、物資和

資金，整改結(jié)束后由礦長組織進行驗收。

六、排查出事故隱患應(yīng)根據(jù)隱患性質(zhì)，進行定性、定量的評估,

確認事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責(zé)任人。重

大隱患還要落實項目、資金和施工單位伍。

七、重大事故隱患整改前，必須由技術(shù)負責(zé)人組織制定、礦長

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批準的安全防范措施和應(yīng)急計劃。必須加強對隱患的監(jiān)控，并告知

作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準從事相關(guān)作業(yè)。

八、重大事故隱患整改結(jié)束，由技術(shù)負責(zé)人組織驗收，并將驗

收結(jié)果存入事故隱患管理檔案。

九、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟綜管

理。

十、礦井將事故隱患排查、整改作為安全辦公會議、安全檢查

和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進行

監(jiān)控，落實整改措施，防范事故發(fā)生。

H^一、因事故隱患排查、整改措施落實不力導(dǎo)致事故的，追究

相關(guān)人員責(zé)任。

第九節(jié)隱患公示制度

一、隱患排查整改公示地點應(yīng)選擇在員工集中、開班前會議醒

目地點，便于員工知道隱患存在的地點，明確類別及級別。

二、填寫隱患公布地點應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級別、

存在地點、處理措施等內(nèi)容逐條逐項進行填寫，字跡清楚、工整。

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三、隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱

患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

四、隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改

記錄而無隱患公布。

五、隱患整改公示欄必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹

察和涂改。

六、隱患公布時間應(yīng)在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于

員工了解當(dāng)班存在問題，接受員工監(jiān)督。

第十節(jié)隱患資金專項使用制度

一、安全生產(chǎn)隱患排查整改資金必須實行?？顚Ｓ茫渌魏?/p>

部門或個人不得動用隱患排查整改專項資金。

二、安全生產(chǎn)費用的提取和使用管理

按照《煤炭安全生產(chǎn)費用提取和使用辦法》的規(guī)定，按原煤實

際產(chǎn)量從成本中提取，?？钣糜诎踩a(chǎn)設(shè)施投入。

1、安全生產(chǎn)費用的提取標準

在實際生產(chǎn)過程中，不得隨意改變安全費用的提取，有關(guān)企業(yè)

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分類標準，嚴格按國家煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范標準執(zhí)行。

2、安全生產(chǎn)費用的使用管理

(1)安全生產(chǎn)費用必須在規(guī)定的范圍內(nèi)專戶儲存，專款專用，

年度節(jié)余資金轉(zhuǎn)下年使用。

(2)安全費用的具體使用范圍

1)礦井主要通風(fēng)設(shè)備的更新改造支出；

2)完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)；

3)完善和改造礦井防滅火支出；

4)完善和改造礦井防治水支出；

5)完善和改造礦井機電設(shè)備的安全防護設(shè)備設(shè)施支出；

6)完善和改造礦井供電系統(tǒng)的安全防護設(shè)備設(shè)施支出；

7)完善和改造礦井運輸系統(tǒng)的安全防護設(shè)備設(shè)施支出；

8)完善和改造礦井綜合防塵系統(tǒng)支出；

(3)提取的安全費用應(yīng)在交納企業(yè)所得稅前列支。

(4)有關(guān)安全費用的會計核算問題，按國家統(tǒng)一會計制度處理。

(5)按照上級相關(guān)部門的要求及時足額提取安全費，按照規(guī)定

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建筑安全IBuildingSafety

建筑安全

用途全部用于煤礦安全生產(chǎn)方面支出。

三、維簡費的提取和使用管理

1、維簡費的提取

維簡費從煤炭生產(chǎn)成本中提取，專項用于維持簡單再生產(chǎn)的資

金，維簡費不包含安全費，但包含井巷費用。根據(jù)上級行業(yè)部門要

求，煤礦維簡費按噸煤15元進行提取。